倉儲中心工作流程與管理制度倉庫管理規(guī)定與工作流程圖

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉儲中心治理制度文控編號LX/QG-6.2-01-020№1/2目的：通過制定倉儲中心的治理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉儲中心人員的日常工作行為，對有效提高倉庫工作效率起到激勵作用。二、適用范圍：倉儲中心的所用工作人員三、職責1、倉儲中心主管負責倉儲中心一切事務的安排和治理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉儲中心人員行為規(guī)范及工作效率。倉儲中心主管負責內、外零部件的采購、生產計劃的下單、跟催工作。倉儲中心主管負責物料入庫的報檢、數(shù)量點收、單據(jù)簽收后交倉儲統(tǒng)計員方面的工作。4、倉儲配料員負責收料、入庫、發(fā)料、退料、挑料、裝卸、搬運、儲存、防護工作。3、入庫檢驗員主要負責入庫物料的檢驗工作，不忙時服從倉儲主管的工作安排，如配料、挑料等。4、倉儲統(tǒng)計員主要負責單據(jù)追查、保管、入帳。不忙時服從倉儲主管的工作安排，如配料、挑料等。5、倉儲中心主管、入庫檢驗員、采購員共同負責對不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲治理規(guī)定1、物料的供給1）倉儲主管接到銷售部《生產計劃單》，立即打印交生產部部長進行評審。2）倉儲主管收到評審簽字后的《生產計劃單》，立即進行物料調查，在《物料明細表》中注明數(shù)量。并編制編制《零件生產加工/采購計劃》下達給采購員、外協(xié)流轉中心主管。3）倉儲主管負責每日到零部件生產現(xiàn)場關注看板信息和生產進度情況，及時編制《XXXX每日生產過程跟蹤看板表》，并下達到各生產班組。4）倉儲主管負責對各物料供給負責人進行進度跟催，保證物料及時到庫，以便完成備料任務。2、物料收貨及入庫1）物料到庫時，物料供給負責人將《入庫單》或《送貨單》給到倉儲中心后，倉儲中心需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。2）倉儲中心收貨時，需要求，物料供給負責人提供《入庫單》或《送貨單》，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉儲中心人員有追查和保管單據(jù)的責任。3）倉儲中心收貨時的物料，必須有采購員提供的《采購訂單》，否則拒絕收貨。倉儲中心人員與采購共同確認《送貨單》的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在《送貨單》簽字確認實收數(shù)量。5）倉儲中心人員對已送往倉儲中心的物料及時通知入庫檢驗員進行物料品質檢驗。6）對入庫檢驗的合格物料，倉儲統(tǒng)計員進行開《倉儲物料入庫單》，并經倉儲主管簽名確認后進倉，對不合格物料不需開單，進行退貨。7）倉儲中心原則上當天送來的物料當天處理完畢，如有非凡最遲不得超過一個星期。8）倉儲中心對已入庫的物料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，并及時標識，做好《物料治理卡》數(shù)據(jù)更新和ERP系統(tǒng)的入庫錄入工作。9）倉儲中心對不合格的物料放在指定的退貨區(qū)，由倉儲主管、品質主管、采購共同確定退貨。2、物料出庫(需嚴格按照《生產用料單》的流程進行操作)1）根據(jù)組裝車間提供的《生產用料單》，倉儲主管簽收后應做好物料備料、跟催工作。2）物料到庫齊備后，倉儲主管根據(jù)BOM表、《生產用料單》安排配料員進行發(fā)料，并轉運至車間備料區(qū)。3）當車間物料發(fā)生缺料時，屬于裝配過程中造成料廢的，要求車間班組長開具《生產用料單》說明補料原因，并將報廢物料退回倉儲中心更換，配料時少料、漏料除外。4）倉儲中心出庫物料的原則是同一物料做到先進先出。5）倉儲中心任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的物料出庫，技術、品質等拿樣件都應簽《物料領用記錄表》。6）做好《物料治理卡》數(shù)據(jù)更新和ERP系統(tǒng)的出庫錄入工作。