修理廠月經(jīng)營分析報告模版

#/81/8XX修理廠X月經(jīng)營分析報告（各單位需按以下格式認真撰寫每月的經(jīng)營分析報告，務求數(shù)據(jù)真實、可靠。）前言部分：概述本月度所做的主要工作，并明確主要指標完成情況，如當月的營收、利潤指標和年度累計的營收、利潤完成情況等。說明完成工作量收入和結算收入情況。如：5月實現(xiàn)總營收XXX萬元，實現(xiàn)內(nèi)部利潤xxx萬元，2014年累計完成營收XXX萬元，累計完成營收XXX萬元，完成集團（本總站）下達任務的XXX%?，F(xiàn)將我廠今年X月生產(chǎn)經(jīng)營狀況成本、費用、利潤等經(jīng)濟活動情況做如下分析：一、經(jīng)營業(yè)績責任指標完成情況分析重點說明以下各項指標完成情況，按進度檢查對未完成指標項目、或負增長的項目進行分析和說明。XXX月各經(jīng)營項目經(jīng)濟指標完成情況表序號項 目單位2013年X月2014年X月增長數(shù)增長率％維修車輛總數(shù)臺發(fā)動機三保臺二保作業(yè)臺一保作業(yè)臺小修作業(yè)臺事故車維修臺工時費收入（不含稅）萬兀

車輛施救收入萬元配件銷售額（不含稅）萬兀毛利萬兀毛利率%四燃料銷售額（不含稅）萬兀毛利萬兀毛利率%五客車銷售額（不含稅）萬兀毛利萬兀毛利率%六停車費收入萬兀毛利萬兀毛利率%七場地、鋪面出租收入萬兀毛利萬兀毛利率%八總營收（不含稅）萬兀九總利潤萬兀十累計總營收（不含稅）萬兀十一累計總利潤萬兀十二貨車銷售額（不含稅）萬兀.二、營收情況對上述各個項目和上年同期對比完成情況，分析影響完成相應數(shù)據(jù)情況的主要原因。本期實現(xiàn)總營收xxx萬元，和去年相比增加xxx萬元，增長乂乂乂％。其中車輛維修收入增加xxx萬元，增長xxx%;施救收入減少xxx8萬元，下降xxx%酒己件材料銷售收入增加xxx萬元，增長xxx%,毛利減少xxx萬元，下降xxx%；燃料銷售收入增加xxx萬元，增長xxx%，毛利增加xxx萬元，增長xxx%；停車費收入收入增加xxx萬元，增長xxx%;鋪面出租收入收入增加xxx萬元，增長xxx%；客車車銷售收入減少xxx萬元，下降xxx%；毛利增加xxxx萬元，增長xxxx%。（一）今年XX月維修車輛臺數(shù)比去年增加XX臺次，增長XXX%。原因是（二）今年XX月施救收入減少了XXX萬元，下降XXX%。主要原因是：（三）今年XX月配件材料銷售收入增加了XXXX萬元，下降XXX%。（配件材料銷售收入請把配件和潤滑油的銷售兩項數(shù)據(jù)構成，請逐一對配件和潤滑油的銷售情況進行分析，各占有的比例是多少等。）主要原因是：（四）今年XX月燃料銷售收入增加XXXX萬元，毛利卻比去年增加XXX萬元。原因是：（五）今年XX月停車費收入收入增加XXXX萬元，毛利卻比去年增加XXX萬元。原因是：（六）今年XX月場地、鋪面出租收入收入增加XXXX萬元，毛利卻比去年增加XXX萬元。原因是：（七）今年1-5月客車車輛銷售主要根據(jù)集團公司經(jīng)營戰(zhàn)略。。三、成本、稅費開支情況

今年X月汽車服務成本共支出xxx萬元，和去年同期比.增加了xxx萬元，增長XXXX%。序項 目2013年x月2014年xx月增長數(shù)增長率％備注1汽車修理工資社保折舊稅金雜費（通訊、招待、水電、修理、油料）2配件材料銷售工資材料成本社保折舊稅金3施救業(yè)務工資福利費社保

折舊雜費（通訊、招待、水電、修理、油料）4燃料銷售工資材料成本社保折舊稅金雜費（通訊、招待、水電、修理、油料）成本合計5年度成本累計（一）修理成本今年xxx月是xxx萬元，同比增加xxx萬元.增長了xxxx%。主要原因是：（二）施救成本今年1-5月是45.95萬，同比減少了8.54萬元.下降15.67%。收入減少相應人工，出車成本費用減少。（三）配件材料銷售今年xxx月是xxx萬元，同比增加xxx萬元.增長了xxxx%。主要原因是：（四）施救業(yè)務今年xxx月是xxx萬元，同比增加xxx萬元.增長了xxxx%。主要原因是:

（五）燃料銷售今年xxx月是xxx萬元，同比增加xxx萬元.增長了xxxx%。主要原因是:（六）管理費用分析序項 目2014年xx月2013年xx月增長數(shù)增長率％備注1工資是否正常2職工福利費是否正常3職工教育經(jīng)費是否正常4工會經(jīng)費是否正常5辦公費是否正常6通訊費是否正常7差旅費是否正常8交通費是否正常9業(yè)務招待費是否正常10低值易耗品是否正常11水電費是否正常12折10費是否正常13修繕費是否正常14業(yè)務費是否正常15保險費是否正常16稅金（印花稅，車船稅）是否正常17水利建設基金是否正常

18勞動保護費是否正常19失業(yè)保險金是否正常20勞動保險金是否正常退休退職金是否正常養(yǎng)老保險金是否正常工傷保險金是否正常生育保險金是否正?；踞t(yī)療保險金是否正常職工死亡喪葬補助費是否正常撫恤金是否正常21其他勞動保險金是否正常22其^他公^費是否正常23管理費用合計是否正常24財務費用合計是否正常今年xxxx月管理費用支出xxxx萬元，比去年同比減少xxx萬元，下降xxxx%。費用單項對比分析有增有減：1、增加的費用有：（1）工資xx萬元；（2）職工教育經(jīng)費xxx萬元;⑶工會經(jīng)費xxx萬元；（4）辦公費xxx萬元；（5）保險費xxx萬元；（6）水利建設基金xxx萬元；（7）勞動保護費xxxx萬元；（8）;勞動保險金xxxx萬元。2、減少的費用有：（1）職工福利費xxxx萬元；（2）通訊費xxxx3萬元；（3）差旅費xxxx萬元；（4）業(yè)務招待費xxxx萬元；（5）低值易耗品xxxx萬元；（6）水電費xxxx萬元；（7）修繕費xxxx萬元；（8）其他公雜費xxxx萬元。3、費用增減原因：4、本單位所納稅費分析：四、利潤（虧損）分析：今年xxx月實現(xiàn)總營收xxxx萬元，實現(xiàn)內(nèi)部利潤xxxx萬元，同比減少xxx萬元，下降xxx%。主要原因是：五、汽車銷售項目分析六、商品庫存分析xx月底庫存商品xxxx（不含稅），其中材料xxx萬元，潤滑油料xxx萬元，燃油xxx萬元，和去年同比減少庫存xxx萬元。其中材料減少xxxx萬元，油料減