年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

衢州市作豐耐磨合金鑄造年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改工程可行性研究報(bào)告浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院二OO五年三月目錄1總說(shuō)明2工程提出的依據(jù)和必要性3承辦企業(yè)根本情況4市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案5物料供給及公用設(shè)施情況6總體改造方案7改造條件和廠址方案8環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)平安衛(wèi)生9企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)10工程實(shí)施方案11總投資估算和資金籌措12技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析13可行性研究的結(jié)論及建議附件：1衢州市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)文件2衢州市環(huán)境保護(hù)局衢江分局環(huán)境影響報(bào)告表審查意見(jiàn)書(shū)附圖：1工程區(qū)域位置圖2廠區(qū)總平面布置圖1總說(shuō)明1.1工程名稱工程名稱年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改工程工程承辦單位及法人工程承辦單位：衢州市作豐耐磨合金鑄造工程負(fù)責(zé)人：楊作風(fēng)企業(yè)主管部門(mén)：衢州市衢江區(qū)經(jīng)貿(mào)局工程建設(shè)性質(zhì)：市批技術(shù)改造工程工程擬建地點(diǎn)：衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)1.2可行性研究工作的組織本可行性研究工作的承當(dāng)單位及資質(zhì)可行性研究工作的承當(dāng)單位：浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院工程咨詢資格證書(shū)編號(hào)：資質(zhì)證書(shū)第03A330000066號(hào)〔甲級(jí)〕可行性研究工作的工程負(fù)責(zé)人工程負(fù)責(zé)人：朱錫坤高級(jí)工程師1.3可行性研究概論概述.1改造目標(biāo)建設(shè)的主要目標(biāo)是圍繞提高汽車制動(dòng)盤(pán)的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)鑄造、機(jī)械加工及公用動(dòng)力進(jìn)行投資改造，提高工藝水平和生產(chǎn)效率，以滿足較大規(guī)模汽車制動(dòng)盤(pán)生產(chǎn)的需要。通過(guò)改造，形成年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)的生產(chǎn)能力。.2生產(chǎn)及配套條件(1)征地及土建根據(jù)衢州市城市建設(shè)開(kāi)展規(guī)劃，衢州市作豐耐磨合金鑄造原廠址為商業(yè)住宅區(qū)，企業(yè)必須整體搬遷。為此，本工程在衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)征用土地25畝，新建鑄造車間、金加工車間、倉(cāng)庫(kù)等8441m2(2)供電供電系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。本工程設(shè)備裝機(jī)功率為500kW，新增250kVA油浸式節(jié)能變壓器二臺(tái)。全年耗電量200萬(wàn)kW·h。(3)供水供水系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。本工程年用水量6000m3。(4)環(huán)保、消防及勞動(dòng)平安環(huán)保、消防及勞動(dòng)平安等嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行“三同時(shí)〞。.3總投資及資金來(lái)源本工程固定資產(chǎn)投資2500萬(wàn)元，其中商請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元，企業(yè)自籌1000萬(wàn)元。工程投產(chǎn)后配套流動(dòng)資金700萬(wàn)元，其中開(kāi)戶銀行貸款400萬(wàn)元，企業(yè)自籌300萬(wàn)元。.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)詳見(jiàn)表1-1。表1-1技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)序號(hào)工程名稱單位數(shù)量備注1技改規(guī)模汽車制動(dòng)盤(pán)萬(wàn)片/年1501萬(wàn)噸2產(chǎn)品方案轎車制動(dòng)盤(pán)卡車制動(dòng)盤(pán)萬(wàn)片/年萬(wàn)片/年100503主要原材料生鐵廢鋼鐵噸/年噸/年500058334年工作日天300三班制5公用動(dòng)力年耗量水電噸/年萬(wàn)度/年60002006運(yùn)輸量運(yùn)入量運(yùn)出量噸/年噸/年噸/年225121251210000原輔材料產(chǎn)品7工程定員人1208征地平方米25畝9新建建筑面積平方米844110固定資產(chǎn)投資配套流動(dòng)資金萬(wàn)元萬(wàn)元250070011年銷售收入萬(wàn)元6500達(dá)產(chǎn)年12年總本錢費(fèi)用萬(wàn)元516013年銷售稅金及附加萬(wàn)元38014年利潤(rùn)總額萬(wàn)元96015財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率投資利稅率銷售利潤(rùn)率銷售利稅率投資回收期全部投資內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)%%%%年年%%萬(wàn)元1847達(dá)產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后所得稅后16貸款歸還期年含建設(shè)期17年出口創(chuàng)匯萬(wàn)美元300可行性研究結(jié)論經(jīng)調(diào)查研究和分析論證，本報(bào)告認(rèn)為，衢州市作豐耐磨合金鑄造年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改工程，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩方面都是可行的，其主要結(jié)論如下：(1)汽車制動(dòng)盤(pán)是汽車制動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，屬當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)開(kāi)展的產(chǎn)品，所采用的技術(shù)是二十一世紀(jì)初的高新技術(shù)，因此該工程是一項(xiàng)有很大開(kāi)展前景的工程。(2)根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查，本工程產(chǎn)品市場(chǎng)容量大，目前正處于供不應(yīng)求局面，本工程實(shí)施后可望有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，產(chǎn)品可直接進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，出口創(chuàng)匯能力較強(qiáng)。(3)本工程建設(shè)單位有豐富的汽車制動(dòng)盤(pán)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，并有較雄厚的技術(shù)力量，這為開(kāi)發(fā)本工程產(chǎn)品提供了生產(chǎn)技術(shù)和營(yíng)銷的保證。(4)本工程建于衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，水、電等根底設(shè)施較為完備，交通運(yùn)輸條件便利，這為本工程建設(shè)創(chuàng)造了條件。(5)本工程擬購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備，自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)能力強(qiáng)，機(jī)械性能穩(wěn)定可靠，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。%%。以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)說(shuō)明，本工程經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，平安可靠，工程是可行的。2工程提出的依據(jù)和必要性工程建設(shè)依據(jù)本工程屬于?浙江省先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品導(dǎo)向目錄?〔2004年12月7日〕第二、〔一〕11“汽車及關(guān)鍵零部件〞中〔33〕“關(guān)鍵零部件〞。其它依據(jù)(1)衢州市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)文件?關(guān)于同意衢州市作豐耐磨合金鑄造立項(xiàng)的批復(fù)?。(2)衢州市環(huán)境保護(hù)局衢江分局環(huán)境影響報(bào)告表審查意見(jiàn)書(shū)。(3)衢州市作豐耐磨合金鑄造年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改工程建議書(shū)。(4)工程征地紅線圖。(5)衢江環(huán)保分局職工技術(shù)協(xié)會(huì)編制的?建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表?。(6)衢州市作豐耐磨合金鑄造委托浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院編制可行性研究報(bào)告的委托協(xié)議書(shū)。(5)有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料可行性研究工作的范圍.1研究工作的指導(dǎo)思想(1)根據(jù)“依靠技術(shù)改造，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步〞的精神，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，并結(jié)合廠區(qū)實(shí)際進(jìn)行可行性研究，購(gòu)置國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。