質(zhì)量手冊范本-zjfuse

質(zhì)量手冊：：：：頒布令年月日任命書年月日蘇州中信安企管咨詢公司0.1目題質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊修改控制企業(yè)概況公司組織機(jī)構(gòu)圖公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系、文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量方針管理籌劃控制程序管理評審控制程序6.0資源管理人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序與顧客有關(guān)的過程控制程序設(shè)計(jì)和〔或〕開發(fā)控制程序采購控制程序生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制程序7.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序測量、分析和改良顧客滿意程序測量程序過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序、不合格控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序改良控制程序節(jié)號錄1錄1蘇州中信安企管咨詢公司質(zhì)量手冊說明章節(jié)號本1⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。義3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反響到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行?文件控蘇州中信安企管咨詢公司0.3質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號1修改條款修改日期修改人批準(zhǔn)蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號0.4版本10.4公司概況頁次1/1蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號1.0版本11.0公司組織機(jī)構(gòu)圖蘇州中信安企管咨詢公司蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號2.02.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖版本1頁次1/1蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公章節(jié)號3.0司3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表能職能系質(zhì)量記錄控制管理承諾質(zhì)量方針提供人力資源工作環(huán)境實(shí)現(xiàn)過程的籌劃設(shè)計(jì)和開發(fā)采購生產(chǎn)和效勞的動(dòng)作測量和監(jiān)控裝置的控制測量和監(jiān)控不合格控制數(shù)據(jù)分析▲主要職能△相關(guān)職能層▲▲▲▲▲▲▲發(fā)部△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△部△△△△△△△△△△△▲▲△△△△▲△△△△△△管部△▲▲△△△▲▲△△△△△▲△△△△▲▲▲▲▲▲部△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△供部△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△版本室△▲△△△△△▲△△△△△△△△部△△△△△△△△△△△△▲△△△△1事部△△△△△△△△△△▲△△△△蘇州中信安企管咨詢公司質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總2范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。質(zhì)管部a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4程序概要質(zhì)量管理體系的總要求并予以持續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述要求：a)公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以c)對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改良。ISO實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理蘇州中信安企管咨詢公司質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1色二進(jìn)制4第二級文件可分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么：包括管理標(biāo)準(zhǔn)〔各b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量方案、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行?文件控制程文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切4.2.7為實(shí)施上述要求，本章編制了以下程序文件：文件控制程序4.2質(zhì)量記錄控制程序蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號4.1文件控制程序版本1頁次1/3對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序文件分類及保管4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么：包括管理標(biāo)準(zhǔn)〔部業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等〕；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號a)質(zhì)量手冊公司名稱代號—ZS—版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。b)質(zhì)量記錄：主要使用部門代號—質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—記錄編號c)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—文件順序號—年號d)設(shè)計(jì)、工藝文件的編號按?設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定?執(zhí)行。蘇州中信安企管咨詢公司文件控制程序章節(jié)號本14.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫?文件借閱、復(fù)制記錄?，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。外來文件的控制收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清，并報(bào)質(zhì)管部備案。每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行條款規(guī)定。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行?質(zhì)量記錄控制程序?。設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行?設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定?。5相關(guān)文件5.2?設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定?。6質(zhì)量記錄蘇州中信安企管咨詢公司4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號本1對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號行。質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的工程，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、枯燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上質(zhì)管部編制?質(zhì)量記錄清單?，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a放、回收記錄?，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫?文件借閱、復(fù)制記錄?，由記錄管理人登記備案。蘇州中信安企管咨詢公司4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號本1質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫?文件銷毀申請?交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件?文件控制程序?有關(guān)文件5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄、回收記錄?。、復(fù)制記錄?。蘇州中信安企管咨詢公司管理職責(zé)規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍章節(jié)號本1適用于公司總經(jīng)理為建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。見?質(zhì)量方針?和?管理籌劃控制程序??？偨?jīng)理按方案的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行?管理評審控制程序?。3總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行?資源管理?的規(guī)定。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定顧客的需求和期望將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，蘇州中信安企管咨詢公司管理職責(zé)章節(jié)號本1因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件；題質(zhì)量方針管理籌劃控制程序5.3職責(zé)和權(quán)限5.4管理評審控制程序蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號5.1質(zhì)量方針版本1“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約〞本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。2本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成局部。表達(dá)了滿求和持續(xù)改良的承諾。3本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行?管理籌劃控制程序?。確理解并堅(jiān)5公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的序?。行?文件控制程序?。年月日蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號5.15.2管理籌劃控制程序版本1頁次1/2對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理籌劃。2范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和籌劃。