某食品飲料質量安全管理制度

某食品飲料質量安全管理制度質量安全管理制度編制2013年11月06日審核2013年11月08日批準2013年11月08日操縱性質受控版本號/修改狀態(tài)A/02013-11-08公布201311-08實施浙江豪威客食品飲料有限公司公布浙江豪威客食品飲料有限公司胃不合格管理辦法|版本：A/0匕件”1QS黑廠生產(chǎn)操作人員對本工段剔除的輕微不合格品，撿出后立即進行返工處理（如日期打碼不清晰、套標不良等）；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，及時將產(chǎn)品撿出，單獨存放。根據(jù)質檢員填寫的《不合格品處理單》，由質檢員部、生產(chǎn)部有關人員會簽，作出報廢、返工或者降級處理，由生產(chǎn)部門組織實施；當發(fā)生潛在不合格品時或者從抽樣產(chǎn)品中不能判定批產(chǎn)品是否合格，質檢員部開具《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫將相應時間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進行復檢，必要時由生產(chǎn)部門組織人員全檢（逐箱檢驗）。當確認為不合格品時，由質檢員填寫《不合格品處理單》，質檢員部與生產(chǎn)部會簽后，作出報廢、返工或者降級處理意見。2.3過程質檢員檢驗出的不合格品處置231質檢員發(fā)現(xiàn)的通常不合格品撿出后由操作工當班進行相應處理；質檢員發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格品時，應對前后產(chǎn)品進行追溯、隔離，并填寫《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫將相應時間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進行復測，必要時由生產(chǎn)部門組織人員逐箱檢驗，當確認為不合格品時，當確認為不合格品時，由質檢員填寫《不合格品處理單》，質檢員部與生產(chǎn)部會簽后,作出報廢、返工或者降級處理意見。.微生物檢測的不合格品操縱質檢員在微生物檢測中發(fā)現(xiàn)不合格品，應追溯確定不合格范圍，填寫《產(chǎn)品扣留單》判定不合格,并加大取樣量進行復檢。如復檢結果合格，質檢員填寫《成品狀態(tài)轉移單》將隔離品轉良品放行。如復檢結果不合格，質檢員填寫《不合格品處理單》交質檢部經(jīng)理與生產(chǎn)部門會簽后，作出報廢、轉次處理。.與顧客有關的不合格品處置關于顧客提供的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時，需及時與顧客聯(lián)系，雙方共同協(xié)商處理。關于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時：確認不合格后，合同有規(guī)定的按合同要求對待。合同沒規(guī)定的按下列程序執(zhí)行，質檢員部發(fā)現(xiàn)不合格時需盡快書面通知銷售部，并由銷售部與顧客聯(lián)系，封存不合格產(chǎn)品。,質檢部組織對不合格品進行驗證，確認不合格的，填寫《不合格品處理單》組織會簽，做出處理決定并通知銷售部。,銷售部根據(jù)決定負責與顧客聯(lián)系，對不合格產(chǎn)品進行召回U必要時由各地銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。質檢員部組織采取相應的糾正或者預防措施。.其它不合格品的處置倉庫保管員搬運過程中所造成的不合格品，倉庫自行處理；在進行巡查時發(fā)現(xiàn)的不合格品，需經(jīng)質檢部重檢，在相應的檢驗記錄上作出（返工、降級、報廢等）處理決定，交有關部門執(zhí)行。浙江豪威客食品飲料有限公司標不合格管理辦法版本：A/0文件編號QS/HWK-05題頁數(shù)第9頁六.有關記錄《不合格品處理單》《成品狀態(tài)轉移單》《庫存產(chǎn)品停止出庫單》《管制品轉良通知單》《產(chǎn)品報廢申請單》《管制品匯總表》《產(chǎn)品扣留單》浙江豪威客食品飲料有限公司標題不安全食品召回制度版本：A/0文件編號QS/HWK-06頁數(shù)第10頁不安全食品召回制度1、目的：為及時有效地減少不安全食品的影響，保護我公司的形象，制定本制度。2、職責：食品質量安全小組監(jiān)督各部門，建立食品安全溯源信息，制定召回計劃。3、召回級別；一級召回：已經(jīng)或者可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；二級召回：已經(jīng)或者可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度通?；蛘吡魍ǚ秶^小、社會影響較小的不安全食品的召回；三級召回：已經(jīng)或者可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽與說明書上未予以標識，或者標識不全、不明確的食品。確認食品屬于應當召回的不安全食品的，自確認之日起，一級召回應當在1日內(nèi)，二級召回應當在2日內(nèi)，三級召回應當在3日內(nèi)，通知有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。一級召回應在3日內(nèi)，二級召回應在5日內(nèi)，三級召回應在7日內(nèi)，企業(yè)通過所在地的市級質監(jiān)部門向省級質監(jiān)部門提交食品召回計劃。4.召回辦法：4.1主動召回：在發(fā)生以上情況時，應當立即停止生產(chǎn)。質量小組應立即啟動緊急情況預案，評估不合格產(chǎn)品危害及風險，確定召回級別，通知各部門，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗、銷售等有關信息，制定召回計戈11。計劃包含：1）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；3）通知消費者停止消費不安全食品的情況；4）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重與緊急程度；5）召回措施的內(nèi)容，包含實施組織、聯(lián)系方式與召回的具體措施、范圍與時限等；6）召回的預期效果；7）召回食品后的處理措施。4.2責令召回：接到責令召回通知書后，應當立即停止生產(chǎn)與銷售不安全食品，通知各部門，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗、銷售等有關信息，企業(yè)制定食品召回報告，并上報所在地的質監(jiān)部門，立即實施召回；并提交食品召回階段性報告。5.品召回后，質檢部對該批產(chǎn)品進行全面檢驗，必要時送專業(yè)機構檢驗。根據(jù)檢驗結果確定責任歸屬。召回產(chǎn)品確認不合格后，按照《不合格品管理辦法》的要求進行處理。6、有關記錄退貨/召回產(chǎn)品處理記錄；信息聯(lián)絡單；產(chǎn)品召回通知單；產(chǎn)品召回建議報告浙江豪威客食品飲料有限公司標題;目住且省工田生||由版本：A/O文件編號QS/HWK-07退?口口目埋市IJ皮頁數(shù)第11頁為了保證公司的產(chǎn)品質量，保護公司的質量榮譽，更加公平合理地同客戶建立平等互利關系,特制定本制度。一.成品退貨管理.凡無正當理由或者有關責任不應由我公司承擔的退換貨要求，一律不予退換.退貨產(chǎn)品應包裝完好，不得有磕碰與破舊現(xiàn)象，如出現(xiàn)上述情況，質檢人員將以文件形式進行反饋。.退貨產(chǎn)品務必是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，如收到其他公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，質檢人員將以文件形式進行反饋。.沒有收到退貨通知單或者有關批件，庫管人員不得擅自同意退貨產(chǎn)品。.退回的產(chǎn)品務必放在指定的區(qū)域，并做好標記；.庫管人員認真確定退還品的數(shù)量，如出現(xiàn)退庫單與實際稱量數(shù)量不一致，庫管人員將通知質檢人員與綜合辦人員，質檢人員將以書面形式進行反饋；.質檢人員確定退還原因，加強退還產(chǎn)品的質量操縱，加大抽樣比例。.質檢人員對退還品進行取樣，記錄退還品原因，按照產(chǎn)品的驗收標準，重新驗收，稟告客戶負責人，并做出合格、待處理、直接報廢的結果。.品管員將把退還品結果以書面形式通知庫管人員、退還品處理人員，然后進行退換品處理。.經(jīng)檢查，合格品能夠直接發(fā)貨，待處理檢品通過處理后，經(jīng)質檢人員確定合格后，進行發(fā)貨。.認真、及時、規(guī)范的做好退貨產(chǎn)品的操縱的各類記錄，記錄保管2年。二.原、輔材料退貨管理.凡無正當理由一律不予退貨；.