(2)充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備和可用設(shè)施，盡可能減少投資費(fèi)用。(3)采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防平安等措施。.2可行性研究范圍通過(guò)對(duì)本工程在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述本工程的可行性情況，主要內(nèi)容有：對(duì)設(shè)備選型、市場(chǎng)需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對(duì)工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。2.2必要性本工程在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的地位.1工程類別?2005年浙江省技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域?提出要重點(diǎn)開(kāi)展“汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件〞，因此，本工程符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合2005年浙江省技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)加快衢州市汽車關(guān)鍵零部件先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)具有較大推動(dòng)作用。本工程購(gòu)置先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)國(guó)外市場(chǎng)急需的高質(zhì)量、高檔次產(chǎn)品，不僅可為國(guó)家創(chuàng)匯，還可增加國(guó)家財(cái)稅收入，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。.2地理位置優(yōu)越，社會(huì)效益顯著本工程建于衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，原材料供給有充足保證，同時(shí)工程的建成投產(chǎn)，勢(shì)必帶動(dòng)一批相關(guān)行業(yè)的同步開(kāi)展，擴(kuò)大120人就業(yè)，每年為國(guó)家上交稅收697萬(wàn)元，具有很好的社會(huì)效益。.3挖潛增效，節(jié)省投資工程的建成，將最大限度地利用衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)有的各項(xiàng)設(shè)施的潛能，如供水、供電等各項(xiàng)根底設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低本錢，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。.4清潔生產(chǎn)環(huán)保效益顯著本工程生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)嚴(yán)重污染“三廢〞排放，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害，環(huán)保效益顯著。改造的提出和必要性(1)工程的提出我國(guó)的汽車零部件工業(yè)是伴隨汽車整車而起步開(kāi)展的，改革開(kāi)放以來(lái)得到了一定的開(kāi)展，但與汽車工業(yè)興旺國(guó)家相比還存在著很大差距，還存在著投資嚴(yán)重缺乏、結(jié)構(gòu)不合理、缺乏產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、廠點(diǎn)低水平分散、重復(fù)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)利益差等諸多問(wèn)題。隨著我國(guó)參加WTO后，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)一步接軌，國(guó)外有實(shí)力的汽車及零部件集團(tuán)都瞄準(zhǔn)了中國(guó)這個(gè)潛在的大市場(chǎng)，汽車零部件工業(yè)面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力愈來(lái)愈大。開(kāi)展和變化的形勢(shì)給汽車零部件工業(yè)開(kāi)展帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，但同時(shí)也帶來(lái)了新的機(jī)遇。零部件生產(chǎn)企業(yè)不能坐以待斃，只能迎接挑戰(zhàn)，勇于競(jìng)爭(zhēng)，以自己的開(kāi)展壯大為中國(guó)汽車零部件工業(yè)的生存和開(kāi)展奉獻(xiàn)力量。由于汽車制動(dòng)盤(pán)是汽車制動(dòng)系統(tǒng)中技術(shù)含量高、質(zhì)量要求高的汽車平安部件，是目前國(guó)內(nèi)外各種車型的關(guān)鍵部件。為了盡快縮短我國(guó)汽車制動(dòng)系統(tǒng)與國(guó)外先進(jìn)水平的差距，實(shí)現(xiàn)汽車制動(dòng)盤(pán)的規(guī)?；a(chǎn)，衢州市作豐耐磨合金鑄造提出年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改工程。(2)工程改造的必要性衢州市作豐耐磨合金鑄造是專業(yè)生產(chǎn)汽車制動(dòng)盤(pán)的企業(yè)，其生產(chǎn)的汽車制動(dòng)盤(pán)已與國(guó)內(nèi)多家汽車生產(chǎn)廠家配套，同時(shí)產(chǎn)品出口多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)前國(guó)家作出了“振興汽車制造業(yè)，使之成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)〞的戰(zhàn)略決策，把汽車工業(yè)提到一個(gè)重要的開(kāi)展位置，為我國(guó)汽車制造業(yè)和汽車零部件加工企業(yè)提供了良好的機(jī)遇，國(guó)家將對(duì)汽車關(guān)鍵部件及零部件出口予以重點(diǎn)扶持。(3)市場(chǎng)所迫隨著汽車工業(yè)的迅猛開(kāi)展，汽車制動(dòng)盤(pán)需求量越來(lái)越大。公司生產(chǎn)的汽車制動(dòng)盤(pán)依靠過(guò)硬的質(zhì)量，受到了國(guó)內(nèi)外用戶的一致好評(píng)，現(xiàn)年生產(chǎn)能力50萬(wàn)件。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外客商屢次來(lái)總公司考察、商談，迫切要求增加產(chǎn)品的品種和供貨量。公司通過(guò)廣泛的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)為產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，因此確定通過(guò)技術(shù)改造，擴(kuò)大產(chǎn)品及系列的生產(chǎn)能力，以滿足市場(chǎng)需求，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)本次技改可以擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力，較大幅度地增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，其社會(huì)效益也是十分顯著的。3承辦企業(yè)根本情況衢州市作豐耐磨合金鑄造位于衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，地處衢州市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國(guó)十大化工基地巨化集團(tuán)公司，距衢州民航機(jī)場(chǎng)7公里，320國(guó)道和浙贛鐵路穿境而過(guò)，杭衢高速公路衢州東面互通出口接線在開(kāi)發(fā)區(qū)與320國(guó)道相接，交通條件十分優(yōu)越。公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)汽車制動(dòng)盤(pán)鑄件〔剎車盤(pán)〕、空壓機(jī)配件，是衢州市唯一的一家汽車制動(dòng)盤(pán)鑄件的生產(chǎn)廠。公司于2000年通過(guò)ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證，現(xiàn)為衢州市重點(diǎn)企業(yè)，衢江區(qū)納稅大戶。公司與浙江大學(xué)化工機(jī)械研究所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，產(chǎn)品填補(bǔ)浙江省空白，技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，深愛(ài)用戶好評(píng)。工程負(fù)責(zé)人楊作風(fēng)從事鑄造加工已有20余年，懂經(jīng)營(yíng)，善管理，能領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)實(shí)施好本技改工程。4市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案4.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)國(guó)外汽配行業(yè)概況根據(jù)英國(guó)經(jīng)濟(jì)研究統(tǒng)計(jì)，2004年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額已到達(dá)7000億美元，其中僅日本汽車零配件的產(chǎn)值就達(dá)750億美元，出口505億美元，日本不但是汽車出口大國(guó)，而且也是零部件出口大國(guó)，為日本創(chuàng)造了大量外匯。據(jù)專家預(yù)測(cè)，2005年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額將超過(guò)8000億美元，市場(chǎng)潛力十分巨大。國(guó)內(nèi)汽配行業(yè)概況汽車制造業(yè)是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，有著廣闊的市場(chǎng)前景，這為汽車配件制造業(yè)的開(kāi)展提供了良好的開(kāi)展機(jī)遇。據(jù)估算，2004年的汽配產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模已到達(dá)400億美元，其中配套市場(chǎng)到達(dá)250億美元，售后市場(chǎng)為150億美元。