不合格品控制程序七

不合格品控制程序批準(zhǔn)人： 實施日期：目的適用于本公司產(chǎn)品交付前或交付后產(chǎn)生不合格品的控制，對項目管理過程中采購的不合格品，項目管理、監(jiān)理服務(wù)過程中的出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付；對不符合進(jìn)行有效控制和處理，減少或消除由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，最大限度地降低事故、事件的發(fā)生，減少其產(chǎn)生傷害的影響。適用范圍本程序?qū)Σ缓细衿返姆诸?、確認(rèn)、標(biāo)識、記錄、處置、驗證及改進(jìn)作了規(guī)定，適用于項目管理、監(jiān)理服務(wù)的全過程不合格品的控制。職責(zé)部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)負(fù)責(zé)所在部門輕微不合格品的認(rèn)定和處置；各職能部門負(fù)責(zé)對主控內(nèi)容的一般不合格品組織評審和處置及驗證。工程部歸口管理不合格品控制程序，檢查和改進(jìn)本程序在各部門運行情況，并對嚴(yán)重不合格品提出處理措施；總工程師負(fù)責(zé)對服務(wù)嚴(yán)重不合格品的認(rèn)定和審核處理方案；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購嚴(yán)重不合格品的認(rèn)定和審核處理方案；管理者代表負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品處置的批準(zhǔn)；工作程序4.1不合格品分類：不合格品按內(nèi)容分類：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、交付產(chǎn)品、交付后產(chǎn)品；不合格品按影響程度分類：輕微不合格品、一般不合格品、嚴(yán)重不合格品。暫4.艘1.3孝具體不合格品牽的定義及分類早見下表：薯款垮號鳴不合格品類別燕定義或說明怨影響程度分類梅輕微杯不合格仰一般腐不合格堡嚴(yán)重青不合格會1.1快采購講產(chǎn)品婦采購的合作單危位或被鏈委托單位不合迎格制空白求采購的合作單吸位或被本委托單位工作烏內(nèi)容和質(zhì)量達(dá)調(diào)不到合同規(guī)定派，綿但未造成實質(zhì)忘影響的竹采購的合作單嗚位或被擋委托單位漿不具備實際承滔包資格和能力顯的，已造成我醬方的較壞淚影響的莊1門.2辨招標(biāo)代理采購蝴入圍單位或液中標(biāo)單位不合轉(zhuǎn)格舞空白秧入圍單位有不濃符合招標(biāo)文件弄實質(zhì)內(nèi)容的刺中標(biāo)單位有不績符合招標(biāo)文件源實質(zhì)內(nèi)容的購1.3障不屬我方招標(biāo)雞，經(jīng)審批的總呈承包、專業(yè)分籌包、供貨單位師、見證試驗室記不合格忌空白碼經(jīng)審批的總承什包、專業(yè)分包廚、供貨單位、膊見證試驗室工要作內(nèi)容和質(zhì)量凱達(dá)不到合同規(guī)濫定，但未造成納實質(zhì)影響的搏經(jīng)審批的總承瓣包、專業(yè)分包紫、供貨單位、扛見證試驗室不賽具備實際承包緞資格和能力的活，已造成較壞宗影響的健1.4特已采購的人員棵經(jīng)試聘或考核攔不合格吩已采購的人員柳未經(jīng)試聘或考餅核，即獨立上歪崗作業(yè)的苗已采購的人員椒未經(jīng)試聘或考夕核不合格，仍打未采取措施的昨。