退貨產(chǎn)品應包裝完好，不得有磕碰與破舊現(xiàn)象；3,原材料進入車間進行生產(chǎn)應用時，生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)問題，在相應原材料上，注明不良原因、數(shù)量、重量，通過生產(chǎn)機長簽字、質檢人員復核簽字、生產(chǎn)主管確實簽字之后，單子一式兩份，質檢人員與庫管各一份，然后，質檢人員繼續(xù)追蹤相應批號的已經(jīng)使用的原材料，假如檢驗合格，只把車間發(fā)現(xiàn)問題的原材料返到倉庫，進行退庫處理，假如繼續(xù)追蹤相應批號已經(jīng)沒有使用的原材料，檢查不合格，與生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)不良一塊作為退庫處理，放在退庫區(qū)域。.原材料沒有進入車間進行生產(chǎn)時，質檢人員發(fā)現(xiàn)不合格，質檢人員通知庫管、采購，庫管人員把相應原材料放入退貨區(qū)域。.在進行完全退貨往常，質檢人員把不良原因與不良明晰以電話或者書面形式通知原材料廠家，根據(jù)原材料廠家的實際情況，有的廠家進行核實之后，進行退貨；有的廠家不用通過核實，進行退貨。.倉庫劃分成不良區(qū)域，不一致材料、不一致廠家進行分類，不良退貨應有明顯標識，標識上注明廠家、數(shù)量、不良原因等。.退貨周期為一個月。.質檢人員與庫管做好相應的退貨記錄，儲存2年。三、記錄銷售臺帳退貨/召回產(chǎn)品登記處理記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標題食品安全事故處置應急方案版本：A/0文件編號QS/HWK-08頁數(shù)第12頁1、目的建立應急狀況的識別與響應機制，確定可能影響食品安全的潛在事故與緊急情況，制訂相應的預案，在應急狀況發(fā)生時做出有效的響應，防止與解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍適用于公司所有的倉庫、生產(chǎn)與服務場所及過程中出現(xiàn)的事故與緊急情況。3、職責質量負責人負責應急準備的協(xié)調與管理?？偨?jīng)理承擔響應的責任。在應急現(xiàn)場的最高職級的主管負責按本方案做出響應。各部門按其職責執(zhí)行本方案規(guī)定。4、程序制定應急預案質量負責人應針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故與緊急情況預先制定應對措施?？煽紤]的應對措施包含：a）突然停水：停止在本企業(yè)的作業(yè)，隔離未完成制作的原料。直至恢復正常供水?；謴驼９┧髮ΜF(xiàn)場與設備、工器具重新清洗消毒，對水質要重新評價，合格后才進行正常生產(chǎn)。b）火災發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求操縱火情，必要時報警處理；火撲滅后應清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場與設備、工器具重新清洗消毒，確定設施、設備與工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復生產(chǎn)。災后應確?；馂脑蛞呀?jīng)完全消除。c）傳染病流行：按當?shù)丶膊》揽貦C構指引應對。d）地震、臺風、洪水等天災：天災發(fā)生時應遵守有關防災措施。災后應在確定設施、設備與工器具滿足了生產(chǎn)許可證要求后才能恢復生產(chǎn)。e）突然停電：停電將影響冷藏設備運作，在停電期間，冷藏儲存的食品或者原料的保質期應縮短,在化冰后執(zhí)行常溫儲存條件下的儲存期限，當估計到不能在期限內(nèi)使用原料或者食品時，可考慮轉讓或者轉庫等措施以減少缺失，超過期限的，應按不合格品處理。電力恢復后，應對受影響的設施、設備重新清洗消毒并試運行確保其正常。f）食物中毒或者產(chǎn)品需召回的：立即報告有關主管部門與醫(yī)療機構，組織對中毒者的搶救。同時按《不合格品的召回管理制度》的要求操縱危害的擴散。與有關部門一起分析中毒原因，若是公司提供的食品導致中毒，應進一步尋找出中毒來源的原料與采購、供應商情況，以完全消除中毒源。g）有害物泄漏：先保證食品及其原料、輔料、包裝材料與有害物的隔離，預防摻雜與污染。根據(jù)有害物的性質與泄漏的原因采取相應的措施。浙江豪威客食品飲料有限公司標食品安全事故處置應急方案版本：A/0文件編號QS/HWK-08題頁數(shù)第13頁響應的保障a）質量負責人應與當?shù)卣|量技術監(jiān)督部門、疾控中心、消防機關、搶險救災中心、醫(yī)院等機構，建立有效的信息溝通與搶險救災途徑。b）各部門負責人應根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關的項目，有計劃地對崗位責任人進行應急措施教育與模擬訓練，并作好有關記錄。C）質量負責人認為可行并有必要時，可組織訓練或者演習。d）應定期檢查應急預案規(guī)定的設施設備如消防設施、備用電源、應急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。3應急響應4.3.1在應急現(xiàn)場的最高職級的主管應在情況發(fā)生的第一時間根據(jù)本方案要求采取具體行動，包含：a）操縱事態(tài)，尋找原因并給予消除。b）進行必要的人員與物資的疏散。C）報告其上級主管及直接報告總經(jīng)理。在上級的授權下進行外部溝通。3.2當緊急狀況有可能危害食品安全影響時，質量負責人要迅速通知顧客，報告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應急措施。必要時與食品主管部門進行溝通。3.3總經(jīng)理決定進一步的響應行動，包含善后與求助等。4報告與完善應急處理完畢后，發(fā)生部門負責人應在三天內(nèi)《應急報告書》，向質量負責人報告。質量負責人對《應急報告書》進行審查與確認，并按《糾正與預防措施操縱程序》的要求發(fā)出《糾正與預防措施要求單》，要求有關部門對事故原因進行分析，針對原因采取糾正或者預防措施。4.4.3事故處理完畢后，質量負責人應組織對本方案進行評審與改進。浙江豪威客食品飲料有限公司一、目的標消費者投訴受理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-09題頁數(shù)第14頁為了確保消費者的利益，加強公司服務、質量意識。二、職責：1、銷售部負責投訴受理、跟蹤、反饋；2、質檢部負責組織人員原因分析，改進措施的提出；3、生產(chǎn)部負責改進措施的實施。三、工作流程1、銷售部值班人員是投訴第一受理人。接到客人投訴后，在自己權限范圍內(nèi)的及時處理，超權限的迅速上報總經(jīng)理。2、接到客人投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。3、站在客人的角度表示同情，盡量縮短與客人之間在感情上的距離。4、熟悉客人投訴原因與要求，告訴客人需做調查及大致等候時間。調查認真認真，不推脫、搪塞客人。5、單獨接觸客人時，態(tài)度友善，不爭吵、辯論。6、若屬客人誤解或者不熟悉公司有關規(guī)定引起的投訴，婉轉解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。7、事實調查清晰，提出處理辦法后，耐心轉告客人，征求客人對處理辦法的意見。8、根據(jù)公司是否應承擔責任及責任大小，適當優(yōu)惠或者贈送客人食品、飲料。9、搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交行政部存檔。10、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進措施，提高服務質量。四、有關記錄消費者投訴的受理記錄糾正預防措施浙江豪威客食品飲料有限公司標題人員及培訓要求版本：A/0文件編號QS/HWK-10頁數(shù)第15頁1概述人員是保證產(chǎn)品質量的決定性因素，公司配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)娜藛T，并適時進行教育、培訓，以提高人員素養(yǎng)與技能，使其勝任工作。2職責1行政部負責人員教育、培訓與考核。2.2總經(jīng)理負責人事安排。3人員配備根據(jù)承擔的工作范圍與工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。每個崗位人員都通過與其承擔的任務相習慣的教育、培訓，擁有相應的技術知識與經(jīng)驗，符合相應崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準后上崗。要緊崗位人員任職條件或者上崗資格(1)公司領導：具有一定的質量管理知識與食品專業(yè)知識，有良好的質量意識與組織領導能力，熟悉產(chǎn)品質量法律法規(guī)有關要求，熟悉生產(chǎn)者的產(chǎn)品質量責任與義務。(2)質量管理人員：具有一定質量管理知識及有關食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質量責任與義務，熟悉技術標準要求。(3)技術人員：具有一定的質量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術知識。