某地產(chǎn)流程管理體系文件

內(nèi)部資料內(nèi)部資料(注意保密，不得外傳)1總則2)從公司管理角度，將工程實施各階段的流程、指引等具體內(nèi)容加入手冊。3)不便于在手冊中大量展開的內(nèi)容以文件發(fā)布編號、文件名稱為標識，以便于在2)本手冊如涉及營銷、技術、財務等內(nèi)容與其專業(yè)管理做法有沖突，應以各專業(yè)合約規(guī)劃、材料設備采購分判表；控制計劃；現(xiàn)場三通一平開工(取得施工許可證)；基礎施工完成±0；水電定位驗收樣板區(qū)(房)毛坯作業(yè)結束；樣板區(qū)(房)驗收；腳手架拆除功能試驗(通球、通水、蓄水、淋水)完成土建與精裝交接(六方簽字)完成精裝修施工樣板精裝修房內(nèi)部驗收景觀施工完成項目后評估基礎性管理工作要點.1.1工程進度管理項目公司每周三，通過線上系統(tǒng)反饋工程形象進度；工程部每月25日前向運營管理中心反饋各項目節(jié)點計統(tǒng)計形成當月進度評價信息2.1.2成本控制交付期間按照《現(xiàn)場水電費管理流程》對項目現(xiàn)場發(fā)生的各類臨水、臨電費用進行管理；7項目工程《XCDC-YY-LC-02水電費管理流程》《自來水工程簽證辦法》對項目現(xiàn)場自來水費用進行管理；7項目工程《XCDC-YY-ZD-04自來水工程簽證辦法》按照《臨時電纜使用辦法》對工程中的臨時電纜進行管理；7項目工程《XCDC-YY-ZD-03臨時電纜使用辦法》施工過程中的各類簽證執(zhí)行《現(xiàn)場簽證管理流程》詳見《現(xiàn)場簽證管理流程》2.1.3月度招標計劃2.2.1術語和定義提交城市公司工程部協(xié)調(diào)匯總后報城市公司總經(jīng)理審批詳見《項目招投標管理流程》2.1.4月度采購計劃項目總經(jīng)理(審核)-項目采購PM-城市公司專業(yè)負責人(采購合約)-城市公司管理負責人(采購合約)(審批)-運營管理中心采購總監(jiān)(備案)詳見《項目材料設備類采購管理流程》2.1.5月度付款計劃項目公司每月20日前填報月度付款計劃，報城市公司專業(yè)負責人(工程)、(財務).1.6工序樣板評審制標準，使后續(xù)施工作業(yè)質量得到有效控制詳見《施工樣板作業(yè)指引》2.1.7月度工程檢查項目公司進行日常檢查，填報“過程檢查表”，形成供應商評工程部每月進行項目檢查，作為供應商評價的主要依據(jù)運營管理中心每月進行項目檢查，形成項目巡檢報告，同時作為對供應商進行二次評價的主要依據(jù)。詳見《供應商管理流程》現(xiàn)場簽證管理流程現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認。例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。2.2.2變更及簽證的操作原則正式文件2.2.3變更及簽證的審批責人口頭通知后由項目公司整理后及時補發(fā)正式的書面文件。2.2.4簽證申報時間具體要求必須在下道工序前完成工程計量簽證，需要提前的應提前24小時提交2、若需計量工程為最后一道工序，要求施工單位最遲在工程完工7日內(nèi)完成工程簽證。2.2.5簽證在信息平臺上填報的要求1、簽證單的簽核依據(jù)：相對應的“通知單”和合同2、作為上傳附件的簽證單，需是經(jīng)過專業(yè)工程師、工程PM和成本部共同簽核完成后的簽證資料。統(tǒng)中的編號一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號的連續(xù)。2.2.6簽證單內(nèi)容填寫具體規(guī)定1、正確完整填寫辦理簽證的項目名稱、施工單位名稱、施工日期、簽證依據(jù)2、在簽證正文欄內(nèi)簡單扼要闡述時間、地點、施工部位、內(nèi)容、數(shù)量、是否使用甲供材、完成情況等，能以圖示表示的必須畫示意圖，并標明相關尺寸。