《采購制度》某某公司采購管理規(guī)范

某某公司采買管理的規(guī)范目錄一、目的2二、合用范圍2三、定義2四、采買管理制度2五、供給商選擇標(biāo)準(zhǔn)3六、供給商選擇、評(píng)論和停止方法31、供給商檔案管理要求32、供給商選擇流程43、供給商選擇觀察表54、合格供給商名錄65、供給商資料卡76、供給商考查方法及查核表87、停止供給商的報(bào)告9七、采買流程101、采買原則102、慣例采買103、小額應(yīng)急采買11八、貨物查驗(yàn)121、抽貨查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)122、貨物查驗(yàn)報(bào)告13九、采買中心職責(zé)與績效查核141、采買中心工作職責(zé)142、采買主管績效查核標(biāo)準(zhǔn)14十、采買報(bào)告一定具備因素及剖析圖表15一、目的規(guī)范采買操作步驟和方法，保證采買的質(zhì)量和采買要求的合用性，切合公司整體的平時(shí)管理規(guī)定要求。二、合用范圍本規(guī)范合用于公司的設(shè)施、工具、成型軟件和固定財(cái)產(chǎn)（不含公司長久代理產(chǎn)品）購的控制。

等采三、定義1、供給商：是指能向采買者供給貨物、工程和服務(wù)的法人或其余組織。2、合格供給商：是指經(jīng)過公司必定程序評(píng)審確定能夠與公司合作的供給商。3、購物申請單：是需求部門依據(jù)需要采買的項(xiàng)目所填寫并提交給采買中心的票據(jù)，此票據(jù)須有部門經(jīng)理和其余審察權(quán)限一定簽批。4、供給商選擇觀察表：是確定為公司供給商前對供給商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采買主管對供給商進(jìn)行觀察并填寫此表，填寫完成后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。5、供給商查核表：是每財(cái)年度對供給商交貨準(zhǔn)時(shí)率、質(zhì)量和售前售后服務(wù)等進(jìn)行觀察的的表格，依據(jù)查核決定能否與該供給商持續(xù)合作。6、停止供給商的報(bào)告：是指供給商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重質(zhì)量狀況或查核不合等提出與其停止合作的報(bào)告，此報(bào)告由有關(guān)權(quán)責(zé)部門向采買中心提出，由采買主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。7、抽貨查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采買物件進(jìn)行查驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其余有關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采買中心匯總成冊。8、貨物查驗(yàn)報(bào)告：是貨物查收部門和人員對貨物進(jìn)行查收后對所采買貨物給出查收報(bào)告和辦理建議。四、采買管理制度潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供給商禮金、禮物和宴請；嚴(yán)格恪守采買規(guī)范流程，按流程做事；能實(shí)時(shí)按質(zhì)按量地采買到所需物件；嚴(yán)格供給商選擇、評(píng)論、甑選以保證供給商供貨質(zhì)量；增強(qiáng)采買的事先管理，成立完美的設(shè)施價(jià)錢信息檔案，以有效地控制和降低采買成本并保證采買質(zhì)量；科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；辦理好與供給商的關(guān)系，幫助供給商解決必定的問題；仔細(xì)剖析采買工作，改良流程、規(guī)范和采買標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改良公司和供給商服務(wù)水平的建議；做好采買有關(guān)文檔的存檔、備份工作；在知足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采買成本；全部采買,一定事先獲取同意.未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審察和同意,，除急購?fù)獠坏貌少I，急購需在申請單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；凡擁有共同特征的物件，盡最大可能以集上當(dāng)劃辦理采買，能夠?qū)彾ㄎ锛?xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，而后集中辦理采買；采買物件在條件同樣的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供給商處購置，不得任意更改供給商；五、供給商選擇標(biāo)準(zhǔn)擁有優(yōu)異的市信譽(yù)和優(yōu)異的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；注冊資本達(dá)到50萬以上的一般納稅人；健全的商務(wù)管理流程和制度；優(yōu)異的財(cái)務(wù)狀況，起碼能夠賜予七天以上帳期；擁有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；相對有益于我公司的供配貨地理區(qū)位；踴躍的合作態(tài)度；六、

供給商選擇、評(píng)論和停止方法供給商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平易重要產(chǎn)品問題的辦理等儲(chǔ)多問題，更有重要質(zhì)量、售后事件等的辦理態(tài)度、反響的實(shí)時(shí)性都與供給商自己的資質(zhì)、有關(guān)。所以有必需嚴(yán)格地挑選、查核供給商，對不合格供給商制定有關(guān)停止方法。對供給商資信由高到低分為A、B、C、D四類。詳細(xì)定類方法拜見《供給商考查方法及查核表》。