(4)檢驗人員：具有一定的質量管理與質量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質量標準，掌握質量檢驗技術，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗，并可熟練進行出廠項目的檢驗、化驗操作，結果準確。(5)生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾?。煌ㄟ^食品生產(chǎn)知識培訓，熟悉并掌握本崗位的“應知應會”知識，能看懂有關技術文件，能正確熟練操作設備。4人員培訓行政部根據(jù)各部門崗位的培訓要求與培訓需求，制定培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。人員培訓計劃包含：培訓性質、參加人員、時間安排、培訓內(nèi)容、培訓方式、考核方法等。人員培訓內(nèi)容：(1)質量法律、法規(guī)、規(guī)章；(2)《食品質量安全市場準入審查通則》；(3)產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術文件；(4)質量管埋知識；(5)質量保證手冊；(6)專業(yè)知識、崗位技能及其它應知應會知識等。浙江豪威客食品飲料有限公司標人員及培訓要求版本：A/0文件編號QS/HWK-10題頁數(shù)第16頁培訓方式(1)參加各類培訓班、講座；(2)送外部機構培訓；(3)邀請有關專家來公司指導、講課；(4)自己組織培訓。對人員新上崗或者轉崗，或者由于技術文件更新，或者新擴建項目等造成人員不習慣工作時，各部門應及時提出人員培訓要求，行政部及時組織培訓。5人員考核5.1行政部每年年底組織對各部門與全體人員的工作實效(如質量部門工作實效、檢驗人員工作實效)進行考核，考核內(nèi)容包含：德、能、勤、績與“應知應會”知識。5.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓，考核合格方可上崗。6記錄年度培訓計劃人員培訓記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標人員衛(wèi)生管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-11題頁數(shù)第17頁.員工每年務必進行一次健康檢查。新參加工作與臨時參加工作的員工也須進行健康檢查，取得健康合格證后方可上崗，并建立員工健康檔案。.對患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ò≡磾y帶者），活動性肺結核、化膿性或者者滲出性皮膚病與其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接生產(chǎn)的工作，務必調離接觸生產(chǎn)的崗位。.個人衛(wèi)生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤換被褥、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡。.上班時不得留長指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關的物品、不吸煙。.生產(chǎn)人員進入工作場所前，務必更衣，穿戴整潔工作服、鞋、帽，工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露在帽外。.不得將生產(chǎn)時穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場所，不得將個人生活用品帶入生產(chǎn)場所。.罐裝車間人員進入車間前雙手務必嚴格清洗消毒，或者清洗后戴上經(jīng)消毒的工作手套方可進入車間，工作手套每班更換。.記錄員工健康檔案浙江豪威客食品飲料有限公司文件編號文件名稱頁碼QS/HWK-01任命書1QS/HWK-02公司組織機構圖2QS/HWK-03公司質量方針、質量目標3QS/HWK-04質量安全管理制度4QS/HWK-05不合格管理辦法7QS/HWK-06不安全食品召回制度10QS/HWK-07退貨品管理制度11QS/HWK-08食品安全事故處置應急方案12QS/HWK-09消費者投訴受理制度14QS/HWK-10人員要求及培訓要求15QS/HWK-11人員衛(wèi)生管理制度17QS/HWK-12文件管理制度18QS/HWK-13采購及采購驗證管理制度20QS/HWK-14生產(chǎn)過程操縱管理制度22QS/HWK-15生產(chǎn)過程操縱管理考核辦法23QS/HWK-16關鍵操縱點管理辦法24QS/HWK-17產(chǎn)品防護管理制度25QS/HWK-18質量檢驗管理制度26QS/HWK-19計量器具管理制度27QS/HWK-20過程檢驗管理制度29QS/HWK-21出廠檢驗管理制度30QS/HWK-22倉庫管理制度31QS/HWK-23設備管理制度32QS/HWK-24企業(yè)風險監(jiān)測與評估制度34QS/HWK-25食品添加劑管理制度35浙江豪威客食品飲料有限公司標題文件管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-12頁數(shù)第18頁1目的對與質量管理文件實施所要求的文件進行操縱，確保其有效性與適宜性，并滿足使用需要。2范圍適用于對與質量管理文件實施所涉及的所有文件的操縱，其中包含公司自己制定的、外來的文件。3職責行政部負責組織質量管理文件編制、更換與包含質量管理文件在內(nèi)所有文件的收發(fā)操縱與管理;生產(chǎn)部負責組織技術、工藝文件的編制、更換；其他部門負責本部門文件的管理與正確使用。4定義受控：具有明確發(fā)放范圍，同時受更換的操縱。非受控：發(fā)放范圍不確定，并不受更換的操縱。5工作程序5.1文件分類5.1.1質量管理文件包含：a.管理制度；b.質量管理文件運行過程中的計劃、涉及的質量記錄表格。5.1.2技術文件包含：a.產(chǎn)品技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準）；b.產(chǎn)品工藝文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導書）、檢驗規(guī)程等；c.設備使用說明書等。食品管理文件的編號:QS/XXXX-YY[XXXX為文件代號，YY為流水號（兩位數(shù)）]文件的編寫、審核、評審、批準、公布5.3.1質量管理文件由質量負責人負責組織編寫，總經(jīng)理批準公布；5.3.2文件批準公布時，審批人應確保文件是適宜的；5.3.3文件批準公布時，由文件主管部門送總經(jīng)理簽發(fā)。文件的受控狀況文件分為“受控”與“非受控”兩大類。所有受控文件須在該文件封面加蓋“受控”印章。文件的更換5.5.1由申請更換部門填寫《文件更換申請單》，質量負責人負責組織實施、審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后更換。浙江豪威客食品飲料有限公司標題文件管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-12頁數(shù)第19頁5.5.2文件版本/版次的管理質量管理文件的初始版本為A版，第一次換版為B版，以后依次類推為C版、D版……5.3文件更換時，文件的版次作相應的變化。5.6文件的領用5.6.1文件領用由使用者在《文件發(fā)放回收記錄表》上簽字領取。因破舊而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，發(fā)放部門收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。5.7文件的儲存、作廢與銷毀。5.7.1文件的儲存各部門負責保管本部門與質量管理有關的文件，文件儲存場所應適宜。a.對受控文件，行政部應及時填寫《受控文件清單》進行管理。b.任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別與檢索。5.7.2文件的作廢與銷毀a.所有失效或者作廢文件由有關部門資料員及時從所有發(fā)放或者使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b.為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應進行適當標識，加蓋“作廢保留”印章；C.對要銷毀的作廢文件，由有關部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)部門負責人審批后進行銷毀，文件銷毀時至少應有二人參加。5.8文件的復制受控文件的復制由行政部文件管理員負責進行，受控發(fā)放并登記文件編號。公司內(nèi)其他部門自行復制或者未加蓋“受控”印章的文件為無效文件。外來文件的操縱行政部負責收集國家有關的法律、法規(guī)的最新版本，質檢部負責收集與產(chǎn)品有關的國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，分發(fā)到有關部門使用，應記錄有關信息并填寫《受控文件清單》及《文件發(fā)放回收記錄表》，并及時把舊標準收回。