2、一般簽證計量本著以圖紙計算為原則，對于以圖紙計算有難度的亦可以采用現(xiàn)場實量。2.2.2.2.7簽證注意事項土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料：1、土方施工的“現(xiàn)場平面圖”應根據(jù)施工現(xiàn)場的場地自然情況合理的設置標高測量點，并在圖上編號標明。2、標高測量點在土方施工前后的三方測量記錄(施工單位、監(jiān)理單位、建設建設方有指定土方堆放回填地點的，施工方應按建設方指定地點回填，此工作零星的土方工程以及抽水等適合以臺班計量的項目簽證：注明施工部位、工作量的標號、種類(自拌、商品砼)、外加劑品種、輸送方式(泵送、塔吊吊運、人工運輸?shù)?1、基礎底板馬凳：畫出馬凳大樣圖，細部尺寸，標注出鋼筋規(guī)格、間距，并且注明按矩形布置。2、后澆帶兩側固定網(wǎng)片：畫出大樣圖，鋼筋規(guī)格、長度、間距。3、塔吊基礎、人貨電梯基礎：提供塔吊基礎大樣圖，需要在大樣圖上簽字確注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標號。內(nèi)、外墻粉刷(含保溫)工程簽證：工程簽證：注明施工部位、工作量、面磚的名稱、品種規(guī)格、鋪貼工藝。注明施工部位、工作量、涂料的名稱、品種和顏色代號。注明施工部位、工作量、防水材料的名稱品種和施工工藝，防水層的厚度。腳手架或其他架設工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。腳手架或其他架設工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。機電工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、等級和廠家。點工簽證：點工數(shù)量必須現(xiàn)場按實估算，當需要簽證補貼性質的點工必須經(jīng)過確實無法采用計算工作量的：必須采用點工計算的可采用一次性點工包干的方式，以防止施工人員的消極工作。22.2.8簽證人員組成規(guī)定城市公司成本部相關人員。2、城市公司專業(yè)負責人(成本)對簽證單復核確認。2.9城市公司審核規(guī)定作為簽證依據(jù)，并在審批系統(tǒng)中進行鏈接，否則為無效簽證。2、項目公司對辦理的簽證應以承接項目單位工程(即按標段按幢號)為單位進行3、在簽證單正文最后一條內(nèi)容下應注明“以下無內(nèi)容”字樣。1、設計單位簽署的設計交底、設計變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認的變更按實結算，效力視同圖紙，可不辦理簽證。2、同一施工單位在同一單位工程辦理的簽證單不能發(fā)生重號簽證，若出現(xiàn)同編號簽證單則較后辦理的簽證單為無效簽證不予結算。2.2.10城市公司成本部/財務管理中心審核規(guī)定、簽證單在審批未完成前不得簽發(fā)到施工單位。2、書寫字跡必須端正清晰，由于書寫字跡不清晰，造成最終無法結算或多方理解不一致的，一律按財務管理中心的意見確定。3、簽證單內(nèi)的最終結果數(shù)量必須由阿拉伯數(shù)字和中文大寫文字標注組成，由于阿拉伯數(shù)字和中文大寫文字標注數(shù)量不統(tǒng)一的，一律按財務管理中心的意見1、簽證單內(nèi)容不允許涂改(特別是數(shù)量)，否則為無效簽證不予結算，公司審核人員需要修改的應在意見欄內(nèi)說明(數(shù)字應用大寫標2、未按公司規(guī)定辦理的變更、簽證一律無效。