返工返修流程及作業(yè)指導(dǎo)書

R作業(yè)流程：序號作業(yè)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1返工/返修品來源返工/返修品來源不合格品標(biāo)識、隔不合格品標(biāo)識、隔離返工/返修評審、判定返工/返修評審、判定返工/返修申請?zhí)岢龇倒?返修申請?zhí)岢龇倒?返修方案的確認(rèn)返工/返修方案的確認(rèn)返工/返修作業(yè)實施返工/返修作業(yè)實施NGNG返工/返修品檢驗返工/返修品檢驗OKNGOKNG報廢返工/返修合格品入庫流轉(zhuǎn)報廢返工/返修合格品入庫流轉(zhuǎn)各部門進料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品；操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；質(zhì)檢驗在巡檢時發(fā)現(xiàn)的不合格品；成品檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品；客戶退貨的不合格品；2產(chǎn)品標(biāo)識卡不合格品的發(fā)現(xiàn)人需對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標(biāo)識、隔離，并向上級匯報；需退貨給供應(yīng)商的、客戶退貨的產(chǎn)品由倉庫管理員隔離放置并做好產(chǎn)品標(biāo)識；3質(zhì)量部《不合格品評審處置單》生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢員填寫《不合格品評審處置單》提交相關(guān)部門評審；評審結(jié)果為可返工/返修的則按返工/返修流程進行操作；4生產(chǎn)部《返工/返修申請單》生產(chǎn)部在接到《不合格品評審處置單》的評審結(jié)果為返工/返修時，向技術(shù)部提出《返工/返修申請單》；5技術(shù)部《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書》技術(shù)部接收到《返工/返修申請單》時，一個工作日內(nèi)確定出返工/返修方案；對無《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書》應(yīng)立即編制作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)指導(dǎo)書需簽字審批加蓋受控章后下發(fā)到生產(chǎn)部、質(zhì)量部；6生產(chǎn)部《返工/返修統(tǒng)計表》生產(chǎn)部在接收到《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書》后安排操作工嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行返工/返修作業(yè)；按照過程質(zhì)量控制嚴(yán)格實施首檢、自檢、巡檢、末檢等方法來保障返工品的品質(zhì)，并將返工的作業(yè)信息填入《返工/返修記錄單》；7質(zhì)量部《產(chǎn)品報檢單》《返工/返修品統(tǒng)計表》生產(chǎn)部將《產(chǎn)品報檢單》提交質(zhì)量部檢驗；質(zhì)量部按照標(biāo)準(zhǔn)要求進行100%全檢，檢驗合格的貼返工合格標(biāo)簽，安排入庫流轉(zhuǎn)，檢驗不合格品的須退回生產(chǎn)部進行二次返工/返修；如不能再返工/返修的產(chǎn)品則進行報廢處理；將檢驗的信息填入《返工/返修品檢驗記錄單》目的：為了對判定為返工/返修的產(chǎn)品進行控制管理，使返工/返修作業(yè)流程更加順暢，也防止不合格品流轉(zhuǎn)出廠；適用范圍：本程序適用于公司所有返工/返修的產(chǎn)品；定義3.1返工：為了使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施，返工后的產(chǎn)品一定是合格品。3.2返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施，返修后的產(chǎn)品可以滿足預(yù)期用途，但不一定是合格品。職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)與客戶溝通和協(xié)調(diào)退貨狀況，并出具客戶退貨清單，明確客戶處理要求并達成共識。4.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對不合格品進行原因分析，協(xié)同技術(shù)部制訂返工返修方案，對返工返修過程產(chǎn)品的品質(zhì)進行檢驗和判定。4.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)根據(jù)不合格品產(chǎn)生原因制訂返工返修方案并跟進方案實施過程。4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)返工返修作業(yè)管制、調(diào)度、成本核算、異常工時統(tǒng)計；負(fù)責(zé)按照返工/返修方案實施返工/返修作業(yè)。5.