危貨運輸企業(yè)安全生產(chǎn)雙體系安全風(fēng)險分級管控管理制度

安全風(fēng)險分級管控管理制度第一章總則第一條目的為加強安全生產(chǎn)工作，準確辨識安全風(fēng)險，評價其風(fēng)險程度，并進行風(fēng)險分級，從而進行有效控制，實現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的。第二條范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險的辨識、評價分級和控制管理。第三條編制依據(jù)（危貨運輸企業(yè)安全生產(chǎn)雙體系、安全標準化達標資料，求求是：起義就思思O六起義。）《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006年6月1日）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）《加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）《危險貨物道路運輸企業(yè)安全生管理制度編寫要》（JT/T912-2014）《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）第四條術(shù)語和定義1）危險源（風(fēng)險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)-1-

釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。2）風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險點的存在并確定其特性的過程。3）風(fēng)險評價分級：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。第五條公司成立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風(fēng)險分級管控建設(shè)負全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。組長:總經(jīng)理副組長:副總經(jīng)理成員:負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準；負責(zé)審查重大風(fēng)險改進措施方案安全科負責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)全公司進行危害識別和風(fēng)險評價工作，組織重大風(fēng)險改進措施方案的審查。其他部門（車隊）（車隊）確保本單位危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本部門（車隊）的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制本部門（車隊）的危害/風(fēng)險記錄，開展隱患治理工作。第二章安全風(fēng)險的辨識第六條風(fēng)險點的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點及場地的實際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險點分成以下兩大類：1.場地及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管

理缺陷；2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。第七條危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第八條風(fēng)險點辨識的方法1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對場地及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。1）安全檢查表編制的依據(jù)①有關(guān)標準、程規(guī)、規(guī)范及規(guī)定；②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；③系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；④分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2）安全檢查表分析步驟①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表1-1)。表1-1設(shè)備設(shè)施清單專業(yè)：NO:序號1設(shè)備名稱所在部位備注2②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、駕駛員、押運員、檢修員、安全員等。③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。⑥列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（參照表1-2）相內(nèi)應(yīng)容。表1-2安全檢查分析（SCL）評價表區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：NO:嚴可風(fēng)重風(fēng)建議能險現(xiàn)有安全控制程險改正/備性度措施度等控制注（L(R產(chǎn)生偏標準差的主要后果序檢查項號目（級措施）)S）12分析人員：分析日期：2.動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。1）作業(yè)活動的劃分按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（駕駛車輛、裝卸）進行劃分。2）作業(yè)危害分析的主要步驟①劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表2-1）。表2-1作業(yè)活動清單NO：序作業(yè)區(qū)作業(yè)活動作業(yè)類別備注號域12②將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。③辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（參照表2-2）。表2-2工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)區(qū)域：NO:作業(yè)活動：風(fēng)危害或潛在事嚴重能險程建議改可風(fēng)序工作步主要現(xiàn)有控后果制措施險件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）性度正/控度號驟等級（L(R（）)S）制措施分析人：分析日期：④對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。第三章安全風(fēng)險的評價分級第九條風(fēng)險度（危險性）危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風(fēng)險大小，即風(fēng)險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險等級。第十條風(fēng)險評價分級方法采用風(fēng)險矩陣法（L·S）進行風(fēng)險大小的判定。第十一條風(fēng)險矩陣法（L·S）本方法的風(fēng)險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：R=L×SL代表事故發(fā)生的可能性S代表事件后果嚴重性R代表風(fēng)險值本風(fēng)險矩陣法把風(fēng)險等級分為4級，分別是：1級（很高）、2級（高）、3級（中）、4級（低）。第十二條風(fēng)險矩陣法（L·S）判斷準則表3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準則等級5標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過4任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有3監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范2控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全1衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表3-2事件后果嚴重性S判別準則法律、法規(guī)及其他要求財產(chǎn)損失/萬元等級5人員停工企業(yè)形象部分車輛（>2套）或設(shè)備違反法律、法規(guī)和標準重大國際影響死亡>50>25潛在違反法規(guī)喪失勞動能力不符合行業(yè)的截肢、2臺車輛、或行業(yè)內(nèi)、4和標準設(shè)停備工省內(nèi)影響1臺車輛或設(shè)備3安全方針、制骨折、>10度、規(guī)定等聽力喪地區(qū)影響失、慢性病輕微受傷、間歇不舒服不符合公司的2安全操作程序、規(guī)定受影響不大，幾乎不停運公司及周邊范圍<10形象沒有受損1完全符合無傷亡無損失沒有停運表3-3安全風(fēng)險等級判定準則及控制措施R等級風(fēng)險度實施期限應(yīng)采取的行動/控制措施20-251級2級在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估巨大風(fēng)險重大風(fēng)險中等立刻立即或近期整改15-16采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估3級4級可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強2年內(nèi)培訓(xùn)及溝通治理可接受、輕可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需有條件、9-12≤8微或可忽略定期檢查或無需采用控制措施的風(fēng)險有經(jīng)費時治理或需保存記錄表3-4風(fēng)險矩陣表第四章安全風(fēng)險的控制第十三條風(fēng)險管控要求風(fēng)險管控原則如下：4級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。部門（車隊）應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)4級危害因素的控制管理，所屬班組(車隊）具體落實；需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。3級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部門（車隊）應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)3級危害因素的控制管理，所屬部門（車隊）具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。2級：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全科和各職能部門（車隊）根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。1級：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。以下情形應(yīng)直接確定為2級風(fēng)險：——違反法律、法規(guī)及國家指導(dǎo)書中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。第十四條風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。（5）應(yīng)急處置措施，將危險降到最低。

第十五條在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。第十六條風(fēng)險控制措施評審控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應(yīng)用于實際工作中。第五章風(fēng)險管控執(zhí)行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門（車隊）風(fēng)險評估小組，對“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”進行分解落實，直至班組(車隊）、崗位，作為開風(fēng)展險點辨識及風(fēng)險評估工作的依據(jù)