按汽車行業(yè)規(guī)劃綱要，我國(guó)2021年汽車市場(chǎng)將到達(dá)產(chǎn)量600萬(wàn)輛，保有量4000萬(wàn)輛的容量，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)的汽配行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的市場(chǎng)潛力。我國(guó)的汽配產(chǎn)業(yè)自“七五〞以來(lái)，雖有較大開(kāi)展，如許多為引進(jìn)車型配套的總成零部件廠已具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力，出現(xiàn)了一批像杭州萬(wàn)向集團(tuán)公司那樣年出口創(chuàng)匯數(shù)千萬(wàn)美元，極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，但是從整體上來(lái)說(shuō)，全行業(yè)的整體實(shí)力仍很脆弱。據(jù)2004年統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)1628家企業(yè)，固定資產(chǎn)凈值800億元，職工人數(shù)78萬(wàn)人，年銷售額828億元，其中，出口僅133億元。我國(guó)汽配產(chǎn)業(yè)的落后狀況，一方面是由于長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)汽配產(chǎn)業(yè)的重視不夠，投入不多，造成企業(yè)裝備落后，生產(chǎn)效率低，研發(fā)能力弱，產(chǎn)品難以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。按國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)，零部件與整車投資比例應(yīng)在1∶1比擬恰當(dāng)。而我國(guó)零部件投資占汽車行業(yè)總投資比例“六五〞期間為35.8%，“七五〞期間為33%，“八五〞期間為29.04%。另一方面，由于地方保護(hù)主義盛行，嚴(yán)重制約了汽配行業(yè)的大規(guī)模、專業(yè)化生產(chǎn)的形成，由于多數(shù)零部件廠還是各主機(jī)廠的配套體系，零部件行業(yè)缺乏有效競(jìng)爭(zhēng)來(lái)推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的開(kāi)展?！笆濞暺陂g，我國(guó)汽配產(chǎn)業(yè)將實(shí)施“市場(chǎng)導(dǎo)向，調(diào)整結(jié)構(gòu)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，集中突破，實(shí)現(xiàn)同步開(kāi)展，參與國(guó)際分工〞的開(kāi)展戰(zhàn)略。即以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，扶優(yōu)扶強(qiáng)，支持和鼓勵(lì)一批具有優(yōu)勢(shì)和開(kāi)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵汽車零部件廠商與國(guó)外有實(shí)力的廠家合作，增強(qiáng)開(kāi)發(fā)能力，以促進(jìn)汽配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)與主機(jī)同步開(kāi)展，參與國(guó)際分工。市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)隨著汽車工業(yè)的崛起和開(kāi)展，衢州市作豐耐磨合金鑄造開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的汽車制動(dòng)盤(pán)自投放國(guó)際市場(chǎng)以來(lái)已顯示出很強(qiáng)有競(jìng)爭(zhēng)力，倍受美國(guó)三洋公司、安坦公司等客戶的歡送，為美國(guó)福特汽車公司小卡車、林肯轎車、美國(guó)通用汽車公司生產(chǎn)的雪佛萊、凱迪拉克等各種型號(hào)的轎車、卡車配套?，F(xiàn)已開(kāi)展到5432、5438、5447、5456、5535、5542、5546、5547、5577等，對(duì)外商有很強(qiáng)的吸引力。產(chǎn)品具有很高的信譽(yù)，市場(chǎng)前景廣闊。去年以來(lái)，美國(guó)客商已三次來(lái)公司考察，對(duì)產(chǎn)品非常感興趣，迫切要求增加供貨量。由于生產(chǎn)能力的制約，只能接受10萬(wàn)件的供貨訂單，其余只能待技改擴(kuò)大規(guī)模后再簽定合同。由此可見(jiàn)，市場(chǎng)缺口很大。4.2產(chǎn)品方案技改規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，本工程通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備，形成年產(chǎn)150萬(wàn)片〔1萬(wàn)噸〕汽車制動(dòng)盤(pán)生產(chǎn)能力。產(chǎn)品方案：轎車制動(dòng)盤(pán)：100萬(wàn)片/年卡車制動(dòng)盤(pán)：50萬(wàn)片/年生產(chǎn)方案工程建成后第一年生產(chǎn)能力為80%，第二年達(dá)100%。5物料供給及公用設(shè)施情況根據(jù)本工程的生產(chǎn)規(guī)模，各種原材料用量和來(lái)源見(jiàn)表5-1。表5-1物料供給表序號(hào)名稱年用量供貨單位1生鐵18#、22#5000湖北大冶市2鉻、鉬、錳、硅合金60市場(chǎng)供給3廢鐵、廢鋼5833衢州4焦炭1500山西、云南本工程所需原輔材料市場(chǎng)供給充足，企業(yè)已建立供需渠道。5.2所需公用設(shè)施的平衡情況衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)是一個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，建有110KV變電所一座，電力網(wǎng)覆蓋全區(qū)，確保了進(jìn)區(qū)企業(yè)和居民充足的生產(chǎn)、生活用電；建有配套的郵政局，現(xiàn)擁有3000門(mén)程控可供國(guó)際國(guó)內(nèi)直撥；建有日供水3.5萬(wàn)噸的自來(lái)水廠，可確保企業(yè)生產(chǎn)、生活用水；園區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)通暢，可保證企業(yè)生產(chǎn)、生活排水。6總體改造方案(1)工程的目標(biāo)是擴(kuò)大汽車制動(dòng)盤(pán)的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，同時(shí)對(duì)原有的工藝進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。(2)認(rèn)真貫徹技術(shù)進(jìn)步的方針，走以內(nèi)涵為主的開(kāi)展道路，積極采用新工藝、新技術(shù)，新增設(shè)備盡量選用高效節(jié)能設(shè)備。(3)為了保證產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，此次技改投資主要用于生產(chǎn)性建設(shè)，投資重點(diǎn)在于購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。6.2工藝方案6.2.1生產(chǎn)工藝(1)本工程主要加工工藝過(guò)程如下：毛坯鑄造→粗車→精車→鉆孔→磨削→檢查→清洗→包裝→入庫(kù)現(xiàn)將本次技改的工藝方案分述如下：(2)鑄造車間本車間承當(dāng)150萬(wàn)片制動(dòng)盤(pán)成品的鑄件生產(chǎn)任務(wù)。造型線的主要工藝流程如下：原始位置——升箱射砂——壓實(shí)——脫?！采靶緶?zhǔn)備〕--模板退出、下砂箱穿梭、下芯——合型——脫箱、砂型推出——砂型輸送——加壓鐵〔壓〕——澆鑄——冷卻——取壓鐵——冷卻——落砂〔1、鑄件——清理；2、舊砂——處理——返上升箱射砂〕。(3)金加工生產(chǎn)車間制動(dòng)盤(pán)金加工工藝過(guò)程：鑄造毛坯→粗車小端外圓、端面、內(nèi)孔及軸承臺(tái)階孔→粗車法蘭外圓、端面、內(nèi)孔及軸承孔→精車小端軸承孔至圖紙要求→精車大端面軸承孔至圖紙要求精車法蘭兩端面留磨量→鉆、鉸各孔至圖紙要求→磨法蘭兩端面至圖紙要求→檢驗(yàn)→清洗→包裝→入庫(kù)。(1)貫徹汽配工業(yè)裝備政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠科技進(jìn)步，采用先進(jìn)適用的工藝技術(shù)，使企業(yè)產(chǎn)品在原有水平的根底上再上一個(gè)臺(tái)階。(2)所選設(shè)備要適應(yīng)不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求，并能在企業(yè)開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)領(lǐng)域和國(guó)際市場(chǎng)中求開(kāi)展。(3)所選設(shè)備的技術(shù)裝備水平到達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。(4)在組成生產(chǎn)線的設(shè)備中，方案設(shè)計(jì)成柔性加工生產(chǎn)線，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本工程購(gòu)置的是無(wú)箱造型HMP-20G型造型機(jī)、HSLH單層系列砂型輸送系統(tǒng)，該設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)如下：表6-1HMP-20G自動(dòng)化雙面模板造型機(jī)技術(shù)參數(shù)砂型尺寸〔長(zhǎng)×寬×高〕最大造型速度最大外表壓力功率液壓泵(馬力)508×610×305/406240型/小時(shí)10kg/cm245kW30該自動(dòng)造型生產(chǎn)線具有傳統(tǒng)的水平分型重力加砂，雙面模板脫箱的造型工藝，同時(shí)造型機(jī)又有高的生產(chǎn)率、高的合成精度，相對(duì)較低的初期投資和運(yùn)作本錢，從而可以很容易得到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品鑄件和高的經(jīng)濟(jì)效益。該自動(dòng)造型機(jī)及砂型輸送系統(tǒng)具有如下特點(diǎn)：(1)用高壓、高緊實(shí)水平分型造型工藝，便于下芯。工藝性能好，適用性廣，保持了傳統(tǒng)造型工藝的穩(wěn)定性和連續(xù)性，便于操作人員和設(shè)備維護(hù)使用以及生產(chǎn)過(guò)程中的管理和協(xié)調(diào)。(2)亨特自動(dòng)造型機(jī)是具有重力加砂結(jié)合微震高壓壓實(shí)造型工藝的一種造型設(shè)備，它對(duì)型砂有較大的寬容性，可允許型砂的性能在下定范圍內(nèi)的波動(dòng)，這種寬容性在實(shí)際生產(chǎn)中具有較大的現(xiàn)實(shí)意義。