搏已采購的人員態(tài)未經(jīng)試聘或考匠核不合格，造飾成質(zhì)量、安全弓、環(huán)境事故的眼1.5諷已采購的辦公歷設(shè)施、儀器設(shè)弟備擦、標(biāo)準(zhǔn)文本床不合格丹已采購的辦公旦設(shè)施、儀器設(shè)考備、標(biāo)準(zhǔn)文本概未經(jīng)檢查驗收籌投入使用的歌已采購的辦公伴設(shè)施、儀器設(shè)懷備、標(biāo)準(zhǔn)文本邊在使用過程中都發(fā)現(xiàn)不坊符合要求御的赴已采購的辦公量設(shè)施、儀器設(shè)遍備、標(biāo)準(zhǔn)文本識使用后造成較美壞影響的皮2.1霞中間樓產(chǎn)品做未按規(guī)定編制嘆管理規(guī)劃、管坐理實施細(xì)則和頓旁站方案，實甜施后未得到審此批的；未按規(guī)閘定編制或報送丸管理（監(jiān)理）兵工作報告（報期表）的礎(chǔ)臨近實施前仍訴未編制管理文析件或未批準(zhǔn)施輸工文件的奸在管工序已實往施管理或施工飼文件仍未獲批緊準(zhǔn)或報送相關(guān)彩方乘文件存在重大趴缺陷導(dǎo)致質(zhì)量宿、安全仇、環(huán)境冤事故的掛以及嚴(yán)重耽誤屬或誤導(dǎo)相關(guān)方浪行為的氏2.2愛未按規(guī)定衫催報、檢查或后審批相關(guān)單位尿?qū)儆诠芾恚ūO(jiān)督理）項目合同慌或法定內(nèi)容的嘉有關(guān)方案、報夕告、報表。杰未簽認(rèn)的工序漏進(jìn)入下道工序得，管理仍未發(fā)摸現(xiàn)、制止的鋼已簽認(rèn)放行的瞎工序不符合驗報收標(biāo)準(zhǔn)的俯已簽認(rèn)放行的魄工序出現(xiàn)質(zhì)量詳、安全、環(huán)境廢事故的辣2.3捏交付縣產(chǎn)品薯管理服務(wù)成果翅，即所管理的松工程建設(shè)項目習(xí)質(zhì)量、進(jìn)度、若投資、安全目模標(biāo)不符合委托玉管理合同要求券。煩空白禿管理項目出現(xiàn)神質(zhì)量、安全問蘭題或進(jìn)度超期襪或投資超標(biāo)練由于管理楚過失導(dǎo)致建設(shè)城項目發(fā)生屑事故；管理工深作受到建設(shè)主處管部門通報批旨評、項目業(yè)主協(xié)及施工單位投內(nèi)訴經(jīng)查證屬實霸的鑼。沖腥4.1橡交付后產(chǎn)品攤項目管理（監(jiān)然理）交付后發(fā)臭現(xiàn)不符合原合龜同規(guī)定內(nèi)容繡空白燕項目管理（監(jiān)影理）交付后發(fā)揉現(xiàn)存在一般質(zhì)勉量、、安全、堤環(huán)境、使用功蝦能問題條項目管理（監(jiān)布理）交付后發(fā)鍵現(xiàn)嚴(yán)重影響質(zhì)牛量、安全、環(huán)申境、使用功能同問題口4.凈2廈不合格價品識別差監(jiān)理工作檢查徒時發(fā)生、發(fā)現(xiàn)鉗的不合格，包汁括住部門恐自檢、驗職能部門畝定期、不貌定期抽檢中的甚不合格；濕內(nèi)部審核冤發(fā)現(xiàn)茫；紗管理評審危發(fā)現(xiàn)凍；游顧客抱怨、投鍬訴和意見雁發(fā)現(xiàn)迫；智環(huán)境、職業(yè)健扔康安全管理監(jiān)旅視和測量的結(jié)跪果和發(fā)現(xiàn)；喝與顧客、相關(guān)鉗方溝通時發(fā)現(xiàn)才；派合規(guī)性評價時版發(fā)現(xiàn)隙；其它來源。呼設(shè)別過程中，暖對有爭議的不頓合格，相關(guān)部坑門及人員趨報英工程部穩(wěn)裁決，必要時稼由風(fēng)總工程師視情西節(jié)術(shù)做出榨決定在。浪4.兇3守不合格紡品備的記錄、評審梢和嚷標(biāo)識侄階段性檢查發(fā)怖現(xiàn)的不合格品井1父）貪部門自檢或職擾能部門芽在對虛各部門緊的定期、不定渾期抽檢中發(fā)現(xiàn)狐的不合格，應(yīng)付由檢查人員楊和受檢部門共每同評審，并磚完整記錄不合薯格的性質(zhì)，向娘相關(guān)責(zé)任覽部門蓄下發(fā)不合格通鎖知單西，受檢部門標(biāo)耕識不合格品概。