質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

PAGE質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

目錄0.1公司概況0.2公司組織機(jī)構(gòu)圖0.3頒布令0.4質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表0.5環(huán)境管理體系職責(zé)分配表0.6職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表1管理手冊(cè)說明2組織方針3組織目標(biāo)4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定管理體系的范圍4.4管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5成文信息7.6質(zhì)量信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制8.8環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行策劃與控制8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3質(zhì)量管理改進(jìn)創(chuàng)新附錄1業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主流程圖附錄2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖附錄3產(chǎn)品制造工藝流程圖附錄4產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖附錄5產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖附錄6產(chǎn)品安裝施工流程圖附錄7產(chǎn)品安裝施工流程圖附錄8房屋建造工程項(xiàng)目施工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程簡(jiǎn)圖附錄9產(chǎn)品制造和安裝實(shí)現(xiàn)過程簡(jiǎn)圖附錄10生產(chǎn)基地污染物排放示意圖

公司概況XXXX工程有限公司成立于XX，坐落于XX。XX公司是XX機(jī)構(gòu)審定批準(zhǔn)的XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備定點(diǎn)生產(chǎn)和安裝企業(yè)，主要生產(chǎn)XXXX產(chǎn)品。XX公司現(xiàn)有員工XX余人，其中高級(jí)工程師X人，技術(shù)人員XX人，質(zhì)量檢驗(yàn)人員XX人，技術(shù)工人XX人。公司下設(shè)X個(gè)職能部門；占地面積XX萬平方米，建筑面積XX平方米，擁有生產(chǎn)設(shè)備XX臺(tái)套，計(jì)量、檢測(cè)主要設(shè)備XX臺(tái)套。2016年公司實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值XX億元，利潤(rùn)XX萬元，資產(chǎn)總額XX億元。公司具有產(chǎn)品研發(fā)能力。XX年XX月，公司經(jīng)XX市科學(xué)批準(zhǔn)成立了XXXX公司院士專家站，中國(guó)工程院院士XX領(lǐng)銜工作，計(jì)劃五年內(nèi)在XX公司成立研究團(tuán)隊(duì)，對(duì)國(guó)家重大項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目攻關(guān)，并培養(yǎng)一批高層次人才，進(jìn)一步提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和科技成果轉(zhuǎn)化能力。XX公司先后獲得了XX、XX等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。XX年XX月，公司通過了XX公司的GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理三大體系認(rèn)證，XX年XX月質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系通過復(fù)審，GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系通過了換版審核，同時(shí)通過了GB/T50430施工企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證。XX年X月，公司按照GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》完善了質(zhì)量管理體系，對(duì)組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行管控模式進(jìn)行了修訂，修訂后的質(zhì)量體系覆蓋xxx，符合《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》于XX年X月正式頒布實(shí)施。公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”為愿景，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀、自強(qiáng)奮發(fā)、開拓創(chuàng)新，傾心打造一所現(xiàn)代、效益、活力、和諧的新型企業(yè)。地址：XX郵政編碼：XX總經(jīng)理：XX電話：XX傳真：XX網(wǎng)址：XX0.2--1公司組織機(jī)構(gòu)圖

0.2--2公司組織機(jī)構(gòu)圖（公司從事工程建設(shè)施工活動(dòng)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)條線管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方式）0.3頒布令為不斷提升公司整體管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，改進(jìn)和健全質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，提高環(huán)境保護(hù)的意識(shí)及提高質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品制造、工程施工的質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，增強(qiáng)公司參與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，我公司根據(jù)GB/T19001-2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T《企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，改版編制了本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律、法規(guī)要求。本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性和規(guī)范性的文件。對(duì)外作為本公司提供給第二方、第三方審核證實(shí)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的基礎(chǔ)性文件，全體員工必須深刻理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，對(duì)內(nèi)用于規(guī)范本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本手冊(cè)現(xiàn)予以正式批準(zhǔn)頒布，并于XX年X月XX日起正式實(shí)施。全公司員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，提高質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全管理意識(shí)，盡職盡責(zé)，實(shí)施清潔生產(chǎn)，杜絕安全事故，不斷追求提高產(chǎn)品制造，以滿足顧客和相關(guān)方當(dāng)前和未來的需要。持續(xù)改進(jìn)，努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。本公司所編制的其他質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件必須與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)一致?？偨?jīng)理：年月日0.4質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表XXXX有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境★○○○○○4.2理解相關(guān)方的需求和期望★○○○○○4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍★○○○○○4.4質(zhì)量管理體系及其過程★○○○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★○○○○○5.1.1總則★○○○○○5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○○●5.2方針★○○○○○5.2.1制定質(zhì)量方針★○○○○○5.2.2溝通質(zhì)量方針★○○○○○5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限★●○○○○6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施★○○○○○6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃★●○○○○6.3變更的策劃★○○○○○7支持7.1資源★●○○○○7.1.1總則★●○○○○7.1.2人員★●○○○○7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施★●●○○○7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境★○○○●○7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源★○●○○○7.1.6組織的知識(shí)★●●●●●7.2能力★●○○○○7.3意識(shí)★●○○○○7.4溝通★●○○○○7.5成文信息★●○○○○7.5.1總則★●○○○○7.5.2創(chuàng)建和更新★●○○○○7.5.3成文信息的控制★●○○○○7.6質(zhì)量信息★○●○○○8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制★○●○●○8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求★○○○○●8.2.1顧客溝通★○○○○●8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定★○○○○●8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審★○○○○●8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改★○○○○●8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)★○○○●○8.3.1總則★○○○●○8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃★○○○●○8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入★○○○●○8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制★○○○●○8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出★○○○●○8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改★○○○●○8.3.7新產(chǎn)品試制★○○○●○8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制★○○●○○8.4.1總則★○○●○○8.4.2控制類型和程度★○○●○○8.4.3提供給外部供方的信息★○○●○○8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供★○○○●○8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★○○○●○8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性★○○●●○8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)★○○●○○8.5.4防護(hù)★○○●○●8.5.5交付后活動(dòng)★○○○○●8.5.6更改控制★○○○●○8.5.7關(guān)鍵過程★○○○●○8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行★○●○○○8.7不合格品輸出的控制★○●○○○9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1.1總則★●○○○○9.1.2顧客滿意★○○○○●9.1.3分析與評(píng)價(jià)★●○○○○9.2內(nèi)部審核★●○○○○9.3管理評(píng)審★●○○○○9.3.1總則★●○○○○9.3.2管理評(píng)審輸入★●○○○○9.3.3管理評(píng)審輸出★●○○○○10改進(jìn)10.1總則★●○○○○10.2不合格和糾正措施★●○○○○10.3持續(xù)改進(jìn)★●○○○○說明：★分管領(lǐng)導(dǎo)●歸口管理部門○協(xié)助管理部門0.5環(huán)境管理體系職責(zé)分配表XXXX工程有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境★○○○○○4.2理解相關(guān)方的需求和期望★○○○○○4.3確定環(huán)境管理體系的范圍★○○○○○4.4環(huán)境管理體系★○○○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★○○○○○5.2環(huán)境方針★○○○○○5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限★●○○○○6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施★○○○○○6.1.1總則★○○○○○6.1.2環(huán)境因素★○●○○○6.1.3合規(guī)義務(wù)★●○○○○6.1.4措施的策劃★○●○○○6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃★●○○○○6.2.1環(huán)境目標(biāo)★●○○○○6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃★○○○○○6.3變更的策劃★○○○○○7支持7.1資源★●○○○○7.2能力★●○○○○7.3意識(shí)★●○○○○7.4信息交流★●○○○○7.4.1總則★●○○○○7.4.2內(nèi)部信息交流★●○○○○7.4.3外部信息交流★●○○○○7.5文件化信息★●○○○○7.5.1總則★●○○○○7.5.2創(chuàng)建和更新★●○○○○7.5.3文件化信息的控制★●○○○○8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制★○●○○○8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)★○●○○○9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)★●○○○○9.1.1總則★●○○○○9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)★●○○○○9.2內(nèi)部審核★●○○○○9.2.1總則★●○○○○9.2.2內(nèi)部審核方案★●○○○○9.3管理評(píng)審★●○○○○10改進(jìn)10.1總則★●○○○○10.2不符合和糾正措施★●○○○○10.3持續(xù)改進(jìn)★●○○○○說明：★分管領(lǐng)導(dǎo)●歸口管理部門○協(xié)助管理部門

