倉儲備件零庫存管理辦法建立零庫存管理相關(guān)職責(zé)與流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改公司備件零庫存治理辦法1、目的與適用范圍為規(guī)范化、程序化快速推動備件零庫存治理，有效縮短備件請購周期，提高備件計劃精度，降低備件采購價格，避開過度維修及節(jié)約設(shè)備維修費用，有效降低公司備件庫存及備件資金占用；實現(xiàn)現(xiàn)場技術(shù)人員在現(xiàn)場備件使用技術(shù)方面的優(yōu)勢與供給商在專業(yè)技術(shù)方面的優(yōu)勢互補，達到最佳的結(jié)合，達到快速推動備件零庫存治理的目的。特制定備件零庫存治理辦法。本辦法適用于丹東公司備件零庫存治理。2、零庫存?zhèn)浼┙o商選擇原則2.1在同等條件下優(yōu)先選擇企業(yè)戰(zhàn)略合作單位。2.2零庫存?zhèn)浼┙o商質(zhì)量體系原則上滿足ISO9001-2000要求2.3一般國產(chǎn)備件選擇末端制造廠作為零庫存?zhèn)浼┙o商。非凡國產(chǎn)備件及進口備件可選擇代理供給商為無庫存?zhèn)浼┙o商。2.4選擇具有一定綜合實力的供給商，并保證對代儲物資在使用時才能結(jié)算。3、組織機構(gòu)丹東公司成立備件零庫存治理推動工作小組。組長：副組長：成員：4、部門職責(zé)備件零庫存治理在企業(yè)內(nèi)部一般由設(shè)備主管部門和物資主管部門聯(lián)合進行，分工和職責(zé)如下：4.1生產(chǎn)技術(shù)部4.1.1生產(chǎn)技術(shù)部是備件零庫存治理的綜合治理部門4.1.2負(fù)責(zé)制（修）訂備件零庫存治理辦法、規(guī)劃，組織編制備件零庫存治理工作的年度目標(biāo)。4.1.3負(fù)責(zé)組織備件零庫存治理方案的調(diào)研、立項審核、報批、零庫存供方資質(zhì)評審及供方年度實績評定。4.1.4審批零庫存?zhèn)浼褂糜媱潯?.1.5評估零庫存?zhèn)浼椖坎⒆鞒稣{(diào)整方案并實施。4.1.6負(fù)責(zé)零庫存?zhèn)浼夹g(shù)要求和圖紙的審核。4.1.7參加零庫存?zhèn)浼┙o商的招投標(biāo)選擇和評價。4.1.8負(fù)責(zé)零庫存?zhèn)浼┙o商的質(zhì)量治理工作。4.2綜合部4.2.1負(fù)責(zé)零庫存?zhèn)浼霂祢炇展ぷ鳌?.2.2負(fù)責(zé)零庫存?zhèn)浼鋈霂焓掷m(xù)辦理工作。4.2.3負(fù)責(zé)公司庫存?zhèn)浼?、統(tǒng)計、分析、報表填報工作。4.2.4參加零庫存供方資質(zhì)評審及供方年度實績評定。5、治理要求5.1立項流程首先，公司綜合部收集和整理零庫存?zhèn)浼璧南嚓P(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)數(shù)據(jù)及使用數(shù)量的制定，見零庫存項目介紹表，匯總后填寫《備件零庫存項目、供方申請表》見附表二，向遼寧建材熟料、水泥治理部提出申請，由上級部門組織調(diào)研后對供給商資質(zhì)、零庫存?zhèn)浼椖刻岢鲆庖?，再?jīng)集團公司相關(guān)部門審批后實施招投標(biāo)選擇。5.2價格審定與合同治理零庫存?zhèn)浼r格由集團技術(shù)裝備部及物貿(mào)公司按公司相關(guān)治理制度具體組織零庫存?zhèn)浼┙o商的招投標(biāo)選擇和確價，并擬定零庫存供給商目錄。原則上每年對零庫存?zhèn)浼r格進行一次核定，核定后價格保持不變。作為長期穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，備件價格水平原則上應(yīng)低于同期市場平均價格，結(jié)算均以合同核準(zhǔn)價格進行結(jié)算，原則上在企業(yè)使用后才可結(jié)算。具體的零庫存?zhèn)浼贤晌镔Q(mào)公司與備件供給商簽署。合同（協(xié)議）文本應(yīng)標(biāo)明備件治理編號、型號規(guī)格、預(yù)期使用量、最低庫存量、補充周期、價格及違約處置條款等要害要素。5.3零庫存?zhèn)浼念I(lǐng)用5.3.1某種備件納入零庫存治理的名冊后，假如本單位尚有歷史遺留庫存或在途資源的，應(yīng)該首先使用企業(yè)已有的備件資源。