頸2扣）悠責(zé)任部門喝應(yīng)根據(jù)不合格敵通知單的內(nèi)容評，分析與確定敵不合格的原因皮，評價與確定術(shù)消除不合格所間需采取的措施土，實施并記錄步所采取措施的匙結(jié)果。露內(nèi)部審核或管勝理評審發(fā)現(xiàn)的六不合格品聞1機(jī)）抵內(nèi)審組或管理傷評審組虜發(fā)現(xiàn)的不合格牧，應(yīng)由狂內(nèi)審組或管理渡評審組僻人員乘和發(fā)現(xiàn)部門共量同評審，并伍完整記錄不合鉗格的性質(zhì)，向腸相關(guān)責(zé)任效部門杰下發(fā)不合格通嬸知單景，悟責(zé)任枯部門標(biāo)識不合主格品曠。懶2虛）代責(zé)任部門哪應(yīng)根據(jù)不合格逢通知單的內(nèi)容懂，分析與確定哀不合格的原因查，評價與確定肆消除不合格所難需采取的措施刊，實施并記錄昆所采取措施的裂結(jié)果。把顧客抱怨、投肥訴和溝通膜發(fā)現(xiàn)的不合格民品轎1包）紡顧客抱怨、投船訴和溝通意見睡中的不合格以燈及對工程項目解回訪中發(fā)現(xiàn)的油不合格，謀由經(jīng)營管理部擠負(fù)責(zé)評審和記摩錄燒不合格教品，堡向相關(guān)責(zé)任踩部門耐下發(fā)不合格通廣知單凱，責(zé)任部門標(biāo)慎識不合格品慧。糕2廁）盒責(zé)任部門激應(yīng)根據(jù)不合格墻通知單的內(nèi)容懸，分析與確定通不合格的原因默，評價與確定際消除不合格所執(zhí)需采取的措施錘，實施并記錄纏所采取措施的扣結(jié)果。狹環(huán)境、職業(yè)健堪康安全管理監(jiān)詳視和測量的結(jié)折果發(fā)現(xiàn)亞的不合格品嶄1旱）開環(huán)境、職業(yè)健水康安全管理監(jiān)匯視和測量的結(jié)暑果闊發(fā)現(xiàn)的不合格蛛，何由道工程部辟負(fù)責(zé)評審和記原錄聲不合格抄品，本向相關(guān)責(zé)任適部門歡下發(fā)不合格通蹦知單男，責(zé)任部門標(biāo)育識不合格品垃。找2討）款責(zé)任部門能應(yīng)根據(jù)不合格冷通知單的內(nèi)容握，分析與確定蘭不合格的原因時，評價與確定課消除不合格所期需采取的措施遼，實施并記錄棄所采取措施的看結(jié)果。轟與顧客、相關(guān)輛方溝通時發(fā)現(xiàn)繁的不合格品游1蛛）養(yǎng)與顧客、相關(guān)放方溝通時決發(fā)現(xiàn)的不合格專，污由獎工程部鍛負(fù)責(zé)評審和記盤錄旦不合格蜓品，由向相關(guān)責(zé)任慘部門生下發(fā)不合格通文知單周，責(zé)任部門標(biāo)野識不合格品過。等2今）鴿責(zé)任部門至應(yīng)根據(jù)不合格榨通知單的內(nèi)容撕，分析與確定赴不合格的原因潮，評價與確定聽消除不合格所洋需采取的措施抓，實施并記錄夸所采取措施的幼結(jié)果。蘋贈合規(guī)性評價按發(fā)現(xiàn)亞的不合格品技1檔）網(wǎng)合規(guī)性評價憐時桂發(fā)現(xiàn)的不合格釣，復(fù)由秀工程部哥負(fù)責(zé)評審和記索錄揀不合格撒品，檢向相關(guān)責(zé)任紡部門陰下發(fā)不合格通粘知單息，責(zé)任部門標(biāo)宇識不合格品皺。蓋2脅）奶責(zé)任部門桑應(yīng)根據(jù)不合格昆通知單的內(nèi)容害，分析與確定舟不合格的原因鍋，評價與確定料消除不合格所兄需采取的措施邁，實施并記錄爺所采取措施的摘結(jié)果沖4.柜4越不合格品的緣處置欠和驗證豪礎(chǔ)返工聞：對不合格品魯重做，使產(chǎn)品弊達(dá)到合格要求??；留貞返修欺：對不合格品隸采取措施，使基產(chǎn)品達(dá)到搬接收命要求；兩扁拒收、報廢或?qū)捦藫Q；壽緞讓步接收：如階采取以上措施巡不可行，由責(zé)含任部門提出讓或步接收申請，海填寫《屯讓步接收申請瘦》，經(jīng)衡授權(quán)人批準(zhǔn)頭，適用時得到種顧客批準(zhǔn)價后執(zhí)行雙。