(3)脫箱造型可省去大量的工裝資金。造型機(jī)所用的模板為雙面鋁質(zhì)模板，其優(yōu)點(diǎn)是模板制造方便，制造投資小，制造周期短，尤其在生產(chǎn)多品種、多規(guī)格鑄件時(shí)，它的作用就更大。(4)將壓縮空氣的使用量降到最低，整個(gè)系統(tǒng)的能耗低，使鑄件在質(zhì)量和價(jià)格上更具有競(jìng)爭(zhēng)力。(5)工作壓力最高可達(dá)1500PSI，型砂的壓實(shí)比壓可到達(dá)10kg/cm2，型砂分型面硬度可達(dá)AFS90，鑄件外表光潔度可達(dá)ISO標(biāo)準(zhǔn)1～2級(jí)，鑄件尺寸幾何精度可達(dá)ISO標(biāo)準(zhǔn)7～8級(jí)。(6)機(jī)器的合型精度可以保證≤0.3mm。(7)機(jī)器兩側(cè)帶有光柵保護(hù)的雙操作工作臺(tái)，可使操作員或下芯機(jī)從兩邊操作。(8)砂型輸送系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、布置靈活、占地面積少等特點(diǎn)，冷卻時(shí)間可根據(jù)需要達(dá)15～60分鐘。(9)PLC全機(jī)自動(dòng)控制。(10)可以根據(jù)工藝要求，單點(diǎn)澆注，也可以多點(diǎn)同時(shí)澆注?？傊嗵卦煨妥詣?dòng)化生產(chǎn)線的購(gòu)置，可大大提高公司的生產(chǎn)效率，使鑄件形成年生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模躍居國(guó)內(nèi)行業(yè)的前列。為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，必須選用精度高，自動(dòng)化程度高的加工機(jī)床，形成專業(yè)化的生產(chǎn)格局。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的機(jī)床工業(yè)開(kāi)展較快，從產(chǎn)量和機(jī)床的水平而言，我國(guó)的機(jī)床工業(yè)排名世界第十位，數(shù)量那么是世界第一位。在數(shù)控機(jī)床方面，我國(guó)在90年代開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高檔機(jī)床，如上海寧江機(jī)床廠引進(jìn)美國(guó)BEAVER公司技術(shù)，生產(chǎn)出THM340型臥式加工中心，濟(jì)南第一機(jī)床廠采用日本富士FANVCIIT控制系統(tǒng)生產(chǎn)出CH6144車削中心，沈陽(yáng)第一機(jī)床廠與德國(guó)海涅曼公司合作生產(chǎn)出MOC200MS3柔性車削單元，中捷友誼機(jī)床廠開(kāi)發(fā)成功大型箱體柔性制造單元。雖然總體水平仍與國(guó)外存在一定差距，如存在重復(fù)定位精度較差、品格系列不全、規(guī)格不齊等缺點(diǎn)，但國(guó)產(chǎn)加工中心根本能滿足本技改工程要求，為此本工程不考慮引進(jìn)國(guó)外加工中心。工程選用國(guó)產(chǎn)加工中心、數(shù)控車床、拋丸機(jī)、沖天爐等生產(chǎn)設(shè)備及化驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備。新增設(shè)備名稱、數(shù)量、價(jià)格詳見(jiàn)表6-2。從表6-2可見(jiàn)，本次技改設(shè)備投入為1247萬(wàn)元。表6-2新增生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注〔萬(wàn)元〕〔萬(wàn)元〕一生產(chǎn)及化驗(yàn)設(shè)備10071自動(dòng)化雙面模板無(wú)箱造型機(jī)HMP-20G1套2092092單層系列直線砂型輸送系統(tǒng)HSLH1套60603混砂機(jī)6臺(tái)10604砂處理設(shè)備1套25255沖天爐5T/小時(shí)2臺(tái)456化鐵爐風(fēng)機(jī)9-129D2臺(tái)247單軌加料機(jī)2臺(tái)58單勾式拋丸機(jī)Q378D1臺(tái)999加工中心1臺(tái)606010數(shù)控車床JIMK46030臺(tái)8240濟(jì)南一機(jī)11立式金剛鏜床T716A10臺(tái)440蕪湖重機(jī)12立式珩磨機(jī)M42154臺(tái)520大河機(jī)床廠13無(wú)心磨床M1083A4臺(tái)1352險(xiǎn)峰機(jī)床廠14液壓機(jī)200T1臺(tái)181815電爐1套3316吊車5T3臺(tái)3917雙梁行車4臺(tái)156018拋丸機(jī)4臺(tái)84019滾筒拋丸機(jī)Q3113C1臺(tái)4420直讀光譜分析儀Js10001臺(tái)141421除塵器1臺(tái)202022化驗(yàn)設(shè)備1套1010二公用工程1001供電500kVA502給排水303暖通20三環(huán)保工程100四消防及勞動(dòng)保護(hù)40合計(jì)1247本次技改，新建鑄造車間、清砂拋丸車間、精加工車間，均為單層排架結(jié)構(gòu)。布置精加工設(shè)備及裝配流水線。6.4總圖運(yùn)輸方案6.4.1總平面布置6.4.1.1布置原那么(1)滿足工藝流程需要；(2)物流短捷、順暢；(3)功能分配明確；(4)廠房聯(lián)合設(shè)置；(5)適應(yīng)自然條件，提高土地利用率；(6)綠化、美化廠區(qū)。6.4.1.2總平面布置根據(jù)衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)提供的建設(shè)工程征地紅線及規(guī)劃設(shè)計(jì)條件書(shū)進(jìn)行總平面布置。衢州市作豐耐磨合金鑄造年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改工程選址于衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，在春苑中路以北。根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，廠前區(qū)位于廠區(qū)南面，面向春苑中路，布置辦公樓、宿舍、園林綠地，使辦公有較好的朝向，便于外界與其聯(lián)系。生產(chǎn)車間位于廠區(qū)中、北面，車間四周布置有8m及4m寬環(huán)狀道路，車間生產(chǎn)運(yùn)輸及消防車出入均方便，通暢。6.4.1.3豎向布置本工程場(chǎng)地地勢(shì)平坦，豎向布置為平坡式布置，場(chǎng)地雨水采用混凝土暗管排放，由道路組織排入道路下暗管內(nèi)，然后排入開(kāi)發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)?？偲矫娌贾迷斠?jiàn)總平面布置圖總可—1。6.4.1.4綠化布置廠區(qū)圍墻、道路兩側(cè)均種植樹(shù)木、花草，以利于美化環(huán)境，廠區(qū)綠地率達(dá)20%。6.4.1.5總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程征地面積m2建筑占地面積6818m2建筑系數(shù)41%規(guī)劃總建筑面積8441m2計(jì)算容積率建筑面積13811m2容積率道路面積2500m2綠地面積3333m2綠地率20%6.4.2運(yùn)輸本工程運(yùn)輸主要是各種原輔材料、產(chǎn)品等，全年新增運(yùn)輸量為22512t/a，其中運(yùn)入量12512t/a，運(yùn)出量10000t/a。本工程廠外運(yùn)輸以公路運(yùn)輸為主，廠內(nèi)運(yùn)輸以吊車、液壓搬運(yùn)車等來(lái)進(jìn)行。廠外運(yùn)輸主要委托衢州市社會(huì)運(yùn)力解決，企業(yè)不專設(shè)運(yùn)輸隊(duì)。6.5公用工程設(shè)施方案6.5.1供電及通訊6.5.1.1工程用電負(fù)荷計(jì)算本工程用電包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備用電及供水、照明等公用設(shè)施的用電。據(jù)估算，工程裝機(jī)功率為500kW。經(jīng)計(jì)算，本工程經(jīng)補(bǔ)償后，設(shè)備用電指標(biāo)為：視在功率補(bǔ)償前kVA功率因素補(bǔ)償前補(bǔ)償后設(shè)計(jì)選用250kVA油浸式節(jié)能變壓器二臺(tái)，年用電量約為200萬(wàn)kW·h。6.5.1.2供電電源和供電工程本工程的供電電源，由距廠區(qū)附近的衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)110kV變電所架空線供給，采用單路10kV電源供電。本工程為三級(jí)負(fù)荷，廠區(qū)內(nèi)從變電所至各負(fù)荷用電點(diǎn)為低壓配電，配電方式一般為放射式，配電電壓為380/220V。6.5.1.3照明設(shè)計(jì)照明電壓除有特殊場(chǎng)合要求選用平安電壓外，其余均為～220V。配電方式采用放射式，光源及燈具選擇為：車間選用金屬鹵素?zé)?，燈具為板塊式吊桿燈；庫(kù)房選用白熾燈，燈具選用密閉型；配電室選用以熒光燈為主，廠區(qū)內(nèi)的道路照明選用庭園燈，光源選用白熾燈，為便于集中管理，室外道路照明控制箱設(shè)在門(mén)衛(wèi)。6.5.1.5建筑物防雷本工程屬三類防雷建筑。接地體與低壓配電接地系統(tǒng)共用。在建筑高度大于15米的建筑物屋頂設(shè)避雷帶，沿建筑物四周設(shè)避雷引下線。防雷系統(tǒng)均利用建筑物結(jié)構(gòu)鋼筋組成。6.5.1.6電訊各車間及各行政管理部門(mén)各設(shè)一門(mén)虛擬，以便于內(nèi)、外部聯(lián)系。6.5.2給排水6.5.2.1給水工程(1)用水量工程建成后，生產(chǎn)用水量較小，約1m3/d，生活用水按100升/人·天計(jì)，共有職工120人，生活用水為12m3/d，綠化及其它不可預(yù)計(jì)用水約7m3/d，合計(jì)工程日用水量20m3/d，預(yù)計(jì)年用水量為6000m3。(2)供水設(shè)施廠區(qū)用水來(lái)自沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)自來(lái)水廠，廠區(qū)進(jìn)水總管為DN100，供水壓力為0.3MPa，給水能力50m3/h，供水能力可滿足本技改需要。(3)消防給水根據(jù)?建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)定，本工程生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。按標(biāo)準(zhǔn)要求，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓給水系統(tǒng)，在廠區(qū)生產(chǎn)廠房和倉(cāng)庫(kù)等建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為兩小時(shí)。消防用水量如下：室內(nèi)消火栓：10L/S室外消火栓：30L/S那么：一次消防滅火用水量為288m3。