2020年度內(nèi)部審計監(jiān)察工作計劃

察工作計劃度內(nèi)部審計監(jiān)察工作計劃2020年是集團(tuán)公司開展內(nèi)部審計監(jiān)察工作的開局之年，牢固樹察工作計劃(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)集團(tuán)規(guī)范管理(二)加強(qiáng)審計組織建設(shè)，提升審計組織保障加強(qiáng)審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程(三)不斷強(qiáng)化審計監(jiān)督作用，促進(jìn)公司各項經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)(四)突出重點，加強(qiáng)對物資采購的審計力度察工作計劃三、工作計劃作(一)完善審計內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善1、首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)2、內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，2020年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部3、通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用開察工作計劃(二)加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提2、利用公司內(nèi)刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增步開展打下更好的基礎(chǔ)。3、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解務(wù)企業(yè)。4、根據(jù)不同時期審計工作的重點和要求，開展多種形式的審計(三)加強(qiáng)審計監(jiān)督，促進(jìn)公司各項經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)察工作計劃2、重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計。將在常規(guī)審計工作正(四)加強(qiáng)對物資采購的審計力度察工作計劃是對印刷采購管理、辦公用察工作計劃123456789審計審計計年度考核目標(biāo)完成與預(yù)算執(zhí)行情況半年度預(yù)算執(zhí)行情況審計合法性；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章司經(jīng)營管理完成《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計》、《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度配合集團(tuán)公司分權(quán)、責(zé)權(quán)劃分、流程再造，對相關(guān)事項內(nèi)控健全、有效性進(jìn)行評價；配合相關(guān)部門完善計重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計工作及物資采購管理活動審計