ERP沙盤(pán)模擬演練計(jì)劃書(shū)

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一、摘要

我公司計(jì)劃在未來(lái)六年，在繼續(xù)Bery1的本地市場(chǎng)銷(xiāo)售基礎(chǔ)上，研發(fā)Crystal1和Sapphire產(chǎn)品，同時(shí)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)和國(guó)際這兩個(gè)新市場(chǎng)，來(lái)拓寬我公司的銷(xiāo)售市場(chǎng)，解決未來(lái)將面臨本地市場(chǎng)Bery1需求下降的要挾，獲利并提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，通過(guò)增大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)能力來(lái)降低成本，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從而成為相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。但由于未來(lái)具有不確定性，為此，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將根據(jù)未來(lái)公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)態(tài)調(diào)整。預(yù)計(jì)我公司在未來(lái)六年中，第1-2年中，由于大規(guī)模的投資改造、研發(fā)開(kāi)拓，會(huì)有大量的現(xiàn)金支出，同時(shí)生產(chǎn)量和銷(xiāo)售量也降低，會(huì)出現(xiàn)大幅度的虧損。第3-4年中，由于產(chǎn)品種類(lèi)和生產(chǎn)量的增加，銷(xiāo)售市場(chǎng)的擴(kuò)大，銷(xiāo)售量將大幅度增加，在這兩年中公司將逐步彌補(bǔ)前兩年的虧損。第5-6年，銷(xiāo)售市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，各產(chǎn)品在新市場(chǎng)中的需求較大，能維持較高的銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額，穩(wěn)健發(fā)展，故在這兩年中公司將出現(xiàn)盈利?？傮w上，公司有一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)前景，能實(shí)現(xiàn)成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。

二、公司現(xiàn)狀

本公司為典型的本地企業(yè)，目前企業(yè)擁有自主廠房—新華廠房，其中安裝了三條手工生產(chǎn)線和一條半自動(dòng)生產(chǎn)線，經(jīng)營(yíng)狀況良好。目前主打產(chǎn)品為Bery1（本文以下產(chǎn)品Bery1簡(jiǎn)稱(chēng)B，產(chǎn)品Crystal簡(jiǎn)稱(chēng)C，產(chǎn)品Ruby簡(jiǎn)稱(chēng)R，產(chǎn)品Sapphire簡(jiǎn)稱(chēng)S）含有較新的技術(shù)，在市場(chǎng)上有一定知名度，客戶也很滿意。不過(guò)，由于原來(lái)的管理層在企業(yè)發(fā)展上較為保守，特別是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)以及新產(chǎn)品的研發(fā)方面，使得企業(yè)一直處于小規(guī)模經(jīng)營(yíng)的狀況。

現(xiàn)市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)共存在6個(gè)公司分別為A、B、C、D、E、F公司，其產(chǎn)品種類(lèi)、市場(chǎng)分布、資金鏈及物流鏈一致，競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)猛烈。要想在6家企業(yè)中取得先機(jī)，

實(shí)現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，除升級(jí)管理模式、擴(kuò)大外部資源合作外，當(dāng)前有效策略必需集中于新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及新產(chǎn)品研發(fā)。

三、市場(chǎng)外部評(píng)估

根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)六年內(nèi)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度將會(huì)進(jìn)一步加劇，其表現(xiàn)在產(chǎn)品供給矛盾和市場(chǎng)拓展不利。通過(guò)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)及對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的了解，我公司認(rèn)為未來(lái)6年內(nèi)將會(huì)有1家公司主打B和S系列產(chǎn)品（市場(chǎng)分布在本地市場(chǎng)、區(qū)域和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)），2家企業(yè)主打B和C系列產(chǎn)品（市場(chǎng)分布在本地、區(qū)域市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)），1家企業(yè)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)B、C、S產(chǎn)品（市場(chǎng)分布在本地、區(qū)域和亞洲市場(chǎng)），剩下1家企業(yè)運(yùn)營(yíng)B和S系列產(chǎn)品（市場(chǎng)分布在本地、國(guó)內(nèi)和亞洲市場(chǎng)）。

通過(guò)對(duì)其余5家公司市場(chǎng)拓展和產(chǎn)品研發(fā)的分析、預(yù)計(jì)，未來(lái)6年內(nèi)：1-2年本地市場(chǎng)B產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)猛烈，3-4年區(qū)域市場(chǎng)C產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為猛烈，5-6年內(nèi)國(guó)內(nèi)和國(guó)際分別對(duì)S、B產(chǎn)品較為猛烈。