0.6職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表XXXX工程有限公司職業(yè)健康安全管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全管理體系要求公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部▲4.1總要求★○○○○○○4.2職業(yè)健康安全方針★○○○○○○4.3策劃4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定★○●○○○○4.3.2法律法規(guī)和其他要求★●○○○○○4.3.3目標(biāo)和方案★○●○○○○4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限★●○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)★●○○○○○4.4.3溝通、參與和協(xié)商★●○○○○○4.4.4文件★●○○○○○4.4.5文件控制★●○○○○○4.4.6運(yùn)行控制★○●○○○○4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)★○●○○○○4.5檢查4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視★●○○○○○4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)★●○○○○○4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施★●○○○○○4.5.4記錄控制★●○○○○○4.5.5內(nèi)部審核★●○○○○○4.6管理評(píng)審●●○○○○○說明：★分管領(lǐng)導(dǎo)●歸口管理部門○協(xié)助管理部門▲項(xiàng)目部作為施工項(xiàng)目的管理機(jī)構(gòu)PAGE1管理手冊(cè)說明1.1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)XXXX產(chǎn)品的制造，及其他軍品項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)全過程；XX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；XXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；XXXXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；房屋建筑工程的施工。1.2編制依據(jù)本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2015《質(zhì)量管理體系要求》、GJB9001C-20XX《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：a)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的范圍，它涵蓋了GB/T19001-2015、GJB9001C-20XX、GB/T50430-2007（合理的調(diào)整見1.5關(guān)于要求不適用的說明）、GB/T24001--2015和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.3適用范圍本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，其范圍涵蓋XX市XXXX工程有限公司生產(chǎn)基地的XXXX產(chǎn)品的制造、其他軍品項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)全過程，XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備、的制造和安裝，及所承接的房屋建造工程項(xiàng)目的施工。通過質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施有效控制，同時(shí)進(jìn)行不斷的質(zhì)量改進(jìn)，以提供滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本手冊(cè)也適用于外部質(zhì)量保證和體現(xiàn)遵守環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的目的；通過第二方、第三方的審核，用以證實(shí)公司制造、施工、服務(wù)及提供合格產(chǎn)品的能力，用以證實(shí)公司采取切實(shí)措施遵守環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的表現(xiàn)以及持續(xù)改進(jìn)的愿望。1.4引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)本《管理手冊(cè)》主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，公司還將不斷探討和使用這些標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19000-2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001--2015《質(zhì)量管理體系要求》GJB9001C-20XX《質(zhì)量管理體系要求》GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T24001--2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T19011-2003《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系指南》GJB190特性分類GJB368裝備維修性工作通用要求GJB450裝備可靠性工作通用要求GJB451可靠性維修性保障性術(shù)語GJB900裝備安全性工作通用要求GJB907產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審GJB908首件鑒定GJB909關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制GJB1269工藝評(píng)審GJB1362軍工產(chǎn)品定型程序和要求GJB1405裝備質(zhì)量管理術(shù)語GJB1710試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查GJB1909裝備可靠性維修性保障性要求論證GJB2547裝備測(cè)試性工作通用要求GJB2786軍用軟件開發(fā)通用要求GJB3206技術(shù)狀態(tài)管理GJB3872裝備綜合保障通用要求GJB4239裝備環(huán)境工程通用要求GJB5000軍用軟件研制能力成熟度模型GJB5711裝備質(zhì)量問題處理通用要求GJB5852裝備研制風(fēng)險(xiǎn)分析要求GJB6600裝備交互式電子技術(shù)手冊(cè)GJB8000軍用軟件研制能力等級(jí)要求《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)人空法》《中華人民共和國(guó)建筑法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)合同法》《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《武器裝備質(zhì)量管理?xiàng)l例》相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。1.5關(guān)于要求不適用的說明根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)GB/T19001-2015、GJB9001C-20XX和GB/T50430-2007的要求不適用說明如下：建安工程項(xiàng)目施工形態(tài)產(chǎn)品的不適用理由；序號(hào)不適用條款不適用理由1GB/T50430-2007的10.3施工設(shè)計(jì)本公司為施工企業(yè)，暫不具備對(duì)承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開發(fā)的能力和法定要求，同時(shí)不具備施工圖設(shè)計(jì)的能力能力和法定要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中也無權(quán)更改設(shè)計(jì)，無權(quán)制定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。制造類產(chǎn)品的不適用理由（包括XXXX產(chǎn)品、XX產(chǎn)品和XXXXXX產(chǎn)品等）不適用條款不適用理由GB/T19001-2015（GJB9001C-20XX）的8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司生產(chǎn)的XX產(chǎn)品和XXXXXX產(chǎn)品嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范和圖紙實(shí)施，XXXX產(chǎn)品的制造，及其他軍品項(xiàng)目的生產(chǎn)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行，無設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)，不適用條款不影響公司聲稱符合GB/T19001-2015及GJB9001C-20XX標(biāo)準(zhǔn)，及履行相關(guān)法律法規(guī)的能力。1.6術(shù)語和定義1.6.1GB/T19000-2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》界定的術(shù)語和定義適用于本文件。本手冊(cè)中，國(guó)軍標(biāo)武器裝備特殊要求采用GJB1405《裝備質(zhì)量管理術(shù)語》、GJB451《可靠性維修性術(shù)語》中所界定的術(shù)語和定義。1.6.2常用術(shù)語解釋1.6.2.1公司、本公司——指XXXX工程有限公司，在GB/T19001-2015、GJB9001C-20XX、GB/T50430-2007、GB/T24001-2015及GB/T28001-2011中稱之為組織。1.6.2.2相關(guān)方——指顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)方、供方、政府監(jiān)督部門、員工、周圍社區(qū)居民以及經(jīng)許可進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的外來人員。指工作場(chǎng)所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。1.6.2.3產(chǎn)品——本文指XX產(chǎn)品、人空XXXX設(shè)備濾毒與凈化設(shè)備、XXXXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝，以及符合房屋建筑工程二級(jí)施工企業(yè)資質(zhì)規(guī)定的工民建工程項(xiàng)目的施工。1.6.2.4——為保障人空指揮、通信、掩蔽等需要而建造的防護(hù)建筑。分為單建掘開式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1.6.2.5防空地下室——為保障人空指揮、通信、掩蔽等需要，具有預(yù)定防護(hù)功能的地下室。1.6.2.6防毒通道——工程中兩道相鄰密閉門或防護(hù)密閉門與密閉門質(zhì)檢的空間。次要出入口的防毒通道也可稱密閉通道。1.6.2.7染毒區(qū)——工程中最后一道密閉門之外的區(qū)域。1.6.2.8清潔區(qū)——工程中最后一道密閉門之內(nèi)的工程主體區(qū)域。1.6.2.9防護(hù)門——能阻擋沖擊波但不能阻擋毒劑通過的門。1.6.2.10防護(hù)密閉門——既能阻擋沖擊波又能阻擋毒劑通過的門。1.6.2.11密閉門——能阻擋毒劑通過但不能阻擋沖擊波通過的門。1.6.2.12門框墻——在門孔四周保障門扇就位并承受門扇傳來的荷載的墻。1.6.2.13防爆波活門——簡(jiǎn)稱活門。裝于通風(fēng)口或排煙口處，在沖擊波到來時(shí)能迅速自動(dòng)關(guān)閉的防沖擊波設(shè)備。1.6.2.14密閉閥門——保障通風(fēng)系統(tǒng)密閉的閥門。包括手動(dòng)式和手、電動(dòng)兩用式密閉閥門。1.6.2.15自動(dòng)排氣活門——靠閥門兩側(cè)空氣壓差作用自動(dòng)啟閉的具有抗沖擊波余壓功能的排風(fēng)活門。能直接抗沖擊波的稱防爆超壓排氣活門。1.6.2.16隔絕式防護(hù)——依靠密閉設(shè)施，將工程內(nèi)部與外界受染空氣隔絕的防護(hù)方式。1.6.2.17口部容許漏氣量——單位時(shí)間染毒空氣經(jīng)工程口部不密閉處向工程內(nèi)部滲漏時(shí)，在口部限定空間內(nèi)產(chǎn)生的毒劑濃度不超過允許限值得最大漏入量。1.6.2.18過濾式防護(hù)——利用濾毒通風(fēng)裝置將外界受染空氣凈化后送入工程內(nèi)部的防護(hù)方式。1.6.2.19粗濾器——濾除氣流中的大顆粒煙塵（＞1μm）和雜物的過濾器。在工程進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)中安裝在最前面，常用的粗濾器為油網(wǎng)濾塵器。1.6.2.20過濾吸收器——濾除受染氣流中的毒劑、生物戰(zhàn)劑和放射性灰塵的過濾器。1.6.2.21粗濾器室——安裝粗濾器的專用房間。1.6.2.22濾塵器室——安裝濾塵器的專用房間。1.6.2.23濾毒器室——安裝過濾吸收器的專用房間。1.6.2.24通道換氣次數(shù)——過濾式防護(hù)時(shí)，防毒通道每小時(shí)的排風(fēng)量與防毒通道容積之比。1.6.2.25清潔通風(fēng)——把外界清潔空氣直接送入工程內(nèi)部的通風(fēng)方式。1.6.2.26防爆防毒化糞池——能阻止沖擊波和毒劑等由排水管道進(jìn)入工程內(nèi)部的化糞池。1.6.2.27水封井——用靜止水柱阻止毒劑進(jìn)入工程內(nèi)部的設(shè)施。1.6.2.28防護(hù)密閉隔墻——既能抗御核爆沖擊波和炸彈氣浪作用，又能阻止毒劑通過的隔墻。主要用于阻止毒劑通過的隔墻。1.6.2.29防沖擊波閘門——防止沖擊波由管道進(jìn)入工程內(nèi)部的閘門。1.6.2.30項(xiàng)目部——指工程施工企業(yè)為實(shí)施某一項(xiàng)目而調(diào)配人員組成的項(xiàng)目管理組織。它在公司的監(jiān)督下實(shí)施施工準(zhǔn)備、施工全過程、竣工驗(yàn)收等全過程。1.6.2.31項(xiàng)目經(jīng)理——指公司指定在建設(shè)工程項(xiàng)目上的委托代理人。1.6.2.32可接受的風(fēng)險(xiǎn)——指根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。