對記錄文件的管理執(zhí)行《文件管理制度》的規(guī)定。6記錄受控文件清單文件發(fā)放回收記錄表文件更換申請單文件銷毀申請單浙江豪威客食品飲料有限公司標采購及采購驗證管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-13題頁數(shù)第20頁1目的對供方進行操縱，對采購過程進行操縱，實施進貨驗證/檢驗，確保所采購的產(chǎn)品符合質量與衛(wèi)生要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進行選擇與評價的操縱，采購過程的操縱，原材料進貨驗證/檢驗。3職責采購部會同質檢部、生產(chǎn)部對供方進行評價；制定采購文件并組織采購；總經(jīng)理負責批準采購文件；質檢部負責采購物資的質量檢驗或者驗證。4程序4.1公司采購物資的分類：(1)重要(A類)物資：生產(chǎn)用水、白砂糖、輔料、食品添加劑、包裝袋等輔料。(2)通常(B類)物資：標簽、紙箱。4.2供方的評價選擇4.2.1采購部根據(jù)采購物資的要求，負責對為公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進行綜合調查，收集資質證明材料。4.2.2在調查基礎上，會同生產(chǎn)部、質檢部對供方進行評價與選擇，填寫《合格供方調查、評定表》。4.2.3對供方的評價方式a.對提供重要物資的供方，使用能力驗證及供貨記錄評價、質量保證能力評價的方法；b.對提供通常物資的供方，采取對供貨業(yè)績記錄或者對樣品驗證、供貨能力驗證相結合的評價方法；c.對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設施、加工能力、加工質量及質量穩(wěn)固性等方面進行對比評價；d.對初選的供方可通過試用、檢驗驗證的辦法進行評價。4.2.4選擇確定合格的供方a.根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力與服務的能力、供貨記錄、價格、商業(yè)信譽、運輸便利程度、技術水平等方面，選擇合格的供方；b.采購部與各參與評價部門，對評價結果進行記錄，并將入選的供方匯總，報總經(jīng)理審核批準后，由采購部編制《合格供方名錄》。4.2.5建立合格供方檔案采購部建立與儲存合格供方質量記錄，通過記錄以便對供方實施動態(tài)操縱。供方的檔案包含：首次評價記錄、定期復評記錄、供貨記錄、質量問題處理記錄等。浙江豪威客食品飲料有限公司標采購及采購驗證管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-13題頁數(shù)第21頁4.3對供方的操縱：根據(jù)供方的質量記錄、質量報告、供貨業(yè)績與通過對采購設備、物資的驗證等，對供方進行操縱；4.3.2每年對已公布《合格供方名錄》中的供方進行復評，在此基礎上，選擇復評合格的供方，評價記錄報總經(jīng)理確認批準后，重新公布新年度的《合格供方名錄》；4.3.3選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過復評等方式對供方進行操縱。4.4物資采購管理：4.4.1需求物資有特定的要求的應當在指定單位采購。采購員應根據(jù)公司要求與政策的規(guī)定及供貨方的質量保證體系水平，書面提出供貨單位，經(jīng)部門領導確認，報總經(jīng)理批準后實施。選擇供貨單位應遵循下列原則：a.優(yōu)質、優(yōu)價、優(yōu)服務。b.先本地，后外地。c.實行貨比三家。d.先定點單位，后競爭性單位。e.其它有特殊規(guī)定的，服從規(guī)定。4.4.3物質采購除可即時結清的以外，對品種多、數(shù)量大、價格高、要求特殊且不能一次結清或者需要分期交貨的應當訂立采購書面合同，并在合同期內(nèi)催貨進倉。4.4.4物資采購應當在需要日期（訂有供銷合同的按合同交貨期）內(nèi)保質、保量進公司倉庫入庫，對超出交貨期限的計劃訂購物資，應及時匯報部門領導，以便確認是否需要調整計劃。4.4.5采購員對不合格物資負責辦理退貨再購，辦理退貨期限為兩周（按確認為不合格之日起計算）,逾期不辦理退貨，部門領導有權處置不合格物資，由此產(chǎn)生的后果由采購員自負。4.5采購產(chǎn)品的驗證：4.5.1對采購進公司的設備、物資驗證有下列幾種方式：a.由質檢部對進貨物資進行驗證/檢測或者由供方提供質保書/出廠驗證報告；b.必要時由公司在供方現(xiàn)場實施驗證。4.5.2驗證活動能夠包含檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件、技術資料、使用說明書、開箱單等方式。根據(jù)采購物資的重要類型，在相應的檢驗規(guī)范中規(guī)定不一致的驗證方式;4.5.3質檢部應制定并執(zhí)行《原輔料驗收標準》，并負責實施對采購物資的驗證；4.5.4進貨驗證/檢驗不合格，由采購部負責與供方聯(lián)系退貨、退貨或者調換事宜；5.5出現(xiàn)不合格，應執(zhí)行《不合格管理辦法》的有關規(guī)定。5記錄合格供方調查、評定表來樣檢驗單合格供方名錄采購計劃浙江豪威客食品飲料有限公司標題/￡立二升界堤勿L1瞥工田生||由版本：A/O文件編號QS/HWK-14王廣理不王深縱目埋制皮頁數(shù)第22頁1目的加強生產(chǎn)過程質量管理，使之協(xié)調有效進行，以確保產(chǎn)品質量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質量管理工作。3職責生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程質量管理工作。車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。4生產(chǎn)過程質量管理的基本任務：(1)確保產(chǎn)品質量；(2)提高勞動生產(chǎn)率；(3)節(jié)約材料與能源消耗；(4)改善勞動條件與文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過程質量管理的基本要求：(1)強化質量意識；(2)質檢部、生產(chǎn)部與生產(chǎn)車間應有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流與信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質量管理的基本任務。6生產(chǎn)部負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設備、測量設備與良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)。8采購部按工藝要求提供各類合格材料。9質檢部搞好計量器具的周期檢定與配置。10質檢部、生產(chǎn)部與生產(chǎn)車間密切配合，進行工序質量操縱。11行政部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓與紀律教育。12生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)與現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人務必嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。13生產(chǎn)部進行現(xiàn)場工藝紀律檢查。浙江豪威客食品飲料有限公司標生產(chǎn)過程操縱管理考核辦法版本：A/0文件編號QS/HWK-15題頁數(shù)第23頁1目的對生產(chǎn)過程質量管理實施嚴格考核，確保有關部門與人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質量管理制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質量管理的檢查考核。3職責生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程質量管理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質量管理基本要求嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。公司全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。