企業(yè)質(zhì)量管理體系作業(yè)文件（全）

Q企業(yè)質(zhì)量管理體系作業(yè)文件

目錄

01Q/QHHS03-01-2004質(zhì)量成本科目的設(shè)置和核算...................1

02Q/QHHS03-02-2004質(zhì)量成本分析與報(bào)告..........................16

03Q/QHHS03-03-2004質(zhì)量成本控制................................21

04Q/QHHS03-04-2004新技術(shù)、新器材的采用........................24

05Q/QHHS03-05-2004設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查........................27

06Q/QHHS03-06-2004工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查........................31

07Q/QHHS03-07-2004軍品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)定型前的公司鑒定..............34

08Q/QHHS03-08-2004工藝設(shè)計(jì)和工藝文件的編制....................38

09Q/QHHS03-09-2004標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告的編制........................42

10Q/QHHS03-10-2004技術(shù)文件的更改辦法..........................47

11Q/QHHS03-11-2004采購(gòu)產(chǎn)品代用質(zhì)量控制........................51

12Q/QHHS03-12-2004采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)、保管和發(fā)放質(zhì)量控制...........55

13Q/QHHS03-13-2004供方評(píng)定質(zhì)量控制............................59

14Q/QHHS03-14-2004工藝裝備的質(zhì)量控制..........................69

15Q/QHHS03-15-2004首件二檢制度................................76

16Q/QHHS03-16-2004關(guān)鍵（重要）件（特性）的質(zhì)量控制............81

17Q/QHHS03-17-2004設(shè)備管理制度................................85

18Q/QHHS03-18-2004理化分析檢測(cè)工作質(zhì)量控制....................92

19Q/QHHS03-19-2004金屬材料化學(xué)分析質(zhì)量控制....................98

20Q/QHHS03-20-2004非金屬材料化學(xué)分析質(zhì)量控制.................101

21Q/QHHS03-21-2004力學(xué)性能試驗(yàn)的質(zhì)量控制.....................104

22Q/QHHS03-22-2004“五品四數(shù)”管理制度........................108

23Q/QHHS03-23-2004計(jì)量管理制度...............................114

24Q/QHHS03-24-2004產(chǎn)品交接過(guò)程管理制度.......................132

25Q/QHHS03-25-2004庫(kù)房管理制度...............................139

26Q/QHHS03-26-2004產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)定...........................142

27Q/QHHS03-27-2004過(guò)程（工序）質(zhì)量審核規(guī)定...................154

28Q/QHHS03-32-2004不合格品審理人員的資格確認(rèn).................156

29Q/QHHS03-29-2004各級(jí)各類(lèi)人員職責(zé)...........................158

30Q/QHHS03-30-2004技術(shù)狀態(tài)管理質(zhì)量控制.......................166

31Q/QHHS03-31-2004設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審制度.........................170

32Q/QHHS03-32-2004設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證質(zhì)量控制.....................174

33Q/QHHS03-33-2004軍工產(chǎn)品定型（鑒定）質(zhì)量控制...............177

34Q/QHHS03-34-2004產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性質(zhì)量控制.................184

35Q/QHHS03-35-2004批次管理質(zhì)量控制...........................188

36Q/QHHS03-36-2004工藝評(píng)審質(zhì)量控制...........................191

37Q/QHHS03-37-2004試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查質(zhì)量控制.................195

38Q/QHHS03-38-2004首件（批）鑒定質(zhì)量控制.....................198

39Q/QHHS03-39-2004產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審質(zhì)量控制.......................209

40Q/QHHS03-40-2004質(zhì)量信息管理制度...........................222

41Q/QHHS03-41-2004交付后的活動(dòng)質(zhì)量控制.......................226

42Q/QHHS03-42-2004計(jì)算機(jī)軟件管理制度.........................229

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/RDZY09-10-2010

質(zhì)量成本科目的設(shè)置和核算代替

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量科目的設(shè)置和核算的內(nèi)容及方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司質(zhì)量成本管理科目的設(shè)置和核算。

2引用文件

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idtISO9000：2008）

GJB/Z4-88質(zhì)量成本管理指南

Q/QHHS02-23-2004質(zhì)量成本管理程序

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2008-ISO9000：2008中的術(shù)語(yǔ)和定義。為正確

理解，特列出下列定義。

3.1質(zhì)量成本

為了保證滿(mǎn)意的質(zhì)量所發(fā)生的費(fèi)用及當(dāng)未獲得滿(mǎn)意的質(zhì)量時(shí)所導(dǎo)致的損失

的總和。其中某些難以定量的損失如信譽(yù)等可以不計(jì)算在內(nèi)。

一般包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本和外部損失成本。

3.2會(huì)計(jì)核算

對(duì)允許列入成本的質(zhì)量費(fèi)用（可計(jì)成本費(fèi)用）根據(jù)原始憑證按照成本核算

對(duì)象（產(chǎn)品）、項(xiàng)目（科目）和責(zé)任單位，通過(guò)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行質(zhì)量成本歸集、核

算的方法。

3.3統(tǒng)計(jì)核算

對(duì)不計(jì)入成本開(kāi)支范圍的質(zhì)量費(fèi)用（不可計(jì)成本質(zhì)量費(fèi)用）由職能部門(mén)用

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統(tǒng)計(jì)辦法進(jìn)行歸集、核算，然后分配計(jì)入核算對(duì)象的質(zhì)量成本核算方法。

4目的

制定本標(biāo)準(zhǔn)是為了如實(shí)反映質(zhì)量成本耗費(fèi)情況，通過(guò)分析找出有關(guān)存在的

問(wèn)題，從而提出改進(jìn)措施，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本的目的。

5職責(zé)

5.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)立“質(zhì)量費(fèi)用”科目，制定質(zhì)量成本數(shù)據(jù)核算辦法，收集核

算和匯總質(zhì)量成本數(shù)據(jù)。

5.2各有關(guān)部門(mén)向財(cái)務(wù)部按季報(bào)送有關(guān)的質(zhì)量成本報(bào)表。

5.3各生產(chǎn)單位按月向有關(guān)部門(mén)報(bào)送有關(guān)的質(zhì)量成本報(bào)表。

6工作要求

6.1質(zhì)量成本會(huì)計(jì)科目設(shè)置

6.1.1財(cái)務(wù)部按照GJB/Z4-88的要求，用統(tǒng)計(jì)的辦法設(shè)立一級(jí)會(huì)計(jì)科目“質(zhì)量