1.6.2.33審核——指為獲得“審核證據(jù)”并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足“審核準(zhǔn)則”的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。1.6.2.34內(nèi)部審核——客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。1.6.2.35審核員——經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員。1.6.2.36持續(xù)改進(jìn)——指為了實(shí)現(xiàn)對(duì)整體職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)，根據(jù)組織的職業(yè)健康安全方針(3.16)，不斷對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程。

1.6.2.37糾正措施——指為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。1.6.2.38文件——指信息及其承載媒體。1.6.2.39環(huán)境——組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。1.6.2.40環(huán)境因素——一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。1.6.2.41環(huán)境影響——全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。1.6.2.42危險(xiǎn)源——指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。1.6.2.43危險(xiǎn)源辨識(shí)——指識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

1.6.2.44健康損害——指可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

1.6.2.45事件——指發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。

1.6.2.46事故——造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。1.6.2.47不符合——指未滿足要求。

1.6.2.48環(huán)境管理體系——組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。1.6.2.49環(huán)境目標(biāo)——組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。1.6.2.50環(huán)境績(jī)效——組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)其他環(huán)境績(jī)效要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。1.6.2.51環(huán)境方針——由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)(3.9)和環(huán)境指標(biāo)(3.12)提供了一個(gè)框架。1.6.2.52環(huán)境指標(biāo)——由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。1.6.2.53環(huán)境指標(biāo)——由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。1.6.2.54職業(yè)健康安全（OH&S）——指影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。

1.6.2.55職業(yè)健康安全管理體系——指組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

1.6.2.56職業(yè)健康安全目標(biāo)——指組織自我設(shè)定的在職業(yè)健康安全績(jī)效方面要達(dá)到的職業(yè)健康安全目的。

1.6.2.57職業(yè)健康安全績(jī)效——指組織對(duì)其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量的結(jié)果。

1.6.2.58職業(yè)健康安全方針——指最高管理者就組織的職業(yè)健康安全績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。

1.6.2.59組織——指具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格，公營(yíng)或私營(yíng)。