5要緊內(nèi)容公司領導及職能部門的工藝職責：（1）建立與健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制；（2）工藝文件務必正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排務必以工藝文件為根據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料務必符合設計與工藝要求；（5）設備務必能正常運轉、安全、可靠；（6）工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應周期檢定，確保量值準確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前務必通過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律：（1）操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按工藝文件與有關標準進行生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查；（2）大型設備的操作者或者者是國家規(guī)定特殊工種（如電工、鍋爐工）等務必通過培訓考核合格后持證上崗；（3）新工藝、新技術、新材料與新裝備務必經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應做好定置管理與文明生產(chǎn)；（5）個人衛(wèi)生務必做到：a）不得留長指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關的物品、不吸煙；b）不得將生產(chǎn)時穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場所，不得將個人生活用品帶入生產(chǎn)場所。6考核生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行檢查考核，通常每季檢查考核一次。質檢部對生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生情況進行考核，每月進行一次；工藝紀律要緊考核內(nèi)容：（1）工藝文件的貫徹情況；（2）設備與工藝裝備的完好情況；（3）計量器具的周期檢定情況；（4）定人、定機、定工種的符合情況；（5）定置管理與文明生產(chǎn)情況等。6.4工藝紀律檢查考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管、衛(wèi)生檢驗記錄由質檢部保管歸檔。7記錄工藝紀律考核表衛(wèi)生檢查記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標關鍵操縱點管理辦法版本：A/0文件編號QS/HWK-16題頁數(shù)第24頁1概述根據(jù)食品質量安全要求設置關鍵質量操縱點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質量要求。2職責生產(chǎn)部負責工序質量操縱與管理。質檢部負責工序質量檢驗。生產(chǎn)工人負責嚴格執(zhí)行操作操縱程序或者作業(yè)指導書。3關鍵質量操縱點的確定關鍵質量操縱點按下列原則確定：（1）屬于關鍵特性或者導致致命缺陷的項目與部位；（2）工藝上有特殊要求或者對后續(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質量信息反饋中問題嚴重的項目或者部位。關鍵質量操縱點由生產(chǎn)部確定。生產(chǎn)部分析工序能力，找出影響質量特性的要緊因素，編制關鍵質量操縱點作業(yè)指導書，在工藝流程圖上標出關鍵質量操縱點，報總經(jīng)理批準。4關鍵質量操縱點的管理1生產(chǎn)部根據(jù)所生產(chǎn)不一致類別的產(chǎn)品，制定關鍵質量操縱點的操作操縱程序或者作業(yè)指導書，報總經(jīng)理批準。2生產(chǎn)車間按關鍵質量操縱點操作操縱程序或者作業(yè)指導書進行質量操縱，做好操作記錄。3質檢部對關鍵質量操縱點實施質量檢驗。5經(jīng)識別公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關鍵操縱點為：1風味飲料：原輔材料、包裝材料的質量操縱；配料與灌裝車間的衛(wèi)生管理操縱；水處理工序的管理操縱；生產(chǎn)設備的清洗消毒；配料計量；殺菌工序的操縱；瓶及蓋的清洗消毒；操作人員的衛(wèi)生管理。5.2碳酸飲料（汽水）：原輔材料、包裝材料的質量操縱；配料與灌裝車間的衛(wèi)生管理操縱；水處理工序的管理操縱；管道設備的清洗消毒；配料計量，特別是添加劑的使用操縱；瓶及蓋的清洗消毒；制冷充氣工序的操縱;操作人員的衛(wèi)生管理。浙江豪威客食品飲料有限公司標產(chǎn)品防護管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-17題頁數(shù)第25頁1概述在食品生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或者損壞。2職責采購部倉庫負責原輔料、包裝材料防護工作。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護工作。倉庫負責成品防護工作。料包裝材料防護運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具與車輛務必清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。輔料、包裝材料貯存時應分類放置，通常應存放在墊板、貨架上或者容器中。輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。輔料、包裝材料應先進先出。4生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。生產(chǎn)工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施及時進行保護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。產(chǎn)品轉運過程中所用的容器、工具與車輛務必清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。5成品防護成品轉運過程中所用的容器、工具與車輛務必清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。成品應使用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。成品貯存時應分類放置，通常應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或者對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。成品庫采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，操縱環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。以防成品變質受損。浙江豪威客食品飲料有限公司標質量檢驗管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-18題頁數(shù)第26頁1目的確保未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進貨檢驗（或者驗證）、過程檢驗與出廠檢驗。3職責質檢部負責組織編制檢驗規(guī)程并負責進行質量檢驗或者驗證。4檢驗人員檢驗人員應具有高中（或者中專）以上文化程度，熟悉產(chǎn)品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗根據(jù),掌握檢驗技術與有關知識，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。5檢驗規(guī)程質檢部組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程與成品檢驗規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)實施。6進貨檢驗或者驗證采購輔料及包裝材料進公司后，倉管員作好待檢標識，填寫報檢單交質檢部。質檢部按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或者驗證，填寫進貨檢驗或者驗證記錄，出具進貨檢驗或者驗證報告。檢驗或者驗證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或者驗證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由采購部辦理退貨或者索賠手續(xù)。倉管員根據(jù)檢驗或者驗證結果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉管員憑質檢部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。進貨檢驗或者驗證記錄由質檢部歸檔保管。7過程檢驗生產(chǎn)過程中的各類半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進行檢驗；合格的轉入下道工序或者入庫,不合格的由操作者及時返工或者報廢。詳見《過程檢驗要求》。