質(zhì)量部改善現(xiàn)況

河北利達(dá)金屬制品有限公司質(zhì)量部SQ革新改善現(xiàn)況編制：李凱信（受入檢查）業(yè)務(wù)工程審核表

審查日期:2015.09.28

工程名/業(yè)務(wù)名

:受入檢查

審查者:李凱信

(印)

負(fù)責(zé)人:白國愛

(印)部門NO評價(jià)項(xiàng)目問題點(diǎn)部門業(yè)務(wù)質(zhì)量部外協(xié)公司檢查

與實(shí)驗(yàn)入庫檢查1是否編制入庫檢查基準(zhǔn)書?現(xiàn)有單獨(dú)的受入檢查區(qū)域，每種產(chǎn)品件靠圖紙檢查，無目視檢驗(yàn)基準(zhǔn)書、限度樣本2是否制定并實(shí)行外協(xié)部件檢查計(jì)劃(日常,定期,信賴性檢查)?無檢查計(jì)劃書，外協(xié)的產(chǎn)品如何檢驗(yàn)只是口頭相傳，（例如B022-腳架泳漆后免檢）3對于確保外協(xié)部件的試驗(yàn)?zāi)芰?外協(xié)可自己尋找第三方檢驗(yàn)或者本公司自己做產(chǎn)品試驗(yàn)，并未自己制定試驗(yàn)計(jì)劃。（根據(jù)客戶要求）工程審核1是否制定并實(shí)施重要(質(zhì)量)工程操作人員資格認(rèn)證基準(zhǔn)?沒有資格認(rèn)證基準(zhǔn)，檢驗(yàn)由外協(xié)鉗工擔(dān)任2檢具的清潔整理整頓，指定區(qū)域保管,是否維持點(diǎn)檢記錄?外協(xié)廠家未經(jīng)管檢具3是否制定工程審核基準(zhǔn)并實(shí)施?只有圖紙，無檢驗(yàn)基準(zhǔn)4外協(xié)是否設(shè)置了工程檢查臺，是否張貼并運(yùn)營了檢查基準(zhǔn)書及限度樣本?外協(xié)未設(shè)置工程檢查臺5檢查不合格品是否隔離并標(biāo)識?送檢后不合格，公司直接簽退，未做標(biāo)識，外協(xié)回廠處理（報(bào)廢、返修）完成品審核1是否制定了完成品檢查程序和基準(zhǔn)?檢查程序未規(guī)范，基準(zhǔn)未目視，2是否實(shí)施了完成品檢查并進(jìn)行了記錄?有記錄，但自己未留底檔。3是否對重要特性的工程能力進(jìn)行了評價(jià)?無信賴性

試驗(yàn)?zāi)芰?是否制定了年度信賴性試驗(yàn)計(jì)劃?已制定2年度試驗(yàn)性計(jì)劃是否做到了計(jì)劃對比實(shí)際?客戶有要求制訂計(jì)劃，但每年度做的試驗(yàn)總是比計(jì)劃的多3是否對試驗(yàn)設(shè)備能力分析，并確保能力?有確認(rèn)本司實(shí)驗(yàn)設(shè)備能力。無能力做的只有找有相關(guān)資質(zhì)的第三方檢測公司4對于試驗(yàn)結(jié)果問題點(diǎn)是否實(shí)施了改善對策?問題點(diǎn)及時(shí)反饋改善測量儀器1是否制定并實(shí)施了年度校正計(jì)劃?有制定2測量儀器是否進(jìn)行了檢校正并進(jìn)行了標(biāo)識?定期校驗(yàn)，量具都有標(biāo)識3限度樣本,檢具是否定期進(jìn)行點(diǎn)檢?檢具正建立規(guī)范點(diǎn)檢，限度樣本無點(diǎn)檢4是否實(shí)施測量誤差評價(jià)(Gager&R/計(jì)數(shù)值誤差)?公司儀器的測量System自己的誤差對工程全體的變動(dòng)值影響未做評價(jià)5測量儀器是否合理的進(jìn)行取還的管理?已建立臺帳，專人負(fù)責(zé)，但更新不及時(shí)糾正措施

