華西醫(yī)院運(yùn)營創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)分享

醫(yī)院運(yùn)營創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)分享

OperationalInnovation四川大學(xué)華西醫(yī)院精選課件2000年，原華西醫(yī)科大學(xué)與四川大學(xué)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)合并2001年，更名為四川大學(xué)華西臨床醫(yī)學(xué)院/華西醫(yī)院醫(yī)療院區(qū)占地面積156487m2

綠化面積53665m2綠地率30.4%，綠化率34.3%精選課件現(xiàn)有編制床位4300張，醫(yī)療服務(wù)覆蓋西部13省市區(qū)5億人口醫(yī)院現(xiàn)設(shè)有38個(gè)臨床科室，16個(gè)醫(yī)技科室，70間手術(shù)室門診量67萬出院量2.2萬手術(shù)量0.9萬住院日25.32天門急診量355萬出院量17.3萬手術(shù)量9.4萬住院日9.64天1993年

2011年模式創(chuàng)新：多科交叉學(xué)組70個(gè)；醫(yī)院與銀行、企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)包容性增長；日間手術(shù)與傷口治療，醫(yī)護(hù)一體化，等醫(yī)院概況---醫(yī)療工作精選課件2009年教育部臨床醫(yī)學(xué)學(xué)科排名第5，中西醫(yī)結(jié)合學(xué)科排名第39個(gè)國家重點(diǎn)學(xué)科；1位中科院院士、6位長江學(xué)者、11位國家自然科學(xué)基金杰出青年人才醫(yī)院概況---學(xué)科發(fā)展2010\2011年衛(wèi)生部國家臨床重點(diǎn)?？圃u審，16個(gè)學(xué)科獲批2009、2010年復(fù)旦醫(yī)院管理研究所最佳醫(yī)院排行連續(xù)兩年位列第2名

醫(yī)院（2010年）

?？坡曌u(yù)