8出廠檢驗產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或者倉庫填寫申檢單交質檢部；質檢部按產(chǎn)品標準或者成品檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進行返工或者報廢，詳見《出廠檢驗要求》浙江豪威客食品飲料有限公司標計量器具管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-19題頁數(shù)第27頁1目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視與測量裝置進行操縱，確保監(jiān)視與測量結果的有效性。2范圍適用于對產(chǎn)品與生產(chǎn)加工過程進行監(jiān)視與測量用裝置的操縱。3職責質檢部是該操縱程序的要緊責任部門：a）負責對監(jiān)視與測量裝置及時送國家計量部門進行校準與檢定；；b）負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視與測量裝置的追蹤處理；c）負責對監(jiān)視與測量裝置操作人員的培訓、考核。4工作程序監(jiān)視與測量裝置的采購及驗收根據(jù)所需測量能力與測量要求配置監(jiān)視與測量裝置，對其的采購與驗收，執(zhí)行《設備管理制度》中對生產(chǎn)加工設備采購的規(guī)定。公司產(chǎn)品測量器具的類型根據(jù)審查細則要求與產(chǎn)品執(zhí)行標準要求，規(guī)定的必備的出廠檢驗設備：L電子天平（Inig）;2.干燥箱；3.培養(yǎng)箱；4,酸度計；5.水浴鍋；6.滅菌鍋；7.二氧化碳測定裝置；8.酸堿滴定裝置等;9.折光儀。生產(chǎn)過程所需工具：臺秤、電子秤等。監(jiān)視與測量裝置的管理a）經(jīng)驗收合格的監(jiān)視與測量裝置，由質檢部送國家法定計量部門檢定校準，合格方可發(fā)放使用。對檢定合格的測量裝置應貼上說明其狀態(tài)的唯一性標識；b）建立《計量管理臺賬》，進行統(tǒng)一編號，并負責進行檢測器具的保護、保養(yǎng)，實施必要的檢定、校準與運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄與檢定校準標識。監(jiān)視與測量裝置的周期校準4.1檢定校準要求質檢部對需檢定校準的測量器具，制訂《計量校準計劃》，規(guī)定檢定周期，按計劃聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。4.4.2校準合格的檢測器具，應貼合格標簽，并標明有效期；對不便粘貼標簽的檢測器具，可將標簽貼在包裝盒上，或者由使用者妥善保管。4.5監(jiān)視與測量裝置的使用、搬運、保護與貯存管理4.5.1由質檢部編制檢測設備操作規(guī)程，測量器具的使用者應嚴格按照使用說明書或者操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視與測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當?shù)谋Ｗo與保養(yǎng)。浙江豪威客食品飲料有限公司標質量管理任命書文件編號QS/HWK-01題頁數(shù)第1頁質量管理任命書根據(jù)公司目前生產(chǎn)、經(jīng)營狀況與食品生產(chǎn)許可證實施細則要求與質量管理體系要求，特對公司質量管理人員做如下任命：總經(jīng)理：宗澤后質量負責人：費建軍質檢部經(jīng)理：沈蕓生產(chǎn)部經(jīng)理：費建軍銷售部經(jīng)理：費浙波采購部經(jīng)理：茹炬煒化驗員：徐瑤倉庫主管：丘雷行政部主管：董諄各質量管理人員根據(jù)公司《質量管理制度》所確定的職責與權限開展工作、履行職責?？偨?jīng)理應確保公司內(nèi)對質量有關部門與人員的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定與溝通，以促進有效的質量管理。浙江豪威客食品飲料有限公司2013年11月08日浙江豪威客食品飲料有限公司標計量器具管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-19題頁數(shù)第28頁4.5.2在使用測量裝置前，應按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準有效期限內(nèi)。4.5.3使用者在搬運、保護與貯存監(jiān)視與測量裝置的過程中，要遵守使用說明書與操作規(guī)程的要求,防止其損壞或者失效。5.4所有檢測器具，皆應確保在適宜的環(huán)境條件下貯存與合理使用，以防變形而失準。4.6監(jiān)視與測量裝置偏離校準狀態(tài)的操縱6.1在使用時，假如發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或者偏離校準狀態(tài)時，應停止使用，并及時報告質檢部。質檢部追蹤使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價往常放行產(chǎn)品的有效性并作好記錄。應立即對失效或者偏離校準狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準。6.2對無法修復的裝置，經(jīng)責任部門確認后，報總經(jīng)理批準，作報廢處置。報廢的檢測器具應及時從使用現(xiàn)場撤離，以防止誤用。5有關文件《設備管理制度》6記錄計量器具臺賬計量器具校準計劃浙江豪威客食品飲料有限公司標過程檢驗要求版本：A/0文件編號QS/HWK-20題頁數(shù)第29頁1概述在生產(chǎn)過程中對半成品進行檢驗與操縱，確保不合格品不轉入下道工序。2職責質檢部負責對半成品進行質量檢驗與操縱。生產(chǎn)車間負責對不合格品進行返工。3生產(chǎn)部編制過程檢驗規(guī)程，報總經(jīng)理批準。4檢驗員對每批半成品按過程檢驗規(guī)程進行檢驗，并予以記錄。5對檢驗合格的半成品進行標識，同意轉序或者入庫。6對檢驗不合格的半成品，質檢部會同生產(chǎn)部、車間確定應采取的有關措施（如返工、報廢等）。對半成品予以扣留，不得轉序，并加標識另外存放。7對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應及時組織生產(chǎn)工人返工。8返工后的半成品由檢驗員重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)檢驗合格方可轉序。9檢驗記錄應齊全、清晰，由質檢部儲存。浙江豪威客食品飲料有限公司標出廠檢驗要求版本：A/0文件編號QS/HWK-21題頁數(shù)第30頁1概述出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質量狀況所進行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質量是否符合規(guī)定要求的重要手段。公司實施嚴格的出廠檢驗，嚴把產(chǎn)品質量關。2職責質檢部負責產(chǎn)品出廠檢驗工作。3程序每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或者倉庫填寫送檢單，交質檢部。質檢部派人按產(chǎn)品標準或者成品檢驗規(guī)程抽樣，留樣一并抽齊。3檢驗員按產(chǎn)品標準或者成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行檢驗，做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結合半成品檢驗進行。質檢部對各項檢驗記錄、報告進行分析，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結果符合要求后，出具成品檢驗報告。對檢驗合格的產(chǎn)品，質檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進行包裝、標識，方可入庫、出廠。對檢驗不合格的產(chǎn)品，質檢部會同生產(chǎn)部、車間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實施。對經(jīng)返工產(chǎn)品，質檢部重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗合格產(chǎn)品，質檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗不合格品嚴禁出廠。檢驗記錄、檢驗報告與產(chǎn)品合格證應齊全、清晰。檢驗記錄、檢驗報告由質檢部儲存2年以上。4記錄食品原始檢驗記錄成品（出廠）檢驗報告浙江豪威客食品飲料有限公司標題倉庫管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-22頁數(shù)第31頁1范圍用于公司原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫的管理。2職責采購部是物資管理的主管部門。倉庫保管人員根據(jù)責任范圍負責物資及成品的標識、貯存與保護，入庫、出庫操縱。