廠區(qū)室外消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用，廠區(qū)給水管的供水能力能滿足消防用水量的要求。建筑物內(nèi)消火栓系統(tǒng)獨(dú)立設(shè)置，生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)合理布置消火栓，以保證任一著火點(diǎn)都有兩股水柱同時(shí)到達(dá)。6.5.2.2排水工程(1)排水量本工程排水量為20m3/d.(2)雨水量根據(jù)衢州市雨水量公式計(jì)算：910(1+0.611gP)Q=—————————T式中設(shè)計(jì)重現(xiàn)P=1，地面集水時(shí)間T=5min。(3)排水方案采用分流制排水系統(tǒng)。雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)聚集后排至城市防洪渠，最終排入衢江。含油廢水采用RHYX型乳化液處理裝置進(jìn)行處理，經(jīng)處理合格后與生活污水合并經(jīng)生化處理，可達(dá)標(biāo)排放。生活污水經(jīng)地埋式無(wú)動(dòng)力生活污水厭氧處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)。6.5.3通風(fēng)車間以自然通風(fēng)為主，同時(shí)加屋迎風(fēng)機(jī)，在各工位加裝吊扇。制動(dòng)盤(pán)澆注工段要求全室通風(fēng)換氣，換氣次數(shù)每小時(shí)為4次，設(shè)一個(gè)通風(fēng)換氣系統(tǒng)。土建工程建筑工程建設(shè)性質(zhì)根據(jù)生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性分類，本工程鑄造車間、金加工車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，耐火等級(jí)為二級(jí)。建筑平面和空間布置說(shuō)明鑄造車間長(zhǎng)×寬為70×15米，層高8.2m，單層排架建筑，輕鋼屋面。金加工車間長(zhǎng)×寬為70×12米，層高8.2m，單層排架建筑，輕鋼屋面。建構(gòu)筑物一覽表詳見(jiàn)表6-3。表6-3新建建筑物一覽表序號(hào)建構(gòu)筑物名稱占地面積〔m2〕建筑面積〔m2〕層數(shù)結(jié)構(gòu)類型1鑄造車間70×15=105010501排架2鑄造車間70×15=105010501排架3鑄造車間70×15=105010501排架4金加工車間70×12=8408401框架5金加工車間70×12=8408401排架6清砂拋丸車間45×12=5405401磚混7倉(cāng)庫(kù)39×12=4684681磚混8配電房25251磚混9機(jī)修間16×4=64641磚混10食堂24×12=2882881磚混11宿舍40×10.4=41616644磚混12辦公樓18×5623磚混合計(jì)68188441因生產(chǎn)車間層高大于8m，計(jì)算容積率時(shí)面積加倍計(jì)算，計(jì)算容積率面積為13811m2。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)及自然條件工程建設(shè)地地處浙西山區(qū)，地質(zhì)較好，一般采用天然地基做根底；根據(jù)全國(guó)地震根本烈度圖及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，本地區(qū)地震烈度小于6度，根本風(fēng)壓為2，根本雪壓為2。結(jié)構(gòu)選型生產(chǎn)車間均為排架結(jié)構(gòu)，根底采用柱下獨(dú)立根底，屋蓋系統(tǒng)采用H型鋼梁，型鋼檁條及夾芯彩鋼板屋面。7改造條件和廠址方案改造條件自然條件地理位置衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地處衢州市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國(guó)十大化工基地巨化集團(tuán)公司，距衢州民航機(jī)場(chǎng)7公里，320國(guó)道和浙贛鐵路穿境而過(guò)，杭衢高速公路衢州東面互通出口接線在開(kāi)發(fā)區(qū)與320國(guó)道相接，交通條件十分優(yōu)越。地形、地質(zhì)、地貌衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)根本上是利用黃土丘陵和山坡開(kāi)發(fā)而建，園區(qū)內(nèi)地質(zhì)狀況良好。廠區(qū)部份表皮為素填土層、耕土層，結(jié)構(gòu)松散及疏松，大部份為卵石、圓礫層，承載力標(biāo)準(zhǔn)值為320Kpa，是良好的根底持力層；地下水對(duì)混凝土無(wú)腐蝕性。氣象特征衢州屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季清楚，冬夏長(zhǎng)、春秋短，光照充足，雨量充分，氣候溫暖濕潤(rùn)，無(wú)霜期長(zhǎng)。根據(jù)衢州市氣象臺(tái)多年氣象要素資料統(tǒng)計(jì)，衢州主要?dú)夂騾?shù)如下：年平均氣溫17.3℃年極端最高氣溫40.5℃年極端最低氣溫-10.4℃最冷月〔一月〕平均氣溫5.2℃最熱月〔七月〕平均氣溫28.9℃年平均日照年平均霧日無(wú)霜期254d年平均降雨量1843mm年平均蒸發(fā)量年平均相對(duì)濕度80%年平均風(fēng)速全年地面主導(dǎo)風(fēng)向ENE，占24%靜風(fēng)頻率6.94%全年主要大氣穩(wěn)定度D(頻率54.60%)水文特征衢州市大局部江河屬錢塘江流域的衢江水系，流域面積為8332.9平方公里，占市域面積的94.2%，局部屬與閩、贛交界的樂(lè)安江和信江水系，流域面積為515.8平方公里。工程實(shí)施地附近主要水體有烏溪江、衢江。交通運(yùn)輸條件廠區(qū)門(mén)前即為春苑中路。廠區(qū)規(guī)劃合理，功能分區(qū)明確，交通運(yùn)輸進(jìn)出方便。社會(huì)條件?2005年浙江省技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域?提出要重點(diǎn)開(kāi)展“汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件〞。衢州市已將汽配產(chǎn)業(yè)列為衢州市重點(diǎn)培育的產(chǎn)業(yè)，各級(jí)政府局部對(duì)本工程建設(shè)給予大力支持，建設(shè)條件優(yōu)良。生產(chǎn)技術(shù)條件(1)生產(chǎn)工藝先進(jìn)。鑄造上采用電腦自動(dòng)配料及沖天爐與電頻爐雙聯(lián)熔煉技術(shù)，對(duì)澆注機(jī)實(shí)行單板機(jī)控制，使用爐前直讀光譜儀全程跟蹤監(jiān)控等，較好地保證了缸套內(nèi)在質(zhì)量；機(jī)械加工方面，在關(guān)鍵工序如精車、珩磨等實(shí)行微電腦控制，應(yīng)用自動(dòng)測(cè)量技術(shù)等，較好地保證了機(jī)加工精度要求。

(2)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)。公司設(shè)有研發(fā)中心，并與浙江大學(xué)化工機(jī)械研究所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，企業(yè)為其提供試驗(yàn)基地和條件，并積極將科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。(3)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)有序，嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，技術(shù)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)。

7.2廠址選擇根據(jù)衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總體開(kāi)展規(guī)劃，衢州市作豐耐磨合金鑄造年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改工程選址于衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。8環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)平安衛(wèi)生工程建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境現(xiàn)狀本工程建設(shè)地是在衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，區(qū)域內(nèi)交通、噪聲及大氣環(huán)境質(zhì)量較好，根本無(wú)污染源，因此在本工程實(shí)施過(guò)程中，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。(1)?中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法?。(2)環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行?環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?〔GB3095-1996〕中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(3)水環(huán)境執(zhí)行?地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?〔GB3838-2002〕中Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)。(4)污水排放執(zhí)行?污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)?〔GB8978-96〕中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(5)沖天爐執(zhí)行?工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)?〔GB9078-1996〕。(6)區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)?〔GB3096-93〕三類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。(7)廠界噪聲執(zhí)行?工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)?〔GB12348-90〕中3類標(biāo)準(zhǔn)。8.1.3設(shè)計(jì)原那么(1)執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)〞原那么。(2)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原那么，在設(shè)計(jì)中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備，把工業(yè)污染減少到最低限度。