管理要求5.1返工/返修品來源5.1.1進料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格需退貨處理，但生產(chǎn)急需使用該物料，也可實施返工/返修作業(yè)；5.1.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，也可實施返工/返修作業(yè)；5.1.3客戶退貨判定需要返工/返修的;5.2返工/返修品隔離、標(biāo)識5.2.1質(zhì)檢員進料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，立即將該批物料隔離，并貼上不合格品標(biāo)識；并上報質(zhì)量部負(fù)責(zé)人；5.2.2加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，立即暫停生產(chǎn)，隔離該批次產(chǎn)品，呼叫質(zhì)檢員確認(rèn)不合格情況，如情況嚴(yán)重的立即向上級匯報，等待下步指示；質(zhì)檢員接到通知到現(xiàn)場確認(rèn)不合格情況，并將不合格品貼上不合格標(biāo)識；5.2.3客戶退貨的不合格品，由倉庫管理員先將此批次產(chǎn)品放置在隔離區(qū)，并貼上標(biāo)識，打印產(chǎn)品報檢單提交質(zhì)量部；5.3返工/返修品評審、判定發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢員填寫《不合格品評審處置單》提交相關(guān)部門評審；評審結(jié)果為可返工/返修的則按返工/返修流程進行操作；質(zhì)檢員將《不合格品評審處置單》發(fā)放至生產(chǎn)部；客戶端退貨的不合格品，如客戶要求返工的則按客戶要求進行返工；客戶沒有明確指示的則質(zhì)量部提出《不合格品評審處置單》，經(jīng)各部門評審，評審結(jié)果為可返工/返修的則按返工/返修流程進行操作；質(zhì)檢員將《不合格品評審處置單》發(fā)放至生產(chǎn)部；5.4返工/返修申請?zhí)岢錾a(chǎn)部根據(jù)《不合格品評審處置單》評審結(jié)果提出《返工/返修申請單》到技術(shù)部，由技術(shù)部審批；5.5返工/返修方案的確認(rèn)技術(shù)部在接收到《返工/返修申請單》后，需在一個工作日內(nèi)完成返工/返修方案，并編制完成《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書》，作業(yè)指導(dǎo)書必須詳細(xì)說明不合格品的返工/返修流程，過程參數(shù)設(shè)定以及注意事項，以利于現(xiàn)場作業(yè)人員有所依循?！斗倒?返修作業(yè)指導(dǎo)書》的格式必須經(jīng)技術(shù)部門標(biāo)準(zhǔn)化。技術(shù)部將審批并加蓋受控章的《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書》及《返工/返修通知單》一起發(fā)放至生產(chǎn)部、質(zhì)量部；技術(shù)部如確認(rèn)返工/返修費用高于產(chǎn)品本身價值時可直接判定不進行返工/返修。5.6返工/返修作業(yè)實施生產(chǎn)部在接收到《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書》及《返工/返修通知單》后，安排員工實施返工/返修，必要時技術(shù)部需向操作工講解操作要領(lǐng)、加工和檢驗注意事項；首件檢驗必須檢驗員確認(rèn)方可繼續(xù)生產(chǎn)；《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書》必須擺放到在現(xiàn)場操作工位上；返工/返修工作區(qū)必須與正常工作區(qū)域區(qū)分開，以免產(chǎn)品混淆的風(fēng)險發(fā)生；操作工必須按照過程質(zhì)量控制嚴(yán)格實施首檢、自檢、末檢等方法來保障返工品的品質(zhì)，并將返工的作業(yè)信息填入《返工/返修記錄單》；返工/返修完成后生產(chǎn)部提交《產(chǎn)品報檢單》至質(zhì)量部；報檢單需備注產(chǎn)品為“返工/返修品”；5.7返工/返修品檢驗生產(chǎn)部將《產(chǎn)品報檢單》提交質(zhì)量部檢驗；質(zhì)量部安排質(zhì)檢員按檢驗指導(dǎo)書要求進行100%全檢，并將檢驗信息填入《返工/返修品記錄單》，檢驗合格的貼返工合格品標(biāo)簽，安排入庫流轉(zhuǎn)，檢驗不合格品的如果能進行二次返工的則退回生產(chǎn)部進行二次返工/返修。二次返工/返修按5.6/5.7要求實施；如不能再返工/返修的產(chǎn)品則進行報廢處理；返工品確認(rèn)符合要求后，允許加入原來的產(chǎn)品批次內(nèi)，不需要額外標(biāo)識；返修品確認(rèn)符合后，不允許加入到原有的批次內(nèi)，需單獨管制并標(biāo)識返修品。發(fā)貨前須得到客戶同意，客戶同意方可發(fā)貨并做好外箱標(biāo)識；6.返工/返修費用核算及統(tǒng)計客戶端返工/返修完成后，由質(zhì)量部提列相關(guān)費用清單（人工費用、管理費用、消耗費用、配件費用、油費、路費、伙食費等等）；內(nèi)部返工/返