3管理要求3.1入庫入庫的原、輔材料、成品務必經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。保管人員應查驗檢驗人員出具的檢驗結論。對保管物品登記上賬，利用已有標識或者新加標識與使用卡片標簽等，標明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，做到賬、卡、物一致。3.2貯存.2.1倉庫貯存物品均需離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。.2.2所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度有要求的還需加溫度計、濕度計來進行監(jiān)控，同時所有的倉庫均需要防鼠措施及防火措施。.2.3倉庫保管人員針對保管物品的特性，使用適當?shù)馁A存方法。關于怕潮或者易受潮變質的物品除應放置在干燥通風的場所外；關于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所；.2.4保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；保管人員在產(chǎn)品的貯存期超過半年時應檢查產(chǎn)品質量情況，采取必要的糾正與預防措施。.2.5超期物品應及時向質檢部提出復檢申請，經(jīng)檢驗合格者標明復驗日期可繼續(xù)使用，變質、失效或者報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理隔離、清賬及報廢等；.2.6保管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠。3.3交付3.3.1公司內(nèi)部交付按生產(chǎn)部的統(tǒng)一安排進行。通常情況下庫房人員憑“領料單”等將領用的原材料交付與生產(chǎn)車間各班組。3.2交付顧客的產(chǎn)品由銷售部負責，在交付時要滿足顧客規(guī)定的要求，包含合同中關于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等。保管人員與供銷人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認真作好記錄，做到賬、物一致。4記錄庫存臺賬浙江豪威客食品飲料有限公司標題設備管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-23頁數(shù)第32頁1目的對生產(chǎn)設備從選型、購置、安裝、調試、驗收、使用、保護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行管理，確保設備完好。2適用范圍適用于全公司所有生產(chǎn)設備。3職責生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備管理。車間負責生產(chǎn)設備的使用與保護保養(yǎng)。4設備的選型新增設備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)部進行審查并會同有關部門進行選型。設備的選型務必從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術上先進、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。通常應考慮下列因素：技術性、可靠性、維修性、能源消耗、環(huán)保性能、安全性、專用性與習慣性、經(jīng)濟性等。4.3生產(chǎn)部將已完成選型的設備報總經(jīng)理審批。5設備的購置報總經(jīng)理批準后由生產(chǎn)部負責設備的購置。生產(chǎn)部應從能充分保證產(chǎn)品質量、具有良好信譽（如具有第三方質量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關部門認可）的供方處采購設備。6設備的開箱驗收設備到貨后，生產(chǎn)部組織有關部門開箱驗收并予以記錄。開箱驗收通常應檢查下列內(nèi)容：設備在運輸過程中有無損傷；零件、備件、附件是否與裝箱單相符；技術文件是否齊全。開箱驗收合格的設備方可安裝。開箱驗收不合格的設備，由生產(chǎn)部及時處理缺損或者索賠等事宜。7設備的安裝、調試、驗收設備由生產(chǎn)部會同有關部門安裝、調試、驗收。調試完畢的設備應進行運轉試驗并予以記錄。驗收合格的設備方可移交使用部門。驗收不合格的設備由生產(chǎn)部辦理退貨或者索賠手續(xù)。8設備的建賬生產(chǎn)部建立全公司設備臺賬，確保賬、物相符。9設備的使用設備的使用人員務必經(jīng)培訓、考核合格，方可上崗獨立操作。設備通常應定人定機使用。多人操作的設備，生產(chǎn)車間應指定專人負責保管。9.3使用人員務必嚴格按設備使用說明書或者操作規(guī)程進行操作。10設備管理在用設備由使用部門指定人員保管。未使用設備由生產(chǎn)部集中管理。浙江豪威客食品飲料有限公司標2幺"了田生||由版本：A/0文件編號QS/HWK23題議黃目埋制度頁數(shù)第33頁11設備的封存設備假如閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)部封存。封存的設備，應切斷電源，放完油水，擦凈，加保護罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。13設備的保護保養(yǎng)車間定期對設備進行保護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。設備保護保養(yǎng)要緊內(nèi)容：班前對設備進行檢查、清潔與潤滑；班內(nèi)嚴格按操作規(guī)程使用設備，并注意設備的運轉情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時，及時排除，及時調整緊固松動的機件；下班前對設備進行清掃，對各部件進行擦拭與注油。14設備檢修生產(chǎn)部編制設備檢修計劃，確定檢修的日期、內(nèi)容與人員，報總經(jīng)理批準后組織實施。檢修人員對設備進行預檢。閱讀設備說明書，熟悉設備結構與性能；進行外觀檢查、運轉檢查,找出存在的問題。生產(chǎn)部提供檢修所需材料、配件等。檢修人員對設備進行修理。生產(chǎn)部會同車間進行驗收并予以記錄。驗收合格的設備，方可投入使用。設備檢修記錄由生產(chǎn)部儲存。15設備的報廢15.1符合下列情況之一的設備可申請報廢：(1)超過使用年限的老、舊設備，其要緊結構與部件已嚴重損壞，不能修復及修復費用大于或者接近新置費用者；(2)因自然災害或者事故損壞致使無法修復或者修復費用過大者；(3)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴重危及安全并隨時可能引起嚴重事故，而且無法修復或者不經(jīng)濟者；(4)機型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質量、備品配件困難的雜舊設備。15.2使用部門填寫設備報廢申請單交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部組織有關人員進行技術鑒定并報總經(jīng)理批準后實施報廢。16記錄設備臺賬設備日常保護維修檢查表設備年度檢修保養(yǎng)計劃設備驗收記錄設備維修記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標企業(yè)風險監(jiān)測與評估制度版本：A/0文件編號QS/HWK-24題頁數(shù)第34頁、目的為確保產(chǎn)品在原料的生產(chǎn)、加工、運輸、操作與消費前的最后準備等環(huán)節(jié)中將潛在風險減小到最低。二、職責：1、采購部負責原料供應商評價選擇；2、質檢部負責組織生產(chǎn)過程風險分析、評估、監(jiān)測、預防，改進措施的提出、產(chǎn)品檢驗;3、生產(chǎn)部負責改進措施的實施，風險操縱預防。三、風險評估與監(jiān)測食品生產(chǎn)風險要緊有化學危害、物理危害、生物危害與交叉作用的危害。由于物理危害在食品的機械加工經(jīng)常能夠有效避免，因此風險識別要緊是以化學危害識別與生物識別為主四、食品安全風險管理與決策.建立預警小組，有關職能部門人員構成食品安全危機小組，這些成員應有豐富的食品、化學、生物、等方面的知識，除具有行業(yè)的經(jīng)驗外還須對食品安全體系相當熟悉。小組組長則由企業(yè)負責人擔任。.構成員通過網(wǎng)絡、媒體、行業(yè)、監(jiān)管部門及時收集行業(yè)有關信息，對有關信息進行深入分析，查找食品安全信息隱患，分析成因，及時發(fā)現(xiàn)行業(yè)普遍存在的問題并提出計策。為了更好地進行預警分析風險評估，企業(yè)應與當?shù)卣?、科研機構及有能力的質檢機構建立協(xié)作關系，共同進行前瞻性的研究。研究包含全新型材料安全評估，生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生物質的安全性研究，食品接觸物質的安全性研究，生態(tài)環(huán)境對食品的安全影響等.