其中，本地市場(chǎng)廣告費(fèi)用將是各大公司率先拋出進(jìn)入市場(chǎng)的砝碼。根據(jù)上一輪模擬經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，各家公司將會(huì)縮小廣告投資費(fèi)用，幅度將會(huì)下調(diào)，將集中維持在2-4M之間。而選擇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的公司為使資金充裕，會(huì)放棄對(duì)本地市場(chǎng)B產(chǎn)品銷(xiāo)售的競(jìng)爭(zhēng)，所以應(yīng)當(dāng)會(huì)產(chǎn)生2-3家公司廣告費(fèi)用為1M的狀況。

四、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

(一)外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析

對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部條件進(jìn)行基本分析，了解我公司面對(duì)的機(jī)遇與要挾，存在的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，從而對(duì)我公司的經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行改革，以揚(yáng)長(zhǎng)避短，化劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

外部環(huán)境因素分析

機(jī)遇：

1

（1）B產(chǎn)品有大量新市場(chǎng)，如國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、亞洲市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)，在這幾個(gè)新市場(chǎng)上，B產(chǎn)品有不錯(cuò)的需求量，其價(jià)格也易接受。

（2）新產(chǎn)品具有較大的市場(chǎng)潛力，如C、S等，由于技術(shù)別致，未來(lái)其需求呈上升趨勢(shì)，目前市場(chǎng)上供不應(yīng)求，故其利潤(rùn)空間比B要大。

（3）新產(chǎn)品也可以對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行選擇和開(kāi)拓。要挾：

（1）競(jìng)爭(zhēng)猛烈：不僅面臨國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)，還面臨外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者所構(gòu)成的重大要挾。

（2）新產(chǎn)品的增多，將對(duì)原產(chǎn)品的銷(xiāo)售造成影響。

內(nèi)部條件進(jìn)行分析

優(yōu)勢(shì)：

（1）前幾年有穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)狀況。

（2）具有開(kāi)拓新市場(chǎng)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力。劣勢(shì)：

（1）生產(chǎn)規(guī)模?。簝H擁有一個(gè)廠房，三條手工線，一條半自動(dòng)線。（2）生產(chǎn)能力落后：生產(chǎn)線以手工線為主，生產(chǎn)成本高且生產(chǎn)費(fèi)時(shí)。（3）市場(chǎng)開(kāi)拓不足：僅開(kāi)拓了本地市場(chǎng)。（4）產(chǎn)品研發(fā)不足：產(chǎn)品只有Bery1。

從分析結(jié)果看，我公司擁有眾多機(jī)遇，其要挾也可以通過(guò)把握機(jī)遇，使之具備市場(chǎng)、產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)化解。但不可忽視的是：我公司目前存在的劣勢(shì)將是公司未來(lái)發(fā)展的嚴(yán)重阻礙，這將成為我們未來(lái)發(fā)展首要解決問(wèn)題和重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容。

(二)戰(zhàn)略制定

根據(jù)外部市場(chǎng)評(píng)估和內(nèi)部條件的分析，我們制定了今后6年的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，并根據(jù)未來(lái)公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)態(tài)調(diào)整。具體為以下戰(zhàn)略：

1.總體戰(zhàn)略——成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者

2

在未來(lái)6年，通過(guò)研發(fā)新產(chǎn)品、開(kāi)拓新市場(chǎng)、增加全自動(dòng)生產(chǎn)線，減少手工生產(chǎn)線等，來(lái)擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本。由于資源的有限，故采取重點(diǎn)市場(chǎng)、重點(diǎn)產(chǎn)品投放的穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略，并通過(guò)制定更加具體的產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、資金運(yùn)用戰(zhàn)略等使生產(chǎn)的產(chǎn)品在選擇的市場(chǎng)上具有銷(xiāo)售前景，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而達(dá)到獲利并成為相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。

2.產(chǎn)品戰(zhàn)略——繼續(xù)B產(chǎn)品生產(chǎn)，研發(fā)C和S產(chǎn)品

由于目前公司規(guī)模不大，資產(chǎn)能力有限，在未來(lái)的6年中，采取多元化生產(chǎn)不會(huì)給公司帶來(lái)很大的資產(chǎn)，并在實(shí)施上具有困難性，因而在不同階段重點(diǎn)推出一種或兩種產(chǎn)品。第一階段（第1-2年）：重點(diǎn)推出B產(chǎn)品，并研發(fā)C和S產(chǎn)品。