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理籌劃編制的有關(guān)文件。質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理籌劃，編寫相應(yīng)的籌劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量籌劃。4程序質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：c產(chǎn)品總體一次成功。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量籌劃。進(jìn)行質(zhì)量籌劃的時(shí)機(jī)情況下需進(jìn)行質(zhì)量籌劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改良質(zhì)量管理體系；b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對具體的產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量籌劃執(zhí)行?實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序?。質(zhì)量籌劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和籌劃。質(zhì)量籌劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)需到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)b)識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置蘇州中信安企管咨詢公司本15.2管理籌劃控制程序b)對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活d)籌劃的結(jié)果〔包括變更〕應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量方案等。質(zhì)量籌劃輸出文件的編制原那么a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃及其他質(zhì)b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量籌劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放?質(zhì)量籌劃輸出文件?由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到相關(guān)部門。?質(zhì)量籌劃輸出文件的封面必須寫時(shí)籌劃工程名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日質(zhì)量籌劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量籌劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的質(zhì)管部對質(zhì)量籌劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫?質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢質(zhì)量籌劃的更改a)?質(zhì)量籌劃輸出文件?的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫?文件更改申請?，經(jīng)b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變4.6.4質(zhì)量籌劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號5.3職職責(zé)和權(quán)限版本1供給部經(jīng)理行政部經(jīng)理3.12財(cái)務(wù)部經(jīng)理辦公室主任3.14各車間主任組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，到達(dá)相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行?數(shù)據(jù)分析控制程序?。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公章節(jié)號5.4司5.4管理評審控制程序版本1按方案的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改良建議，編寫相應(yīng)的管理評審質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審方案的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和驗(yàn)證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出4程序管理評審方案4每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。質(zhì)管部于每次管理評審前一個(gè)月編制?管理評審方案?，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。方b)評審目的；f)評審內(nèi)容。之一時(shí)可增加管理評審頻次。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。蘇州中信安企管咨詢公司5.4管理評審控制程序章節(jié)號本14.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改良的時(shí)機(jī)：b)顧客的反響，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d〕改良、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。評審準(zhǔn)備預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認(rèn)。質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放?管理評審?fù)ㄖ獑?，及本次評審方案和有關(guān)資料。管理評審會議a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價(jià)，對于存在或潛在的不間；b對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論〔包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等〕。管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改良，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。審蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公章節(jié)號5.4司版本15.4管理評審控制程序改良、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部根據(jù)?改良控制程序?的規(guī)定，對改良、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按?質(zhì)量記錄的控制程序?保管，包括管理評審方案、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號6.0版本1應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a)實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系的過程；b)到達(dá)顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、根底設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。人力資源控制程序6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號6.106.1人力資源控制程序版本1頁次1/3對承當(dāng)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人3職責(zé)3.1人事部a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的?崗位工作人員任職要求?；c責(zé)上崗根底教育；d)負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。各部門a)編制本部門員工?崗位工作人員任職要求?；b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部?崗位工作人員任職要求??？偨?jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)方案，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的?崗位工作人員任職要求?。4程序人員安排各部門負(fù)責(zé)人編制本部門?崗位工作人員任職要求?，報(bào)管理者代表審批。a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號6.106.1人力資源控制程序版本1頁次2/34.1.4?崗位工作人員任職要求?經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。培訓(xùn)、意識和能力應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。新員工培訓(xùn)a)公司根底教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、平安和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)根底知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b)部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗；在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)方案，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；格證書；各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。A)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B)違反這些要求所造成的后果；C)自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出奉獻(xiàn)。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號6.1人力資源控制程序版本1有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)方案。職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)方案及實(shí)施培訓(xùn)申請單?，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)方案〔包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。4.3.3各部門的方案，應(yīng)填寫?培訓(xùn)申請單?，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5相關(guān)文件。