費(fèi)用”，下設(shè)二級(jí)科目“預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本、外部損失成本”,

并設(shè)置若干明細(xì)項(xiàng)目，詳見(jiàn)附錄A。

6.1.2財(cái)務(wù)部根據(jù)與現(xiàn)行成本核算相一致的原則，確定質(zhì)量成本核算對(duì)象、核

算期、核算方法，并制定下列質(zhì)量成本報(bào)表：

a質(zhì)量成本綜合分析（見(jiàn)表1）；

b鑒定成本統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)表2）;

c內(nèi)部損失成本統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)表3）;

d外部損失成本統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)表4）;

e質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算總表（見(jiàn)表5）;

f不可計(jì)成本質(zhì)量費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)表6）;

g質(zhì)量成本明細(xì)表（見(jiàn)表7）。

6.2質(zhì)量費(fèi)用的歸集和填報(bào)

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6.2.1各有關(guān)單位，嚴(yán)格遵守質(zhì)量成本開(kāi)支范圍,根據(jù)生產(chǎn)原始憑證和費(fèi)用發(fā)

生的原始憑證，按照成本核算對(duì)象（產(chǎn)品）、科目、項(xiàng)目、正確歸集質(zhì)量費(fèi)用。

6.2.2按照現(xiàn)行成本開(kāi)支范圍規(guī)定，允許列入成本的質(zhì)量費(fèi)用（可計(jì)成本質(zhì)量

費(fèi)用），分別按表「5項(xiàng)目進(jìn)行填寫(xiě)，用會(huì)計(jì)核算的方法進(jìn)行歸集。

6.2.2.1預(yù)防成本

質(zhì)量部及其他有關(guān)單位發(fā)生的預(yù)防成本由費(fèi)用發(fā)生單位向財(cái)務(wù)部報(bào)賬，由

財(cái)務(wù)部根據(jù)記賬憑證直接登記“質(zhì)量成本明細(xì)賬，

6.2.2.2鑒定成本

檢測(cè)部門(mén)所發(fā)生的一切鑒定費(fèi)用直接向財(cái)務(wù)部報(bào)賬，由財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)計(jì)憑

證分項(xiàng)歸集（要求檢測(cè)部門(mén)在填寫(xiě)料單報(bào)銷(xiāo)時(shí)，必須注明用途和理由，否則財(cái)

務(wù)部拒絕受理）。

6.2.2.3內(nèi)部損失成本

由各有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位根據(jù)憑證和資料計(jì)算并列入各產(chǎn)品質(zhì)量成本，按

季填制內(nèi)部損失成本統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)部。

廢品損失、返修損失：由于半成品在各車(chē)間之間的轉(zhuǎn)移是按公司內(nèi)結(jié)算價(jià)

格進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，因此，廢品損失又可分為“外廢”（外單位責(zé)任）和“內(nèi)廢”

（本單位責(zé)任）。

“外廢”：根據(jù)檢驗(yàn)員簽證認(rèn)可的“返修通知單”按責(zé)任半成品的公司內(nèi)結(jié)

算價(jià)加本車(chē)間發(fā)生工費(fèi)計(jì)算，廢品責(zé)任單位根據(jù)返出單位的損失額計(jì)算?！皟?nèi)

廢”：根據(jù)檢驗(yàn)員簽證認(rèn)可的“廢品通知單”按本單位的材料費(fèi)用加上本單位發(fā)

生的加工費(fèi)計(jì)算損失額。

廢品損失、返修損失每月由質(zhì)量部以報(bào)表形式報(bào)辦公室。

6.2.2.4外部損失成本

除產(chǎn)品降低折價(jià)損失通過(guò)統(tǒng)計(jì)核算反映,由市場(chǎng)部填報(bào)外，其他均由辦公室

根據(jù)材料費(fèi)用發(fā)生的原始憑證填制會(huì)計(jì)憑證登記質(zhì)量成本細(xì)帳。

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6.2.3下列質(zhì)量費(fèi)用，填入不可計(jì)成本質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表（表6）,用統(tǒng)計(jì)核算的方法

進(jìn)行歸集。

a不屬于現(xiàn)行成本開(kāi)支范圍的質(zhì)量費(fèi)用（不可計(jì)成本質(zhì)量費(fèi)用），比如產(chǎn)

品降級(jí)損失、降價(jià)損失等；

b雖屬于現(xiàn)行成本開(kāi)支范圍，但不能用會(huì)計(jì)核算方法明確劃入核算對(duì)象

（產(chǎn)品）的質(zhì)量費(fèi)用。比如停工單位核算員根據(jù)停工工時(shí)和小時(shí)費(fèi)用計(jì)算填報(bào)。

6.2.4各有關(guān)單位按質(zhì)量成本核算方法，負(fù)責(zé)組織本單位的核算和填寫(xiě)各項(xiàng)報(bào)

表，并于次季5日前報(bào)辦公室。

6.3質(zhì)量費(fèi)用的分配和質(zhì)量成本核算

6.3.1質(zhì)量成本通過(guò)會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算方法歸集后，由辦公室進(jìn)行匯總，并

按科目、項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)統(tǒng)計(jì)核算。

6.3.2可計(jì)成本的質(zhì)量費(fèi)用按成本核算辦法直接計(jì)入產(chǎn)品質(zhì)量成本，如鑒定成

本中的檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)、內(nèi)部損失成本、外部損失成本（除外出技術(shù)服務(wù)人員的工

資及福利外）可明確劃分受益對(duì)象的均按發(fā)生對(duì)象直接計(jì)入各產(chǎn)品的質(zhì)量成本。

6.3.3不可計(jì)成本的質(zhì)量費(fèi)用和不能明確劃分受益對(duì)象的可計(jì)成本質(zhì)量費(fèi)用，

辦公室在進(jìn)行歸集、匯總后，按受益原則在各產(chǎn)品之間進(jìn)行分配。

6.3.3.1本標(biāo)準(zhǔn)“外部損失成本”工資及福利費(fèi)按各產(chǎn)品保修費(fèi)的比例分配計(jì)