科研學(xué)術(shù)總得分

01北京協(xié)和醫(yī)院

80.00

11.78

91.78

02四川大學(xué)華西醫(yī)院

63.34

20.00

83.34

03中國人民解放軍總醫(yī)院

58.91

15.86

74.77精選課件本科設(shè)置4個(gè)系五個(gè)專業(yè)碩士、博士點(diǎn)各32個(gè)；博后流動(dòng)站：臨床、基礎(chǔ)、生物、生物醫(yī)學(xué)工程本科生2220人，碩究生1500人衛(wèi)生部住院醫(yī)師、專科醫(yī)師、全科醫(yī)師培訓(xùn)基地；住院醫(yī)師、技師、藥師、護(hù)士規(guī)范化培養(yǎng)在院培訓(xùn)近2000人進(jìn)修醫(yī)師培訓(xùn)：1000人/年臨床技能中心獲評首批國家級(jí)示范中心，已通過ACS認(rèn)證醫(yī)院概況---教學(xué)工作精選課件整合資源，創(chuàng)新政醫(yī)產(chǎn)學(xué)研合作模式，構(gòu)建生物醫(yī)藥創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化近五年科研經(jīng)費(fèi)9.8億元，NSFC連續(xù)三年超80項(xiàng)，2011年103項(xiàng)Medline論文、SCI論文、表現(xiàn)不俗論文連續(xù)多年全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)排名第一專利授權(quán)60項(xiàng)，其中發(fā)明專利29項(xiàng)，專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓15項(xiàng)2010年科技產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過20億醫(yī)院概況---科研工作精選課件背景和意義—為什么要開展?？浦砼嘤?xùn)平衡的基礎(chǔ)在哪里？火燒不到我們這里來？精選課件專科經(jīng)營助理培訓(xùn)結(jié)業(yè)典禮暨首屆醫(yī)院流程優(yōu)化頒獎(jiǎng)儀式（2005-4-8）四川大學(xué)華西醫(yī)院精選課件院長醫(yī)療副院長教學(xué)副院長科研副院長后勤副院長業(yè)務(wù)拓展副院長醫(yī)務(wù)部醫(yī)療質(zhì)管部護(hù)理部門診部教務(wù)部學(xué)工部畢業(yè)后教育部科研部總務(wù)部基建部保衛(wèi)部院長辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部設(shè)備物資部運(yùn)營管理部12346789專科經(jīng)營助理專職秘書醫(yī)院各口、各職能部門工作在科室的延伸和執(zhí)行1協(xié)助醫(yī)療口工作2協(xié)助教學(xué)口工作3協(xié)助科研口工作4協(xié)助后勤口工作5協(xié)助業(yè)務(wù)拓展6協(xié)助綜合管理7協(xié)助人事管理8協(xié)助經(jīng)營分析9協(xié)助資材管理圖1、運(yùn)營管理部的組織運(yùn)作公共事業(yè)發(fā)展部5四川大學(xué)華西醫(yī)院精選課件華西醫(yī)院運(yùn)營管理部的職能和定位四川大學(xué)華西醫(yī)院精選課件圖2、網(wǎng)絡(luò)型組織架構(gòu)精選課件圖3、科室管理單元示意圖專職秘書四川大學(xué)華西醫(yī)院精選課件專科經(jīng)營助理的主要職責(zé)經(jīng)營分析人事管理績效管理設(shè)備管理物料管理流程改善專案作業(yè)空間規(guī)劃及工程管理醫(yī)患溝通及醫(yī)務(wù)管理環(huán)境安全管理運(yùn)營創(chuàng)新項(xiàng)目管理四川大學(xué)華西醫(yī)院精選課件運(yùn)營管理部組織架構(gòu)及職責(zé)精選課件?？平?jīng)營實(shí)務(wù)舉例資源配置分析及管理人力評估設(shè)備投資效益分析及使用情況追蹤床位使用情況分析院區(qū)規(guī)劃科室運(yùn)行情況分析治療小組指標(biāo)單項(xiàng)成本分析?？平?jīng)營分析報(bào)告流程改造專案及項(xiàng)目推進(jìn)精選課件人力評估（一）醫(yī)師系列（以計(jì)劃增補(bǔ)為主）調(diào)查醫(yī)師構(gòu)成現(xiàn)狀（含年齡、職稱等）、主要工作效率指標(biāo)及工作量完成情況等資料科室根據(jù)醫(yī)院宏觀指導(dǎo)原則提出進(jìn)人計(jì)劃及依據(jù)多部門聯(lián)合討論審批及明確各科進(jìn)人計(jì)劃護(hù)理系列（以計(jì)劃增補(bǔ)為主）定期每半年進(jìn)行各護(hù)理單元人員數(shù)量、崗位層級(jí)系數(shù)及工作量變化等方面的分析，并配合協(xié)助護(hù)理部制定全院護(hù)理人員總體規(guī)劃配合護(hù)理部對特殊崗位，進(jìn)行工作內(nèi)容、流程、工作量等相關(guān)情況的專項(xiàng)調(diào)查精選課件精選課件護(hù)理單元月均核定護(hù)士人數(shù)護(hù)理單元績效實(shí)際開放床位數(shù)實(shí)際床護(hù)比出護(hù)理單元人數(shù)手術(shù)臺(tái)次XX年XX年增幅%XX年實(shí)際月均總?cè)藬?shù)XX年實(shí)際月均在職護(hù)士數(shù)XX年月均休假人數(shù)人均績效系數(shù)XX年XX年增幅%XX年XX年增幅%XX年XX年增幅%XX年XX年增幅%XXX科31323.2332221.481.4669690.560.450.462.651461166814.171199141117.68XXX科2827-3.5728231.431.4176771.000.370.35-4.53132214549.981595184115.42XXX科33330.0033261.561.307976-3.190.420.433.291476179921.881161140521.02XXX科34352.9435280.861.297776-1.510.440.464.51153216376.851365210554.21XXX科6361-3.1761491.761.341521541.320.410.40-4.432646303414.661924349081.39XXX科9592-3.1692685.381.39224213-4.790.420.431.713630428418.02338136497.93精選課件人力評估（二）醫(yī)技系列根據(jù)工作量增加幅度、設(shè)備增加數(shù)量和即將拓展新業(yè)務(wù)等條件擬定進(jìn)人計(jì)劃；臨時(shí)人力增補(bǔ)需相關(guān)科室提出書面申請，?？浦磉M(jìn)行工作內(nèi)容、流程、量等相關(guān)情況的專項(xiàng)調(diào)查，供人力資源部及院領(lǐng)導(dǎo)決策參考臨床工勤系列在調(diào)研基礎(chǔ)上逐步建立及完善以工作量為基礎(chǔ)的各類工勤人員配置標(biāo)準(zhǔn)精選課件設(shè)備投資效益分析及使用追蹤（一）科室名稱儀器名稱數(shù)量預(yù)估金額