4、退貨物料的處理（需嚴格按照《信息聯(lián)絡單》進行操作）1）對采購來的不良物料需要及時通知采購人員給予處理意見且簽名確認后，可暫放退貨區(qū)，待采購人員把物料退與供給商。2）對于不良物料嚴禁辦理出入庫用續(xù)。5、物料報廢（嚴格執(zhí)行《信息聯(lián)絡單》進行操作）1）發(fā)現(xiàn)倉儲中心庫存物料不良時及時處理或通知品質部門處理。2）需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。編制/日期彭光富2018-5-19審核/日期批準/日期倉儲中心治理制度文控編號LX/QG-6.2-01-020№2/26、成品的收貨及出庫1）成品的入庫（嚴格按照《成品入庫記錄表》進行操作）a、所有入庫之成品必須為合格之產品，均由成品檢驗員在《成品入庫記錄表》中簽字方可入庫，否則拒絕入庫。b、倉儲統(tǒng)計員必須做好《物料治理卡》數(shù)據(jù)更新和ERP系統(tǒng)的入庫錄入工作。2）成品的出庫（嚴格按照《成品出庫記錄表》進行操作）a、當庫存的成品不多時，在《生產用料單》中有涉及本庫存成品時，可充當物料進行配發(fā)至車間，但必須在《成品出庫記錄表》中做好記錄、簽字。b、當該批成品可以直接充當訂單產品發(fā)貨時，由包裝組組長在在《成品出庫記錄表》中做好記錄、簽字。五、貨物治理1、貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。2、每日檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。3、保持貨物的正確標識，由倉管負責，對于錯誤標識及時更正。4、貨物的單據(jù)、記錄表格、帳由倉儲中心記帳人由倉儲統(tǒng)計員保管。每月的單據(jù)、記錄表格由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。六、貨物的盤點1、由于倉儲中心每月盤存工作量較大，所以公司每季度組織一次全面盤點。因此倉儲主管、統(tǒng)計員、配料員必須日日維護出、入物料的變化數(shù)據(jù)。如出、入庫沒有進行數(shù)據(jù)登記，產生庫存數(shù)據(jù)偏差過大，由倉儲全部員工共同承擔責任，進行無償盤點，直至數(shù)據(jù)變差不大為止。2、盤點時保證做到盤點數(shù)量的正確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。3、盤點任務完成后，及時將盤點報表電子檔交財務部審核。七、倉儲中心的安全、衛(wèi)生治理1、倉儲中心每日都對倉儲中心區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉儲中心內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2、對倉儲中心內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。3、倉儲中心衛(wèi)生可以在倉儲員工空閑的時間進行。4、倉儲中心內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。5、倉儲中心內嚴禁煙火，嚴禁非倉儲中心人員非工作需要進入倉儲中心。6、倉儲中心內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。7、上下班關閉窗戶及鎖上倉儲中心門。8、做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。9、倉儲中心內需要高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉儲中心人員的工作態(tài)度及作風1、倉儲中心工作人員應該培育良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。2、倉儲中心工作人員要求做事細心，仔細，負責，老實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。3、對于上級下達的任務要按時按質完成。4、其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準則。違規(guī)處罰：1、倉儲中心空筐、物料長期亂堆亂放，不按指定區(qū)域放置，處倉儲主管30元/次罰款。2、倉儲中心通道長期擺放物料，造成通道阻塞，處倉儲主管30元/次罰款。