入各產(chǎn)品的質(zhì)量成本。

6.3.3.2鑒定成本和預(yù)防成本根據(jù)質(zhì)量部上報(bào)的產(chǎn)品檢驗(yàn)工時(shí)或總成本的比

例分配計(jì)入各產(chǎn)品的質(zhì)量成本。

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附加說(shuō)明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

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附錄A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）

質(zhì)量成本項(xiàng)目

A1預(yù)防成本

指為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，預(yù)防產(chǎn)生不合格品與故障而采取措施

所發(fā)生的活動(dòng)費(fèi)用。

A1.1質(zhì)量計(jì)劃工作費(fèi)用

指為制訂質(zhì)量政策、目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃，以及制訂和貫徹各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)措施

計(jì)劃，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)展質(zhì)量管理所發(fā)生的一切費(fèi)用。包括編寫(xiě)質(zhì)量

管理體系文件、產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)所發(fā)生的費(fèi)用。

A1.2質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

指以達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量為目的而對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和質(zhì)

量管理知識(shí)培訓(xùn)所支付的資料費(fèi)、教育津貼費(fèi)、場(chǎng)地設(shè)施費(fèi)、辦公費(fèi)及公司外

學(xué)習(xí)費(fèi)等。

A1.3質(zhì)量評(píng)審費(fèi)

指用于新產(chǎn)品在研制、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程中對(duì)研制方案及設(shè)計(jì)實(shí)施評(píng)審、試驗(yàn)

的費(fèi)用以及用于評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量保證能力、工序能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平所支付的資

料費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和產(chǎn)品測(cè)試費(fèi)、辦公費(fèi)等。

A1.4工資福利費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)

包括質(zhì)量管理人員的工資及按標(biāo)準(zhǔn)提取的福利費(fèi)，以及用于質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)所支

付的費(fèi)用。

A1.5勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)

質(zhì)量管理人員的勞保費(fèi)用。

A1.6其他

質(zhì)量管理人員發(fā)生的不屬于上述具體項(xiàng)目的費(fèi)用。

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A2鑒定成本

指檢查材料、零部件和產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求所需的費(fèi)用。

A2.1檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)

對(duì)進(jìn)公司器材、外購(gòu)、外協(xié)件和半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)及計(jì)量、理化、測(cè)

試所支付的試驗(yàn)費(fèi)、材料費(fèi)、資料費(fèi)等。

A2.2折舊費(fèi)

用于質(zhì)量檢測(cè)方面的固定資產(chǎn)所發(fā)生的折舊費(fèi)。

A2.3檢測(cè)設(shè)備維護(hù)、校準(zhǔn)費(fèi)

指為保證產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備、房屋建筑物、計(jì)量器具及標(biāo)準(zhǔn)儀器、

儀表進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、檢定所支付的材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、修理費(fèi)、校驗(yàn)費(fèi)等。

A2.4工資及福利費(fèi)

指從事檢驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)試、試驗(yàn)工作部門(mén)工作人員的工資及提取的福利費(fèi)。

A2.5勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)

指檢驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)試人員的勞保費(fèi)用。

A2.6其他

檢驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)試人員發(fā)生的不屬于上述具體項(xiàng)目的其他費(fèi)用。

A3內(nèi)部損失成本

指企業(yè)內(nèi)部在產(chǎn)品制造過(guò)程中，由于發(fā)生質(zhì)量缺陷所造成的損失，以及為

彌補(bǔ)這些缺陷而發(fā)生的各類(lèi)費(fèi)用之和。

A3.1廢品損失

指因產(chǎn)品存在無(wú)法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)的缺陷而報(bào)廢所造成的損

失。

A3.2返修損失

指為修復(fù)不合格品使用而發(fā)生的工時(shí)和材料損失費(fèi)用。

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A3.3停工損失

指由于質(zhì)量事故而造成的停工檢查分析的損失費(fèi)用。

A3.4質(zhì)量分析處理費(fèi)

指由于處理有關(guān)的內(nèi)部質(zhì)量事故而發(fā)生的費(fèi)用，包括評(píng)價(jià)事故損失，分析

事故原因及事故處理過(guò)程所發(fā)生的費(fèi)用。

A4外部損失成本

指產(chǎn)品在用戶(hù)使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷而發(fā)生的一切損失費(fèi)用。

A4.1原始費(fèi)用

指產(chǎn)品銷(xiāo)售后，因產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，經(jīng)用戶(hù)提出申訴而進(jìn)行索賠處理所支付

的一切費(fèi)用。

A4.2保修費(fèi)用

指產(chǎn)品銷(xiāo)售后，用戶(hù)在規(guī)定的保修期內(nèi)或根據(jù)合同規(guī)定對(duì)用戶(hù)提供修理服

務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用。

A4.3產(chǎn)品降級(jí)、折價(jià)損失

指由于產(chǎn)品質(zhì)量低于標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)與用戶(hù)協(xié)商同意降低和折價(jià)出售的損失以及

由此損失所減少的收益。

A4.4受理用戶(hù)申訴費(fèi)

指根據(jù)用戶(hù)反饋的信息而開(kāi)展的對(duì)用戶(hù)的走訪(fǎng)、調(diào)查、處理信息所支付的

費(fèi)用。

A4.5工資及福利費(fèi)

指出公司排除故障、技術(shù)服務(wù)人員的工資及福利費(fèi)。

-8-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-L0發(fā)布2010-10-08實(shí)施

Q/QHHS03—01—2004

表1（標(biāo)準(zhǔn)的附表）年一季度質(zhì)量成本綜合分析

序本期發(fā)生占總質(zhì)量分項(xiàng)目全年計(jì)劃單發(fā)成本實(shí)際單發(fā)成本比較差

成本項(xiàng)目

號(hào)（元）成本比例％計(jì)劃（元）（元）（元）（元）

1預(yù)防費(fèi)用

2鑒定費(fèi)用

3內(nèi)部損失成本

4外部損失成本

5總質(zhì)量成本

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施-9-

Q/QHHS03—01—2004

表2（標(biāo)準(zhǔn)的附表）年一季度鑒定成本分析報(bào)表

本期實(shí)際本期累計(jì)實(shí)際比較差

計(jì)劃計(jì)劃單實(shí)際單

項(xiàng)目全年本期金額占本期計(jì)金額占年計(jì)發(fā)成本發(fā)成本

（元）

（元）（元）（元）劃（％）（元）劃（%）（元）（元）

檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)

