(完整版)設(shè)計院-記錄表式匯編

北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司記錄表式匯編版本 A 編制項目管理部 審核 批準(zhǔn) 2009年月日發(fā)布2009 月日實施北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司發(fā)布

記錄表式清單序號記錄名稱編號職責(zé)部門保存期限1質(zhì)量體系文件有效版本清單JL-4.2.3-1項目管理部3年2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單JL-4.2.3-2項目管理部3年3計算機軟件有效版本清單JL-4.2.3-3項目管理部3年4質(zhì)量管理體系文件修訂記錄表JL-4.2.3-4項目管理部3年5文件銷毀審批表JL-4.2.3-6項目管理部3年6文件發(fā)放記錄表JL-4.2.4-2各部門3年7（ ）會議記錄JL-4.2.4-3各部門3年8（ ）簽到表JL-4.2.4-4各部門3年9管理評審計劃JL-5.6-1項目管理部3年10管理評審報告JL-5.6-2項目管理部3年11年度培訓(xùn)計劃JL-6.2.2-1人力資源部3年12培訓(xùn)人員登記表JL-6.2.2-2人力資源部3年13內(nèi)部培訓(xùn)登記表JL-6.2.2-3人力資源部3年14設(shè)備清單JL-6.3-1行政部3年15設(shè)備維修單JL-6.3-2行政部3年16合同臺賬JL-7.2-1項目管理部3年17合同評審會簽表JL-7.2-2項目管理部3年18合同變更或解除記錄表JL-7.2-3項目管理部3年19項目任務(wù)通知單JL-7.2-4項目管理部3年20小型工程項目策劃書JL-7.3-1設(shè)計工作部長期21項目計劃調(diào)整會簽單JL-7.3-2設(shè)計工作部長期22互提資料單JL-7.3-3設(shè)計工作部長期23互提資料變更單JL-7.3-4設(shè)計工作部長期24設(shè)計評審/驗證/確認(rèn)記錄單JL-7.3-5設(shè)計工作部長期25設(shè)計修改通知單JL-7.3-6設(shè)計工作部長期26技術(shù)檔案資料歸檔清單JL-7.3-7設(shè)計工作部長期27供方評無記錄JL-7.4-1項目管理部3年28顧客財產(chǎn)登記表JL-7.5.4-1設(shè)計工作部長期

29顧客滿意度調(diào)查表JL-8.2.1-1項目管理部3年30顧客質(zhì)里信息登記表JL-8.2.1-2項目管理部3年31內(nèi)部審核年度計劃JL-8.2.2-1項目管理部3年32內(nèi)部審核計劃JL-8.2.2-2項目管理部3年33內(nèi)部審核檢查表JL-8.2.2-3項目管理部3年34內(nèi)審不符合項報告JL-8.2.2-4項目管理部3年35內(nèi)部審核報告JL-8.2.2-6技術(shù)質(zhì)量部3年36不合格品報告單JL-8.3-1各生產(chǎn)室3年37預(yù)防和糾正措施表JL-8.5.2-1各部門3年3839404142434445464748

JL-4.2.3-1質(zhì)量體系文件有效版本控制清單JL-4.2.3-1序號文件編號文件名稱備注12345678910111213141516171819202122232425編號編制:日期:審批:日期計算機軟件有效版本清單計算機軟件有效版本清單技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單序號標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱備注12345678910111213141516171819202122232425編號編制:日期:審批:日期JL-4.232JL-4.232序號軟件編號軟件名稱備注12345678910111213141516171819202122232425編號編制:日期:審批:日期JLF.2.3-3JLF.2.3-3JL42.3-4質(zhì)量管理體系文件修訂記錄表JL42.3-4序號章節(jié)編號及名稱頁號更改內(nèi)容簡述日期批準(zhǔn)人1234567891011121314151617181920編號