（人民幣：萬元）簡述申購理由科室現(xiàn)有(臺(tái))醫(yī)院現(xiàn)有(臺(tái))人員能否保證是否收費(fèi)收費(fèi)金額(元)收費(fèi)項(xiàng)目名稱是否空間改造設(shè)備投資效益分析預(yù)估相關(guān)情況調(diào)查耳鼻咽喉頭頸外科耳科動(dòng)力系統(tǒng)115耳科手術(shù)病人需要22能是

動(dòng)力系統(tǒng)按手術(shù)費(fèi)10%加收否2010年1-11月耳組完成使用手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)的手術(shù)約680臺(tái)，手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)加收費(fèi)用為15.6萬元現(xiàn)有兩臺(tái)設(shè)備中一臺(tái)為2004年購入，目前時(shí)常發(fā)生故障，因?yàn)榻?jīng)常有兩名醫(yī)生同時(shí)手術(shù)的情況，希望新購一套神經(jīng)生物檢測中心8通導(dǎo)肌電圖誘發(fā)電位儀136擬結(jié)合本儀器開展水平眼跟蹤、眼動(dòng)圖、語言心理學(xué)、情緒生理和疼痛的生理心理臨床探索。具有在短期內(nèi)成為臨床檢查項(xiàng)目的潛力。22能是82.00事件相關(guān)電位，體感誘發(fā)電位、眼震電圖等10余項(xiàng)檢查項(xiàng)目否現(xiàn)有1臺(tái)儀器，購于05年，承擔(dān)臨床檢測工作，平均月工作量1300項(xiàng)次，月均收入12.3萬元。另一臺(tái)機(jī)器，購于08年，主要承擔(dān)新興檢測項(xiàng)目的研發(fā)工作?，F(xiàn)有儀器設(shè)備勉強(qiáng)滿足檢查需求，加之購于05年的儀器接近報(bào)廢期，從誘發(fā)電位檢查室的發(fā)展趨勢看，各功能性儀器配套聯(lián)網(wǎng)使用，在臨床意義和經(jīng)濟(jì)效益上均有提高空間。因肌電圖、誘發(fā)電位檢測有交叉，其檢測項(xiàng)次和收入均合計(jì)結(jié)算。預(yù)計(jì)新設(shè)備投入使用后，工作項(xiàng)次可增加4.6%，收入可增加4%。精選課件設(shè)備投資效益分析及使用追蹤（二）設(shè)備動(dòng)用情況追蹤表科室：耳鼻咽喉-頭頸外科醫(yī)療單元設(shè)備名稱：電子鼻咽喉鏡設(shè)備數(shù)量：2投入使用日期：2008年，2009年目標(biāo)值（金額：元）

月折舊（金額：元）39500月份本月與上月(或上季度)比較與去年同期比較簡要分析檢查量

病例數(shù)/項(xiàng)目數(shù)收入

（金額：元）收入增減比例(%)收入增減比例(%)11183232757265069-12.192301001.15第一季度：電子鼻咽喉鏡使用情況較好，屬穩(wěn)定增長狀態(tài)21001201998232757-13.2216367723.413171434496420199870.7830939611.50一季度合計(jì)3898779718--70317310.8941486297457344964-13.772828415.17第二季度：鼻咽喉鏡二季度較一季度增長22.85%，較去年同期增長12.91%，使用情況好，增長穩(wěn)定5166733639629745713.0927538622.1561607324023336396-3.6829010711.69二季度合計(jì)476095787577971822.8584833312.91716943421073240235.5830427112.44第三季度：鼻咽喉鏡三季度較二季度略有下降，較去年同期增長11.38%，屬正常波動(dòng)范圍；81483300034342107-12.302777438.03915223062033000342.0626946013.64三季度合計(jì)4699948344957875-1.0085147311.381015743163063062033.3026234420.57第四季度：本季度檢查量及收入都較上季度有所增長，設(shè)備使用情況好。1117283458913163069.3529173218.56121562312759345891-9.5826506917.99四季度合計(jì)48649749569483442.8181914419.02全年合計(jì)182213660891--322212313.62設(shè)備年使用情況小結(jié)：

耳鼻喉鼻咽喉鏡設(shè)備動(dòng)用較好，每周開放5天，周末的下周星期一做，基本不需預(yù)約，檢查量與門診病人量相關(guān)，在一年中存在各月分布不均的情況，總的來說目前處于穩(wěn)定增長期，切較去年同期增長較大。精選課件床旁血液透析單項(xiàng)成本分析表-1人管1臺(tái)機(jī)器項(xiàng)目名稱：床旁血液透析（百特）1、用人費(fèi)用=(月平均薪資/實(shí)際工作時(shí)數(shù)*8*0.80)*耗用時(shí)間