1.6.2.60預(yù)防措施——指為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

1.6.2.61污染預(yù)防——為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。1.6.2.62程序——指為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。

1.6.2.63記錄——指闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。

1.6.2.64風(fēng)險(xiǎn)——指發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。

1.6.2.65風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估——指對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。1.6.2.66工作場(chǎng)所——指在組織控制下實(shí)施工作相關(guān)活動(dòng)的任何物理區(qū)域。1.6.2.67安全——免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。1.6.2.68可容許的風(fēng)險(xiǎn)——根據(jù)組織上法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受的程度的風(fēng)險(xiǎn)。1.7管理手冊(cè)的作用、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容1.7.1作用本手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性的文件。編制和保持本手冊(cè)的目的為：a)建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并保持正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；b)以質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系為核心，逐步建立一個(gè)完整的管理平臺(tái)，提高公司綜合管理水平；c)提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力、效率和效益；d)對(duì)外完整的介紹本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；e)全面貫徹質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理承諾，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意度；f)管理手冊(cè)作為公司全員培訓(xùn)的教材之一，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使員工對(duì)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識(shí)，強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感以及質(zhì)量意識(shí)；g)為第一、第二、第三方質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核提供依據(jù)。1.7.2結(jié)構(gòu)為了符合本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際運(yùn)作情況，公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由四部分組成，共同承擔(dān)1.7.1規(guī)定的作用?，F(xiàn)將手冊(cè)構(gòu)成作如下說明：Q/TD2.10.09—2015《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》——依據(jù)GB/T19001—2015、GJB9001B—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)編制，適用于規(guī)范渡河橋梁配套鋼結(jié)構(gòu)裝置和其他軍品項(xiàng)目的制造、XX產(chǎn)品的生產(chǎn)及安裝、XXXX設(shè)備的生產(chǎn)及安裝、XXXXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)及安裝，和符合房屋建筑工程二級(jí)施工企業(yè)資質(zhì)規(guī)定的房屋建筑工程施工的質(zhì)量管理活動(dòng)、環(huán)境管理活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，同時(shí)作為提供給第一方、第二方和第三方審核的依據(jù)；對(duì)導(dǎo)入的管理體系標(biāo)準(zhǔn)中能夠整合的部分加以具體的規(guī)定。1.7.3內(nèi)容a)手冊(cè)的編制體例本手冊(cè)的表述為了符合本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，并體現(xiàn)手冊(cè)結(jié)構(gòu)的邏輯性，從第4章起章節(jié)號(hào)與GB/T19001—2015標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)基本保持一致，為了表述環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理可能增加個(gè)別章節(jié)。b)手冊(cè)內(nèi)容的說明Q/TD2.10.09—2015《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的第4—10章，整合了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于管理體系總要求及文件要求、管理職責(zé)和資源管理的內(nèi)容，從而形成規(guī)范性文件；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的其它規(guī)范性文件，可以直接引用或加以闡述。1.8手冊(cè)的管理1.8.1總則a)本條款規(guī)定的手冊(cè)的管理，適用于對(duì)Q/TD2.10.09—2015《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理。b)管理內(nèi)容對(duì)手冊(cè)的編制、發(fā)放、修改和換版等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，確保本手冊(cè)所選定標(biāo)準(zhǔn)及與本公司實(shí)際相一致，并使在用版本始終有效。1.8.2職責(zé)a)總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布管理手冊(cè)。b)行政部行政部體系管理組是管理手冊(cè)的歸口管理單位。c)手冊(cè)的持有者負(fù)責(zé)所持有手冊(cè)的管理。1.8.3控制要求1.8.3.1編制a)手冊(cè)由副總經(jīng)理組織人員編寫，并組織有關(guān)單位評(píng)審會(huì)簽、審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b)手冊(cè)的內(nèi)容必須符合所選定標(biāo)準(zhǔn)的要求，且結(jié)合本公司實(shí)際情況，體現(xiàn)本公司的特點(diǎn)。c)手冊(cè)應(yīng)編號(hào)，表明版次和受控狀態(tài)。d)為便于識(shí)別，手冊(cè)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容以宋體字表述，國(guó)軍標(biāo)增加的特殊要求以楷體字表述。1.8.3.2發(fā)放a)手冊(cè)發(fā)放的數(shù)量、場(chǎng)合應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。b)手冊(cè)的發(fā)放應(yīng)履行簽字手續(xù)，本公司內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)均為受控最新版本。手冊(cè)和持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)送他人，若調(diào)離原崗位，應(yīng)將手冊(cè)交回發(fā)放部門。c)手冊(cè)不準(zhǔn)私自復(fù)印。1.8.3.3修改。a)手冊(cè)修改前，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定填寫《記錄表/文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)重要修改應(yīng)重新組織對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。b)由行政部綜合管理組負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)后的《記錄表/文件更改申請(qǐng)單》按要求修改并在手冊(cè)附錄上做出記錄。c)若手冊(cè)修改屬于換頁，應(yīng)由其歸口管理部門派人執(zhí)行，并收回作廢頁。手冊(cè)持有者在附錄上做好記錄。1.8.3.4換版手冊(cè)在下述情況下應(yīng)換版a)導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)換版；b)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化；c)管理評(píng)審決定修改；d)手冊(cè)多次修改后，執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。e)手冊(cè)換版的編制與審批同本章節(jié)1.8.3.1，換版時(shí)應(yīng)收回原版手冊(cè)。1.9縮略語1.9.1QMS——質(zhì)量管理體系的縮寫，取英文Qualitymanagementsystem的第一個(gè)字母。1.9.2EMS——環(huán)境管理體系的縮寫，取英文Environmentalmanagementsystem的第一個(gè)字母。1.9.3OHSAS——職業(yè)健康安全管理體系的縮寫，取英文OccupationalHealthandSafetymanagementsystem的有關(guān)字母。1.9.4Qa——為GJB9001C—20XX標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)稱，本手冊(cè)每個(gè)條款后括號(hào)中的Qa-*.**批注為該標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)的條款。1.9.5Qb——為GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)稱，本手冊(cè)每個(gè)條款后括號(hào)中的Qb-*.**批注為該標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)的條款。1.9.6E——為GB/T24001—2015標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)稱，本手冊(cè)每個(gè)條款后括號(hào)中的E-*.**批注為該標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)的條款。1.9.7S——為GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)稱，本手冊(cè)每個(gè)條款后括號(hào)中的S-*.**批注為該標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)的條款。1.10手冊(cè)編制：XX1.11審核：XX1.12文件管理人：XX1.13文件編號(hào)：Q/TD2.10.09—2015