文件銷毀審批表JL-4.235 編號序號文件名稱受控編號份數(shù)銷毀原因留存處理備注12345678910111213141617181920審批:日期:計算機應(yīng)用軟件引進申請表計算機應(yīng)用軟件引進申請表JL-4.236 編 號軟件名稱版本號鑒定單位版權(quán)單位編制單位環(huán)境條件軟件功能簡介轉(zhuǎn)讓價申請理由申請單位意見經(jīng)辦人： 年 月 日項目管理部意見經(jīng)辦人： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見引進計算機應(yīng)用軟件驗證報告JL-4.237 編號:軟件名稱合同編號編制單位試用運行情況引進單位意見操作人： 年月日項目管理部意見簽署人： 年月 日評審意見簽署人： 年月 日主任意見簽署人： 年月 日計算機應(yīng)用軟件評審表計算機應(yīng)用軟件評審表JL-4.238 編 號軟件名稱版本號申請部門軟件功能及特點軟件測試及運行情況評審意見評審結(jié)果文件發(fā)放記錄表JL-4.2.4-1 編號:部門文件名稱受控號日期簽收人備注

JL-4.2.4-2）簽到表JL-4.2.4-2會議議題：主持人時間 地點單位/部門姓名職務(wù)/職稱聯(lián)系電話編號:）會議記錄JL-4.2.4-3 編號:會議議題主持人時間 地點會議內(nèi)容：執(zhí)筆： 日期 簽發(fā)： 日期：注：本頁不夠，可另附頁管理評審計劃管理評審計劃JL-5.6-1 編號:評審時間評審地點評審目的評審范圍評審依據(jù)主持人評審內(nèi)容編制:審批:日期:管理評審報告管理評審報告JL-5.6-2評審內(nèi)容:編號:評審結(jié)論:編制:審批:日期:年度培訓(xùn)計劃表編制人:日期:審批人:日期:培訓(xùn)人員登記表編號:JL-6.2.2-2編號:姓名性別出生年月職稱職務(wù)文化程度工作部門從事專業(yè)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)單位及地點培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)類別、方式培訓(xùn)總學(xué)時培訓(xùn)費用部門審查意見：本院審批意見：證書情況發(fā)證單位編號適用范圍培訓(xùn)成績課程名稱分?jǐn)?shù)/證書備注：本表用于參加外部培訓(xùn)活動之審批與登記JL-6.2.2-3內(nèi)部培訓(xùn)登記表編號:登記:日期:制表:日期:JL-6.3-1設(shè)備清單JL-6.3-1序號設(shè)備名稱設(shè)備編號購置日期分類或用途備注12345678910111213141516171819202122232425編號:JL-6.3-2設(shè)備維修單JL-6.3-2設(shè)備名稱設(shè)備編號使用部門使用人員維修原因：報修人： 日期：部門審批意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：使用部門維修要求：使用要求：時間要求：其他要求：維修前設(shè)備狀況/損壞程度：維修單位名稱經(jīng)辦人維修單位意見和承諾：辦公室意見：簽字 日期分管院長審批意見：簽字 日期編號:

JL-7.2-1合同臺賬JL-7.2-1序號簽定日期合同編號項目名稱性質(zhì)備注123456789101112131415編號:JL-7.2-2JL-7.2-2合同評審記錄表編號:項目名稱：業(yè)主：業(yè)主對工程的使用要求：業(yè)主對設(shè)計成果的使用要求：上階段批復(fù)意見：工程建設(shè)要求（任務(wù)、規(guī)模、等別、分級、投資、工期等）：部門會簽意見簽署人會簽日期要求是否清楚口是口否；有能力完成口是口否要求是否清楚口是口否；有能力完成口是口否要求是否清楚口是口否；有能力完成口是口否評審結(jié)論:日期:經(jīng)辦人:日期:合同變更或解除記錄表JL-7.2-4 編號:項目名稱合同名稱合同編號填表人填表日期變更或解除原因：變更內(nèi)容：處理與評審意見：評審人： 日期：審批意見：批準(zhǔn)人： 日期：項目任務(wù)通知單JL-7.2-5 編號:項目名稱委托單位及聯(lián)系人、電話設(shè)計階段合同編號項目概要及工作要點：控制性進度：項目管理部安排意見：簽字： 日期：設(shè)計工作部反饋意見：簽字： 日期：公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見：簽字： 日期：JL-7.3-1JL-7.3-1（封面）小型工程項目策劃書項目名稱： 合同編號： 審查:校核:編制:北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司#/2JL-7.3-1小型工程項目策劃書JL-7.3-1項目名稱 設(shè)計階段項目概況地理位置：項目規(guī)模：投資預(yù)算：其他：顧客要求合同要求：其他：項目實施要點、理論方法與措施、米用的主要技術(shù)規(guī)范：■、■簽署級別專業(yè)設(shè)計校核備注及說明水工人口員-機電應(yīng)配編號進度安排時間工作內(nèi)容人員月日一月日月日一月日月日一月日月日一月日月日一月日項目質(zhì)量目標(biāo)：保證措施：項目計劃調(diào)整會簽單JL-7.3-2 編號:項目名稱勘設(shè)階段項目負(fù)責(zé)人申請日期調(diào)整內(nèi)容：調(diào)整原因：批準(zhǔn)意見：簽字： 日期：備注：北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司工程設(shè)計大綱項目名稱：設(shè)計階段：項目負(fù)責(zé)人:編寫：校核：審查：核定：一、工程項目概況簡述任務(wù)來源、設(shè)計階段及工作范圍；簡述工程概況(包括功能性指標(biāo))。設(shè)計依據(jù)設(shè)計任務(wù)書、招標(biāo)文件、合同文件；國家及建設(shè)工程所在地適用的主要法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；顧客的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的評審結(jié)論；上一階段設(shè)計成果及其確認(rèn)(或評估)的主要結(jié)論意見以及遺留的主要問題?；举Y料現(xiàn)有社會經(jīng)濟、水文氣象、測量及地質(zhì)勘察資料情況。四、任務(wù)要求和質(zhì)量特性根據(jù)上階段審查評估意見及顧客的要求，明確本階段各專業(yè)設(shè)計任務(wù)具體技術(shù)要求和適當(dāng)時確定的設(shè)計文件質(zhì)量特性(如：功能性、安全性、經(jīng)濟性、可實施性等)要求。設(shè)計原則與基本假定，必須事先明確的所采用的主要設(shè)計參數(shù)及計算公式。本專業(yè)對上序?qū)I(yè)提供資料的要求。適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。設(shè)計所必需的其他要求。五、提交的成果及時間

互提資料單互提資料變更單JL-7.3-4 編號:項目名稱申請變更人變更日期變更原因：變更內(nèi)容：接受變更方意見：簽字： 日期：項目負(fù)責(zé)人意見：簽字： 日期：備注：

JL-7.3-5設(shè)計評審/驗證/確認(rèn)記錄表JL-7.3-5工程項目名稱設(shè)計階段□評審□驗證口確認(rèn)人員時間□評審□驗證口確認(rèn)方式□會議□校核口審查口核定口變換方法計算口類比□模型試驗設(shè)計驗證內(nèi)容：設(shè)計成果是否滿足設(shè)計大綱及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；設(shè)計評審內(nèi)容：設(shè)計結(jié)果是否滿足工程建設(shè)要求（經(jīng)合同評審規(guī)定的要求）設(shè)計；確認(rèn)內(nèi)容：工程能否滿足業(yè)主使用及運行管理要求?！踉O(shè)計評審□驗證口確認(rèn)結(jié)論后續(xù)措施的實施情況編號:（本欄可附頁）北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司

設(shè)計修改通知單確認(rèn)評審結(jié)果口對已交付施工的影響會簽編寫校核審查簽發(fā)注：該通知須業(yè)主、監(jiān)理簽署意見方有效。 日期技術(shù)檔案資料歸檔清單JL-7.3-7 編號項目名稱項目負(fù)責(zé)人專業(yè)審查意見：簽名： 年月 日收件人： 交件人：交接日期：歸檔資料明細(xì)表序號資料名稱圖號單位數(shù)量光盤保存期備注永長期短期12345678