本單位現(xiàn)有備件庫存物資應(yīng)該先盡快通過改造使用、調(diào)撥、報廢清理等渠道消耗。待消耗完畢后，再按照零庫存?zhèn)浼I(lǐng)用流程，由零庫存?zhèn)浼┙o商供貨。5.3.2在正常情況下公司生產(chǎn)技術(shù)部提前15天提報零庫存?zhèn)浼媱?，審批后物貿(mào)公司通知零庫存供給商組織貨源、配貨后，供給商根據(jù)企業(yè)所需時間、地點送貨到公司生產(chǎn)現(xiàn)場。如遇緊急情況，要求供給商接到物貿(mào)公司信息后48小時內(nèi)送貨到現(xiàn)場。5.3.3供給商首先將零庫存?zhèn)浼椭辆C合部，原則上在2小時內(nèi)由綜合部組織相關(guān)人員進行驗貨并辦理人出庫手續(xù)，然后將備件送至指定的地點（生產(chǎn)現(xiàn)場），供給商憑驗收單與物貿(mào)公司定期結(jié)算。6、開展技術(shù)服務(wù)、消除薄弱環(huán)節(jié)現(xiàn)場技術(shù)人員在現(xiàn)場備件使用技術(shù)方面有優(yōu)勢，而供給商在專業(yè)技術(shù)方面有優(yōu)勢，雙方可以相互協(xié)作、發(fā)揮各自優(yōu)勢，達到最佳的結(jié)合。供給商針對現(xiàn)場備件使用情況及常常發(fā)生問題的薄弱環(huán)節(jié)，派出備件專家到生產(chǎn)現(xiàn)場，與使用部門技術(shù)人員一起開展技術(shù)項目攻關(guān)，同時還可以根據(jù)備件現(xiàn)場的使用狀況開發(fā)新產(chǎn)品，延長備件使用壽命，達到降低備件消耗、延長備件使用壽命、保證公司生產(chǎn)順行的目標(biāo)。7、供給商治理7.1企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部、集團公司技術(shù)裝備部、物貿(mào)公司按公司相關(guān)制度組織零庫存?zhèn)浼┙o商的招投標(biāo)選擇和評價，并擬定零庫存供給商目錄。7.2零庫存?zhèn)浼┙o商評價治理7.2.1根據(jù)需要不定期組織相關(guān)單位對零庫存?zhèn)浼┙o商的廠外庫進行檢查，按照零庫存合同（協(xié)議）對最低儲備量實施監(jiān)督，并將檢查結(jié)果作為對供給商年度綜合評定的一項依據(jù)。7.2.2生產(chǎn)技術(shù)部每年第四季度組織對零庫存?zhèn)浼椖窟M行年度綜合評定。生產(chǎn)技術(shù)部每年第四季度組織對零庫存?zhèn)浼椖窟M行年度綜合評定，主要評定內(nèi)容：（1）按期交貨情況；（2）交貨正確性；（3）項目效益情況；（4）采購量及資金占用下降情況；（5）備件質(zhì)量情況等。根據(jù)年度綜合評定實績，將供給商評定等級分A、B、C、D三檔：90~100分為A檔，業(yè)績優(yōu)秀。80~89分為B檔，業(yè)績合格。60~79分以下為C檔，業(yè)績一般，視實際情況給予限期整改、警告直至取消零庫存?zhèn)浼┙o商資格等處理。60分以下為D檔，業(yè)績不合格，取消零庫存?zhèn)浼┙o商資格等。7.2.3經(jīng)年度綜合評價合格的零庫存?zhèn)浼┙o商，由物貿(mào)公司進行續(xù)簽協(xié)議，對年度綜合評價優(yōu)秀的零庫存?zhèn)浼┙o商可增加年度備件供給份額以資獎勵；對綜合評價一般或不合格的，視評價業(yè)績可降低年度備件供給份額或給予警告直至取消其零庫存?zhèn)浼┙o商資格。7.2.4零庫存?zhèn)浼椖吭u定中，根據(jù)備件年度使用及消耗情況對零庫存?zhèn)浼淖畹蛶齑媪?、年消耗量等進行統(tǒng)計，并在續(xù)簽?zāi)甓攘銕齑鎮(zhèn)浼f(xié)議時予以調(diào)整。8本辦法自2019年4月10日起執(zhí)行附表二：備件零庫存項目、供方申請表編號：供方概況：一、企業(yè)名稱企業(yè)所有制注冊資金質(zhì)量保證模式法人代表聯(lián)系電話二、企業(yè)名稱企業(yè)所有制注冊資金質(zhì)量保證模式法人代表聯(lián)系電話三、企業(yè)名稱企業(yè)所有制注冊資金質(zhì)量保證模式法人代表聯(lián)系電話使用（介紹）單位介紹備件零庫存項目、供方理由備件名稱：規(guī)格型號：年消耗量：預(yù)算單價：最高儲備量：最低儲備量：主管領(lǐng)導(dǎo)：部門經(jīng)理：經(jīng)辦人：遼建材審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)：部門經(jīng)理：經(jīng)辦人：技術(shù)裝備部審批意見主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日注：本表一式三份，生產(chǎn)部、遼建材熟料、水泥治理部、技術(shù)裝備部各存一份。