監(jiān)理單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表

18-監(jiān)理單位及其項項目管理機機構(gòu)自查自自糾記錄表表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責情況關(guān)鍵部位施工作作作業(yè)時到到崗情情況如下關(guān)鍵部位施施施工作業(yè)業(yè)時，總總監(jiān)是否否到現(xiàn)現(xiàn)場巡視視：（1）深度大于于55米的基坑坑（槽槽）支護護、土土方開挖挖，高高大模板板（拱拱架）安安裝，腳腳手架基基礎(chǔ)施施工及第第一步步搭設(shè)，懸懸挑挑式腳手手架懸懸挑梁安安裝，爬爬升式腳腳手架架爬升安安裝，特特種設(shè)備備安裝裝（含塔塔吊、施施工升降降機加加節(jié)升高高安裝裝）、拆拆卸，懸懸臂掛籃籃及造造橋機等等大型型裝配（吊吊裝裝）設(shè)備備安裝裝調(diào)試，盾盾構(gòu)構(gòu)掘進機機等地地下暗挖挖設(shè)備備安裝調(diào)調(diào)試，爆爆破工程程爆破破，其他他危險險性較大大分部部分項工工程施施工、安安裝、拆拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主主主體結(jié)構(gòu)主主要要受力構(gòu)構(gòu)件鋼鋼筋安裝裝和砼砼澆筑施施工，預(yù)預(yù)應(yīng)力張張拉，斜斜拉橋拉拉索張張拉，懸懸索橋橋主纜架架設(shè)，鋼鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)網(wǎng)架架、索膜膜安裝裝，勁鋼鋼（管管）安裝裝，建建筑幕墻墻骨架架安裝，污污工工拱砌筑筑，大大梁等預(yù)預(yù)制構(gòu)構(gòu)件起重重吊裝裝，地下下暗挖挖工程掘掘進，涉涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)安全全的其他他分部部分項工工程施施工、安安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情情情況如下重要環(huán)節(jié)總總總監(jiān)是否否到崗崗：（1）特種設(shè)備備、基基坑支護護、外腳腳手架架、高大大模板板支撐體體系、懸懸臂掛籃籃及造造橋機等等大型型裝配（吊吊裝裝）設(shè)備備、盾盾構(gòu)掘進進機等等地下暗暗挖設(shè)設(shè)備以及及其他他危險性性較大大安全設(shè)設(shè)施驗驗收（2）基槽、地地基基處理、樁樁樁基、預(yù)預(yù)應(yīng)力力、混凝凝土結(jié)結(jié)構(gòu)、鋼鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)、網(wǎng)架架、索索膜、勁勁鋼（管管）砼、幕幕墻墻、道路路各結(jié)結(jié)構(gòu)層、橋橋梁梁墩臺、蓋蓋梁梁、索塔塔、錨錨碇、橋橋跨承承重結(jié)構(gòu)構(gòu)、管管道主體體結(jié)構(gòu)構(gòu)、隧道道結(jié)構(gòu)構(gòu)和其他他涉及及質(zhì)量安安全的的分部或或子分分部驗收收（含含中間驗驗收）03履行主要職責情情情況履行主要職責情情情況（1）是否對施施工工單位或其其其項目管管理機機構(gòu)的定定期檢檢查進行行監(jiān)督督（2）是否出具具虛虛假或不真真真實監(jiān)理理報告告（3）是否存在在與與建設(shè)或施施施工單位位串通通，弄虛虛作假假，降低低工程程質(zhì)量現(xiàn)現(xiàn)象（4）工程質(zhì)量量無無法保證需需需要進行行停工工處理時時或有有必要停停工以以消除隱隱患時時以及發(fā)發(fā)生必必須暫時時停止止施工的的緊急急事件時時，總總監(jiān)理工工程師師是否按按規(guī)定定簽發(fā)了了工程程暫停令（5）是否存在在施施工現(xiàn)場發(fā)發(fā)發(fā)現(xiàn)安全全事故故隱患，未未書書面要求求施工工單位整整改的的現(xiàn)象（6）安全事故故隱隱患消除后后后，是否否及時時組織復復查并并簽署復復查意意見（7）可能導致致群群死群傷的的的安全事事故隱隱患，施施工單單位拒不不整改改或不停停工整整改，是是否及及時向工工程項項目監(jiān)管管部門門報告的的（以以書面材材料為為準）（8）是否