6質(zhì)量記錄蘇州中信安企管咨詢公司6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號本1識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性效勞如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)公場所等〕、設(shè)備和工a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及開展的需要，填寫?生產(chǎn)設(shè)施配置申請單?，注明設(shè)b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行?設(shè)計(jì)和〔或〕開發(fā)控制規(guī)定a)采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，用部門自行驗(yàn)收；表?上登記；d)生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。4.3.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本1a〕根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。對于大型、精密設(shè)備或b〕生產(chǎn)部制定?設(shè)施日常保養(yǎng)工程表?，規(guī)定保養(yǎng)工程，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各依據(jù)。Cd〕日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應(yīng)填寫?設(shè)施檢修單?報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的4.3.5設(shè)施的報(bào)廢部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在?設(shè)施管理卡?及?生產(chǎn)設(shè)施一覽表?中注明情況.。b具等，由使用部門填寫?設(shè)施報(bào)廢單?報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.4工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，a當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、平安；c，努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5、相關(guān)文件蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本11/1組織應(yīng)將過程管理的原那么所有的活動(dòng),產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的榧架：蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.1實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序版本1對特定產(chǎn)品、工程或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。2適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、工程及合同的關(guān)的質(zhì)量籌劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量方案的編制、實(shí)3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量方案。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量籌劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量籌劃及編制\實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量方案。4程序4.1對特定的產(chǎn)品、工程和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量籌劃?；I劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方文件，如質(zhì)量方案。4.2進(jìn)行質(zhì)量籌劃的時(shí)機(jī)行質(zhì)量籌劃：a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量籌劃的內(nèi)容a)針對特定產(chǎn)品、工程或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對特定產(chǎn)品、工程或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評審和形成文件c)識別并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)那么；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并e)確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量方案表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、工程和合同的文件為質(zhì)量方案。質(zhì)量方案的編制原那么為：a〕質(zhì)量方案的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量籌劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.1實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序版本1b〕應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容c〕可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量方案，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)方案，如設(shè)計(jì)質(zhì)量方案、采購方案；也可針對某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶效勞周等；e)質(zhì)量方案可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件〔如工程方案等〕的4.5.1質(zhì)量方案由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門〔顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客〕。發(fā)布日期。4.6質(zhì)量方案的實(shí)施、監(jiān)督和修改4.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量方案的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫?質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢查表?以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按?文件控4.7質(zhì)量方案完成后，方案有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5關(guān)文件相6質(zhì)量記錄?質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢查表?。案?。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.2與顧客有關(guān)的過程管制程序版本1對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別\對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.3開發(fā)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。4程序4.1顧客需求的識別營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在?產(chǎn)品要求評審表?：的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。4.2.2評審：a)產(chǎn)品要求〔包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求〕得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)〔如口頭定單〕，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c)與以前表述下一致的合同或定單要求〔如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單〕已予經(jīng)解決；d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類a)常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。蘇州中信安企管咨詢公司7.2與顧客有關(guān)的過程管制程序評審。4.2.2.4評審流程圖章節(jié)號版本1部門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備營銷部組織對標(biāo)書進(jìn)行評審是否中標(biāo)識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是是否常規(guī)合同營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審無有無不確定條款與顧客協(xié)商解決簽定合同4.2.2.5對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。4.2.2.6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購局部別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫?產(chǎn)品要求評定表?的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。4.2.2.7對于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進(jìn)行評審?fù)猓_發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序版本1品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力〔包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審〕、質(zhì)管部確保4.2.2.9在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.10營銷部負(fù)責(zé)保存?產(chǎn)品要求評審表?、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同;對老顧客的口頭定單,雙方對?定單確認(rèn)表?的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客那么必須簽定正式合4.3.2合同簽定后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí),相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道〔如廣告宣傳、產(chǎn)品效勞4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反響給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反響信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行?