審計(jì)管理制度

第第#)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目及審計(jì)人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；第4頁(yè)共10頁(yè)審計(jì)人員還具有以下主要權(quán)限：就審計(jì)事項(xiàng)的有關(guān)問(wèn)題向被審計(jì)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查；盤(pán)點(diǎn)被審計(jì)單位全部現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)和有價(jià)證券等；要求被審單位有關(guān)負(fù)責(zé)人在審計(jì)工作底稿上簽署意見(jiàn)，對(duì)有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明材料；審計(jì)人員有權(quán)制止嚴(yán)重危害集團(tuán)利益的活動(dòng)，審計(jì)中心總經(jīng)理有權(quán)及時(shí)匯報(bào)重大緊急事項(xiàng)；建議有關(guān)部門(mén)對(duì)嚴(yán)重失職或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的單位和個(gè)人追究責(zé)任；對(duì)被審單位提出改進(jìn)管理的建議；監(jiān)督被審單位限期整改并進(jìn)行整改復(fù)審。組織架構(gòu)審計(jì)中心實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、審計(jì)主管及審計(jì)專(zhuān)員。組織架構(gòu)圖：審計(jì)中心

總經(jīng)理

一正/副經(jīng)理T小組長(zhǎng)(主管)審計(jì)專(zhuān)員崗位職責(zé)審計(jì)中心人員的基本任職要求：應(yīng)當(dāng)具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的職業(yè)道德，較高的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和熟練的審計(jì)技能；應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)及貫徹執(zhí)行集團(tuán)的有關(guān)政策、法規(guī)、制度，不得做出任何損害公司利益的行為，不得泄露任何工作秘密；應(yīng)堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則，不徇私舞弊，嚴(yán)禁接受被審計(jì)人員的吃、請(qǐng)、禮物、現(xiàn)金等；不直接參與財(cái)務(wù)或核算活動(dòng)，與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。審計(jì)中心總經(jīng)理崗位職責(zé)要求：全面負(fù)責(zé)審計(jì)中心各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)審計(jì)中心工作計(jì)劃的擬定、實(shí)施；負(fù)責(zé)