存在在未未及時制止止止違規(guī)施施工作作業(yè)的現(xiàn)現(xiàn)象序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單位安安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理理情況施工單位是否存存存在下列列問題題：（1）不按監(jiān)理理通通知按期整整整改（2）未按規(guī)定定配配備專職安安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理理人員的的（3）使用明令令淘淘汰、禁止止止使用的的危及及施工安安全的的工藝、設(shè)設(shè)備備、材料料（4）未根據(jù)工工程程特點組織織織制定、落落實實安全施施工措措施（5）未根據(jù)不不同同施工階段段段和周圍圍環(huán)境境及季節(jié)節(jié)、氣氣候的變變化，在在施工現(xiàn)現(xiàn)場采采取相應(yīng)應(yīng)的安安全施工工措施施（6）特種作業(yè)業(yè)人人員存在無無無證上崗崗現(xiàn)象象（7）項目負責責人人、專職安安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理理人員存存在未未經(jīng)建設(shè)設(shè)行政政主管部部門考考核合格格便上上崗現(xiàn)象象（8）在作業(yè)人人員員進入新的的的崗位或或新的的施工現(xiàn)現(xiàn)場前前或在采采用新新技術(shù)、新新工工藝、新新設(shè)備備、新材材料時時，未對對作業(yè)業(yè)人員進進行相相應(yīng)的安安全生生產(chǎn)教育育培訓訓（9）未按規(guī)定定向向作業(yè)人員員員提供安安全防防護用具具（含含安全帽帽、安安全帶）和和安安全防護護服裝裝，并書書面告告知危險險崗位位的操作作規(guī)程程和違章章操作作的危害害05危險性較大分部部部分項工工程（1）是否存在在總總監(jiān)尚未按按按規(guī)定對對施工工現(xiàn)場已已施工工、安裝裝或搭搭設(shè)的以以下安安全技術(shù)術(shù)措施施或?qū)ｍ楉検┕すし桨高M進行審審查的現(xiàn)現(xiàn)象：：①基坑支護與降降降水、土方方開開挖與邊邊坡防防護、模模板、特特種設(shè)備備安裝裝、拆卸卸（含含塔吊、施施工工升降機機）、大大型裝配配（吊吊裝）工工程、地地下暗挖挖工程程、腳手手架（含含料臺）、拆拆除、爆破以以及其他危險險性較大分部部分項工程②施工現(xiàn)場臨時時時用電施工工組組織設(shè)計計或者者安全用用電技技術(shù)措施施和電電氣防火火措施施。（2）經(jīng)總監(jiān)審審批批簽字的安安安全技術(shù)術(shù)措施施或?qū)ｍ楉検┕すし桨甘鞘欠襁€還存在違違反安安全強制制性標標準或針針對性性差的現(xiàn)現(xiàn)象（3）是否存在在未未監(jiān)督施工工工單位按按照施施工組織織設(shè)計計中的安安全技技術(shù)措施施或?qū)ｍ検┕すし桨赴附M織施施工的的現(xiàn)象（4）是否按規(guī)規(guī)定定參加建筑筑筑起重機機械的的驗收并并簽字字（5）是否對整整體體提升腳手手手架、模模板等等自升式式架設(shè)設(shè)設(shè)施和和安全全設(shè)施的的驗收收手續(xù)進進行核核查、簽簽收、備備案（5）施工現(xiàn)場場是是否存在安安安全隱患患序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場安全防防防護措施施情況況（１）“三寶”、“四口”、臨邊防防安安全防護護措施施是否存存在事事故隱患患（２）施工用電電電安全護護措施施是否存存在不不符合相相關(guān)規(guī)規(guī)定（３）施工機具具具安全防防護措措施是否否符合合相關(guān)規(guī)規(guī)定（４）是否按規(guī)規(guī)規(guī)定設(shè)置置安全全警示標標志牌牌（５）對因建設(shè)設(shè)設(shè)工程施施工可可能造成成損害害的毗鄰鄰建筑筑物、構(gòu)構(gòu)筑物物和地下下管線線等，是是否采采取了專專項防防護措施施07涉及安全的臨時時時設(shè)施情情況（1）是否將施施工工現(xiàn)場的辦辦辦公、生生活區(qū)區(qū)與作業(yè)業(yè)區(qū)分分開設(shè)置置，并并保持安安全距距