910注：此表隨項目技術(shù)文件歸檔，歸檔期與技術(shù)文件相同。供方評價記錄表JL-7.4-1供方全稱提供產(chǎn)品或服

務(wù)編號規(guī)格或要

求資信證明有效性:產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量狀況：業(yè)績：編號規(guī)格或要

求資信證明有效性:產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量狀況：業(yè)績：市場信譽度：售后服務(wù)：□有口否口質(zhì)量優(yōu)良口做過類似規(guī)模項目口較周口良好口可滿足設(shè)計要求口一般口一般口沒有售后服務(wù)口其它產(chǎn)品質(zhì)量狀況：（使用驗證）口性能良好，使用方便口較好，滿足要求口錯誤較多，使用不便供方供貨情況:供方服務(wù)情況:

評價意見:審核批準(zhǔn)制表:評價意見:審核批準(zhǔn)采購產(chǎn)品驗證記錄JL-7.4-2日期編號供方全稱日期編號提供的產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量驗證內(nèi)容:驗證結(jié)論:參加驗證人員（簽署）：驗證主持人（簽署）/時間:測繪任務(wù)書JL-7.5.1-1 編號項目名稱備注下達(dá)任務(wù)日期年月 日提交成果日期年月 日工作內(nèi)容主要測量技術(shù)萬案

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制提交資料項目負(fù)責(zé)人： 批準(zhǔn)：顧客財產(chǎn)登記表JL-7.5.4-1 編號項目名稱設(shè)計階段顧客財產(chǎn)名稱數(shù)量驗收人丟失損壞情況與顧客溝通記錄評審驗證情況：項目負(fù)責(zé)人意見:資料是否歸還：年月日歸還備注：登記人： 日期:設(shè)備購置申請單JL-6.3-1 編號申請人部門購置設(shè)備名稱

設(shè)備的主要性能指標(biāo)及特殊要求行政部意見簽字： 年月 日批準(zhǔn)意見簽字： 年月 日北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司

顧客滿意度調(diào)查表JL-8.2.1-1 編號:

顧客名稱（蓋章）項目名稱填表日期評估項滿意程度評估小項\很滿意100~90|_滿意89~70比較滿意69~50J%-H-，，不滿意49~25投訴25以下不滿意原因項目質(zhì)量情況設(shè)計效果使用性能工程質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量情況服務(wù)的及時性服務(wù)的有效性服務(wù)的態(tài)度其它補充事項（如改進建議等）JL-8.2.1-2顧客質(zhì)量信息登記表JL-8.2.1-2項目名稱設(shè)計階段顧客名稱編號

信息來源口（電話）回訪口調(diào)查表口顧客主動反映□其他渠道收集信息來源口（電話）回訪口調(diào)查表口顧客主動反映□其他渠道收集信息內(nèi)容:填表人簽字： 日期:項目管理部處理意見:簽字： 日期:審查意見:簽字： 日期:年度內(nèi)部審核計劃JL-822-1編號:一季二季JL-822-1編號:一季二季三季四季-部門領(lǐng)導(dǎo)層行政部人力資源部項目管理部設(shè)計工作部-部門領(lǐng)導(dǎo)層行政部人力資源部項目管理部設(shè)計工作部內(nèi)審頻次：時機選擇：審核重點：方式:管理者代表審批意見編制人JL-8.2.2-2審核實施計劃JL-8.2.2-2審核目的檢查質(zhì)量管理體系的符合性、有效性.0審核性質(zhì)內(nèi)審審核范圍覆蓋公司的水利工程設(shè)計服務(wù)涉及的所有過程和活動。編號

審核依據(jù)IS09001：2000質(zhì)量管理體系要求；公司QMS文件；合同和規(guī)范。審核組組長組員日程安排表日期時間第一組第二組首次會議審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果與部門負(fù)責(zé)人交換意見末次會議編制人: 日期: 批準(zhǔn)人: 日期內(nèi)部審核檢查表JL-8.2.2-3 編號受審核