檢測(cè)設(shè)備維護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)

折舊費(fèi)

工資福利費(fèi)

勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)

其他

合計(jì)

附加說(shuō)明：

單位主管：編制：日期:

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施-10-

Q/QHHS03—01—2004

表3（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

（部門(mén)）年月份內(nèi)部損失成本報(bào)表

計(jì)劃本期實(shí)際本期累計(jì)實(shí)際產(chǎn)值損失率

備

與上年同

項(xiàng)目占本期注

年計(jì)劃月計(jì)劃金額金額占年計(jì)劃％本期上年同期期相比%

計(jì)劃％

（土）

主管單位：編制：日期:

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2004-12-02發(fā)布2010-10-08實(shí)施

-11-

Q/QHHS03—01—2004

表4（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

月份外部損失成本統(tǒng)計(jì)表

年月單位：元

保修產(chǎn)品降級(jí)受理用戶(hù)申工資及

產(chǎn)品名稱(chēng)索賠費(fèi)用合計(jì)

費(fèi)用折價(jià)損失訴費(fèi)福利費(fèi)

填報(bào)單位：?jiǎn)挝恢鞴埽禾顖?bào)人:

-12-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施

Q/QHHS03—01—2004

表5（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

季度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算總表

年月單位：元

一

去

本月本月與

年

同

成本項(xiàng)目成本項(xiàng)目期

占總額的占總額的相

金額金額比

百分比％百分比％

U%

一

預(yù)防成本返修損失

質(zhì)量計(jì)劃工作費(fèi)用停工損失

質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)質(zhì)量分析處理費(fèi)

質(zhì)量評(píng)審費(fèi)

工資福利費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)外部損失成本

勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)索賠費(fèi)用

其他保修費(fèi)用

產(chǎn)品降級(jí)折價(jià)損失

鑒定成本受理用戶(hù)申訴費(fèi)

檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)工資及福利費(fèi)

折舊費(fèi)

檢測(cè)設(shè)備維護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)質(zhì)量成本合計(jì)

工資及福利費(fèi)產(chǎn)值

勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)銷(xiāo)售額

其他產(chǎn)品總成本

內(nèi)部損失成本

廢品損失

填報(bào)單位：?jiǎn)挝恢鞴埽禾顖?bào)人:

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施-13-

Q/QHHS03—01—2004

表6（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

不可計(jì)成本質(zhì)量費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表

年月單位：元

項(xiàng)目費(fèi)用內(nèi)容金額備注

填報(bào)單位：?jiǎn)挝恢鞴埽禾顖?bào)人:

-14-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施

Q/QHHS03—01—2004

表7（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

質(zhì)量成本明細(xì)表

年月單位：元

分產(chǎn)品對(duì)象合計(jì)

成本項(xiàng)目

預(yù)質(zhì)量計(jì)劃工作費(fèi)用

質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

防質(zhì)量評(píng)審費(fèi)

工資福利費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)

成勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)

其他

本小計(jì)

鑒檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)

折舊費(fèi)

定檢測(cè)設(shè)備維護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)用

工資及福利費(fèi)

成勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)

其他

本

小計(jì)

內(nèi)廢品損失

部

返修損失

損

停工損失

失

質(zhì)量分析處理費(fèi)

成

本小計(jì)

外保修費(fèi)用

部

產(chǎn)品降級(jí)、折價(jià)損失

損

受理用戶(hù)申訴費(fèi)

失

工資及福利費(fèi)

成

本索賠費(fèi)用

小計(jì)

合計(jì)

填報(bào)單位：?jiǎn)挝恢鞴埽禾顖?bào)人:

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施-15-

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-02-2004

質(zhì)量成本分析與報(bào)告代替

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量成本分析與報(bào)告的內(nèi)容、方法和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量成本的分析與報(bào)告。

2引用文件

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：2008)

Q/QHHS02-23-2004質(zhì)量成本管理程序

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2008—IS09000：2008的術(shù)語(yǔ)和定義。

4目的

通過(guò)對(duì)質(zhì)量成本分析與報(bào)告實(shí)施控制，以便明確找到質(zhì)量改進(jìn)的措施及降

低質(zhì)量成本的途徑。

5職責(zé)

5.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析。

5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量成本分析，進(jìn)行質(zhì)量成本綜合分析。

5.3各生產(chǎn)單位和有關(guān)單位負(fù)責(zé)進(jìn)行本單位的質(zhì)量成本分析，并向辦公室和質(zhì)

量部提出報(bào)告。

6工作要求

6.1.質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析

財(cái)務(wù)部根據(jù)各有關(guān)單位上報(bào)資料，結(jié)合《質(zhì)量成本明細(xì)表》和《季度質(zhì)

-16-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施

Q/QHHS03—02—2004

量成本統(tǒng)計(jì)核算總表》，進(jìn)行質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析，通過(guò)分析找出控制和降低質(zhì)量

成本的途徑。

6.2質(zhì)量成本分析

6.2.1各部門(mén)質(zhì)量成本分析

采購(gòu)部門(mén)按月負(fù)責(zé)分析內(nèi)部損失成本各項(xiàng)費(fèi)用的升降情況及原因，并對(duì)主

要產(chǎn)品作重點(diǎn)分析；質(zhì)量部按季負(fù)責(zé)分析鑒定成本各項(xiàng)費(fèi)用的升降情況及原因;

市場(chǎng)部按季負(fù)責(zé)分析外部損失成本各項(xiàng)費(fèi)用的升降情況及原因；辦公室按季根

據(jù)各歸口部門(mén)報(bào)送的質(zhì)量成本報(bào)表進(jìn)行匯總、分析。分析應(yīng)盡量做到切合實(shí)際,

資料完整、準(zhǔn)確，有分析、有建議、有措施、有監(jiān)督。

6.2.2質(zhì)量成本指標(biāo)分析

根據(jù)質(zhì)量成本與總產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入、產(chǎn)品總成本等基數(shù)的比較，計(jì)算下列