顧客滿意程度測量程序?的有規(guī)定?。相關(guān)文件5相關(guān)文件。。6質(zhì)量記錄蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.4采購控制程序版本1對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍3職責(zé)3.1供給部a供方名錄?，并對供方的供貨業(yè)檔案；b〕負(fù)責(zé)制定采購方案，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及?采購物資分類明細(xì)表?。3.3質(zhì)管部對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。.4管理者代表批準(zhǔn)?月采購方案?。?月采購方案?。4程序4.1采購物資分類開發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及?采購物資分類明細(xì)表?，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程a〕重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要局部或關(guān)鍵局部，直接影響最終產(chǎn)品使用或平安性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；c)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使d)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2對供方的評價(jià)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)?采購物資分類明細(xì)表?規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.4采購控制程序版本1a)體系認(rèn)證證書；b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c)本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e)供方的財(cái)務(wù)狀況及效勞和支持能力等。測試合格才能供貨：a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b)質(zhì)管部對樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫?供方評定記錄表?中相應(yīng)欄c過兩次；d)樣品驗(yàn)證合格后，供給部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)關(guān)欄目，反響給供給部；e)小脂量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格那么消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入?合格供方名錄?。見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入?合格供方名錄?。格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入?合格供方名錄?。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問題，供給部向供方發(fā)出?糾正和預(yù)防措施處理單?，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改良的應(yīng)取消供貨資格。4.2.7供方部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫?供方業(yè)績評定表?，評價(jià)按百分。4.2.9對報(bào)務(wù)供方的控制司提供效勞，對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做報(bào)務(wù)質(zhì)量評價(jià)。4.3采購蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.4采購控制程序版本14.3.1采購方案供給部根據(jù)生產(chǎn)部的?月生產(chǎn)方案?及庫存情況編制?月采購方案?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫?臨時(shí)采購要求單?，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供塑料4.3.2采購的實(shí)施b資時(shí)，應(yīng)簽定?采購合同?，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c〕供給部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d技術(shù)的要求是否有效，將?采購單?交供給部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)4.4采購信息4.4.1采購文件.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：b〕適用的質(zhì)量管理體系要求。細(xì)負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a〕由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b〕由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c〕由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d〕由由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對后兩種情況，供給在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。等方表?，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.4采購控制程序版本14.5.3顧客的驗(yàn)證上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可5相關(guān)文件5.2?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?。資分類明細(xì)表?。6質(zhì)量記錄正和預(yù)防措施處理單?。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.5生產(chǎn)和效勞動(dòng)作控制程序版本1對生產(chǎn)和效勞過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。2適用范圍動(dòng)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)?月生產(chǎn)方案?的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。3.4行政部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。3.6營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后效勞工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和〔或〕開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃的輸出和顧客要求評審的4.2.3生產(chǎn)方案a〕生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫?生產(chǎn)日報(bào)表?報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月方案的完成情況，作為制定下月方案的參考。4.2過程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.5生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制程序版本1是是否外協(xié)加工否車*銑*刨鉆焊**外表處理***組裝*關(guān)鍵過程**特殊過程4.2.2關(guān)鍵和特殊過程a〕對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及本錢有直接影響的工序；b；c〕工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2特殊過程包括a〕產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b〕產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)c〕該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或效勞交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車、銑及組裝過程是鉚焊工序的電、氣焊及外表處理。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包a〕過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否要求并有效實(shí)施；b〕對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力〔包括精確度、平安性、可用性等要求〕及維護(hù)保養(yǎng)人員要進(jìn)行崗位、考核、持證上崗；c〕由開發(fā)部確定最正確的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批d〕對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報(bào)表和檢驗(yàn)記錄；蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.5生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制程序版本1e)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)〔如材料、設(shè)施、人員的變化等〕，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反響；根據(jù)4.4對生產(chǎn)效勞運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置選用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行?測量和監(jiān)箜裝置檢要求合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可指生產(chǎn)；對產(chǎn)品的施行應(yīng)執(zhí)行?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識有方法，并對有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性b〕當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要〔如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等〕對可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：工單領(lǐng)料單4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a〕顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測用的設(shè)備；b〕顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.5生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制程序版本1d)效勞作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料；f〕顧客知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，包括標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等。