2組織方針質(zhì)量方針居危思進(jìn)；開拓自強(qiáng)。內(nèi)涵：居危思進(jìn)……商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，企業(yè)在商海中不可能有安全的狀態(tài)，所以要有憂患意識(shí)，始終保持清醒的頭腦，只有立而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，才能保持經(jīng)久不衰的勃勃生機(jī)。質(zhì)量是企業(yè)的生命，公司全員應(yīng)時(shí)刻警醒，產(chǎn)品質(zhì)量必須按標(biāo)準(zhǔn)和體系要求規(guī)范管理，使質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化。開拓自強(qiáng)……始終保持昂揚(yáng)的精神、蓬勃的朝氣、奮進(jìn)的銳氣。既不回避自己與標(biāo)桿的差距，也不滿意既有的成績(jī)，始終奮發(fā)向上，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，不斷提高公司綜合實(shí)力，滿足顧客和市場(chǎng)需求。環(huán)境方針保護(hù)環(huán)境，為人類社會(huì)文明做貢獻(xiàn)是我們的宗旨和承諾；在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵守與環(huán)保相關(guān)的法律法規(guī)；通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，最大限度控制廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗，提高員工的環(huán)境意識(shí)和環(huán)境責(zé)任感。職業(yè)健康安全管理方針我們始終如一地把員工的職業(yè)健康和安全放在第一位；遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和公司接受的其它要求；貫徹“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主、綜合治理”的指導(dǎo)思想，持續(xù)改進(jìn)，減少工傷事故的傷害及職業(yè)病的發(fā)生，杜絕死亡事故，努力創(chuàng)造良好、健康的工作環(huán)境，提高員工的職業(yè)健康安全意識(shí)?？偨?jīng)理：年月日

3組織目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)2015年-2017年公司要達(dá)到以下目標(biāo)：XX環(huán)境管理目標(biāo)1、公司活動(dòng)符合環(huán)境法律法規(guī)；2、危險(xiǎn)固體廢棄物合法處置率100%；3、消防管理符合國(guó)家法規(guī)及地方消防安全法規(guī)。職業(yè)健康安全管理目標(biāo)1、公司活動(dòng)符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)；2、營(yíng)造綠色工作環(huán)境，應(yīng)用環(huán)保產(chǎn)品，控制職業(yè)病發(fā)生；杜絕死亡事故、重大機(jī)械設(shè)備事故及火災(zāi)事故；4、杜絕重傷事故，年度輕傷事故頻率控制在4起以內(nèi)。總經(jīng)理：年月日