附表三：備件零庫存招標(biāo)項目評分標(biāo)準(zhǔn)評審項目評分標(biāo)準(zhǔn)評分企業(yè)實力（20分）資質(zhì)6分企業(yè)資質(zhì)及相關(guān)代理資質(zhì)完備6分企業(yè)實力（14分）1、行業(yè)大型企業(yè)，技術(shù)裝備實力一流10～14分2、行業(yè)中型企業(yè)，技術(shù)裝備實力較強7～10分3、行業(yè)小型企業(yè)，技術(shù)裝備實力一般4～7分4、小型企業(yè)，技術(shù)裝備基本滿足特定產(chǎn)品生產(chǎn)0～3分產(chǎn)品質(zhì)量（30分）1、質(zhì)量很好，性能壽命處于行業(yè)領(lǐng)先水平20～30分2、質(zhì)量一般，性能壽命處于行業(yè)平均水平12～20分3、質(zhì)量較差，性能壽命低于行業(yè)平均水平6～12分4、質(zhì)量有缺陷，發(fā)生過質(zhì)量異議，但未影響生產(chǎn)0～6分產(chǎn)品價格（30分）1、價格合理，處于同行業(yè)水平25～30分2、價格較高，高于同行業(yè)平均水平16～25分3、價格偏高，低于同行業(yè)水平10～16分4、價格異常0～10分交貨周期（10分）1、能按用戶要求及時交貨6～10分2、需多次督促才能交貨3～6分3、常常拖延交貨時間0～3分售后服務(wù)（10分）1、售后服務(wù)意識強，態(tài)度好，技術(shù)支持強8～10分2、售后服務(wù)較好，能聽取意見改進工作，技術(shù)支持基本滿足要求6～8分3、售后服務(wù)一般，出現(xiàn)問題能及時處理，技術(shù)支持較弱0～6分評分合計評標(biāo)意見評標(biāo)人員簽字附表四：公司備件合格供方年度評價標(biāo)準(zhǔn)供方名稱評審時間備注評審項目評分標(biāo)準(zhǔn)評分企業(yè)實力(20)1．行業(yè)大型企業(yè)，技術(shù)裝備實力一流分2．行業(yè)中型企業(yè)，技術(shù)裝備實力較強分3．行業(yè)小型企業(yè)，技術(shù)裝備實力一般分4.。私有合伙企業(yè)，技術(shù)裝備滿足特定產(chǎn)品生產(chǎn)需求分項目效益(20)1、 項目采購資金下降幅度10%～15%2、 項目采購資金下降幅度5%～10%3、 項目采購資金下降幅度0%～5%產(chǎn)品質(zhì)量(20)1．質(zhì)量很好，性能壽命處于行業(yè)領(lǐng)先水平分2．質(zhì)量一般，性能壽命處于行業(yè)平均水平分3．質(zhì)量有缺陷，發(fā)生過質(zhì)量異議，但未影響生產(chǎn)分產(chǎn)品價格(20)1．價格較低，低于同行業(yè)水平分2．價格合理，處于同行業(yè)平均水平分3．價格偏高，高于同行業(yè)水平分交貨周期(10)1．能按用戶要求及時交貨分2．需多次督促才能交貨分3．常常拖延交貨時間分售后服務(wù)(10)1．售后服務(wù)意識強，態(tài)度好，技術(shù)支持強,主動協(xié)助需方開展技術(shù)攻關(guān)分2．售后服務(wù)較好，能聽取意見改進工作，技術(shù)支持基本滿足要求，能協(xié)助需方開展技術(shù)攻關(guān)分3．售后服務(wù)一般，出現(xiàn)問題能及時處理，技術(shù)支持較弱評分合計限供產(chǎn)品品牌范圍評價人員簽字年月日附表一：備件零庫存項目介紹表介紹單位名稱：時間：年月日序號備件名稱型號規(guī)格或圖號使用量預(yù)估單價預(yù)估年消耗量最低儲備量現(xiàn)在供給廠商主管副總：部門經(jīng)理：編制人：57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883××1708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343