質(zhì)量成本指標(biāo)：

內(nèi)部損失成本

a產(chǎn)值內(nèi)部損失成本率------------------x100%

總產(chǎn)值

反映企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理不善造成的損失；

內(nèi)部損失成本

b銷(xiāo)售收入內(nèi)部損失成本率=------------x100%

銷(xiāo)售收入

反映由于產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)銷(xiāo)售收入的影響；

質(zhì)量總成本

c產(chǎn)值質(zhì)量成本率=------------x100%

總產(chǎn)值

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施-17-

Q/QHHS03—02—2004

反映每百元產(chǎn)值支付的質(zhì)量成本比重；

質(zhì)量總成本

d總成本質(zhì)量成本率=------------x100%

總產(chǎn)品成本

反映質(zhì)量總成本所占產(chǎn)品成本的比重。

計(jì)算期質(zhì)量成本指標(biāo)與前期、基期進(jìn)行比較。

6.3質(zhì)量成本綜合分析

6.3.1質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果會(huì)同有關(guān)部門(mén)按季度進(jìn)行質(zhì)量成本

綜合分析。

6.3.2質(zhì)量成本綜合分析的主要內(nèi)容：

a報(bào)告期內(nèi)質(zhì)量投入效果的分析（以貨幣形式衡量），如預(yù)防費(fèi)用花費(fèi)后

損失成本減少了多少等；

b內(nèi)外部質(zhì)量損失的構(gòu)成分析和原因分析，如廢品損失較大的產(chǎn)品是哪

個(gè)，哪道工序等（原因追蹤）；

c質(zhì)量成本的構(gòu)成分析；

d影響質(zhì)量水平變化的原因及改進(jìn)措施。

6.3.3質(zhì)量成本綜合分析之后，質(zhì)量部應(yīng)編制質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告。

6.3.4各有關(guān)單位也應(yīng)按要求定期進(jìn)行質(zhì)量成本分析，編制本單位的質(zhì)量成

本分析報(bào)告。

6.4質(zhì)量成本報(bào)告

6.4.1質(zhì)量成本報(bào)告是報(bào)告期內(nèi)質(zhì)量成本管理活動(dòng)的總結(jié)性文件。它為企業(yè)

領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門(mén)提供質(zhì)量成本信息，以便評(píng)價(jià)質(zhì)量成本管理效果，以及質(zhì)量

管理體系的適合性、有效性和經(jīng)濟(jì)性，確定當(dāng)前的質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)和質(zhì)量

工作重點(diǎn)。

-18-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-L0發(fā)布2010-10-08實(shí)施

Q/QHHS03—02—2004

6.4.2質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告一般應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a質(zhì)量總成本一級(jí)科目、二級(jí)科目、三級(jí)科目明細(xì)的核算結(jié)果；

b質(zhì)量成本計(jì)劃的執(zhí)行情況以及與基期或前期的對(duì)比分析；

c質(zhì)量成本趨勢(shì)分析結(jié)果；

d質(zhì)量成本指標(biāo)分析結(jié)果。

6.4.3質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析的報(bào)告內(nèi)容；

b分析并找出影響質(zhì)量成本的關(guān)健因素，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；

c對(duì)質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系的有效性作出評(píng)價(jià)。

6.4.4各有關(guān)單位的質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告應(yīng)按期報(bào)質(zhì)量部和辦公室。

6.4.5質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告要報(bào)總經(jīng)理并抄送質(zhì)量部。

6.4.6質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告要報(bào)總經(jīng)理審批,并抄送辦公室。

6.4.7報(bào)告的改進(jìn)建議經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，由各有關(guān)管理部門(mén)組織實(shí)施。各

單位應(yīng)將處理結(jié)果反饋到質(zhì)量部和辦公室。

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施-19-

Q/QHHS03—02—2004

附加說(shuō)明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

-20-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-03-2004

質(zhì)量成本控制代替

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量成本控制的計(jì)劃和實(shí)施辦法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量成本的控制。

2引用文件

GJB/Z4-88質(zhì)量成本管理指南

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：2008)

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2008-ISO9000：2008中的術(shù)語(yǔ)和定義。

4目的

規(guī)范質(zhì)量成本控制方法，完善質(zhì)量管理體系，尋求經(jīng)濟(jì)合理的、顧客滿(mǎn)意

的產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低產(chǎn)品總成本，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

5職責(zé)

5.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本計(jì)劃，下達(dá)質(zhì)量成本計(jì)劃指標(biāo)并考核完成情況。

6質(zhì)量成本計(jì)劃

6.1質(zhì)量成本計(jì)劃

6.1.1財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量工作計(jì)劃，提出質(zhì)量成本計(jì)劃草

案。

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9T0發(fā)布2010-10-08實(shí)施-21-

Q/QHHS03—03—2004

6.1.2財(cái)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品總成本計(jì)劃和質(zhì)量成本計(jì)劃草案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制公

司年度質(zhì)量成本計(jì)劃，并進(jìn)行指標(biāo)分解，將質(zhì)量成本計(jì)劃指標(biāo)下達(dá)有關(guān)單位。

6.2質(zhì)量成本控制措施的制訂

6.2.1各單位應(yīng)根據(jù)本單位承擔(dān)的質(zhì)量成本計(jì)劃指標(biāo)，確定影響質(zhì)量成本的主

要因素，制訂控制質(zhì)量成本的有效措施。

6.2.2質(zhì)量成本發(fā)生單位應(yīng)根據(jù)認(rèn)可的質(zhì)量審核報(bào)告、質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告

的改進(jìn)建議、制訂改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任。

6.3質(zhì)量成本控制的主要途徑

6.3.1按質(zhì)量成本項(xiàng)目進(jìn)行控制，各單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量成本項(xiàng)目計(jì)劃，提出降低

質(zhì)量成本的目標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的原因，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，質(zhì)量

成本不斷降低。

6.3.2進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的質(zhì)量成本控制，各責(zé)任單位都要按質(zhì)量管理辦法