能力1、供給商檔案管理要求關(guān)于供給商的管理，要求成立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包括《供給商選擇觀察表》、《供給商名錄》、《供給商資料卡》《供給商查核表》、《詢價(jià)記錄》、《采買記錄》、《到貨查驗(yàn)報(bào)告》和《停止供給商的報(bào)告》，以及其余和來往票據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行一致備份存檔管理。2、供給商選擇流程選擇供給商的程序流程圖專業(yè)市場專業(yè)客戶各樣博覽會(huì)和媒體走訪網(wǎng)站介紹名冊行業(yè)活動(dòng)挑選待選擇的供給商進(jìn)行資信檢查觀察上門認(rèn)識(shí)優(yōu)經(jīng)信財(cái)勢管營濟(jì)務(wù)產(chǎn)理業(yè)實(shí)譽(yù)狀品水執(zhí)力況資平照源觀察結(jié)果報(bào)告商務(wù)經(jīng)理審批運(yùn)作中心總監(jiān)審批

名片稅務(wù)登記證正式洽商3、供給商選擇觀察表供給商選擇觀察表觀察人：年月日待選供給商基本資料名稱法人代表：地點(diǎn)：郵編：電話：聯(lián)系人：傳真：經(jīng)營性質(zhì)：主營產(chǎn)品：詳盡評(píng)論指標(biāo)序號(hào)評(píng)論方法結(jié)果備注經(jīng)1注冊資本數(shù)額是多少2能否是一般納稅人濟(jì)實(shí)3上年度銷售額是多少力4給其余商家賬期一般是多久5一共有多少職工序號(hào)評(píng)論方法結(jié)果備注市1被媒體曝光次數(shù)場2業(yè)內(nèi)口碑信譽(yù)3有哪些贗品/水貨售后服務(wù)水平怎么樣序號(hào)評(píng)論方法結(jié)果備注優(yōu)1與主營產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/經(jīng)銷/總代）勢資2給不一樣渠道的價(jià)錢構(gòu)造及毛利源3有關(guān)產(chǎn)品線能否齊備4最短送貨時(shí)間是多久序號(hào)評(píng)論方法結(jié)果備注管1業(yè)務(wù)人員有沒有怠慢顧客現(xiàn)象理2對售前咨詢有沒有耐心解說水平3有沒有完美的貨物出入流程4職工能否是大小事情都要請示批改建議商務(wù)經(jīng)理建議署名：運(yùn)作中心總監(jiān)建議觀察結(jié)果

□介紹為

C類認(rèn)同供給商

□介紹為

D類認(rèn)同供給商

署名：□不可以介紹為供給商4、合格供給商名錄合格供給商名錄序號(hào)

編號(hào)

公司名稱

等級(jí)

地點(diǎn)

表格更新日期：供給的產(chǎn)品聯(lián)系人及折扣

年月日電話

備注5、供給商資料卡供給商資料卡供給商編號(hào)：建卡日期：產(chǎn)品類型：建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地點(diǎn)電話傳真庫房地點(diǎn)電話傳真開戶行帳號(hào)公司類型□代理商代理級(jí)別：□生產(chǎn)商創(chuàng)辦時(shí)間注冊資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模管理層技術(shù)人員一般職工共計(jì)人員人數(shù)構(gòu)成比率經(jīng)營范圍序號(hào)查核質(zhì)量服務(wù)總分評(píng)等查核表準(zhǔn)時(shí)交貨率備注年度編號(hào)6、供給商考查方法及查核表供給商的查核采納財(cái)年度考查方法，由采買中心搜集各方建議匯總成查核考語，再由有關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評(píng)審建議，最后由運(yùn)作總監(jiān)決定能否停止供給資格。供給商查核表NO：PUR-KS-流水號(hào)供給商名稱查核日期主要查核人產(chǎn)品名稱查核考語評(píng)分等級(jí)準(zhǔn)時(shí)交貨率考質(zhì)量核內(nèi)服務(wù)容其余綜合評(píng)論建議能否撤消其資格各權(quán)責(zé)部門審批建議7、停止供給商的報(bào)告停止供給商的報(bào)告年月日供給商編號(hào)：

供給商名稱：成立聯(lián)系時(shí)間：最先聯(lián)系人：

當(dāng)前聯(lián)系人：來往主要業(yè)務(wù)：停止原由：當(dāng)前來往財(cái)、物、帳等狀況：停止該供給商可能造成的影響：停止供給商的步驟：停止供給商申請人署名：運(yùn)作總監(jiān)批改：