4.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a〕質(zhì)管部按照?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b〕在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫?顧客財(cái)產(chǎn)問題反響表?連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反響給顧客，協(xié)商處理；c〕本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其?物資4.6.4對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對于產(chǎn)品接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，a〕不得破壞包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)b〕對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)對工具；d〕天車、叉車操作應(yīng)有國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。4.7.4包裝控制蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.5生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制程序版本1a〕開發(fā)部門負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)包裝作業(yè)指導(dǎo)書b)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證;保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。4.7.5貯存控制a〕營管部和供給分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，標(biāo)準(zhǔn)倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。c〕對貯存物品的環(huán)境及平安有明確要求；d〕所有貯存物品應(yīng)建立?物資收發(fā)卡?和臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物、一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。4.7.6交付控制a〕營銷部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸效勞的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄〔顧客定。營銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購置保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b〕合同要求時(shí)，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后效勞：a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的效勞；b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)效勞記錄；c)負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行?顧客滿意程度d)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e。每年派出市場調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。4.8.2咨詢、產(chǎn)品維修效勞的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。b〕營銷部維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按方案組織培訓(xùn)、考核，合格后持c〕營銷部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫?售出成品質(zhì)量報(bào)告?。5相關(guān)文件蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.5生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制程序版本1程的籌劃程序?。5.3?與顧客有關(guān)的過程控制程序?。5.5?設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?。5.6?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?。顧客滿意程度測量程序?。6質(zhì)量記錄蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序版本1對用于確保符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制,確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。2范圍適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。3職責(zé)質(zhì)管部a〕負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b〕負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c〕負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；4程序4.1測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗(yàn)收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行?設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。4.2測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)a〕經(jīng)驗(yàn)收合格的商量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國家講師部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格前方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上說明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，c〕質(zhì)管部負(fù)責(zé)測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。4.3測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。4.3.1每年十二月質(zhì)管部編制下年度?計(jì)量校準(zhǔn)方案?，根據(jù)方案執(zhí)行周期校準(zhǔn)。校備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號7.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序版本14.3.3對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。4.4測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用測量、監(jiān)控設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期4.4.3使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4測量、監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.5測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部。質(zhì)管部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)管部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4.6測量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.7對檢測人員要求4.7.1專業(yè)講師人員需經(jīng)國家講師部門培訓(xùn)，持證上崗。4.7.2質(zhì)管部對測量]監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。程，對其有效性進(jìn)行定期檢查。5相關(guān)文件5.1?設(shè)施和工作環(huán)境控制程序??？卦O(shè)備一覽表?。6質(zhì)量記錄設(shè)備履歷卡?。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號8.0測量、分析和改良版本1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改良，在對測量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、籌劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：題蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號8.1.1顧客滿意程度測量程序版本1測量質(zhì)量管理體系的符合性。2適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3職責(zé)3.1營銷部a〕負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)效勞記錄；b〕負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)分析顧客反響住處確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。4程序4.1顧客信息的收集、分析與處理4.1.1營銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3營銷部銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反響給公司有關(guān)部門。施，并跟蹤實(shí)施效果。營銷部根據(jù)情況實(shí)施結(jié)果反響顧客。4.3顧客滿意程度測量4.3.1每年第四季度，營銷部向顧客發(fā)送?顧客滿意程度調(diào)查表?，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、效勞及對代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取到達(dá)50%4.3.2質(zhì)管部對上述調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改良的方蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號8.1.1顧客滿意程度測量程序版本1定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí),應(yīng)采用因果圖或列圖尋找主要原因質(zhì)管部發(fā)出?