4組織環(huán)境4.1公司所處的內(nèi)外部環(huán)境（Qa-4.1；E-4.1）本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各種外部和內(nèi)部因素，包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件，還包括受公司影響或能影響公司的環(huán)境狀況。公司確定了與所承擔(dān)武器裝備任務(wù)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。公司通過實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部問題的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。公司通過編制法律法規(guī)清單、顧客滿意度分析、合格供方分析等方式對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2相關(guān)方需求及期望分析（Qa-4.2；E-4.2）公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方包括公司的所有者、顧客（如：裝備采購(gòu)和管理部門、訂貨方、軍事代表機(jī)構(gòu)、裝備使用維修單位，裝備總體單位等）、外部供方（如：原材料、零部件供方）、合作伙伴（如：新產(chǎn)品合作開發(fā)方）、員工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)方、政府監(jiān)督部門、周圍社區(qū)居民以及經(jīng)許可進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的外來人員或社會(huì)等，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審，適用時(shí)確定為合規(guī)義務(wù)。4.3管理體系的范圍（Qa-4.3；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.3；S-4.1）4.3.1公司在策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在本手冊(cè)中明確了管理體系的邊界和適用性，見1.1、1.5。對(duì)不適用的要求，征得顧客同意。4.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍的界定：a)質(zhì)量管理體系范圍——①XXXX產(chǎn)品的制造，及其他軍品項(xiàng)目的生產(chǎn)；②XX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；③XXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；④XXXXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；⑤符合房屋建筑工程二級(jí)施工企業(yè)資質(zhì)規(guī)定的房屋建筑工程施工及服務(wù)。b)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系范圍——①位于XX市公司生產(chǎn)基地的XX產(chǎn)品生產(chǎn)及安裝、XXXXXX產(chǎn)品生產(chǎn)及安裝、XXXXXXXX產(chǎn)品生產(chǎn)及安裝、XXXX產(chǎn)品的制造，及其他軍品項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)施及相關(guān)管理活動(dòng)；②符合房屋建筑工程二級(jí)施工企業(yè)資質(zhì)規(guī)定的房屋建筑工程施工的實(shí)施及相關(guān)管理活動(dòng)。4.4管理體系及其過程（Qa-4.4；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.4；S-4.1）4.4.1建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目的：·為了使公司提供的產(chǎn)品使顧客滿意，牢固地樹立公司的質(zhì)量形象，并不斷提高顧客滿意度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率?！榱吮磉_(dá)公司應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任，保護(hù)環(huán)境，做好污染預(yù)防，節(jié)約能源資源，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)發(fā)展模式?！榱梭w現(xiàn)公司以員工為本的承諾，確保員工的職業(yè)健康安全，并對(duì)相關(guān)分承包商施加影響，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制，避免事故發(fā)生，確保工程安全?！べ|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠提供持續(xù)改進(jìn)的框架，通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立，使公司有效地控制所有與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的過程，并不斷識(shí)別實(shí)際的和潛在的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全問題，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使公司的總體績(jī)效不斷提高。·通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，從而向顧客、相關(guān)方及員工提供一種信任，通過建立綠色健康的工作環(huán)境，以獲得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并在環(huán)境保護(hù)中保持自律，爭(zhēng)取以有序和高效的方式實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成功。4.4.2公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總體概述：本公司通過貫徹GJB9001C—20XX、GB/T19001—2015、GB/T50430—2007、GB/T24001—2015以及GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，它們是公司整個(gè)管理體系的有機(jī)組成部分。建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，旨在實(shí)現(xiàn)公司制定的方針和目標(biāo)，達(dá)到相關(guān)方滿意，并使本公司不斷改進(jìn)其整體績(jī)效，為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。為了實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，本公司運(yùn)用了ISO9000中與其它導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)相兼容的管理體系基本原理，采用PDCA循環(huán)模式，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，包括所需過程及其相互作用。通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；d）確定這些過程所需的資源并確保可獲得；e）分配這些過程的職責(zé)和權(quán)限；f）按照6.1的要求應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和管理體系；i）對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排；j）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，建立并實(shí)施可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)量特性工作過程（見8.1）；k）承擔(dān)軍用軟件研制任務(wù)的組織，應(yīng)按照GJB5000、GJB8000的要求建立并實(shí)施相應(yīng)等級(jí)的軟件工作過程。4.4.3根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖：輸出輸出質(zhì)量管理體系框架圖環(huán)境管理體系框架圖職業(yè)健康安全方職業(yè)健康安全方針檢查和糾正檢查和糾正措施職業(yè)健康安全管理體系框架圖4.4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作，將促進(jìn)本企業(yè)追求持續(xù)滿足相關(guān)方要求，為此而確定有助于實(shí)現(xiàn)顧客接收的XXXX產(chǎn)品等軍品、XX設(shè)備、人防工程XXXX設(shè)備生產(chǎn)和安裝的過程和房屋建筑工程項(xiàng)目施工的過程，并保持這些過程受控和對(duì)重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提供了持續(xù)改進(jìn)的框架，增加相關(guān)方滿意的可能性，并向組織本身及其相關(guān)方提供信任。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾（Qa-5.1；Qb-4.1；E-5.1）5.1.1總則總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司管理體系的重要性，通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致，確保職業(yè)健康安全方針在界定的職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)：①適合于組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；②包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾；③包括至少遵守與其職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源有關(guān)的適用法律法規(guī)要求及組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；④為制定和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；⑤形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；⑥傳達(dá)到所有在組織控制下工作的人員，旨在使其認(rèn)識(shí)到各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；⑦可為相關(guān)方所獲??；⑧定期評(píng)審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜；制定的質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量業(yè)績(jī)方面的追求，制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是公司在環(huán)境業(yè)績(jī)方面的追求，制定的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、是公司在職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)方面的追求，它們用作評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性；c）確保管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財(cái)力、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；f）采取通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度等方式向公司的全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，并將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量保證要求，溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；h）促使人員積極參與、指導(dǎo)和支持他們?yōu)楣芾眢w系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；k)向公司的全體員工及相關(guān)方作出對(duì)職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)和“安全第一，預(yù)防為主”的承諾，同時(shí)作出保證遵守與其職業(yè)健康安全有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。l）確保公司內(nèi)質(zhì)量管理部門獨(dú)立開展工作；m）對(duì)最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；n）確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息；o)建立誠(chéng)信管理制度，確保組織的質(zhì)量誠(chéng)信。5.1.2以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織公司人員開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。d）建立并實(shí)施征求顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的制度。5.1.2.1總經(jīng)理將增強(qiáng)顧客滿意作為公司的根本追求，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；將遵守環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)要求，控制重要環(huán)境因素的影響，做好污染預(yù)防視為組織的基本社會(huì)責(zé)任。5.1.2.2經(jīng)營(yíng)部編制《顧客滿意度監(jiān)視測(cè)量方法》，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制，確保顧客的要求和法律、法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意；全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的需求，予以滿足；通過手冊(cè)8.2.2、9.1條款的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。工作程序概要如下：5.1.2.2.1確定顧客需求和期望：a)了解本公司的顧客群，并確定目標(biāo)顧客；b)界定公司的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)；c)分析并評(píng)價(jià)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況；d)確定公司主要產(chǎn)品對(duì)用戶的相對(duì)價(jià)值；e)識(shí)別公司在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中具有的機(jī)會(huì)，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)。以上各步驟的實(shí)施將主要由市場(chǎng)部編制《顧客滿意度分析報(bào)告》，并將其報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層。5.1.2.2.2《顧客滿意度分析報(bào)告》中應(yīng)最大限度的識(shí)別和理解顧客的需求和期望，必要時(shí)，由技術(shù)中心、工藝組分別將其轉(zhuǎn)化成用技術(shù)語言描述的要求，包括產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求，并將這些要求傳達(dá)到公司各個(gè)層次以及供方，結(jié)合公司方針、目標(biāo)予以展開，制定措施以滿足顧客要求，在成本允許的情況下盡量考慮制造XXXX產(chǎn)品及生產(chǎn)、安裝XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備及房屋建造工程項(xiàng)目施工的環(huán)境影響。5.1.2.2.3使轉(zhuǎn)化成的需求得到滿足a)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。b)顧客的需求和期望會(huì)不斷更新，法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系也應(yīng)隨之更新，從而滿足要求。c)隨著社會(huì)的進(jìn)步，相關(guān)方在環(huán)境/職業(yè)健康安全上的要求也會(huì)日趨嚴(yán)格，公司應(yīng)不斷提高環(huán)境/職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)，履行應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針（Qa-5.2；Qb-3.2；E-5.2；S-4.2）5.2.1制定方案總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針（見本手冊(cè)第2章節(jié)），方針：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b）為制定目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足適用要求的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；d）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；e)包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提升績(jī)效的承諾。