與各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、成本管理、銷(xiāo)售管理，把預(yù)防成

本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本和外部損失成本控制到最佳點(diǎn)。

6.3.3按質(zhì)量責(zé)任制進(jìn)行質(zhì)量成本控制，明確各單位質(zhì)量管理工作的責(zé)任、權(quán)

力。質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量成本實(shí)施情況給予評(píng)價(jià)，財(cái)務(wù)部對(duì)各有關(guān)單位質(zhì)量成本指標(biāo)

的完成情況進(jìn)行考核。

6.4核算與分析

財(cái)務(wù)部應(yīng)按相關(guān)文件的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行核算和分析，以檢查質(zhì)量成

本控制計(jì)劃的執(zhí)行和完成情況。

-22-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施

Q/QHHS03—03—2004

附加說(shuō)明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施-23-

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-04-2004

新技術(shù)、新器材的采用代替

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了研制、推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新器材及生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制

方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中所需新技術(shù)、新器材的研制、推廣和應(yīng)用

的質(zhì)量控制。

2引用文件

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idtISO9000：2008）

軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2008-ISO9000：2008中的術(shù)語(yǔ)和定義。為便于

理解和使用本標(biāo)準(zhǔn)，特列出如下定義：

3.1新技術(shù)

在某個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中，未經(jīng)論證、試驗(yàn)和鑒定過(guò)的或從未采用

過(guò)的技術(shù)。

3.2新器材

在某個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中，未經(jīng)論證試驗(yàn)和鑒定或從未用過(guò)的器材。

4目的

制定本標(biāo)準(zhǔn)的目的是加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中對(duì)新技術(shù)、新器材的采用的

質(zhì)量控制，以滿(mǎn)足設(shè)計(jì)需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

5職責(zé)

5.1系統(tǒng)裝備部負(fù)責(zé)對(duì)新技術(shù)、新器材的采用的立項(xiàng)、論證、鑒定并負(fù)責(zé)推廣

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應(yīng)用。

5.2系統(tǒng)裝備部對(duì)新技術(shù)、新器材的采用，協(xié)助進(jìn)行定點(diǎn)和協(xié)議訂購(gòu)工作。

5.3質(zhì)量部、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)協(xié)助主管部門(mén)的驗(yàn)收、論證、鑒定工作。

6工作要求

6.1一般要求

6.1.1系統(tǒng)裝備部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中，如采用新技術(shù)、新器材，應(yīng)組織有關(guān)

部門(mén)進(jìn)行充分論證，并提出申請(qǐng)報(bào)告，附上有關(guān)新技術(shù)，新器材的技術(shù)要求或

標(biāo)準(zhǔn)，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.1.2新技術(shù)、新器材的采用應(yīng)聯(lián)系公司生產(chǎn)實(shí)踐，適用產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)要求。

6.1.3采用新技術(shù)、新器材應(yīng)具有推廣應(yīng)用價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

6.2具體要求

6.2.1系統(tǒng)裝備部在新技術(shù)、新器材選點(diǎn)和簽訂合同（協(xié)議書(shū)）時(shí)，應(yīng)詳細(xì)列

出新技術(shù)、新器材的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試制、試驗(yàn)、試用的程序，以及雙

方應(yīng)負(fù)的技術(shù)、質(zhì)量責(zé)任等。

6.2.2系統(tǒng)裝備部組織質(zhì)量等部門(mén)對(duì)新器材進(jìn)行試驗(yàn)、試制、試用，確認(rèn)已滿(mǎn)

足設(shè)計(jì)要求后方可通過(guò)鑒定，并形成鑒定報(bào)告。

6.2.3新技術(shù)、新器材的采用鑒定程序

6.2.3.1提出鑒定申請(qǐng)

系統(tǒng)裝備部在調(diào)研、試驗(yàn)、可行性分析的基礎(chǔ)上擬定申請(qǐng)報(bào)告，向總經(jīng)理提

出申請(qǐng)。

6.2.3.2提交研究報(bào)告（內(nèi)容）：

a研究工作總結(jié)；

b試驗(yàn)報(bào)告；

c性能使用報(bào)告；

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d經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告。

6.2.3.3提交總結(jié)報(bào)告

a技術(shù)總結(jié)；

b工藝文件；

c圖紙、圖片等。

6.2.3.4提交經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告

a技術(shù)先進(jìn)性分析；

b經(jīng)濟(jì)效果分析；

c推廣范圍；

d存在問(wèn)題；

e改進(jìn)措施。

6.2.3.5評(píng)審鑒定

總經(jīng)理組織評(píng)審鑒定小組，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審鑒定，軍工產(chǎn)品必須有

軍方代表參加鑒定。

6.2.4新技術(shù)、新器材通過(guò)鑒定，再經(jīng)一定批量產(chǎn)品的試用證實(shí)其可靠性后，

方可正式用于設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。

6.2.5系統(tǒng)裝備部應(yīng)將新技術(shù)、新器材采用的可行性論證分析、試驗(yàn)記錄及鑒

定報(bào)告等歸檔保存。

附加說(shuō)明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由系統(tǒng)裝備部歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

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中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-05-2004

設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查代替

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化檢查的內(nèi)容和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

2引用文件

WJ5-95產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件管理制度，產(chǎn)品圖樣及主要設(shè)計(jì)文件的完整性。

WJ6-95產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件管理制度，產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的格式和填寫(xiě)

方法。

WJ10-95產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件管理制度編寫(xiě)文件的一般規(guī)定。

3目的

保證實(shí)施"標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求”，提高產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化水平，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量，提

高技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

4職責(zé)

4.1系統(tǒng)裝備部標(biāo)準(zhǔn)化組負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)貫標(biāo)有爭(zhēng)議的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

5原則

5.1產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化檢查是通過(guò)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、簡(jiǎn)化、優(yōu)選的方法，

促使設(shè)計(jì)最優(yōu)化。

5.2標(biāo)準(zhǔn)化檢查是提高產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的有效措施，未經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查

的產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件一律不準(zhǔn)復(fù)制使用。

5.3產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查一般由專(zhuān)職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。如無(wú)

