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文檔簡介

稽核工作計劃JennywascompiledinJanuary2021**年稽核部工作計劃稽核部按照《企業(yè)財務公司管理辦法》、《**業(yè)務管理辦法》的管理要求，結合公司實際情況制定**年工作計劃。安排如下：1、一季度收集兩部門稽核的有關資料，主要包括國家的金融法審議。2內容是：AB、結算業(yè)務檢查C、清算業(yè)務檢查D、存款計息結息檢查EF、空白憑證的管理檢查G、結算部檔案保管檢查H、營業(yè)場所及設備安全管理檢查公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。3A、授信業(yè)務檢查BC、委托業(yè)務檢查D、其它業(yè)務E、信貸檔案管理檢查上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。二、報表報送與相關指標監(jiān)管。1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調研報告。4、關注相關監(jiān)管指標，控制風險。三、日?；思皟瓤刂贫葓?zhí)行情況監(jiān)督。四、向董事會提交審計委員會工作報告。五、進一步完善稽核制度。

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