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是公司總經(jīng)理發(fā)布的公司質(zhì)量方向、環(huán)境業(yè)績(jī)和職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)的價(jià)值取向；質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量追求及顧客的期望和要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)了公司的社會(huì)責(zé)任及滿足相關(guān)方的要求，和公司的鄭重承諾。5.2.2溝通方針公司在本手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，組織全員培訓(xùn)，確保全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說明公司質(zhì)量方針。5.3組織內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限（Qa-5.3；Qb-4；E-5.3；S-4.4.1）公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（見本手冊(cè)章節(jié)0.2組織結(jié)構(gòu)圖和章節(jié)0.4-0.6三體系職責(zé)分配表）。總經(jīng)理確保組織內(nèi)相關(guān)角色的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解。總經(jīng)理分配職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)（見10.1），特別向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)保持其完整性；f）確定各級(jí)、各部門、各崗位質(zhì)量責(zé)任，建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵(lì)制度。總經(jīng)理指定副總經(jīng)理兼公司總工程師協(xié)助其分管質(zhì)量工作。5.3.1工作職責(zé)5.3.1.1公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，下發(fā)到各單位。各組負(fù)責(zé)人根據(jù)本組的職責(zé)和權(quán)限，確定本組的崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)權(quán)限。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系的有效進(jìn)行（詳見公司《部門職責(zé)規(guī)劃及崗位職責(zé)說明書》）。總經(jīng)理確保：a)質(zhì)量管理主管部門獨(dú)立行使職權(quán)；b)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；c)顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息；5.3.1.2行政部體系管理組負(fù)責(zé)編制公司《部門職責(zé)規(guī)劃及崗位職責(zé)說明書》。5.3.1.3行政部體系管理組負(fù)責(zé)編制《信息交流、溝通和數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.3.2工作程序概要5.3.2.1在確定公司各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限時(shí)，首先明確公司的組織機(jī)構(gòu)（見本手冊(cè)第0.3章節(jié)公司組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定各層次的關(guān)系及溝通路線：·相關(guān)工作的接口；·為完成規(guī)定的任務(wù)所必須的自主權(quán)，報(bào)告與溝通的路線；·為完成這些任務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任；·明確各自崗位上的工作目標(biāo)；·明確所應(yīng)開展的活動(dòng)和必須遵循的程序。5.3.2.2制定《部門職責(zé)規(guī)劃及崗位職責(zé)說明書》規(guī)定各層次的崗位職責(zé)及人員任職條件，作為公司進(jìn)行人力資源管理的基本依據(jù)，公司通過文件的形式向員工進(jìn)行傳達(dá)。5.3.2.3確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)男畔贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有效性進(jìn)行溝通，公司的信息溝通采取如下措施：a)公司制定《信息交流、溝通和數(shù)據(jù)分析控制程序》統(tǒng)一規(guī)范信息交流及溝通的管理工作。b)內(nèi)部信息溝通?公司的管理方針、管理體系要求及質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全知識(shí)通過本手冊(cè)、程序文件的宣傳貫徹到員工；國(guó)家新近頒布的法律法規(guī)及要求，及時(shí)在公司內(nèi)部通報(bào)。?員工代表參與公司的管理方針和有關(guān)程序的評(píng)審。參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）的處理。?行政部綜合管理組及各有關(guān)部門對(duì)員工在環(huán)境保護(hù)方面的意見及時(shí)處理并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給當(dāng)事人。?公司的有關(guān)部門對(duì)于從內(nèi)部信息交流中或外部渠道獲取的信息，均進(jìn)行認(rèn)真分析，若某一信息使質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系得到改善，則應(yīng)于采納，作為改善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的依椐。?公司以培訓(xùn)、座談、會(huì)議及合適的媒體，向公司各層級(jí)及全體員工通報(bào)質(zhì)量改善及環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效等信息。c)外部信息溝通?通過適當(dāng)?shù)男麄魇侄蜗蛲饨缧麄鞴举|(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效。?對(duì)公司外相關(guān)團(tuán)體、社區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)和居民的意見及時(shí)處理，并將處理結(jié)果通知對(duì)方。?相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息時(shí)，給予提供。5.3.3職責(zé)和權(quán)限本章節(jié)僅采用《部門職責(zé)規(guī)劃及崗位職責(zé)說明書》中的部分內(nèi)容，適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)管理層、各職能部門和有關(guān)人員崗位的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。工會(huì)主席的職責(zé)和權(quán)限由《中華人民共和國(guó)工會(huì)章程》決定，本章節(jié)所規(guī)定內(nèi)容僅適合公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)內(nèi)容。5.3.3.1總經(jīng)理公司總經(jīng)理對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效全面負(fù)責(zé)，其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職責(zé)是：a)制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針根據(jù)國(guó)家有關(guān)的方針、政策，從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，制定明確的企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，領(lǐng)導(dǎo)并組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的實(shí)施。b)確定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)制定企業(yè)中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施，確保其實(shí)施；每年主持評(píng)審、修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)。c)建立并完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。d)任命副總經(jīng)理，主持管理評(píng)審，保證資源配備，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。5.3.3.2副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》要求運(yùn)行，確保質(zhì)量管質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行狀況、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及任何改進(jìn)的需求。c)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。d)確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)以及職業(yè)健康安全的意識(shí)。e)負(fù)責(zé)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。公司副總經(jīng)理為能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力。5.3.3.3工會(huì)主席a)參與公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的信息溝通。b)代表員工與公司進(jìn)行勞動(dòng)協(xié)商。c)參與環(huán)境及職業(yè)健康安全事故的調(diào)查處理。d)負(fù)責(zé)推選員工代表。5.3.3.4項(xiàng)目部a)承擔(dān)工程項(xiàng)目的施工管理；具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)以及項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)管理工作。b)直接對(duì)分包方實(shí)施控制，負(fù)責(zé)施工的進(jìn)度計(jì)劃，推廣與運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新規(guī)范，控制中間環(huán)節(jié)，確保工程進(jìn)度。c)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的“三通一平”及有關(guān)工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)工程糾紛的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目各類報(bào)表的編制和綜合分析。d)負(fù)責(zé)編制適合所承擔(dān)工程的項(xiàng)目施工組織計(jì)劃或施工組織方案及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并組織實(shí)施。e)負(fù)責(zé)對(duì)施工班組及分包方進(jìn)行技術(shù)、安全雙交底；對(duì)員工及分包方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)場(chǎng)教育。f)負(fù)責(zé)工程竣工后的自檢及向監(jiān)理的報(bào)驗(yàn)管理；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目工程預(yù)決算書，工程竣工資料的審核，以及工程項(xiàng)目各類文件，資料收集，整理歸檔工作的管理。g)項(xiàng)目部的“五大員”（施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員及資料員）在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分別對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全實(shí)施管理。5.3.3.5職業(yè)健康安全員工代表a)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審的協(xié)商。b)通過實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制程序，參與風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。c)參與影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的改變的協(xié)商。d)參與事故和事件的調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全檢查。5.3.3.6檢驗(yàn)員a)嚴(yán)格按照?qǐng)D樣和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品的符合性，作出結(jié)論并做好記錄，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)。b)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作。c)檢驗(yàn)員有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問題。5.3.3.7內(nèi)審員a)充分理解公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)，環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)、方案，職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)，熟練掌握GJB9001C-20XX、GB/T19001-2015、GB/T24001-2016及GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件；b)認(rèn)真做好審核準(zhǔn)備，獨(dú)立完成內(nèi)審檢查表的編寫，善于交流和溝通，能夠?qū)|(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況作出客觀判斷；c)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格項(xiàng)、環(huán)境及職業(yè)健康安全不符合進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)其效果作出公正評(píng)價(jià)。5.3.3.8其他部門和人員的職責(zé)和權(quán)限見《部門職責(zé)規(guī)劃及崗位職責(zé)說明書》。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（Qa-6.1；E-6.1）6.1.1總則（Qa-6.1.1；E-6.1.1/6.1.4）公司在策劃管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素、公司相關(guān)方的要求和管理體系的范圍，并確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)和4.1、4.2中識(shí)別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響（Qa要求）；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。公司確定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況（例如：火災(zāi)、惡劣天氣等），包括可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。公司保持以下內(nèi)容的文件化信息，見《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表》：——需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；——6.1.1～6.1.4中所需的過程。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。在環(huán)境體系中策劃措施，以管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)和所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.1.2環(huán)境因素（E-6.1.2）公司建立、實(shí)施和保持文件化的《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的準(zhǔn)則，應(yīng)用了生命周期的觀點(diǎn)識(shí)別管理體系范圍內(nèi)現(xiàn)有的和可能發(fā)生的環(huán)境影響，確定本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的重大環(huán)境因素，為實(shí)施控制和預(yù)防提供依據(jù)。設(shè)備安全組在組織識(shí)別環(huán)境因素的過程中已考慮下列情況：a)向大氣的排放；b)向水體的排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然資源的使用；e)能源使用；f)能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；g)廢物和副產(chǎn)品；h)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；i)變更，包括已納人計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù);j)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。