合規(guī)義務(wù)識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序（含表格）

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合規(guī)義務(wù)識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序

（ISO14001-2023）

1.0目的

建立獲取、識(shí)別、更新法律法規(guī)與其他要求的渠道，確保本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。2.0范圍

適用于公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍。3.0定義無(wú)4.0職責(zé)

4.1文控組織相關(guān)部門對(duì)法律法規(guī)和相關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別、收集、更新、制定清單，并控制其發(fā)行，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.2行政部主管負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)和其他要求適用性的審核。4.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)和其他要求的適用性發(fā)行的批準(zhǔn)。5.0內(nèi)容

5.1文控通過(guò)與國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)主管部門、刊物、官方網(wǎng)站、媒體資訊及其它途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的文件。5.2法律法規(guī)和其他要求種類：

5.2.1法律法規(guī)包括：國(guó)家、地方政府或相關(guān)部門制定、公布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等以及適應(yīng)的國(guó)際公約。

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5.2.2其他要求包括：行業(yè)實(shí)施規(guī)范。與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)議。

非法律性指南，如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范。公司的管理制度及向社會(huì)承諾的文件，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求。相關(guān)方的要求。與環(huán)境因素相關(guān)的要求。

5.3各相關(guān)部門結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)組織學(xué)習(xí)法律法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容，按相關(guān)要求執(zhí)行；并保存相關(guān)資料。

5.4文控應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因而保存作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

5.5法律法規(guī)和其他要求的跟蹤與修訂：

5.5.1文控或相關(guān)部門每年一次跟蹤公司適用的法律法規(guī)和其他要求，如得知有關(guān)法律法規(guī)或其他要求有變化，應(yīng)及時(shí)更新版本，以確保使用具有現(xiàn)行法律效力的最新版本。

5.5.2跟蹤的方式有：網(wǎng)上查詢、電話咨詢、信函聯(lián)系、收集出版物、與相關(guān)部門達(dá)成協(xié)議等。

5.5.3文控將跟蹤的結(jié)果記錄在《法律法規(guī)和其他要求清單》內(nèi)。

5.5.4當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，行政部或相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)《文件化信息控制程序》規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修訂相應(yīng)文件，以適應(yīng)新法律法規(guī)和其他要求。5.6法律法規(guī)和其他要求的實(shí)施與評(píng)價(jià)：

5.6.1行政部主管確定如何將適用的法律法規(guī)和其他要求在公司內(nèi)運(yùn)用，并要

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求相關(guān)部門貫徹執(zhí)行，以確保生產(chǎn)運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等符合法律法規(guī)和其他要求。5.6.1各相關(guān)部門主管應(yīng)通過(guò)適當(dāng)途徑(如培訓(xùn)、宣傳欄目、講座、環(huán)境會(huì)議等)，將法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)員工，使員工周知。

5.6.2文控每年12月初組織有關(guān)部門依據(jù)《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》將法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，提交部門主管審核、管理者代表批準(zhǔn)。6.0相關(guān)文件

《文件化信息控制程序》7.0相關(guān)記錄

《法律法規(guī)和其他要求清單》

2023深圳環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單

《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》

ISO14001-2023合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

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8.0流程圖

工作流程主導(dǎo)部門文控相關(guān)部門文控文控相關(guān)文件文件化信息控制程序法律法規(guī)和其他要求清單文件化信息控