離（2）是否存在在在在建工程住住住工人（3）工人宿舍舍用用電是否存存存在亂拉拉亂搭搭現(xiàn)象（4）工人宿舍舍內(nèi)內(nèi)是否存在在在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場場、工工人宿舍舍、食堂堂以及及其他容容易發(fā)發(fā)生火災(zāi)災(zāi)的部部位消防防設(shè)施施、措施施是否否符合要要求08工程質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)量行行行為（1）是否存在在未未真實、完完完整地出出具監(jiān)監(jiān)理文件件資料料行為（2）是否存在在未未如實出具具具工程質(zhì)質(zhì)量評評估報告告行為為（3）是否存在在將將不合格的的的建設(shè)工工程、建建筑材料料、構(gòu)構(gòu)配件和和設(shè)備備按照合合格簽簽字行為（4）施工單位位在在上一工序序序未驗收收合格格的情況況下進進入下一一道工工序施工工，是是否存在在未采采取有效效措施施予以制制止（5）對施工過過程程中出現(xiàn)的的的質(zhì)量問問題，是是否及時時下達達監(jiān)理工工程師師通知，要要求求承包單單位整整改（6）質(zhì)量問題題整整改結(jié)果是是是否及時時組織織核實檢檢查并并做好記記錄（7）對需要返返工工處理或加加加固補強強的質(zhì)質(zhì)量事故故，是是否責令令承包包單位報報送質(zhì)質(zhì)量事故故調(diào)查查報告和和經(jīng)設(shè)設(shè)計單位位等相相關(guān)單位位認可可的處理理方案案（8）是否對質(zhì)質(zhì)量量事故的處處處理過程程和處處理結(jié)果果進行行跟蹤檢檢查和和驗收（9）是否按規(guī)規(guī)定定制定旁站站站監(jiān)理方方案并并按方案案實施施旁站監(jiān)監(jiān)理（10）是否按按規(guī)定定對工程程材料、構(gòu)構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備采采用平行行檢驗驗或見證證取樣樣方式進進行抽抽檢（11）是否書書面通通知施工工單位限限期將將不合格格的工工程材料料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備備撤出現(xiàn)現(xiàn)場并并跟蹤落落實序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工單位質(zhì)質(zhì)質(zhì)量行為為情況況施工單位是否存存存在下列列行為為：（1）偷工減料料（2）未按工程程設(shè)設(shè)計圖紙施施施工或擅擅自修修改工程程設(shè)計計（3）未經(jīng)驗收收合合格便擅自自自隱蔽施施工（1）未經(jīng)監(jiān)理理工工程師簽字字字，建筑筑材料料、構(gòu)配配件和和設(shè)備便便在工工程上使使用、安安裝（2）未經(jīng)監(jiān)理理工工程師簽字字字，便進進入下下道工序序施工工（3）使用未經(jīng)經(jīng)檢檢驗或檢驗驗驗不合格格建筑筑材料、建建筑筑構(gòu)配件件、設(shè)設(shè)備和商商品混混凝土（4）未按規(guī)定定對對建筑材料料料、構(gòu)配配件、設(shè)設(shè)備和商商品混混凝土進進行檢檢驗（5）未按規(guī)定定對對涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)構(gòu)安全的的試塊塊、試件件和有有關(guān)材料料實行行見證取取樣送送檢（6）未按相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定處理質(zhì)質(zhì)質(zhì)量缺陷陷、質(zhì)質(zhì)量問題題行為為10工程實體質(zhì)量情情情況（1）是否存在在涉涉及結(jié)構(gòu)安安安全的工工程質(zhì)質(zhì)量問題題（2）是否存本本項項第（1）點以外外的的工程質(zhì)質(zhì)量問問題11其他檢查情況匯總1、本次共檢查查查出履行職職責責問題條條，其其中監(jiān)理理單位位問題條條，施施工單位位條。2、本次共檢查查查出實體工工程程質(zhì)量問問題條條，其中中結(jié)構(gòu)構(gòu)安全隱隱患的的問題條；施工工安安全隱患患條，其其中重大