此外，就上述10個(gè)方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)的結(jié)果，還要從以下幾種情況進(jìn)一步評(píng)價(jià)，認(rèn)定其環(huán)境影響：a)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)；b)停止及啟動(dòng)時(shí)；c)預(yù)測(cè)的異常情況發(fā)生時(shí)；d)緊急事態(tài)發(fā)生時(shí)。通過環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，列出《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，并制定運(yùn)行控制程序及目標(biāo)、指標(biāo)、方案加以控制，確保在策劃建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮和重視。6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（S-4.3.1）公司建立、實(shí)施和保持文件化的《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序》，辨識(shí)現(xiàn)有的危險(xiǎn)源、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、采取控制措施，確定本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的重大風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)確定的危險(xiǎn)源實(shí)施預(yù)防和控制。設(shè)備安全組在組織辨識(shí)現(xiàn)有的危險(xiǎn)源和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的過程中通常要考慮下列情況：——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；——人的行為、能力和其他人為因素；——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；——在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；——由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；——組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；——任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；——對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法：a)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；b)提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。對(duì)于變更管理，設(shè)備安全組在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備安全組確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，按照如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e)個(gè)體防護(hù)裝備。設(shè)備安全組將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，設(shè)備安全組確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施得到考慮。通過危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)，列出《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》，并制定運(yùn)行控制程序及管理方案加以控制，確保在策劃建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)重要安全因素加以考慮和重視。6.1.4合規(guī)義務(wù)（Qb-3.5/7.1；E-6.1.3；S-4.3.2）公司建立、實(shí)施和保持文件化的《法律、法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別控制程序》，由行政部綜合管理組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門實(shí)施此項(xiàng)工作，確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，并向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。這些要求包括：a)國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)要求；b)省部級(jí)的法律法規(guī)要求；c)地方性法律法規(guī)要求；d)組織應(yīng)遵守的其他要求。通過識(shí)別和獲取適用于其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，分別列出適應(yīng)于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求的《法律、法規(guī)及相關(guān)要求控制清單》，確保在策劃建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系時(shí)，所有活動(dòng)對(duì)這些適用的法律法規(guī)必須嚴(yán)格遵守，對(duì)于其他要求加以考慮和重視。因相關(guān)工程項(xiàng)目所處地域的改變，重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源可能會(huì)改變；法律、法規(guī)和其他可能會(huì)更新；對(duì)以上變更可能引起的后果進(jìn)行分析，并作為管理評(píng)審的輸入。6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（Qa-6.2；Qb-3.2；E-6.2.1/6.2.2；S-4.3.3）a)公司已制定文件化的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，其內(nèi)容見本手冊(cè)第0.3章節(jié)，質(zhì)量目標(biāo)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)。質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)至上、精品創(chuàng)新、實(shí)戰(zhàn)化使用的要求。b)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的展開，也是公司各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)；質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和滿足相關(guān)方要求的具體體現(xiàn)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)體現(xiàn)對(duì)污染預(yù)防、安全生產(chǎn)以及持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。c)公司每年以司字號(hào)文的形式發(fā)布《公司目標(biāo)及目標(biāo)分解表》，使質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)在各相關(guān)職能部門和各層次上加以展開，使質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案以及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，并作為對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案以及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)的依據(jù)。d)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量：質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)基本可測(cè)量，在作業(yè)層次上要求能具體化，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量為評(píng)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性提供了判定指標(biāo)?！じ鲗哟紊戏纸夂蟮哪繕?biāo)值的實(shí)現(xiàn)，各組每月初向行政部體系管理組書面統(tǒng)計(jì)報(bào)告，對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行通報(bào)；·每年要進(jìn)行階段診斷、分析、調(diào)整分目標(biāo)的設(shè)定，為最終質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供充分的依據(jù)。e)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)通過管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審；公司在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮法律法規(guī)和其他要求，以及自身的重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)因素；此外，還考慮可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)；目標(biāo)在公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，適時(shí)更新。f)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹執(zhí)行：·公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行強(qiáng)調(diào)全員參與，發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用，員工的工作質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)將是產(chǎn)品、工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的根本保證?！ぶ攸c(diǎn)抓質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全職能的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，職能工作流程化，管理工作程序化?！淞⒁匀藶楸镜脑瓌t，將所開展的“5S”管理(整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng))與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行結(jié)合起來?！っ鞔_規(guī)定協(xié)調(diào)方式，處理好部門之間接口關(guān)系，信息渠道暢通，使質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系具備自我完善、持續(xù)改進(jìn)的功能。·加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)?！?jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則，質(zhì)量是制造出來的，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)必須堅(jiān)持不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序的原則?！な冀K堅(jiān)持清潔生產(chǎn)、安全第一的原則，以安全生產(chǎn)規(guī)范操作來防止污染、安全事故及火災(zāi)事故的發(fā)生，做好污染預(yù)防及安全事故預(yù)防。·開展全員參與的質(zhì)量控制活動(dòng)，提倡不斷的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法為持續(xù)改進(jìn)業(yè)績(jī)提供數(shù)據(jù)支持。·開展全員節(jié)約的活動(dòng)，減少能源及原材料的消耗。·開展科學(xué)的實(shí)事求是的考核，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的落實(shí)。g)公司為了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素制定的目標(biāo)制定環(huán)境方案；針對(duì)重大危險(xiǎn)因素制定管理方案；當(dāng)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施控制時(shí)要編制管理方案；一般情況下通過程序和支持性文件對(duì)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。h)職業(yè)健康安全管理方案滿足如下要求；·規(guī)定公司內(nèi)有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；·實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表；·適用的技術(shù)方案。i)由設(shè)備安全組組織制定統(tǒng)一的管理方案，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。j)行政部體系管理組負(fù)責(zé)對(duì)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。k)策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果；質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。6.3變更的策劃（Qa-6.3）a)公司在下列情況需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃:·按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立或需改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；·公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)和方案，以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和管理方案發(fā)生重大變化；·公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；·公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；·現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；·針對(duì)單項(xiàng)工程項(xiàng)目的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃執(zhí)行本手冊(cè)8.1運(yùn)行策劃及控制。b)變更考慮到：·變更目的及其潛在后果；·管理體系的完整性；·資源的可獲得性；·責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源（Qa-7.1；Qb-5；E-7.1；S-4.4.1）7.1.1總則（Qa-7.1.1；Qb-5.1；E-7.1；S-4.4.1）本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所涉及的資源包括：◆有專項(xiàng)技能的人員及專業(yè)技術(shù)；◆財(cái)務(wù)資源；◆廠房、倉(cāng)庫(kù)、中轉(zhuǎn)場(chǎng)地、辦公用房和生活用房；◆生產(chǎn)、施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和辦公設(shè)備；◆工作環(huán)境；◆計(jì)算機(jī)軟件；◆信息；◆銷售渠道和供應(yīng)渠道等。公司以下面的方式確保有效提供資源：a)確定并提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源。b)確定并提供足夠資源，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。c)對(duì)于影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的各個(gè)環(huán)節(jié)、公司都制定了相應(yīng)的程序進(jìn)行控制，并明確人員和提供適當(dāng)手段，確保資源提供的充分性、適宜性。d)對(duì)具體工程項(xiàng)目通過合同評(píng)審，明確資源的需求，編制于施工組織設(shè)計(jì)中。e)公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標(biāo)的要求，在管理評(píng)審會(huì)上給予評(píng)審和確認(rèn)。已考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b）需要從外部供方獲得的資源；c）需要顧客提供的資源。職責(zé)：a)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃和管理評(píng)審的要求，審定和批準(zhǔn)與資源配置有關(guān)的設(shè)備檢修計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、工程項(xiàng)目的資源配置計(jì)劃，通過設(shè)施及設(shè)備的添置、大中修、折舊、更