3、倉儲中心存儲物料架以下長期有散落的零部件，處倉儲主管30元/次罰款。4、物料未進行入庫檢驗，投入車間使用發(fā)生品質異常，處倉儲主管50元/次罰款。5、統(tǒng)計員保管的單據(jù)、檢驗憑證、記錄表單發(fā)現(xiàn)簽字手續(xù)不全、混亂或遺失，處統(tǒng)計員30元/次罰款。6、倉儲主管每季度未組織倉儲員工對倉儲物料進行盤點，處倉儲主管100元/次罰款。7、倉儲中心盤點后，進行抽查時，賬、物、卡數(shù)據(jù)部一致，處倉儲主管30元/次罰款，統(tǒng)計員20元/次罰款。8、倉儲中心員工不服從倉儲主管的工作安排，處50元/次罰款。9、倉儲中心入庫檢驗員收到報檢通知后，未及時檢驗，造成物料滯留超過2天，處50元/次罰款。10、倉儲中心入庫檢驗員未填寫檢驗記錄或記錄弄虛作假，按未執(zhí)行檢驗處理，處50元/次罰款。編制/日期彭光富2018-5-19審核/日期批準/日期倉庫工作流程圖文控編號LX/QG-6.2-03-020№1/1流程描述責任人生產計劃單接收生產計劃單接收物料調查評審物料調查評審編制、下發(fā)、跟進零件生產加工/采購計劃編制、下發(fā)、跟進零件生產加工/采購計劃每日生產過程跟蹤看板表每日生產過程跟蹤看板表一、物料下單在接到銷售部《生產計劃單》之后，打印出來交生產部部長評審。倉儲主管接到生產部部長評審的《生產計劃單》后，立即按《材料明細表-BOM表》進行物料調查，寫上實物數(shù)量。倉儲主管負責編制《零件生產加工/采購計劃》下達給采購員、外協(xié)流轉中心主管，并跟進物料至入庫。負責每日到零部件生產現(xiàn)場關注看板信息和生產進度情況，及時編制《XX每日生產過程跟蹤看板表》下達給各零部件生產、加工班組，并跟進物料至入庫。倉儲主管待入庫區(qū)檢驗待入庫區(qū)檢驗OK判定信息聯(lián)絡單NO判定信息聯(lián)絡單入庫評審入庫評審YES退貨\返工\報廢補產退貨區(qū)/隔離區(qū)/報廢區(qū)退貨\返工\報廢補產退貨區(qū)/隔離區(qū)/報廢區(qū)物料到庫、入庫手續(xù)辦理物料到待入庫區(qū)后，倉儲主管立即通知倉儲檢驗員進行檢驗。倉儲主管倉儲檢驗員填寫好《檢驗卡片》，檢驗合格通知入庫。外購件檢驗不合格的，開具《信息聯(lián)絡單》交品質主管進行判定，讓步接收，通知入庫；判定退貨，交采購進行退貨處理，并放置在退貨區(qū)。內部件檢驗不合格的，開具《信息聯(lián)絡單》交品質主管處理，進行返工或報廢補產，并對失職者進行處罰判定。倉儲檢驗員5、倉儲主管負責協(xié)助檢驗員將不合格品按區(qū)域放置。并及時解決物料異常問題，嚴禁長期放置在區(qū)域內。倉儲主管物料標識安全防護按位擺放檢驗卡片物料治理卡錄賬開單數(shù)量點收入庫單、送貨單簽收物料標識安全防護按位擺放檢驗卡片物料治理卡錄賬開單數(shù)量點收入庫單、送貨單簽收6、倉儲主管負責對檢驗合格物料進行數(shù)量點收，并在單據(jù)寫明實收數(shù)量并簽字。7、對嚴重超標數(shù)量，按訂單數(shù)量進行實收（可答應超5%），多余的部分通知采購員退回供給單位或另行放置。8、填寫《物料治理卡》入庫數(shù)據(jù)。倉儲主管9、倉儲統(tǒng)計員負責填寫《物料入庫日報表》。10、倉儲統(tǒng)計員負責根據(jù)《送貨單》《入庫單》的實收數(shù)量進行電腦數(shù)據(jù)錄入；并按分類、月份保管好相關單據(jù)。11、對外購件按實收數(shù)量，開具《倉儲物料入庫單》并簽字，再轉交倉儲主管簽字。一聯(lián)存根；一聯(lián)給采購或供給商；一聯(lián)財務部。倉儲統(tǒng)計員出庫評審盤點評審物料配發(fā)車間備料區(qū)物料治理卡物料標識錄賬備料-跟蹤簽收生產用料單出庫評審盤點評審物料配發(fā)車間備料區(qū)物料治理卡物料標識錄賬備料-跟蹤簽收生產用料單三、物料出庫、盤點1、倉儲主管負責簽收組裝車間提供的《生產用料單》；并對缺料物資進行跟進，及時完成備料任務。倉儲主管2、物料到庫、齊備后，倉儲員工配料員負責配料、挑料、運送、標識、填寫《物料治理卡》、上架工作。3、空閑時對倉庫物料擺放規(guī)范、盤點、庫房衛(wèi)生清掃工作。配料員4、倉儲統(tǒng)計員負責物料出庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、錄賬工作。倉儲統(tǒng)計員5、倉儲主管不忙時，負責協(xié)助配料員的工作。6、對車間