糾正和預(yù)防措施處理單?給責(zé)任部門，采取相應(yīng)在的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。4.3.3對顧客反映非常滿意的方面，營銷部應(yīng)對公司相關(guān)部門勤儉員及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)。4.4顧客檔案的建立營銷部對購置本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、、聯(lián)系向，及時(shí)做好新的效勞準(zhǔn)備。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄告?。6.3?顧客滿意程度調(diào)查表?6.4?糾正和預(yù)防措施處理單?蘇州中信安企管咨詢公司版本1驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實(shí)施和改良。2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審方案和審核實(shí)施方案；b管理體系審核報(bào)告；c議。3.2管理者代表b〕選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審方案、每次的審核實(shí)施方案和內(nèi)部質(zhì)量3.3質(zhì)管部b〕組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。4程序4.1年度內(nèi)審方案4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管部經(jīng)要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a〕組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b〕出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c〕法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d〕在接受第二、第三方審核之前；e〕在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。4.1.2年度內(nèi)審方案內(nèi)蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號版本1b審核時(shí)間。4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)與受審部門直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)4.2.2由內(nèi)審組長籌劃審核并編制本次?審核實(shí)施方案?，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。方案的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：f預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；h〕審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格前方能擔(dān)任。4.3.1首次會議a)參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由質(zhì)管部保存記錄。審核組長主持會議。b〕會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目不暇接的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場審核a)內(nèi)審組根據(jù)?內(nèi)審檢查表?對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。b〕內(nèi)審組長需每日召開會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對?不符合報(bào)告?進(jìn)行核對。c〕內(nèi)審量審核員要公正而又客觀地對待問題。蘇州中信安企管咨詢公司版本14.3.3審核報(bào)告4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果踴躍驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成?內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告?，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c)審核組成員、受審核方代表；d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問題分析；f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改良的地方。4.3.4末次會議a〕參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由質(zhì)管部保存會議記錄。審核組長主持會議。報(bào)告?；提出完成糾正措施的要求及日期；組織領(lǐng)導(dǎo)講話。c〕由質(zhì)管部發(fā)放?內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告?到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交公5相關(guān)文件序?。6質(zhì)量記錄6.5?內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告?。6.6?內(nèi)審首〔末〕次會議簽到表?。蘇州中信安企管咨詢公司8.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序版本1對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品得到滿足。2范圍適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)對生產(chǎn)所用原材生產(chǎn)的品和成品測量和監(jiān)控。3職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。4程序4.1過程的測量和監(jiān)控公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)籌劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和效勞動(dòng)作的全過程。4.1.2過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為全過程具體的質(zhì)量目控：析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b〕當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)發(fā)出?糾正和預(yù)防措施處理單?，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改良措施時(shí)，質(zhì)管部制定相應(yīng)的改良方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2產(chǎn)品的測量和監(jiān)控檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4.2.2進(jìn)貨驗(yàn)證4.2.2.1對生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫?進(jìn)貨驗(yàn)證記錄?交給檢驗(yàn)員。蘇州中信安企管咨詢公司8.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序版本1a庫手續(xù)；b〕驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格，按?不合格控制程序?進(jìn)行處理。3緊急放行經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交倉庫。b〕在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該批緊行追蹤處理。4.2.3采購產(chǎn)品的測量、檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)?采購物資分類明細(xì)表?中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.2.3半成品的測量和監(jiān)控1首件檢驗(yàn)前輩件產(chǎn)品，2過程檢驗(yàn)對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫?半成品檢驗(yàn)記錄?。對合格品，在隨工單上蓋檢驗(yàn)員印章前方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對下合下道工序操作應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格前方能繼續(xù)加工。對不合格品4巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查作者的作業(yè)方發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行?不合格控制程序?。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號8.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序版本1頁次3/34.2.4成品的測量和監(jiān)控“合格證〞，并將檢驗(yàn)記錄發(fā)到倉庫入庫手續(xù)。不合格按〈不合格控制程序〉執(zhí)行。付效勞。因顧客批準(zhǔn)而放開行的特例，應(yīng)有盡有考慮：a〕這類放行產(chǎn)品和交付效勞必須符合法律法規(guī)的要求；b〕這類特例并不意味可以不滿足顧客的要求。4.2.5在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品是否己按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)說明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行〈不合格控制程序〉。4.2.5.2測量和監(jiān)控記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)文件5.3?進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程?5.4?半成品\成品檢驗(yàn)規(guī)程?6質(zhì)量記錄.3?緊急〔例外〕放行申請單?。正和預(yù)防措施處理單?。蘇州中信安企管咨詢公司8.2不合格控制程序版本1頁次1/2對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2選用范圍選用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施4程序4.1不合格品的分類量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格；b〕一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的識別和處理處理方式可采用、讓步接收、退換貨等。4.2.1檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格〞標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將?進(jìn)貨驗(yàn)證記錄?