商務(wù)經(jīng)理署名：七、采買流程1、采買原則采買經(jīng)辦人員接獲"請購單"后應(yīng)依請購的緩急，并參照市場行情及過去采買記錄或廠商供給的資料，需優(yōu)選三家以上的供給商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)剖析后議價(jià)。采買申請人在采買過程提出撤消采買申請時(shí)，采買經(jīng)辦人員要實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序，即中斷本次采買作業(yè)，并在有關(guān)票據(jù)上加蓋“撤消”章。采買經(jīng)辦人員詢價(jià)達(dá)成后，于"請購單"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定"訂購廠商""交貨限期"與"報(bào)價(jià)有效限期"經(jīng)主管審察，并依請購核決權(quán)限呈核2、慣例采買業(yè)務(wù)人員

采買中心

商務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部門詢價(jià)懇求

詢價(jià)填寫購物申請表是部門經(jīng)議價(jià)理審批能否A類否確定最后結(jié)束供給商供給商是采買對付款3、小額應(yīng)急采買需求人采買中心商務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部提出采詢價(jià)/議價(jià)購需求填寫購物申請補(bǔ)署名單（注明應(yīng)急采買）實(shí)行采買對付款主管補(bǔ)簽補(bǔ)署名補(bǔ)署名八、貨物查驗(yàn)1、抽貨查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來料名稱抽樣數(shù)計(jì)算機(jī)主機(jī)100%CPU100%內(nèi)存100%主板100%硬盤100%板卡（顯示卡、網(wǎng)卡、100%聲卡等）軟盤驅(qū)動(dòng)器100%光盤驅(qū)動(dòng)器100%鍵盤50%鼠標(biāo)50%顯示器100%UPS100%網(wǎng)絡(luò)互換機(jī)100%路由器100%集線器100%網(wǎng)線30%接插件（面板、模塊等）30%

查收準(zhǔn)則接收數(shù)目運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2)機(jī)箱無損壞、變形不合格拒收嶄新設(shè)施1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)外觀無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)機(jī)箱無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)機(jī)箱無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)機(jī)箱無損壞、變形1)運(yùn)轉(zhuǎn)測試正常，配置正確不合格拒收2)機(jī)箱無損壞、變形機(jī)箱無損壞、變形2)原廠包裝和無開箱印跡不合格拒收嶄新產(chǎn)品機(jī)箱無損壞、變形2)原廠包裝和無開箱印跡不合格拒收嶄新產(chǎn)品2、貨物查驗(yàn)報(bào)告NO：供給商：產(chǎn)品名稱來貨日期

型號(hào)規(guī)格抽樣數(shù)目考證記錄

查驗(yàn)日期：年來貨數(shù)目

月

日序號(hào)

考證項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)要求

實(shí)測結(jié)果

結(jié)論考證結(jié)論：不合格批辦理建議：

查驗(yàn)人：□可用□優(yōu)選囗換貨

囗退貨

復(fù)核：審批：九、采買中心職責(zé)與績效查核1、采買中心工作職責(zé)成立供給廠商與價(jià)錢記錄；采買方式設(shè)定及市場行情檢查；詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購工作；送貨進(jìn)度控制與逾送敦促；來貨質(zhì)量、數(shù)目異樣辦理；付款整理、審察；提交采買工作報(bào)告。2、采買主管績效查核標(biāo)準(zhǔn)采買主管的績效標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)績效指標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)月內(nèi)各部門投訴沒有在許諾的限期內(nèi)獲取設(shè)施或資料的次數(shù)不超出1次；達(dá)成項(xiàng)目所需的采買工作

使申請部門獲取所需的設(shè)施和資料

2.一年內(nèi)因采買的設(shè)施型號(hào)錯(cuò)誤造成的退貨次數(shù)不超出2次；3.項(xiàng)目采買的成本控制在早先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)異績效的表現(xiàn)：盡可能地推延付款時(shí)間；控制進(jìn)貨速度，使庫存最??；向多方供貨商詢價(jià)，獲取性價(jià)比最正確的供貨。上司主管人員對以下方面表示滿意：改良采買的工作流改良了的流程或標(biāo)準(zhǔn)*全部的采買有關(guān)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)每年起碼進(jìn)行一次訂正；*有關(guān)的規(guī)定獲取了正確的公布和交流；程和標(biāo)準(zhǔn)*在流程中能夠考慮到對不一樣狀況的差別對待。1.對大的供貨商能按期進(jìn)行拜見；供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系2.供給商總數(shù)減少，使供貨更加集中。優(yōu)異績效的表現(xiàn)：能夠幫助供貨商解決必定的問題。向管理層供給采買管理層對以下方面表示滿意：管理層所獲取的信息*供給的采買報(bào)告存心義；報(bào)告*報(bào)告有助于改良本公司以及供貨