改善結(jié)束

改善中

未進(jìn)行改善評價(jià)基準(zhǔn)1分:根本就沒有實(shí)施.2分:有實(shí)施計(jì)劃.3分:部分進(jìn)行了實(shí)施.4分:全面實(shí)施中.5分:實(shí)施有效進(jìn)行改善中.（工程檢查）業(yè)務(wù)工程審核表

審查日期:2015.10.05

工程名/業(yè)務(wù)名

:工程檢查審查者:李凱信

(印)

負(fù)責(zé)人:張?zhí)m菊(印)部門NO評價(jià)項(xiàng)目問題點(diǎn)部門業(yè)務(wù)質(zhì)量部檢查

與實(shí)驗(yàn)入庫檢查1是否編制入庫檢查基準(zhǔn)書?每種產(chǎn)品件靠圖紙檢查，無目視檢驗(yàn)基準(zhǔn)書2是否制定并實(shí)行工程部件檢查計(jì)劃(日常,定期,信賴性檢查)?無檢查計(jì)劃書，憑檢驗(yàn)員自己定位工程巡檢重視比例3對于確保工程部件的試驗(yàn)?zāi)芰?根據(jù)產(chǎn)品所做實(shí)驗(yàn)，確定是自己做實(shí)驗(yàn)還是找第三方試驗(yàn)工程審核1是否制定并實(shí)施重要(質(zhì)量)工程操作人員資格認(rèn)證基準(zhǔn)?沒有資格認(rèn)證基準(zhǔn)，重要的質(zhì)量工程都是由工齡長、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工勝任2檢具的清潔整理整頓，指定區(qū)域保管,是否維持點(diǎn)檢記錄?檢具整理整頓不到位，歷史遺留的檢具資料缺失嚴(yán)重。3是否制定工程審核基準(zhǔn)并實(shí)施?無目視基準(zhǔn)卡，工程審核不規(guī)范4是否設(shè)置了工程檢查臺，是否張貼并運(yùn)營了檢查基準(zhǔn)書及限度樣本?沒有工程檢查臺，無檢查基準(zhǔn)書，只有圖紙，也沒有限度樣本5檢查不合格品是否隔離并標(biāo)識?已隔離標(biāo)識，不合格品箱有待改善完成品審核1是否制定了完成品檢查程序和基準(zhǔn)?檢查程序未規(guī)范，基準(zhǔn)現(xiàn)未目視2是否實(shí)施了完成品檢查并進(jìn)行了記錄?有記錄，未規(guī)范化3是否對重要特性的工程能力進(jìn)行了評價(jià)?無信賴性

試驗(yàn)?zāi)芰?是否制定了年度信賴性試驗(yàn)計(jì)劃?已制定2年度試驗(yàn)性計(jì)劃是否做到了計(jì)劃對比實(shí)際?客戶有要求制訂計(jì)劃，但每年度做的試驗(yàn)總是比計(jì)劃的多3是否對試驗(yàn)設(shè)備能力分析，并確保能力?有確認(rèn)本司實(shí)驗(yàn)設(shè)備能力。無能力做的只有找有相關(guān)資質(zhì)的第三方檢測公司4對于試驗(yàn)結(jié)果問題點(diǎn)是否實(shí)施了改善對策?問題點(diǎn)及時(shí)反饋改善測量儀器1是否制定并實(shí)施了年度校正計(jì)劃?有制定2測量儀器是否進(jìn)行了檢校正并進(jìn)行了標(biāo)識?定期校驗(yàn)，量具標(biāo)識未及時(shí)更換3限度樣本,檢具是否定期進(jìn)行點(diǎn)檢?檢具正建立規(guī)范點(diǎn)檢，限度樣本無點(diǎn)檢4是否實(shí)施測量誤差評價(jià)(Gager&R/計(jì)數(shù)值誤差)?公司儀器的測量System自己的誤差對工程全體的變動(dòng)值影響未做評價(jià)5測量儀器是否合理的進(jìn)行取還的管理?已建立臺帳，專人負(fù)責(zé)，更新不及時(shí)糾正措施

改善結(jié)束

改善中

未進(jìn)行改善評價(jià)基準(zhǔn)1分:根本就沒有實(shí)施.2分:有實(shí)施計(jì)劃.3分:部分進(jìn)行了實(shí)施.4分:全面實(shí)施中.5分:實(shí)施有效進(jìn)行改善中.工程查審改善對策書部門區(qū)分NO評價(jià)項(xiàng)目指出件數(shù)合計(jì)重點(diǎn)指出事項(xiàng)現(xiàn)象問題點(diǎn)改善對策特記事項(xiàng)(附改善前后)質(zhì)