2、設(shè)備折舊=(取得金額/5*365*8*0.7)*使用時(shí)間A

用

人

費(fèi)

用人員類別人數(shù)月平均薪資耗用時(shí)間

（小時(shí)）成本合計(jì)主治醫(yī)生1￥10,000.000.25￥18.69護(hù)士1￥4,000.001￥29.41小計(jì)￥48.10B材料費(fèi)材料名稱單價(jià)單位用量成本合計(jì)三升袋個(gè)-1

50ml空針付-1

連接管根-0.125

小計(jì)￥-19.70C

設(shè)

備

折

舊設(shè)備名稱取得金額使用時(shí)間單位成本百特透析機(jī)￥295,000.001￥28.86

小計(jì)￥28.86D修護(hù)費(fèi)用(C*40%)￥11.55E直接成本（A＋B＋C）￥57.27F作業(yè)費(fèi)用(E*7%)￥4.01G行政管理費(fèi)用(E*10.4%)￥5.96H成本合計(jì)(D+E+F+G)￥78.78實(shí)際收費(fèi)￥80.00損益￥1.22備注：

1、上表中人員薪資包含工資（含工資、福利津貼、保險(xiǎn)、社保、公積金等）、獎(jiǎng)金（獎(jiǎng)金是以現(xiàn)階段人員的平均獎(jiǎng)金計(jì)算）兩部分，數(shù)據(jù)來源于經(jīng)管辦。

2、透析機(jī)設(shè)備的折舊考慮其活動(dòng)性使用的管理模式，以經(jīng)管辦現(xiàn)在的折舊標(biāo)準(zhǔn)５年攤提。

３、作業(yè)費(fèi)用和行政管理費(fèi)用的比例由經(jīng)管提供，。其中作業(yè)費(fèi)用包含水電氣、保潔費(fèi)、漿洗費(fèi)和其它各種攤銷的費(fèi)用。行政管理費(fèi)包含各類人員的管理費(fèi)、學(xué)校經(jīng)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)等費(fèi)用。

４、事實(shí)上，在合理的解釋下，科室給每個(gè)病人每次分別記了三升袋1個(gè)、50ｍｌ空針1付、連接管8小時(shí)計(jì)１付，合計(jì)金額約19.7元。如此，CRRT的單項(xiàng)成本實(shí)際為78.78元，意味著現(xiàn)在作１小時(shí)的CRRT治療，可盈余1.22元。

６、本表仍以2008年3月調(diào)查的人員平均薪資實(shí)行全成本核算，未考慮08年后期人員薪資水平的增長。精選課件床位使用情況追蹤分析全院床位使用情況科室核定床位5月31日6月1日6月2日6月3日6月4日6月5日6月6日周一周二周三周四周五周六周日腎臟內(nèi)科1406332213心臟內(nèi)科(16)8466810111112心內(nèi)CCU1700-200-2-3內(nèi)分泌科849989999血液內(nèi)科一1385699533血液內(nèi)科二(層流)7-3-2-2-2-2-2-2膽道外科72939333-3甲狀腺乳腺外科728141315171615肝膽胰外科725998747肝臟及血管外科72-2668775胃腸外腸外科2840144653神經(jīng)外科7221202429262324胸外科(17)844477775胸外ICU20-10-100-6-9胸呼吸科(19)841-203306泌尿外科14023212128242423ICU50-3-3-2-1-1-2-2NICU26-10-3-3-2-1-6IICU25-9-11-11-5-7-4-10兒外創(chuàng)傷科7235-45428燒傷整形科500-50030-1耳鼻咽喉-頭頸外科847259766眼科11410126111565腫瘤綜合病房568566755骨科5846441626骨科6844105536骨科3268-1217952-1備注：

1、以早8：00病人數(shù)為準(zhǔn)。

2、負(fù)數(shù)為空床數(shù)，正數(shù)為加床數(shù)。

3、金卡有玉樹地震傷員，且5層部分開放了1個(gè)病房，未增加核定床位數(shù)；另日間手術(shù)中心有5個(gè)套間，未進(jìn)入核定床位數(shù)。精選課件科室運(yùn)行情況分析xxxx年xx月xx科運(yùn)行指標(biāo)分析項(xiàng)目本月上月差異（%）去年同期差異（%）備注門診人次744168249.04620419.94門診人次未包含不掛號(hào)看診人次。出院人次7087070.1463012.38