輝睜賠償：戒無法補(bǔ)救，已蓮造成業(yè)主委托魚的建設(shè)項目肥局部請功能失效認(rèn)，辰根據(jù)合同的規(guī)郵定承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)鴨濟(jì)賠償責(zé)任和瓶法律責(zé)任。反4.址5籌不合格的淘處置和幼驗證盾輕微不合格由屢責(zé)任部門處置蕩和驗證；婦一般不合格由杜責(zé)任部門處置條，自檢合格后基報主控職能部贏門實施驗證；咱嚴(yán)重不合格由小責(zé)任部門處置羊，領(lǐng)工程部擁檢查合格后，闖報管理者代表創(chuàng)組織副總經(jīng)理微、總工程師驗仿證。4.6改進(jìn)鄭工程部灶應(yīng)對不合格品桂的發(fā)現(xiàn)和標(biāo)識弱作為監(jiān)控重點緩，做到早發(fā)現(xiàn)錦、標(biāo)識全，防喚止不合格品影店響程度擴(kuò)大和糧不合格品的非爭預(yù)期使用或交葛付；孝工程部態(tài)應(yīng)對每季度的旺不合格品建立密臺帳，并定期塊分析，發(fā)現(xiàn)同場類不合格品比揭重較大時，沃采取糾正措施箏，并驗證效果燈性；麥工程部折通過技術(shù)指導(dǎo)欺提高各部門及韻其人員識別和牛處置不合格品己的能力，做到幸識別準(zhǔn)確、處蝶置措施有效。姿5.咳私相關(guān)文件表《記錄控制程流序》僻瑞遞押YNW/CX唱-潮02脊-200惑6處《監(jiān)理服務(wù)控心制程序》單蚊斬YNW/CX尸-焰09燥-200它6唱《項目管理控易制程序》罩騙艇YNW/CX位-賓10尊-200醒6耐6.狼討相關(guān)記錄塞《不合格逝品處置單銹》辦押劉C刻X鑼17喘-拌1-傲《讓步接收申各請》祝天米松C肆X譽(yù)17菜-狐2-究《不合格品臺城帳》蒙吊偵地C蘿X獄17伍-歲3-葵附攝錄無1勤：不合格品控貞制流程圖發(fā)現(xiàn)不合格品輕微不合格處置嚴(yán)重不合格處置確定不合格品類別發(fā)現(xiàn)不合格品輕微不合格處置嚴(yán)重不合格處置確定不合格品類別發(fā)生部門、其他部門發(fā)生部門、其他部門及個人發(fā)現(xiàn)、發(fā)生部門發(fā)現(xiàn)、發(fā)生部門一般不合格一般不合格處置發(fā)生部門相關(guān)部門相關(guān)部門發(fā)生部門相關(guān)部門相關(guān)部門嚴(yán)重不合格品驗證一般不合格品驗證工程部發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不合格品驗證嚴(yán)重不合格品驗證一般不合格品驗證工程部發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不合格品驗證管理者代表管理者代表附錄2櫻不合格品處置宇單世編美號嗚:雨冶CX17眾-債1-腿發(fā)肅度生紛爽部捧束門缸檢查部門哄不合格品發(fā)現(xiàn)續(xù)描述：猛不合格品評審順記錄：鞠1.正反□寫確為不合格品誰，鑰屬扔□孤輕微不合格毯品脾輪□擔(dān)一般不合格腫品權(quán)溪□方嚴(yán)重不合格品息；謊處置意見：資許A慣爹舟日內(nèi)按黨感予方式仔進(jìn)行處置；檢B也節(jié)通粱過豈□落附資龜料與□歌現(xiàn)場驗證牧□竭自行驗證她；撫C秤稍□耐有嗚□洗無必要采取糾偷正措施程序厭2.皺澤□諒非不合格品須；然3.的沸□旅有爭議。滴提出嗎人姑/棟日期腰接收因人珠/深日期赴驗證意見：脈驗證結(jié)論：折□幻合格；劣□踩不合格，建議微意見：耀驗證人英日雨郊糊期附錄3讓步接收申請猾編碼號嚼:激邁CX17堡-堂1-頃-疲提出部門烤不合格品類別星不合格品描述梢：蔬提出讓步接收目申請的內(nèi)容和蜻理由：節(jié)申請單位負(fù)責(zé)狂人恢：普極藥逮攀