2.2.11其他規(guī)定1、簽證單應保留兩份原件，一份項目公司保留，一份交城市公司成本部/財務管理中心(未設城市公司成本部的)。料。通知單的預估金額時，項目公司經(jīng)辦人應當說明原因。對重大的、典型的簽證，由公司運營管理中心組織，相關部門2.2.2.12反索賠管理1、維護公司利益、推進項目有序進行，規(guī)范反索賠管理流程。1、適用于公司所有開發(fā)項目的現(xiàn)場反索賠管理工作。2、不適用于第三方維修導致的反索賠質保金扣款。3、適用對象包括但不限于施工單位、設計單位。2.2.12.2術語和定義1、因乙方責任未能按合同約定執(zhí)行，導致甲方開發(fā)項目的工程質量、工期、成本發(fā)生損失時，由甲方直接委托第三方介入完成相關內(nèi)容，同時對乙方實施2、因乙方責任未能按合同約定執(zhí)行，導致其他項目參建方施工范圍內(nèi)的工程質量、工期、成本發(fā)生損失時，需要向其他參建方賠償，由甲方對乙方實施的因乙方原因引發(fā)甲方反索賠事項時，甲方代表應以郵件形式發(fā)送郵件“整改通知”至乙方指定郵箱，若乙方在規(guī)定時間內(nèi)未進行響應，甲方代表可引進第三當?shù)谌酵瓿伞罢耐ㄖ敝幸笳牡墓ぷ骱?，甲方代表應及時在明源系統(tǒng)中對第三方辦理簽證。流轉時，系統(tǒng)中同時進行反索賠操作，同時上傳“整改截圖。成本部：1、審核網(wǎng)簽反索賠表單內(nèi)容的完整性及合規(guī)性。2、每季度統(tǒng)計網(wǎng)簽反索賠的金額，編制《反索賠匯總表結算時由成本統(tǒng)一3、根據(jù)反索賠結算情況，在《反索賠匯總表》中及時更新反索賠的實際扣款4、反索賠扣款時，責任單位扣款金額必須大于或等于第三方結算金額。有合同約定的，按合同約定執(zhí)行；合同沒有明確約的，原則上扣款額度應在第三方1、定期抽查反索賠內(nèi)容的合規(guī)性。2、定期抽查各項目公司留存通知乙方單位的所有信息。3、定期對各城市公司的反索賠執(zhí)行情況進行考核。22.2.12.4主要控制點及支持性文件2、反索賠時，通知乙方單位的及時性及合規(guī)性。2.3招投標管理流程(是否可取消或不再單獨做招投標管理流程)范圍：適用于公司工程、材料設備招投標工作。22.3.1供應商引入及考察資格預審及考察重點 (2人以；責人員專業(yè)資格證書、現(xiàn)有施工設備數(shù)量及型號和使考察小組資格預審及考察重點； (3人以上)等(如有)；考察小組資格預審及考察重點單位法人代碼證、稅務登記證人以上)2、業(yè)務實施水平(根據(jù)不同的類別考慮)2.3.2供應商入庫管理經(jīng)網(wǎng)上系統(tǒng)提交審批，審批完成后，由專業(yè)主管人員登入供應商庫系統(tǒng)。當供應商的資質到達或接近有效期時，供應商庫維護人員應及時要求供應商提交新的資質信息。2.3.3招標基本要求招標條件類型工程類材料設備類招標30萬以上1、政府壟斷(含前期類)；2、已簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略供應2.3.4制定招標計劃項目總經(jīng)理根據(jù)合約規(guī)劃組織制定招標計劃，提交城市公司工程部協(xié)調(diào)匯總后報城市公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。2.3.5編制招標方案款支付方式、違約處1、招標方案/文件2、推薦供應商審批表布的最新版為準)招標小組成員負責對推薦供應商資格預審資料進行初審，若為新供應商，需進行考察并經(jīng)審批納入供應商庫后，方可列入推薦供應商2.3.6方案流轉審批2.2.3.7發(fā)標與答疑招標聯(lián)系人向經(jīng)審批確定的入圍投標單位發(fā)放投標邀請函，投標單位在收到邀請函后領取招標文件并支付投標保證金(保證金數(shù)額根據(jù)最新文件要求確定)。