報(bào)供給部經(jīng)理。對不合格應(yīng)填寫?不合格品報(bào)告?，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理作出退貨員依據(jù)質(zhì)管部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格作退貨處理；b〕一般不合格品作讓步接收時(shí)，由質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收〞，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)管部重檢后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格成品、成品的識別和處理4.3.1對于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不選用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定蘇州中信安企管咨詢公司8.2不合格控制程序版本1頁次2/2a)讓步接收檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收“，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品b〕返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)在的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)副總經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)副總經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；c〕報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。4.3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格“標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)管部經(jīng)理地相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)并填寫?不合格品報(bào)告?交生產(chǎn)副總經(jīng)理作出報(bào)廢、級或改作它用的決定。4.4交付或開始便用后發(fā)現(xiàn)的不合格品部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5相關(guān)文件5.1?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?。6質(zhì)量記錄蘇州中信安企管咨詢公司8.3數(shù)據(jù)分析控制程序版本1收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的2范圍選用于對來自測量和監(jiān)倥活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)。3職責(zé)3.1質(zhì)管部a〕負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；b〕負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果；3.2各部門b〕負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4程序4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.2數(shù)據(jù)的來源4.2.1外部來源b新產(chǎn)品、新技術(shù)開展及反響；c；a常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；訊待方式。4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號8.3數(shù)據(jù)分析控制程序版本14.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反響數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行?改良控制程序?。4.3.2.2政策法規(guī)住處由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。4.3.2.3營銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行住處溝通，以滿足顧客需求，妥善處有關(guān)規(guī)定。4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用?住處聯(lián)絡(luò)處理單?報(bào)告質(zhì)處理4.3.3.1質(zhì)管部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新4.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人或行政部組織處理。4.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用?信息聯(lián)絡(luò)處理單?反響給質(zhì)管部處理。4.4數(shù)據(jù)分析方法4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法.。4.4.2本公司根本統(tǒng)計(jì)方法的選擇b〕對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正常控制范圍內(nèi)時(shí)可采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率因，以便采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c〕對過程的測量和監(jiān)控采用控制圖法；d〕根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或100%檢驗(yàn)。4.4.3統(tǒng)計(jì)方法選用原那么a〕優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)；b〕采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并制定相應(yīng)的簽定程序。質(zhì)管部對于檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定了?統(tǒng)計(jì)抽樣規(guī)定?，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號8.3數(shù)據(jù)分析控制程序版本14.4.4統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求a責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；b〕正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4.4.5對統(tǒng)計(jì)方法選用性和有效性的判定a工損失；b〕是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利用改良質(zhì)量；c工作效率；d〕是否降低了本錢，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。4.5質(zhì)管部每個(gè)月對各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取的糾正、預(yù)防措施，招待改良控制程序?。4.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理對于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級管理,各部門按照?文件控制程序?和?質(zhì)量記錄控制程序?，對統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。5相關(guān)文件5.1?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?。序?。6質(zhì)量記錄蘇州中信安企管咨詢公司8.4改良控制程序版本11/3采取有效的改良、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。2選用范圍選用于改良、糾正的預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)時(shí)發(fā)出相應(yīng)的?糾正的預(yù)防措施處理單?，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的?糾正和預(yù)防措施處理單?，并跟蹤驗(yàn)3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改良、糾正和預(yù)防措施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改良、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5營銷部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改良的籌劃4.1.1公司要到達(dá)持續(xù)改良的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改良。4.1.3較重大的改良工程涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在籌劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a〕改良工程的目標(biāo)和總體要求；b〕分析現(xiàn)有過程的狀況確定改良方案；c〕實(shí)施改良評價(jià)改良的結(jié)果。改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等〕，組織各部門進(jìn)行籌劃，制定?改良方案?報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，改良方案的內(nèi)容及管理參照?管理籌劃控制程4.2糾正措施糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。蘇州中信安企管咨詢公司8.4改良控制程序版本14.2.2識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a〕過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)；ef〕供方產(chǎn)品或效勞出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g〕其他不衣食住行符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施秘驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。施效果。結(jié)果并將結(jié)果反響給營銷部，由營銷部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。析〞欄，寫出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。那么由效勞接受部門填寫〈糾正和預(yù)防措施處理單〉，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)制人對實(shí)施效果的有名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施4.3.1組織就識別潛在的不合格,并采取預(yù)防措施,以消除在不合格的原因,防護(hù)林不合格發(fā)生,所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識別潛在不合格質(zhì)管部要及時(shí)