控制計劃編制指南

QD(B)7.01.08控制計劃編制指南文件編號ZDS-2發(fā)行日修訂版本控制計劃編制指南編制：校對：審核：批準:會簽:更改內(nèi)容更改時間更改人更改頁碼1）增加控制計劃的制定過程的內(nèi)容2）規(guī)范控制計劃的編制要領(lǐng)1.目的1.1通過控制計劃的制定、實施、管理，確保制造過程處于受控狀態(tài)，生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品。1.2規(guī)范控制計劃編制要求，使編制的控制計劃達到統(tǒng)一化、規(guī)范化、使產(chǎn)品/過程中的薄弱環(huán)節(jié)，能在控制計劃中有針對性的體現(xiàn)，并采取有效的措施加以控制，保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品滿足設(shè)計要求；2.適用范圍2.1適用于公司產(chǎn)品在樣件制作、小批量和批量生產(chǎn)過程中控制文件的編制。3.職責3.1工藝技術(shù)部門1）控制計劃的歸口管理部門，負責組織多功能小組編制控制計劃。2）隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對控制計劃進行修訂。4.程序4.1控制計劃制定的時機4.2控制計劃制定的原則階段選用代號定義要求樣件■試生產(chǎn)□批產(chǎn)□CP(Y)在樣件試制過程中，對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能/功能試驗做出描述樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品的全尺寸檢驗和功能/性能試驗(破壞性試驗除外)，且必須100%的檢查/檢測樣件□試生產(chǎn)■批產(chǎn)□CP(S)在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出描述。進行專檢抽檢、自檢抽檢樣件□試生產(chǎn)□批產(chǎn)■CP在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)做出描述。量產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行(生產(chǎn)控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件)。4.3控制計劃的制定過程4.3.1為了達到過程控制和改進的有效性，研發(fā)小組應(yīng)利用所有可用的信息來制訂控制計劃，制訂控制計劃的信息可包括：a)過程流程圖；b)過程失效模式及后果分析(PFMEA)；c)特殊特性；d)從相似零件得到的經(jīng)驗；e)研發(fā)小組的經(jīng)驗及對過程的了解；f)設(shè)計評審；g)優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。4.3.2針對產(chǎn)品/過程的特殊特性及其它特性確定需要控制的內(nèi)容控制的內(nèi)容中必須有對產(chǎn)品/過程的特殊特性/產(chǎn)品的檢驗和試驗進行控制的描述。4.3.3確定為避免生產(chǎn)不良品或操作失控所需的糾正措施(即反應(yīng)計劃)。4.3.4控制計劃的制定采用標準的《控制計劃》(附件-1)表進行，如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定的表單進行。4.3.5控制計劃作成后，研發(fā)小組用《控制計劃檢查表》對控制計劃進行完整性檢查。4.3.6控制計劃是一動態(tài)文件，當下列條件發(fā)生改變時，研發(fā)小組應(yīng)及時更新控制計劃：a)產(chǎn)品設(shè)計變更；b)過程變更；c)檢查方法/頻次發(fā)生變更；d)測量系統(tǒng)發(fā)生變化；e)過程不穩(wěn)定；f)過程能力不充分等。4.3.7控制計劃的實施與管理a)顧客未要求提供控制計劃時，通用控制計劃可適用于相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的相同系列的產(chǎn)品；但當顧客要求提供控制計劃時，則必須向顧客提供單一的控制計劃。b)控制計劃一般不能直接用于指導生產(chǎn)，因此要根據(jù)控制計劃中的控制項目和要求，編制一系列作業(yè)指導書，供現(xiàn)場具體的操作人員使用。c)控制計劃是受控文件，需按照《文件管理程序》進行控制。5、控制計劃的編制要領(lǐng)5.1表格樣式5.2表格中內(nèi)容填寫要求及規(guī)范eq\o\ac(○,1)控制計劃名稱：輸入零部組件名稱，如：減振器總成、連桿焊接總成等；eq\o\ac(○,2)控制計劃編號：據(jù)公司內(nèi)部執(zhí)行的編號文件進行編號，以便該文件的控制、管理。eq\o\ac(○,3)控制計劃階段：根據(jù)文件編制階段要求，將相應(yīng)的階段前“□”變更為“■”。eq\o\ac(○,4)主要聯(lián)系人/電話：填入控制計劃的編制人姓名、電話。eq\o\ac(○,5)日期(編制)：填入首次編制控制計劃的日期。日期(修訂)：填入最近修訂控制計劃的日期。eq\o\ac(○,6)零件編號/最新更改水平：單一產(chǎn)品：輸入產(chǎn)品圖號（主機廠有要求時，需填寫主機廠圖號），如：SA-750Qq/0-0（GN3-18077-BA）通用版本：輸入產(chǎn)品類別（通用版本必須附有產(chǎn)品目錄），如：筒式充氣產(chǎn)品通用（圖號見附表目錄）；eq\o\ac(○,7)核心小組：填入負責開發(fā)過程FMEA項目小組成員，包括項目經(jīng)理、主管工藝員、主管設(shè)計員、主管質(zhì)量員。eq\o\ac(○,8)顧客工程批準/日期（如需要）：必要時，獲取顧客負責工程的部門的批準。eq\o\ac(○,9)零件名稱/描述：單一產(chǎn)品：輸入主機廠車型及產(chǎn)品名稱（來源于產(chǎn)品圖紙），如：江鈴N720車液剎前減振器總成；通用版本：輸入產(chǎn)品類別，如：筒式充氣減振器總成；eq\o\ac(○,10)供方/工廠/批準/日期：由供方或本公司研發(fā)小組組長批準，并填入批準的日期。