其次階段（第3-4年）：重點(diǎn)推出C產(chǎn)品和S產(chǎn)品。第三階段（第5-6年）：重點(diǎn)推出B產(chǎn)品和S產(chǎn)品。

3.市場(chǎng)戰(zhàn)略——繼續(xù)本地市場(chǎng)銷(xiāo)售，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)

根據(jù)市場(chǎng)外部評(píng)估和產(chǎn)品戰(zhàn)略，我們將進(jìn)軍市場(chǎng)的過(guò)程分為三個(gè)階段。第一階段（第1-2年）：在繼續(xù)本地市場(chǎng)的銷(xiāo)售的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。其次階段（第3-4年）：繼續(xù)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓，努力占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將市場(chǎng)從單一的本地市場(chǎng)轉(zhuǎn)變成以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主、本地市場(chǎng)為輔的市場(chǎng)模式。第三階段（第5-6年）：把國(guó)際市場(chǎng)作為我們的目標(biāo)市場(chǎng)。

4.競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略——領(lǐng)先一步，成本優(yōu)勢(shì)

在競(jìng)爭(zhēng)方面，主要以搶占先機(jī)的方式來(lái)獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，以“人無(wú)我有〞的方式來(lái)獲利，充分利用國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上Bery1和Ruby供不應(yīng)求的機(jī)遇。

另一方面，通過(guò)改善生產(chǎn)能力，增加、變更生產(chǎn)線，如增加全自動(dòng)生產(chǎn)線，減少手工線等方式，減少人工成本和時(shí)間成本，使產(chǎn)品獲得成本優(yōu)勢(shì)，從而具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5.資金營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略——有效、必要、儉約

資本是否有效運(yùn)營(yíng)是企業(yè)生存發(fā)展獲利的關(guān)鍵。在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，做好財(cái)務(wù)預(yù)算，合理規(guī)劃資金，使資金在運(yùn)用上是有效的，其資金花費(fèi)是必要的，盡量減少不必要的支出。在融資方面，根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的合理預(yù)算，選擇長(zhǎng)短貸款，在保證每年現(xiàn)金流的狀況下，儉約利息支出。

3

(三)經(jīng)營(yíng)方向

經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定，同時(shí)也確定了未來(lái)六年的經(jīng)營(yíng)方向：

目前方向：向本地市場(chǎng)提供B產(chǎn)品。第1-2年：向本地市場(chǎng)提供B產(chǎn)品。

第3-4年：重點(diǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供C產(chǎn)品和S產(chǎn)品，輔之以向本地市場(chǎng)B產(chǎn)品和S產(chǎn)品。

第5-6年：重點(diǎn)向國(guó)際市場(chǎng)提供B產(chǎn)品和S產(chǎn)品，輔之以向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供B產(chǎn)品和S產(chǎn)品。

五、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

我公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。為了更好的實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，我公司大力投資生產(chǎn)，并制定了未來(lái)六年的具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，然后落實(shí)到日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，當(dāng)然在實(shí)戰(zhàn)中也會(huì)根據(jù)未來(lái)外部環(huán)境的變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況進(jìn)行小部分戰(zhàn)略調(diào)整。

未來(lái)六年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如下：

第一年：大力增加生產(chǎn)線投資，擴(kuò)大B產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計(jì)未來(lái)生產(chǎn)力能提高2-3倍。并建造C產(chǎn)品的生產(chǎn)線，將在年底完工，實(shí)現(xiàn)其次年投入生產(chǎn)。建造一條柔性線。完成C產(chǎn)品的研發(fā)，進(jìn)行R產(chǎn)品的研發(fā)，并通過(guò)ISO9000資格認(rèn)證，完成區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)拓以及進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在年底擁有B產(chǎn)品的一部分存貨在其次年用于C產(chǎn)品的投入生產(chǎn)。

其次年：維持在本地市場(chǎng)上B產(chǎn)品的銷(xiāo)量，并在區(qū)域市場(chǎng)增加B產(chǎn)品和C產(chǎn)品的銷(xiāo)量。將手工線改造成全自動(dòng)或半自動(dòng)生產(chǎn)線，提高產(chǎn)能。完成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓、R產(chǎn)品的研發(fā)和ISO1400