小組組長根據(jù)收集到的食品安全風險信息內(nèi)容、企業(yè)有關產(chǎn)品狀況、可能產(chǎn)生不符合法規(guī)要求或者客戶要求等深入分析的基礎上，組織有關各方專家預測可能危害程度、危害范圍及危害進展趨勢，針對可能潛在的食品安全問題，組織企業(yè)質檢部門或者外部質檢機構開展必要的檢驗工作，并根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的監(jiān)控措施確定及時新增監(jiān)控措施。五、有關記錄糾正預防措施有關風險信息記錄浙江豪威客食品飲料有限公司糾正預防措施標食品添加劑管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-25題頁數(shù)第35頁1目的為嚴格公司各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用食品添加劑管理，確保產(chǎn)品質量符合標準要求及有關衛(wèi)生安全標準，確保我公司食品添加劑使用安全，特制定本制度。2范圍本制度規(guī)定了食品添加劑從選定合格供應商、來貨驗收、入庫、貯存、發(fā)放、領用、使用配制、記錄等全部過程應注意事項，各有關部門都應該嚴格遵守執(zhí)行。3職責采購部負責食品添加劑供方的選擇與評定，按生產(chǎn)需要訂貨。不得缺貨與斷貨。來貨后的數(shù)量或者重量的檢驗。質檢部負責食品添加劑來貨后的索證驗證工作，與對產(chǎn)品質量進行檢驗，檢驗合格后方準使用。生產(chǎn)部負責技術規(guī)范與配方的編制、食品添加劑的領用、配制工作，食品添加劑應嚴格按照GB2760規(guī)定使用。生產(chǎn)車間負責食品添加劑的使用，生產(chǎn)中要嚴格按照生產(chǎn)工藝操作，不得多加、濫加食品添加劑，要確保產(chǎn)品的質量與安全。4程序采購使用國內(nèi)生產(chǎn)的食品添加劑時，需確認該產(chǎn)品產(chǎn)自于經(jīng)行政主管部門批準并取得生產(chǎn)許可證的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)，并索取食品添加劑生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明、原材料規(guī)格書及其他產(chǎn)品標識；食品添加劑為國家實施強制性生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，所選用的供應商應為持證企業(yè)，并每年由采購部對供應商重新進行評定，評定為合格供方才能繼續(xù)供貨，否則取消供貨資格；我公司在用食品添加劑種類其生產(chǎn)廠、持證情況、質量標準及使用限量如附表所示。采購部采購食品添加劑應建立采購臺帳，記錄供貨商名稱、生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、許可證號、數(shù)量、批號等有關信息。食品添加劑采購到貨后，由采購部及時報知質檢部驗貨人員，按《原輔料驗收標準》規(guī)定進行驗收，食品添加劑供方應與合格供應商名錄一致，并檢驗相浙江豪威客食品飲料有限公司標食品添加劑管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-25題頁數(shù)第36頁關的證件、核對物品的生產(chǎn)許可證標志、數(shù)量、感官、質檢報告，做好驗收記錄。食品添加劑驗收合格入庫后，由倉庫做好《食品添加劑入庫單》，明確記載食品添加劑的名稱、供方、進貨量、庫存量、進貨日期。食品添加劑在庫存放時，必需有明顯標識，專人保管，并有相對獨立的貯藏空間。貯存食品添加劑的場所應清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學試劑等有毒有害物質一起存放。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質與受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)、經(jīng)營食品無關的食品添加劑；食品添加劑的領用應記錄在《食品添加劑領料單》中，領用人應具名，并由庫管員確認，應由專人領用；食品添加劑配置使用時，應由專人進行配制。配制人員稱量添加劑時應使用稱量范圍與所稱用數(shù)量匹配的秤，且所使用的秤應須經(jīng)檢定與校準。未經(jīng)檢定、檢定不合格或者超過檢定周期的計量器具不得使用。嚴格按照工藝流程書要求使用、添加食品添加劑；每日全面記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量；生產(chǎn)中，食品添加劑的使用應記錄在“食品添加劑使用臺賬”中，其使用量應符合GB2760與配方的規(guī)定，嚴禁超劑量、超范圍使用。對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控5、有關記錄食品添加劑領料單食品添加劑使用臺帳浙江豪威客食品飲料有限公司公司組織機構公司組織機構公司組織機構文件編號QS/HWK-03公司組織機構文件編號QS/HWK-03頁數(shù)第2頁總經(jīng)理總經(jīng)理質量負責人行政部總經(jīng)理質量負責人行政部行政部生產(chǎn)部生行政部生產(chǎn)部生技產(chǎn)術生生技產(chǎn)術浙江豪威客食品飲料有限公司標公司質量方針、質量目標文件編號QS/HWK-03題頁數(shù)第3頁1、目的：質量方針與質量目標為公司開展質量管理工作的指導思想與目的。2、公布：質量方針由總經(jīng)理批準公布。3、要求：質量方針與公司的宗旨相習慣，使各級管理人員與全體員工懂得質量方針，熟悉公司的宗旨與方向；公司的質量方針還應為質量目標提供框架。質量方針應每年評審一次，評審的內(nèi)容是質量方針的持續(xù)適宜性與質量目標的實施情況，以促進質量管理體系的持續(xù)改進。公司在制定質量方針的基礎上，結合具體情況，建立質量目標。質量目標是對質量方針的展開，也是公司所追求并加以實現(xiàn)的要緊工作任務。為確保質量目標的實現(xiàn)，應將目標分解到各過程或者有關崗位。質量目標應盡可能量化，可考核，對持續(xù)改進的承諾表達分階段實現(xiàn)的原則。經(jīng)公司上下反復討論，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)質量管理要求，制定了質量方針與目標，現(xiàn)予以頒布，望全體員工遵照執(zhí)行。質量方針：安全第一、天然健康、質量至上、顧客滿意質量目標：(1)出廠產(chǎn)品合格率達到100%;(2)產(chǎn)品成品合格率達到99.5%；質量目標分解序號部門目標考核頻率1質檢部測設備按規(guī)定檢定，計量校準計劃完成率100%。1次/年錯檢、漏檢率為少于1次1次/季度2生產(chǎn)部加強生產(chǎn)過程質量操縱，每季度進行1次工藝紀律檢查考核。1次/季度出廠產(chǎn)品合格率100%1次/月產(chǎn)品成品合格率達到99.5%1次/月加強對設施、環(huán)境及人員的衛(wèi)生檢查，每月進行1次。1次/月3采購部原輔料100%從合格供方采購1次/半年4行政部加強員工的培訓，培訓計劃的完成率100%。1次/年質量管理文件100%受控1次/年浙江豪威客食品飲料有限公司標質量安全管理制度版本：A/0文件編號QS/HWK-04題頁數(shù)第4頁質量安全工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領導務必重視質量工作，設置質量安全管理機構，并明確其職責與權限。1職責范圍：總經(jīng)理主持全公司工作，負責設置質量安全管理機構，并明確其職責與權限。質量負責人全面負責公司質量安全工作；質檢部負責質量安全管理、質量檢驗與計量管理工作。2部門、人員崗位職責2.1總經(jīng)理職責與權限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)與規(guī)章；（2）制定頒發(fā)質量方針與質量目標；（3）批準頒發(fā)質量保證手冊；（4）設置組織機構，任命有關人員，并規(guī)定其職責、權限與相互關系；（5）為質量管理體系的有效運行提供足夠的資源；（6）對公司最終產(chǎn)品質量負全責。2.2質量負責人職責與權限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與公司有關規(guī)定；（2）在總經(jīng)理的領導下，具體負責公司質量管理的日常工作，負責質量管理體系的建立、實施與保持，負責質量管理活動的計劃、組織、協(xié)調與指導，組織制定質量保證手冊；（3）具體領導質檢部工作；（4）向總經(jīng)理報告公司實施質量管理體系所取得的業(yè)績，與質量管理體系所需做的改進。2.3部門職責與權限3.1質檢部職責與權限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與公司有關規(guī)定；（2）在質量負責人的領導下，具體負責質量保證手冊的編制；（3）負責監(jiān)督、檢查質量操縱與質量職能的實施；（4）收集、分析與處理質量信息；（5）組織開展群眾性質量活動；（6）負責質量檢驗工作；（7）負責計量管理工作；（8）完成