專(zhuān)職標(biāo)準(zhǔn)化人員可由技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)指派人員兼任，但指派人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并

取得資格證。

5.4標(biāo)準(zhǔn)化檢查過(guò)程中，標(biāo)準(zhǔn)化人員有權(quán)要求設(shè)計(jì)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化方面的問(wèn)題進(jìn)

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行說(shuō)明和更改。

5.5標(biāo)準(zhǔn)化人員與設(shè)計(jì)人員有意見(jiàn)分歧時(shí)，可由技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)裁決，重大

問(wèn)題由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，必要時(shí)可上報(bào)上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化部門(mén)。

6檢查依據(jù)和送檢要求

6.1檢查依據(jù)

國(guó)家、部委、企業(yè)發(fā)布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方面的規(guī)定、文件、有關(guān)手冊(cè)和其它技

術(shù)文件等。

6.2送檢產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件必須符合以下要求：

6.2.1符合產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的簽署規(guī)定。

6.2.2必須是完整成套的，特殊情況下可以以組件為單位送檢。

6.2.3不得任意超出選用范圍。

7檢查內(nèi)容及要求

7.1檢查重點(diǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化檢查的重點(diǎn)是產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的完整性、正確性、產(chǎn)品間的協(xié)

調(diào)，零部件、原材料規(guī)格的統(tǒng)一、簡(jiǎn)化、通用標(biāo)準(zhǔn)的引用、貫徹以及設(shè)計(jì)人員

容易疏忽的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。

7.2檢查程序

7.2.1產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件原稿（白圖）的檢查。

a圖樣設(shè)計(jì)完成并按技術(shù)責(zé)任人簽署后提交標(biāo)準(zhǔn)化檢查；

b檢查時(shí)如有問(wèn)題，由標(biāo)準(zhǔn)化人員在有問(wèn)題的部位作好標(biāo)記；

c檢查完畢，編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)化檢查意見(jiàn)。將產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件連同標(biāo)準(zhǔn)化檢查

意見(jiàn)一同交與設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改；

d經(jīng)設(shè)計(jì)人員修改后，符圖樣及設(shè)計(jì)文件連同標(biāo)準(zhǔn)化檢查意見(jiàn)一并交與標(biāo)準(zhǔn)

化檢查人員進(jìn)行再檢查。當(dāng)圖樣及設(shè)計(jì)文件上所有差錯(cuò)全部修改后，標(biāo)準(zhǔn)化

檢查人員才能簽署。

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7.2.2產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件底圖（蠟圖）的檢查。

經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查人員簽署后的原稿即可繪底圖。底圖描好經(jīng)各級(jí)簽署后再交

標(biāo)準(zhǔn)化檢查并簽署，檢查時(shí)應(yīng)以產(chǎn)品或組件為單位提交檢查。

7.2.3經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查人員簽署后尚未交檔案部門(mén)的產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件不得

再進(jìn)行改動(dòng)。如需改動(dòng)，應(yīng)征得標(biāo)準(zhǔn)化人員的同意并重新進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

7.3檢查內(nèi)容

7.3.1產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的完整性檢查。

產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的完整性應(yīng)符合WJ5-95的規(guī)定。

7.3.2產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的繼承性檢查。

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)盡量采用已定型的零部件，最大限度地采用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件

和典型結(jié)構(gòu)，以提高設(shè)計(jì)繼承性和產(chǎn)品互換性。

7.3.3產(chǎn)品圖樣的檢查

a產(chǎn)品圖樣的格式、標(biāo)題欄、明細(xì)表等的填寫(xiě)應(yīng)統(tǒng)一、正確；

b圖形畫(huà)法、尺寸和公差的標(biāo)注、符號(hào)的選用、粗糙度的標(biāo)注、形位公差的

標(biāo)注應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

c標(biāo)準(zhǔn)的選用范圍應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

7.3.4設(shè)計(jì)文件的檢查

a各類(lèi)設(shè)計(jì)文件的格式和填寫(xiě)方法應(yīng)符合WJ6-95的規(guī)定；

b設(shè)計(jì)文件的編寫(xiě)應(yīng)符合WJ10-95的規(guī)定。

7.3.5原材料選用的檢查

選材應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理、定點(diǎn)供應(yīng)，盡量減少原材料品種規(guī)格。

7.3.6產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件底圖的檢查

產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件底圖的檢查程序按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。

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Q/QHHS03—05—2004

附加說(shuō)明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由系統(tǒng)裝備部歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

-30-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS04-06-2004

工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查代替

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化檢查的內(nèi)容、方法和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品生產(chǎn)各階段工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

2引用文件

GB/T1.1-1993標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則，標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的基本規(guī)定

GB131-93表面粗糙度的代號(hào)及標(biāo)注

GB4683-85機(jī)械制造工藝基本術(shù)語(yǔ)

GB4457-4460-93機(jī)械制圖

GB1800-1804-84公差與配合

GB1182-1184-84形狀和位置公差

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：2008)

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2008-ISO9000：2008和GB4683中的定義。

4目的

制定本標(biāo)準(zhǔn)的目的是確保所編制的工藝文件正確貫徹有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)

家軍用標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證工藝文件的完整、統(tǒng)一、清晰，能正

確指導(dǎo)生產(chǎn)。

5職責(zé)

標(biāo)準(zhǔn)化人員按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)工藝文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

6工作程序

6.1基本任務(wù)

6.1.1確保工藝標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9T0發(fā)布2010-10-08實(shí)施-31-

Q/QHHS03—06—2004

6.1.2保證工藝文件的正確、完整、統(tǒng)一、清晰，提高工藝文件的通用性。

6.2檢查依據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)化檢查的依據(jù)是：有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