根據(jù)招標要求安排現(xiàn)場會議，對投標單位所提問題做出回答：1、招標聯(lián)系人將投標單位對施工圖紙、招標文件、現(xiàn)場踏勘及其它關于招標工作所提問題進行匯總，由招標小組成員按問題內(nèi)容分別進行書面解答，招標聯(lián)系人應將招標小組各成員書面解答內(nèi)容匯總；如果屬于對原招標文件的補充，由招標聯(lián)系人征求招標小組成員意見后編寫。2、上述補充招標文件由招標小組成員會簽、經(jīng)招標小組組長審核審批后確認，精裝修工程、景觀工程發(fā)標前，相關技術部門必須書面確認由設計公司提供的裝飾材料樣板并封樣；投標單位投標時，需同時提供材料樣板，招標聯(lián)系人對送樣物料書面確認。22.3.8開標與評標招標小組組長主持現(xiàn)場開標，由專業(yè)技術人員負責技術標的審核，財務成本人員寫《開標記錄》和《投標情況對比分析表》。商務詢標。3、報價最低且低于標底價的投標單位，如中標，則其投標價即為中標價；4、由于投標單位串標或因其他不符合招標規(guī)范的行為造成有效標書不足，進行重新5、投標單位陪標情況經(jīng)證明并取得相應證據(jù)時認定為串標，取消其投標資格6、評標方法：采用最低價中標法，即相同配置和參數(shù)的情況下，經(jīng)評審后最低價格者為中標單位2.3.9定標①項目類：招標小組組長為項目總；②非項目類：招標小組組長為所在專業(yè)部門經(jīng)理或總監(jiān)。①工程專業(yè)：負責工程、采購類招標事宜的工藝要求、方案、施工組織設計等要求的編制、審查；②技術專業(yè)：負責工程、采購、技術類招標事宜的技術指標信息的編制、審查；③財務/成本專業(yè)：負責各類招標事宜的標底編制，審查投標人投標報價的準確、真實、合理性，并分析經(jīng)《材料《材料設備分類分級2.4項目材料設備類采購管理流程(是否可取消或不再單獨做招投標管理流2.4.1供應商管理供應商考察1、屬于首次合作的供應商，根據(jù)實際情況需要進行考察的，應由發(fā)起部門組2、供應商考察應由發(fā)起部門、城市公司工程部、技術部、成本部和運營管理部門編制《供應商考察報告》。供應商推薦1、初次在公司范圍內(nèi)合作的供應商，采購經(jīng)辦部門(采購PM)需填寫《供應公司工程部、運營管理中心采購條線和分管副總2、在公司范圍內(nèi)有合作經(jīng)歷的合格供應商，可直接入圍招標、采購供應商選供應商信息庫建設經(jīng)公司審批通過的供應商，由運營管理中心采購條線負責納入公司。2.4.2采購規(guī)劃采購規(guī)劃依據(jù)輸出成果明確材料供應方式、管控級別和采購方式，并初步明確戰(zhàn)略采購的范圍，報總《采購分判表》審批流轉：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理(審核)-項目采購PM-城市公司專業(yè)負責人(工程)-城市公司管理負責人(工程)(審核)-運營管理中心采購總監(jiān)(審批)責部門輸出節(jié)點要求輸入條件輸出成果項目合約規(guī)劃采購計15天內(nèi)審批流轉：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理(審核)-項目采購PM-城市公司運營經(jīng)理-分管副總經(jīng)理(審核)-運營管理中心采購總監(jiān)(審批)轉《甲供材收料授權審批流轉：項目工程經(jīng)理-采購PM-城市公司專業(yè)負責人(工程)(審批)-項目成本PM-總部專業(yè)負責人(采購)(備案)主責部門輸出節(jié)點要求輸入條件輸出成果采購計