eq\o\ac(○,11)顧客質(zhì)量批準（如需要）：必要時，獲取顧客在公司負責質(zhì)量的代表的批準。eq\o\ac(○,12)供方/工廠：填入公司全稱---成都九鼎科技（集團）有限公司；eq\o\ac(○,13)供方代號：填入顧客指定公司的識別號；eq\o\ac(○,14)、eq\o\ac(○,15)其它批準/日期（如需要）：必要時，獲取其他有關(guān)人員的批準。eq\o\ac(○,16)零件/過程編號：填入序列號。eq\o\ac(○,17)過程名稱/操作描述：填入工序名稱，此內(nèi)容包含進貨檢驗、產(chǎn)品出庫、搬運、存儲、產(chǎn)品生產(chǎn)工序、成品入庫等。（此處所有的序號、工序名稱、流程順序必須與過程流程圖、PFMEA、作業(yè)指導書等文件保持一致）eq\o\ac(○,18)生產(chǎn)設(shè)備：填入操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備/工裝/夾具等的名稱、型號。eq\o\ac(○,19)特性：此處包含當前工序所包含的產(chǎn)品特性及過程特性。編號：對當前工序的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號；產(chǎn)品（特性）：填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程文件中所描述的部件、零件的特點或性能；【從所有來源中（圖紙、特殊特性清單、DFMEA等）識別組成重要產(chǎn)品性能的特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入】過程（特性）：過程特性是指影響產(chǎn)品特性的過程參數(shù)；此欄填入影響產(chǎn)品特性的過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）?！緫?yīng)識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性；在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性】eq\o\ac(○,20)特殊特性分類：填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的產(chǎn)品、過程的特殊特性符號?！九cPFMEA中“等級”保持一致】eq\o\ac(○,21)產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品/過程的規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標準、設(shè)計評審、材料標準、計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。eq\o\ac(○,22)評價/測量技術(shù)：填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的檢測方式或測量設(shè)備的名稱，包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具、試驗裝置。eq\o\ac(○,23)樣本容量/頻率：列出當前測量技術(shù)下檢測所需要樣本容量和頻率。注意：1）樣件階段控制計劃的樣本容量/頻率應(yīng)比試生產(chǎn)或批生產(chǎn)控制計劃的樣本容量/頻率嚴。2）檢測技術(shù)、樣本容量/頻率必須與作業(yè)指導書中要求一致；eq\o\ac(○,24)控制方法：填入對操作進行控制的簡要描述。所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效分析，可采用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等來對操作進行控制。特殊特性的控制要求：1）與特殊特性相關(guān)的處控制方法稱為特殊控制，所有特殊控制方法必須反應(yīng)到控制計劃中；2）所有關(guān)鍵特性、重要特性、安全特性必須有相應(yīng)的特殊控制措施。3）關(guān)鍵特性：按順序優(yōu)先選用防錯、100%自動控制、SPC、首末件檢驗。4）重要特性、重大影響特性：按順序優(yōu)先選用防錯、100%自動控制、SPC、首末件檢驗、100%目測。特性的控制方法：產(chǎn)品特性特性類別推薦控制方法舉例原材料性能/元素含量等1、分供方批次檢測報告；2、每批到貨抽檢；3、年度證明；幾何尺寸尺寸（孔徑、孔距、長度等）1、首末件檢測+每批抽檢；2、SPC圖控制；3、監(jiān)控過程相關(guān)過程參數(shù)；4、工裝模具點檢檢查；5、刀具更換檢查等連接套沖孔尺寸、支耳位置尺寸、極限尺寸、連桿機加等形狀與位置公差類特性（位置度、輪廓度等）1、首末件檢測+每批抽檢；2、監(jiān)控過程相關(guān)過程參數(shù)；3、工裝模具點檢檢查；支承座/點焊收口產(chǎn)品外觀要求連續(xù)性特性（顏色/光澤度等）1、對比樣件100%目測檢查；2、使用色差儀、光澤儀等進行數(shù)據(jù)趨勢圖監(jiān)控漆層亮度等離散性特性（表面質(zhì)量）1、對比樣件100%目測檢查焊接外觀、鉚接外觀、連桿挑選等性能性能要求-非破壞性試驗1、100%在線檢測；2、監(jiān)控過程相關(guān)過程參數(shù)；3、首末件檢測+每批抽檢；阻尼力、擰緊力矩、旋鉚力等性能要求-破壞性試驗1、首末件檢測+每批抽檢；2、監(jiān)控過程相關(guān)過程參數(shù)；拉脫力、淬火硬度/深度、熔深等其他離散型特性（裝配零件數(shù)量與方向/表面標識等）1、防錯方法；2、100%目測檢查+后工序確認閥系零件裝配、端蓋油封組件裝配eq\o\ac(○,25)反應(yīng)計劃：規(guī)定在產(chǎn)品或過程變得不穩(wěn)定情況下，應(yīng)采取什么措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（如操作者、調(diào)整人員或監(jiān)督