6.3檢查內(nèi)容

6.3.1工藝文件的完整性及成冊(cè)編號(hào)，是否按WJ5-95、WJ4-95的規(guī)定執(zhí)行。

6.3.2工藝文件的格式是否按WJ6-95的規(guī)定執(zhí)行。

6.3.3工藝文件的術(shù)語(yǔ)是否按GB4683的規(guī)定執(zhí)行。

6.3.4工藝規(guī)程的檢查

a工藝規(guī)程中圖樣繪制及尺寸標(biāo)注是否按GB4457-4460-93的規(guī)定執(zhí)行；

b工藝規(guī)程中公差配合、形位公差、表面粗糙度的標(biāo)注是否按GB

1800-1804-84>GB1182-1184-82>GB131-93中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

c工藝規(guī)程中零件毛坯材料的標(biāo)注是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)注方法；

d工藝規(guī)程中工藝尺寸、加工余量、結(jié)構(gòu)要素是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

e工藝規(guī)程中所用符號(hào)、代號(hào)、計(jì)量單位是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行；

f工藝規(guī)程中標(biāo)準(zhǔn)工藝裝備、計(jì)量器具的選擇是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

g工藝規(guī)程中的設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、機(jī)床輔具的填寫(xiě)是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;

h工藝規(guī)程應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)工藝和通用工藝；

i工藝規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定是否符合安全衛(wèi)生和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

6.3.5工裝圖樣的標(biāo)準(zhǔn)化檢查，按有關(guān)工裝圖樣標(biāo)準(zhǔn)化檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.4審查程序

6.4.1工藝文件編制完畢，經(jīng)校對(duì)、審核、標(biāo)準(zhǔn)化檢查、會(huì)簽人員簽字后交總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4.2標(biāo)準(zhǔn)化檢查人員在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要作出標(biāo)記，對(duì)有問(wèn)題的文件

-32-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施

Q/QHHS03—06—2004

要及時(shí)反饋給工藝設(shè)計(jì)人員。經(jīng)修改符合要求后，標(biāo)準(zhǔn)化檢查人員方可簽字。

6.4.3未經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的工藝文件，檔案部門(mén)有權(quán)拒絕曬圖、存檔，采購(gòu)部門(mén)

可拒絕生產(chǎn)制造。

附加說(shuō)明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由系統(tǒng)裝備部歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9T0發(fā)布2010-10-08實(shí)施-33-

中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-07-2004

軍品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)定型前的公司鑒定代替

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了軍品設(shè)計(jì)定型與生產(chǎn)定型前的公司鑒定程序和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于軍品設(shè)計(jì)定型與生產(chǎn)定型前的公司鑒定。

2引用文件

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：2008)

GJB1362-92軍工產(chǎn)品定型程序的要求

GJB909-90首件鑒定

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2008-ISO9000：2008中的術(shù)語(yǔ)和定義。

4目的

編制本標(biāo)準(zhǔn)的目的是為了對(duì)軍品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)定型前的產(chǎn)品進(jìn)行公司鑒定實(shí)

施控制，確保產(chǎn)品進(jìn)行公司鑒定的正確實(shí)施。

5職責(zé)

5.1系統(tǒng)裝備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)行公司鑒定的組織工作。

5.2系統(tǒng)裝備部負(fù)責(zé)公司鑒定產(chǎn)品的試制工作。

5.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司鑒定產(chǎn)品的首件鑒定工作。

5.4質(zhì)量部參與公司鑒定并實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督工作。

6工作程序及要求

6.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的公司鑒定

6.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的公司鑒定的要求

6.1.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的公司鑒定應(yīng)遵循的原則:

a單件生產(chǎn)或技術(shù)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品只作鑒定考核；

-34-中國(guó)瑞達(dá)系統(tǒng)裝備公司2010-9-10發(fā)布2010-10-08實(shí)施

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b凡能獨(dú)立考核的一般零部件、元器件、原材料應(yīng)在產(chǎn)品定型前進(jìn)行鑒定。

6.1.1.2設(shè)計(jì)定型前的鑒定應(yīng)具備的條件：

a經(jīng)過(guò)鑒定試驗(yàn)，證明產(chǎn)品的性能達(dá)到設(shè)計(jì)輸入的要求；

b符合標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的要求；

c設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文件完整、準(zhǔn)確、驗(yàn)收技術(shù)條件及使用說(shuō)明書(shū)等齊備；

d產(chǎn)品配套齊全；

e構(gòu)成產(chǎn)品的所有配套設(shè)備、零部件、元器件、原材料等有供貨來(lái)源。

6.1.2設(shè)計(jì)定型前的鑒定程序：

6.1.2.1申請(qǐng)鑒定試驗(yàn)

a設(shè)計(jì)定型樣品試制完成后即可向上級(jí)部門(mén)申請(qǐng)公司鑒定試驗(yàn)；

b鑒定試驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括：

鑒定研制工作概況；

鑒定樣品數(shù)量及狀況；

鑒定研制試驗(yàn)結(jié)果；

對(duì)鑒定的要求和建議等。

6.1.2.2制定鑒定試驗(yàn)大綱

鑒定試驗(yàn)大綱由組織鑒定單位會(huì)同研制單位、使用單位按GJB1362-92的要

求進(jìn)行擬定，并送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.1.2.3組織鑒定試驗(yàn)

a試驗(yàn)由研制單位組織實(shí)施；

b試驗(yàn)的程序、試驗(yàn)故障的處理、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理和管理、試驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容

和編制以及單位在試驗(yàn)階段的職責(zé)等均按GJB1362-92的詳細(xì)規(guī)定執(zhí)行。

6.1.2.4組織鑒定審查

由研制單位及顧客代表的有關(guān)人員、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)家組成的鑒定審查小組

對(duì)鑒定試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審查。

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6.1.2.5簽署鑒定結(jié)論：

由鑒定審查小組對(duì)鑒定試驗(yàn)結(jié)果簽署結(jié)論性意見(jiàn)。

6.2產(chǎn)品生產(chǎn)定型前的鑒定

6.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)定型前鑒定的要求

6.2.1.1生產(chǎn)定型前的鑒定應(yīng)遵循的原則：

a經(jīng)正式批準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型的產(chǎn)品，在正式批量投產(chǎn)前，必須進(jìn)行生產(chǎn)定型前的

鑒定；

b單件生產(chǎn)或技術(shù)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品不進(jìn)行生產(chǎn)定型，而是以鑒定方式進(jìn)行考核。

考核內(nèi)容、方法、批準(zhǔn)手續(xù)，由組織鑒定部門(mén)按有關(guān)規(guī)定確定；

c凡能獨(dú)立考核的一般零部件、元器件