工作流程審批管理規(guī)定

受控文件編號：ZG/YP310007-2014受控狀態(tài)分發(fā)編號工作流程審批管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期： 2014年12月09日 實施日期： 2014年12月09日目的1.1 提高公司業(yè)務流程處理的規(guī)范化和及時性，強化審核審批環(huán)節(jié)責任意識，提升工作效率、提升執(zhí)行力。1.2 加強業(yè)務工作事前溝通，增強業(yè)務工作策劃的準確性與科學性。2使用范圍廣西南寧玉柴馬石油潤滑油有限公司（簡稱南寧公司）潤滑油有限公司（簡稱北海公司）所有 OA業(yè)務審批流程。

、廣西北海玉柴馬石油高級職責3.1管理部3.1.1公司工作流程歸口管理部門，負責建立和完善工作流程管理機制。3.1.2組織工作流程增減和修訂工作，對職能部門提出的流程增減及修訂進行審核。3.1.3 工作流程審批執(zhí)行的監(jiān)督、考核、通報。3.2 信息部3.2.1 對經批準的各職能部門的工作流程予以實現(xiàn)電子化。3.2.2 負責監(jiān)控工作流程審批環(huán)節(jié)的進程，按月統(tǒng)計報備管理部。3.3 各職能部門3.3.1 建立、健全職責范圍內的工作流程。3.3.2 組織業(yè)務工作的事前溝通，發(fā)起業(yè)務流程。工作要求4.1 流程發(fā)起4.1.1 業(yè)務流程發(fā)起單位，必須于流程發(fā)起前，組織相關單位或人員，對流程業(yè)務內容進行有效溝通或評審。4.1.2 業(yè)務流程發(fā)起單位必須根據業(yè)務內容選準對應的專項工作流程，對無專項工作流程的可以走通用報告審批流程。4.1.3 流程發(fā)起人必須填寫流程提醒，明確每一個環(huán)節(jié)的審核審批人。格式要求：環(huán)節(jié)名稱（處理人姓名）——環(huán)節(jié)名稱（處理人姓名），其中環(huán)節(jié)名稱必須與流程圖中環(huán)節(jié)名稱一致。4.2 期量要求4.2.1 南寧公司政策類、銷售類和費用類工作流程，每個環(huán)節(jié)處理的時間不超 24小時；下班時間到達的工作流程，從下一個工作日上班時點開始計時（遇周未或節(jié)假日時間，緊急流程必須按要求及時處理）。4.2.2南寧公司、北海公司除4.2.1外其他業(yè)務審批流程每個環(huán)節(jié)的處理時間不超12小時；下班前2小時內到達的流程，環(huán)節(jié)處理時間不超工作時間8小時（工作時間指公司規(guī)定的上班時間）。4.2.3 工作計劃、通報、分析報告發(fā)布時間按對應制度要求期量標準發(fā)布。4.3 過程溝通4.3.1 流程發(fā)起單位必須對流程各環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)督和督促，流程到達某環(huán)節(jié)時，必須以電話或其他有效方式通知該環(huán)節(jié)處理人。4.3.2 流程環(huán)節(jié)處理人需要進一步調研或完善方案的，必須 OA給予明確處理時間節(jié)點答復。4.4 監(jiān)督統(tǒng)計4.4.1 信息部每月前 5個工作日內完成上月度工作流程審批情況監(jiān)控， 并將監(jiān)控結果 OA提交到管理部。4.4.2 管理部對超期量要求處理的流程環(huán)節(jié)進行核實，流程環(huán)節(jié)處理人提供 OA郵件等有效溝通憑證。4.4.3 管理部不定期以正式發(fā)文方式對工作流程審批情況發(fā)布通報?？己藰藴?.1 流程環(huán)節(jié)處理超過期量標準的考核 100元/次，流程發(fā)起人連帶考核 10元/環(huán)節(jié)。記錄6.1 信息部工作流程審批監(jiān)控記錄。6.2 超期量工作流程審批考核通報。7．修改記錄頁修改記錄頁ZJ/YP10