(3)環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)表達(dá)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。(4)應(yīng)采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過(guò)程中，盡量防止二次污染，否那么必須采取相應(yīng)的治理措施。8.1.4污染分析8.1.4.1廢氣(1)沖天爐產(chǎn)生的粉塵、SO2采用了5噸沖天爐生產(chǎn)鐵水，年耗焦炭量為1500噸。焦炭揮發(fā)份按1.5％，含硫量按0.6％，灰粉按8%計(jì)，那么該工程年產(chǎn)生煙氣量約1884萬(wàn)NM2，粉塵年產(chǎn)生量約104.4噸，SO2年產(chǎn)生量約為14.4噸。(2)拋丸清砂工序產(chǎn)生的粉塵清砂工序是采用振動(dòng)的方法將黏附在鑄件上的大顆粒石英砂去除干凈的過(guò)程，操作中有大量粉塵散發(fā)在工作場(chǎng)地附近，屬無(wú)組織排放，在工作場(chǎng)地附近污染較大。拋丸工序是將殘留在鑄件上的石英砂徹底去除干凈的過(guò)程，粉塵經(jīng)布袋除塵器后排放至環(huán)境大氣中，屬無(wú)組織排放，清理粉塵時(shí)對(duì)工作場(chǎng)地環(huán)境空氣有污染。8.1.4.2廢水金屬精加工時(shí)有少量機(jī)床潤(rùn)滑油、金屬切削潤(rùn)滑液附著于工件上，操作員工因洗手而排出含油的廢水，機(jī)床操作工按40人、每天每人耗水20公斤，年排出含油廢水240噸，含油濃度約200mg/l，石油類0.048噸/年。生活污水以人均每日產(chǎn)生80公斤計(jì)，按職工人數(shù)120人計(jì)，那么生活污水年產(chǎn)生量為2880噸左右。主要污染物的濃度按CODcr380mg/l，SS200mg/l計(jì)，污染物的產(chǎn)生量分別為：COD：1.095t/a；SS：0.576t/a。8.1.4.3固廢本工程年產(chǎn)生固體廢棄物約197.7噸。損耗的石英砂按20％計(jì)算，那么年流失石英砂約20噸；沖天爐爐渣量約60噸；生活垃圾產(chǎn)生量按0.25kg/d計(jì)算，那么年產(chǎn)生垃圾7.7噸；金屬精加工時(shí)產(chǎn)生的金屬屑約10噸；沖天爐檢修時(shí)產(chǎn)生的廢棄爐襯、廢棄的耐火黏土約100噸。8.1.4.4噪聲本工程的噪聲源主要為沖天爐鼓風(fēng)機(jī)、車床等，因周邊對(duì)環(huán)境的敏感度不高，只要廠房布置得當(dāng)，并配備一定的消聲降噪設(shè)備，對(duì)環(huán)境影響不大。8.1.5污染治理措施.1廢氣治理利用新技術(shù)、新設(shè)備，加強(qiáng)對(duì)沖天爐化鐵工藝的管理，采用先進(jìn)的除塵設(shè)施，減輕粉塵、SO2對(duì)周圍環(huán)境的影響。沖天爐按規(guī)定設(shè)置永久采樣、監(jiān)測(cè)孔和采用監(jiān)測(cè)平臺(tái)，且爐窯煙囪高度不得低于15米。拋丸清砂過(guò)程產(chǎn)生的粉塵，屬無(wú)組織排放，對(duì)工作場(chǎng)地的大氣環(huán)境有一定的影響，設(shè)計(jì)在廠房周圍建設(shè)綠化隔離帶，由于粉塵的比重以及該工程占地面積較大，在常規(guī)氣象條件下不會(huì)對(duì)廠外環(huán)境造成不利影響。拋丸機(jī)本身配有振打式布袋除塵器，除塵效率在96％以上，由該設(shè)備除塵下來(lái)的粉塵，根據(jù)同類廠家的生產(chǎn)情況，年產(chǎn)生量約50噸，全部外賣，對(duì)環(huán)境沒(méi)有影響。8.1.5.2廢水治理該工程產(chǎn)生的廢水主要為生活污水和金加工車間操作員工的洗滌廢水。年排含油洗滌廢水約240噸，年產(chǎn)石油類約0.048噸，可以并入生活污水一起處理。生活污水年產(chǎn)生量2880噸，經(jīng)地埋式處理后排放，即：生活污水→地埋式一體化處理→達(dá)標(biāo)排放。按地埋式厭氧治理去除率71％計(jì)算，那么年排放COD：1.095；SS：0.576噸；油類0.014噸，濃度分別為97.57mg/l、51.35mg/l、6.65mg/l。8.1.5.3固廢治理(1)在生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)生的主要廢渣為少量爐渣，爐渣年排放量約60噸，可以作為水泥廠的優(yōu)質(zhì)原料，外售不外排，對(duì)環(huán)境沒(méi)有影響。(2)金屬精加工時(shí)產(chǎn)生的金屬屑，也全部外賣，不對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。(3)流失的石英砂收集清洗后可回收利用或筑路。(4)沖天爐檢修時(shí)產(chǎn)生的爐襯耐火黏土，要集中堆埋，不得隨意堆放，以免污染環(huán)境。(5)生活垃圾集中收集運(yùn)往垃圾填埋場(chǎng)。8.1.5.4噪聲治理首先控制噪聲源，選購(gòu)低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲的工藝；其次對(duì)局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音到達(dá)功能區(qū)要求：?工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)?〔GB12348-90〕中的三類標(biāo)準(zhǔn)，晝間≤65分貝，夜間≤55分貝。8.1.6綠化設(shè)計(jì)綠化對(duì)吸納粉塵、凈化大氣、隔聲降噪、改善建設(shè)區(qū)域小生態(tài)環(huán)境等均有十分重要的意義。本工程針對(duì)廠區(qū)總平面布置圖，因地制宜，在廠區(qū)出入口兩側(cè)均布置有集中綠地，配以景觀池、雕塑和小品，車間四周均設(shè)置綠化帶，廠區(qū)周邊環(huán)形消防通道采用漏空砼花磚鋪地，以提高整個(gè)廠區(qū)的綠化覆蓋率。本工程新增綠地面積3333m2，綠地率為20%。8.1.7環(huán)保投資本工程環(huán)保投資約為100萬(wàn)元，主要包括：沖天爐除塵器、無(wú)動(dòng)力地埋式生活污水處理裝置、隔音降噪設(shè)施、消除粉塵污染措施等。8.2消防8.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)(1)GBJ16-87?建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)?〔2001版〕(2)GBJ140-90?建筑滅火器配置設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?8.2.2總平面布置與建筑消防設(shè)計(jì)8.2.2.1總平面布置建筑物間距符合國(guó)家規(guī)定的消防平安間距。廠內(nèi)主干道8m、6m，次干道4m，并形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于6m，滿足防火標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.2.2.2建筑消防設(shè)計(jì)生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)按防火標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定設(shè)防火分區(qū)、疏散通道。建筑構(gòu)造選用符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。8.2.3消防給水及滅火設(shè)備8.2.3.1概述消防給水設(shè)計(jì)按GBJ16-87?建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)?〔2001版〕。設(shè)計(jì)缸套生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。8.2.3.2消防給水(1)室外消防給水該廠區(qū)設(shè)計(jì)采用獨(dú)立的消防給水系統(tǒng)。設(shè)計(jì)從市政給水管網(wǎng)引入直徑DN150的消防干管，在廠區(qū)內(nèi)沿車間、倉(cāng)庫(kù)敷設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于120m設(shè)置SS100室外地上式室外消火栓。(2)室內(nèi)消防給水系統(tǒng)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓等單體內(nèi)按間距不大于30m設(shè)置SN65室內(nèi)消火栓，配SN65長(zhǎng)25m麻質(zhì)水龍帶，QZφ19水槍，保證有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)任一著火點(diǎn)。8.2.3.3建筑滅火器設(shè)置車間、倉(cāng)庫(kù)等單體按?建筑滅火器配置設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。每具滅火器的最小滅火級(jí)別為5A，保護(hù)面積為15m2/A，最大保護(hù)距離為20m。8.2.4電氣8.2.4.1消防電源消防電源由變電所引來(lái)，消防配電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，并采用阻燃電纜，按標(biāo)準(zhǔn)敷設(shè)。8.2.4.2應(yīng)急照明在車間、倉(cāng)庫(kù)等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。應(yīng)急照明回路均單獨(dú)由配電箱引出，應(yīng)急照明線中均采用阻燃導(dǎo)線穿金屬管保護(hù)。8.3節(jié)能措施8.3.1能耗指標(biāo)及分析本工程采用國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，生產(chǎn)中主要能耗為電、水。其消耗量如下：電：200萬(wàn)千瓦時(shí)/年折標(biāo)準(zhǔn)764噸/年自來(lái)水：6000噸/年折標(biāo)準(zhǔn)煤2噸/年工程新增綜合能耗766噸標(biāo)準(zhǔn)煤。本工程建成后，正常年份生產(chǎn)能力為150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)，產(chǎn)值為6500萬(wàn)元，年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤766噸，每萬(wàn)元產(chǎn)值耗用標(biāo)準(zhǔn)煤118kg，這個(gè)能耗指標(biāo)到達(dá)了同行先進(jìn)水平。8.3.2節(jié)能措施按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本工程采取的主要節(jié)能措施如下：(1)生產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合理的根底上同時(shí)比照節(jié)能效果，以降低能耗。