出院病人平均住院日9.5010.49-9.4512.85-26.07

手術(shù)人次6836662.5559115.57手術(shù)臺(tái)次計(jì)數(shù)人次計(jì)，與手術(shù)室統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有差異。第5護(hù)理單元床位使用率99.39103.25-3.75104.65-5.03

第6護(hù)理單元床位使用率96.12100.32-4.18

第32護(hù)理單元床位使用率84.9696.57-12.02104.03-18.33住院收入

18,082,695.77

17,712,577.752.09

16,405,235.1810.23

分析：

1、本月業(yè)務(wù)量水平持續(xù)高，平均住院日控制較好；本月平均住院日規(guī)則改變，含ICU段，但平均住院日仍下降明顯，主要與日間手術(shù)開展有關(guān)。

2、門診診次穩(wěn)定上升。

3、床位使用率偏低，主要與急診病人減少有關(guān)，但科室改變了收治病人規(guī)則，6月份床位使用率將有提升。

4、手術(shù)臺(tái)次也有小幅上升，收入也隨之同比上升。

運(yùn)營情況：

亮點(diǎn)：1、適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展方向，開展了日間手術(shù)和周末手術(shù)，較順利。

2、醫(yī)院統(tǒng)一整改的幾個(gè)問題如退藥、輸血等項(xiàng)目取得了較好的成果，得到醫(yī)院的表揚(yáng)。

3、醫(yī)護(hù)一體化較好，以項(xiàng)目組的形式開展工作，配合較好，同時(shí)護(hù)士參與醫(yī)生查房，由護(hù)士向醫(yī)生匯報(bào)病人情況。

存在問題：1、3、4月為骨科病人高峰期，床位利用較好，但是5月后存在空床壓力，與科室溝通后6月應(yīng)有改善。

2、科室政策醫(yī)療組長要停臨床工作來寫文章，一定程度上影響了臨床工作，目前是鐘剛停醫(yī)療組長。

3、目前日間手術(shù)排在擇期手術(shù)后面，但接臺(tái)時(shí)間不確定，醫(yī)生積極性有影響；擇期手術(shù)優(yōu)先關(guān)節(jié)、脊柱、腫瘤病人，上肢顯微外科排擇期手術(shù)困難。

4、下肢創(chuàng)傷組基本無侯床病人，主要靠急診病人。

5、關(guān)節(jié)鏡組目前僅有1個(gè)醫(yī)療組長，如遇出差，病人堆積，且2009年申購的關(guān)節(jié)鏡至今沒有使用，也造成資源浪費(fèi)。

改進(jìn)建議：1、為充分利用床位，建議將32護(hù)理單元仍改為綜合病房，骨科病人少時(shí)收治其它病人，緩解其它病房加床壓力。

2、調(diào)整亞專業(yè)組，制定更為合理的專業(yè)分工。精選課件科室醫(yī)療組長工作量報(bào)表科室治療出科人數(shù)手術(shù)人次出科者平均住院日(天)術(shù)前平均住院日(天)平均每病人每日費(fèi)用(元)平均每病人總費(fèi)用(元)平均每病人藥品費(fèi)用(元)平均每病人藥品費(fèi)用占比(%)平均每病人材料費(fèi)用(元)平均每病人材料費(fèi)用占比(%)XXX科醫(yī)療組長112844.809.501155.185541.241367.6324.681670.3412.097醫(yī)療組長21111411.531.921034.3511927.671963.1316.459637.805.347醫(yī)療組長3107368.672.881232.4410688.832541.6523.779399.653.739醫(yī)療組長4105107.402.50796.825896.481194.1120.251105.421.788醫(yī)療組長571198.752.00895.157829.381975.2925.229100.311.281醫(yī)療組長65698.306.33964.178006.071586.0919.811156.851.959醫(yī)療組長75397.403.431489.2311014.712826.2525.659338.313.071醫(yī)療組長853108.745.501357.8011861.523398.9128.655493.934.164醫(yī)療組長9511810.163.251287.5313077.313227.0624.6771829.4513.989小計(jì)8981648.7823.381149.3810093.592560.4925.367620.806.150XXX科醫(yī)療組長154212.4610.00574.617161.372050.3928.6313