量部入庫檢查1是否編制入庫檢查基準(zhǔn)書?1

入庫檢驗(yàn)無目視基準(zhǔn)檢驗(yàn)時(shí)無目視基準(zhǔn)（比對圖紙檢驗(yàn)），檢驗(yàn)操作手法不規(guī)范，無目視檢驗(yàn)基準(zhǔn)書，無檢驗(yàn)操作規(guī)范編制并懸掛對應(yīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)基準(zhǔn)量具操作與測量技能培訓(xùn)

2是否制定并實(shí)行外協(xié)部件檢查計(jì)劃(日常,定期,信賴性檢查)?1

3對于確保外協(xié)部件的試驗(yàn)?zāi)芰?1

小計(jì)

3

工程審核1是否制定并實(shí)施重要(質(zhì)量)工程操作人員資格認(rèn)證基準(zhǔn)?1

無配置工程檢查臺位置，審核基準(zhǔn)，檢查基準(zhǔn)、限度樣本現(xiàn)公司生產(chǎn)車間未配置工程檢查臺，檢驗(yàn)員巡檢無流程基準(zhǔn)，檢驗(yàn)基準(zhǔn)。無目視工程審查基準(zhǔn)流程、檢驗(yàn)基準(zhǔn)，限度樣本不全制定工程檢查臺位置后，制定并懸掛工程審查基準(zhǔn)流程卡，工程件檢驗(yàn)基準(zhǔn)，本生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)品限度樣本擺放整齊、規(guī)范

2檢具的清潔整理整頓，指定區(qū)域保管,是否維持點(diǎn)檢記錄?2

3是否制定工程審核基準(zhǔn)并實(shí)施?1

4是否設(shè)置了工程檢查臺，是否張貼并運(yùn)營了檢查基準(zhǔn)書及限度樣本?35檢查不合格品是否隔離并標(biāo)識?0

小計(jì)

7完成品審核1是否制定了完成品檢查程序和基準(zhǔn)?2

完成品檢查程序和檢驗(yàn)基準(zhǔn)完成品進(jìn)庫、出庫檢驗(yàn)程序不規(guī)范未指定工程件完成品進(jìn)庫、出庫檢驗(yàn)位置，無對應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量問題改善對策方案指定成品件出庫（打包前）檢驗(yàn)位置，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品制定改善對策，出庫前嚴(yán)控

2是否實(shí)施了完成品檢查并進(jìn)行了記錄?1

3是否對重要特性的工程能力進(jìn)行了評價(jià)?1

小計(jì)

4

信賴性

試驗(yàn)?zāi)芰?是否制定了年度信賴性試驗(yàn)計(jì)劃?0

2年度試驗(yàn)性計(jì)劃是否做到了計(jì)劃對比實(shí)際?1

3是否對試驗(yàn)設(shè)備能力分析，并確保能力?0

4對于試驗(yàn)結(jié)果問題點(diǎn)是否實(shí)施了改善對策?1

小計(jì)

2

測量儀器1是否制定并實(shí)施了年度校正計(jì)劃?0

檢具，限度樣本生產(chǎn)自用檢具磨損，油污嚴(yán)重，產(chǎn)品出問題才驗(yàn)證檢具，限度樣本不全，未定期點(diǎn)檢歷史遺留：檢具未定期校驗(yàn)、點(diǎn)檢，影響產(chǎn)品質(zhì)量，限度樣本混亂不全專人負(fù)責(zé)檢具的校驗(yàn)，點(diǎn)檢，維修，記錄，全部按已確定的檢具規(guī)范。配齊限度樣本，檢驗(yàn)臺檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)規(guī)范擺放保養(yǎng)，定期點(diǎn)檢，送校驗(yàn)。

2測量儀器是否進(jìn)行了檢校正并進(jìn)行了標(biāo)識?1

3限度樣本,檢具是否定期進(jìn)行點(diǎn)檢?2

4是否實(shí)施測量誤差評價(jià)(Gager&R/計(jì)數(shù)值誤差)?