(2)車間照明采用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。(3)加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)能源消耗管理，各工序分別安裝水、電等計(jì)量裝置，實(shí)行分級(jí)考核；對(duì)能耗較大的設(shè)備單獨(dú)設(shè)置計(jì)量裝置，做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。最大限度的節(jié)約能源。(4)本工程在生產(chǎn)過(guò)程中有廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。8.4職業(yè)平安衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)(1)國(guó)家地方政府和主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定；①中華人民共和國(guó)?勞動(dòng)法?；②?中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法?〔2002年6月29日〕；③?中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法?〔2001年10月27日〕；④?使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例?〔2002年5月12日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第352號(hào)發(fā)布〕；⑤?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?〔國(guó)務(wù)院令第373號(hào)〕。(2)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和其它依據(jù)①?建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)?〔GBJ16-87〕〔2001版〕；②?工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?〔GBZ1-2002〕；③?爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?〔GB50058-92〕；④?建筑物防雷設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?〔GB50057-94〕〔2000年版〕；⑤?工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?〔GBJ87-85〕。(1)生產(chǎn)區(qū)消防采用低壓制系統(tǒng)，消火栓按規(guī)定距離設(shè)置。并按規(guī)定在不同場(chǎng)所配備急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國(guó)家規(guī)定要求。(2)機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)局部均加防護(hù)罩和防護(hù)欄桿。(3)車床、壓機(jī)等設(shè)備均應(yīng)有互鎖裝置，以免機(jī)械傷人。(4)防雷：接地與防雷采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點(diǎn)直接接地，車間內(nèi)的電動(dòng)設(shè)備外殼及底座接地保護(hù)。較高建筑物設(shè)置防雷接地裝置。(5)各車間主要通道出入口，設(shè)置有事故照明應(yīng)急燈，以確保人身平安。工業(yè)衛(wèi)生(1)生產(chǎn)車間內(nèi)做好通風(fēng)設(shè)置，并照顧好職工適當(dāng)休息，保障職工的身體健康。(2)在強(qiáng)噪聲源的場(chǎng)合，新增設(shè)備噪聲不得大于80dB(A)。(3)綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。在總圖布置中，考慮必要的綠化地。勞動(dòng)保護(hù)措施費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)投資約20萬(wàn)。9企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)9.1企業(yè)組織衢州市作豐耐磨合金鑄造實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)四部一室，即辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)銷售部。本工程實(shí)施后，按原有企業(yè)組織進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理。9.2工作制度本工程工作制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，全年工作日為300天，每班工作8小時(shí)。9.3勞動(dòng)定員本工程勞動(dòng)定員120人，其中管理和技術(shù)人員15人，生產(chǎn)人員95人，生產(chǎn)輔助人員10人。本工程完成后，操作人員均從現(xiàn)有熟練工人及技術(shù)人員中選拔，缺乏局部向從社會(huì)招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證工程的順利實(shí)施。9.4人員培訓(xùn)由于本工程采用新工藝及使用先進(jìn)設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護(hù)人員均需經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，合格前方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實(shí)際操作。9.5培訓(xùn)內(nèi)容(1)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法。(2)生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求。(3)設(shè)備技術(shù)性能，平安操作與保養(yǎng)。(4)生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量控制與管理。10工程實(shí)施方案10.1進(jìn)度方案本工程的建設(shè)單位已組建了工程領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本工程的實(shí)施。為了不失時(shí)機(jī)地使工程早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，方案一年內(nèi)全面建成，第二年投入生產(chǎn)，到達(dá)設(shè)計(jì)能力的80%，第三年開(kāi)始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)能力到達(dá)設(shè)計(jì)能力的100%。為了加快工程建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表10-1。表10-1實(shí)施進(jìn)度方案表序號(hào)進(jìn)度階段2005年1234567891011121可行性研究2可行性研究審批3廠房建設(shè)4設(shè)備技術(shù)交流5設(shè)備訂貨6設(shè)備到貨、安裝7人員培訓(xùn)8設(shè)備試運(yùn)行9投產(chǎn)10竣工驗(yàn)收11總投資估算和資金籌措11.1總投資估算11.1.1估算說(shuō)明本工程為衢州市作豐耐磨合金鑄造年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改工程。工程建設(shè)投資主要涉及生產(chǎn)設(shè)備、化驗(yàn)設(shè)備、廠房及公用工程等。(1)本投資估算按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部公布的“建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參考〔第二版〕〞中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法進(jìn)行。(2)設(shè)備及工程費(fèi)用分別參照供給商近期報(bào)價(jià)和企業(yè)類似工程的概算估列。設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備價(jià)的6%計(jì)列。(3)本工程征地25畝，征地費(fèi)用為200萬(wàn)元〔8萬(wàn)元/畝〕。(4)工程新增建筑面積8441平方米，造價(jià)平均按800元/平方米計(jì)算，土建費(fèi)用為675萬(wàn)元。(5)前期工作費(fèi)按30萬(wàn)元計(jì)取。(6)職工培訓(xùn)費(fèi)按20萬(wàn)元估算。(7)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按50萬(wàn)元計(jì)取；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按30萬(wàn)元計(jì)列。(8)預(yù)備費(fèi)用僅計(jì)算根本預(yù)備費(fèi)，按工程投資的4%計(jì)；工程建設(shè)期為一年，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。(9)工程建設(shè)期一年，申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元，貸款年利率5.85%，建設(shè)期利息88萬(wàn)元。11.1.2固定資產(chǎn)投資估算新增固定資產(chǎn)投資估算為2500萬(wàn)元，詳見(jiàn)表11-1。表11-1固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)占總值(%)一工程費(fèi)用6751247601982生產(chǎn)設(shè)備1007601067公用工程100100環(huán)保設(shè)施100100消防設(shè)施2020勞動(dòng)保護(hù)2020土建費(fèi)用675675二其它費(fèi)用330330征用土地200200職工培訓(xùn)費(fèi)2020勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)3030聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)5050前期工作費(fèi)3030三預(yù)備費(fèi)用100100根本預(yù)備費(fèi)100100四建設(shè)期利息8888合計(jì)6751247605182500100新增固定資產(chǎn)投資組成如下：工程費(fèi)用1982萬(wàn)元占投資額%其它費(fèi)用330萬(wàn)元占投資額%預(yù)備費(fèi)用100萬(wàn)元占投資額%建設(shè)期利息88萬(wàn)元占投資額%總計(jì)2500萬(wàn)元根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，本工程各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為：應(yīng)收帳款30天12次原材料15天24次燃料動(dòng)力30天12次在產(chǎn)品5天72次產(chǎn)成品10天36次現(xiàn)金30天12次應(yīng)付帳款30天12次根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達(dá)次數(shù)，并對(duì)應(yīng)年本錢費(fèi)用，可以分別計(jì)算出流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額，從而可以估算出每年所需的流動(dòng)資金。11.1.3.2估算結(jié)果根據(jù)流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額得到本工程所需流動(dòng)資金估算結(jié)果詳見(jiàn)表11-2。本工程流動(dòng)資金為700萬(wàn)元。11.2資金籌措本工程固定資產(chǎn)投資2500萬(wàn)元，其中商請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元，企業(yè)自籌1000萬(wàn)元。工程投產(chǎn)后配套流動(dòng)資金700萬(wàn)元，其中開(kāi)戶銀行貸款400萬(wàn)元，企業(yè)自籌300萬(wàn)元。本工程投資方案和資金籌措詳見(jiàn)表11-3。11.3貸款歸還期測(cè)算還款資金來(lái)源如下：(1)還款期內(nèi)利潤(rùn)總額中交完所得稅〔33%〕后的稅后利潤(rùn)全部用于還貸；(2)還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費(fèi)全部用于還貸。根據(jù)上述還貸資金來(lái)源，本工程固定資產(chǎn)中貸款歸還期為3.10年(含建設(shè)期一年)，測(cè)算詳見(jiàn)表11-4。12技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析12.1產(chǎn)品本錢估算12.1.1估算依據(jù)(1)本工程在產(chǎn)品本錢和費(fèi)用估算中，原材料、輔料等均按市場(chǎng)價(jià)估算。(2)材料的規(guī)格和數(shù)量隨產(chǎn)品的不同將有所變化，本估算按年產(chǎn)150萬(wàn)片〔1萬(wàn)噸〕汽車制動(dòng)盤(pán)的設(shè)計(jì)規(guī)模，并且考慮了損耗。(3)工資按勞動(dòng)定員中不同崗位進(jìn)行估算，平均工資定為1500元/月，附加費(fèi)按工資額的14%計(jì)取，主要用于醫(yī)藥費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、職工困難補(bǔ)助和其他福利性開(kāi)支，二項(xiàng)合計(jì)，本工程年工資和附加費(fèi)總額為246萬(wàn)元。(4)修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)投資5%估算，本工程年修理費(fèi)用為125萬(wàn)元。(5)折舊按平均年限折舊法計(jì)算，設(shè)備和建筑物折舊年限為10年，年折舊率為9.5%，殘值率取5%，固定資產(chǎn)估算中第二局部其他費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷，攤銷年限為10年。本工程折舊和攤銷詳細(xì)計(jì)算見(jiàn)表12-1。由表12-1可見(jiàn)，本工程年折舊和攤銷費(fèi)為239萬(wàn)元，本工程第11年固定資產(chǎn)余值110萬(wàn)元。(6)管理費(fèi)用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用，如技術(shù)開(kāi)發(fā)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排污費(fèi)等。此項(xiàng)費(fèi)用按年銷售額的5%計(jì)取，即為325萬(wàn)元。(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動(dòng)資金貸款利息支付。(8)銷售費(fèi)用〔含廣告費(fèi)用〕按銷售額6%計(jì)取，年銷售費(fèi)用為390萬(wàn)元。(9)產(chǎn)品總本錢費(fèi)用由制造本錢〔原材料、燃料動(dòng)力、工資及附加費(fèi)、修理經(jīng)費(fèi)、折舊和攤銷費(fèi)〕、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用組成。(10)經(jīng)營(yíng)本錢由總本錢費(fèi)用扣除折舊和攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用后構(gòu)成。(11)工資及附加費(fèi)、修理費(fèi)用、折舊和攤銷費(fèi)、管理費(fèi)用構(gòu)成產(chǎn)品的固定本錢費(fèi)用；原材料、燃料動(dòng)力、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用組成產(chǎn)品可變本錢費(fèi)用。12.1.2產(chǎn)品本錢費(fèi)用估算和分析12.1.2產(chǎn)品本錢費(fèi)用估算和分析(1)本工程原輔材料和燃料動(dòng)力價(jià)格和用量詳見(jiàn)表12-2。(2)本工程單位產(chǎn)品本錢和費(fèi)用估算詳見(jiàn)表12-3。(3)本工程產(chǎn)品各年本錢費(fèi)用估算詳見(jiàn)表12-4。(4)本工程產(chǎn)品本錢費(fèi)用構(gòu)成分析詳見(jiàn)表12-5。由表12-3可知，本工程單位產(chǎn)品的本錢費(fèi)用如下：汽車制動(dòng)盤(pán)：5160元/噸由表12-4可見(jiàn)，本工程正常年份總本錢費(fèi)用為5160萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)本錢為4899萬(wàn)元，制造本錢為4423萬(wàn)元。由表12-5可知，本工程正常年份固定本錢費(fèi)用為935萬(wàn)元，占總本錢費(fèi)用18.12%，可變本錢費(fèi)用為4225萬(wàn)元，占總本錢費(fèi)用81.88%。12.2財(cái)務(wù)分析12.2.1產(chǎn)品銷售收入汽車制動(dòng)盤(pán)平均銷售價(jià)格為6500元/噸。本工程建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為10年，生產(chǎn)期第一年為生產(chǎn)能力的80%，第二年開(kāi)始達(dá)產(chǎn)，即年產(chǎn)汽車制動(dòng)盤(pán)150萬(wàn)片〔1萬(wàn)噸〕。各年銷售收入見(jiàn)表12-6。表12-6各年銷售收入單位：萬(wàn)元序號(hào)工程內(nèi)容投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期234-10111汽車制動(dòng)盤(pán)520065006500650012.2.2利潤(rùn)估算12.2.2.1利潤(rùn)計(jì)算方法利潤(rùn)分利潤(rùn)總額、稅后利潤(rùn)、應(yīng)付利潤(rùn)三種。利潤(rùn)總額=銷售收入—總本錢費(fèi)用—銷售稅金及附加稅后利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅應(yīng)付利潤(rùn)=稅后利潤(rùn)—公積金—公益金12.2.2.2銷售稅金及附加本工程產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17%，生產(chǎn)本錢中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，動(dòng)力增值稅稅率17%。根據(jù)稅法規(guī)定,按抵扣法計(jì)算，得本工程應(yīng)交的增值稅為342萬(wàn)元，附加教育稅(增值稅的4%)為14萬(wàn)元，附加城建稅(增值稅的7%)為24萬(wàn)元，銷售稅金及附加共為380萬(wàn)元。12.2.2.3所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤(rùn)總額的33%。公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤(rùn)的10%和5%。12.2.2.4估算結(jié)果本工程的損益和利潤(rùn)估算詳見(jiàn)表12-7。由表12-7可知，本工程投產(chǎn)后正常年份銷售收入、總本錢費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)情況如下：銷售收入6500萬(wàn)元總本錢費(fèi)用5160萬(wàn)元利潤(rùn)總額960萬(wàn)元銷售稅金及附加380萬(wàn)元所得稅317萬(wàn)元稅后利潤(rùn)643萬(wàn)元本工程的全部投資現(xiàn)金流量計(jì)算詳見(jiàn)表12-8，表12-9是根據(jù)表12-8計(jì)算而得的現(xiàn)金流量評(píng)價(jià)指標(biāo)。表12-9現(xiàn)金流量評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位計(jì)算值備注1靜態(tài)投資回收期年所得稅前所得稅后2動(dòng)態(tài)(i=12%)投資回收期年所得稅前所得稅后3累計(jì)凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元94366442所得稅前所得稅后4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬(wàn)元29061847所得稅前所得稅后5全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前所得稅后12.2.3財(cái)務(wù)平衡分析本工程財(cái)務(wù)平衡〔資金來(lái)源和運(yùn)用〕、資產(chǎn)負(fù)債率情況分別見(jiàn)表12-10和表12-11。根據(jù)表12-10可知，在11年壽命計(jì)算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金3056萬(wàn)元，回收固定資產(chǎn)余值110萬(wàn)元，上交所得稅2994萬(wàn)元，應(yīng)付利潤(rùn)4318萬(wàn)元。根據(jù)表12-1%，最低時(shí)為19.92%，流動(dòng)比為～，速動(dòng)比為～。12.3不確定性分析12.3.1盈虧平衡分析(1)正常年份盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率BEPi：固定本錢BEPi=———————————————————×100%銷售收入—可變本錢—銷售稅金及附加935=——————————————×100%