采購計審批流轉：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理(審核)-項目采購PM-城市公司專業(yè)負責人(工程)-城市公司管理負責人(工程)(審批)-運營管理中心采購總監(jiān)(備案)《項目月度采購計劃》《采購工作聯(lián)系單》審批流轉：項目工程經(jīng)理-項目成本PM-項目技術PM-項目總經(jīng)理-項目采購PM-城市公司專業(yè)負責人(工程)-城市公司管理負責人(工程)-運營管理中心采購總監(jiān)(備案)輸出節(jié)點要求條線每月30日前《項目月度采購計《材料設備采購與招2.4.3采購實施1、按照《采購分判表》，屬于戰(zhàn)略采購的，由運營管理中心采購條線根據(jù)《材略合作協(xié)議的，具體合同簽訂由項目公司工程經(jīng)理負責。2、非戰(zhàn)略采購的材料，由城市公司工程部根據(jù)《項目招標管理流程》組織招投標，運營管理中心采購條線參與價格洽談。招標工作完成后，由城市公司工程部簽訂采購合同，并經(jīng)網(wǎng)上EKP/明源系統(tǒng)城市公司運營部主導的材料設備采購，價格確定后應1天內(nèi)報總部運營管理中2.4.4進貨管理組織供貨果進2.2.4.5合同履約評估檢查材料質量于2次單個項目每月質量檢查不少于2次特殊情況處理:部應按《項目招投標管理流程》規(guī)定，重新選擇供應商或變更合同；合同約定追究供應商相關責任。2.5.1樣板實施計劃樣板名稱評審時間負責人毛坯裝飾樣板間精裝交接樣板層屋面防水地下車庫頂板防水“其他”評審項目可包括混凝土工程、砌體工程、二次結構、水電安裝(廚衛(wèi)間水電立管、點位等)、外裝飾(含保溫)等，據(jù)各項目不同技術特點及各分項工程重要性、質量控制難易度自定。2、運營管理中心等專業(yè)部門評審《項目規(guī)劃大綱》中施工樣板實施計劃。制1、按樣板方案開展各分項工程的樣板施工，并加強過程控制和必要信息記錄；2、項目公司對施工樣板進行分項自查，并完成自改。2.5.3樣板評審1、城市公司工程部組織多方對項目樣板進行重點分項工程的樣板評審；項目嚴格按照評審意見進行樣板整改，且自改完成2.5.4大面施工通過過程監(jiān)督，加強現(xiàn)場檢查，確保樣板落地。供應商基本評價①項目工程經(jīng)理每月組織進行現(xiàn)場工程檢查(詳見過程實施檢查表)②對供應商施工工藝及管理亮點總結、上報。③城市公司工程部項目現(xiàn)場檢查、評價，季度匯總④基本評價=①×70%+③×30%供應商二次評價運營管理中心項目巡查、樣板區(qū)驗收檢查、交付預驗收檢查，半年度檢查結果匯總、排序⑤排序前10%，加5分；排序后10%，減5分；⑥供應商施工工藝及管理亮點，加5分⑦二次評價=④+⑤+⑥3項目交付后供應商評價對供應商投訴問題統(tǒng)計，根據(jù)投訴問題類別、比重對供應商進行Ⅰ-觀感類問題投訴占比較大的供應商(前10%)，扣分5~10%；Ⅱ-影響施工功能類問題投訴占比較大的供應商(前10%)，扣分0~20%；Ⅲ-結構安全隱患類問題投訴占比較大的供應商(前10%)，扣分20~50%；⑧交付后供應商綜合評價=⑦+{Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三項之一}分：5)合合題能夠主動及時題合為甲方著想積預檢預控能力強幫我方解決難題提前準備積極件A-01A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11A-12公司/運目公司/運目公司/運公司/運公司/運目公司/財(同上)公司/運公司/運目公司/運推薦供應商審批表(工程)推薦供應商審批表(材料采購)線工程部/運營管理中心A-13A-14A-15AA3.1.1.1開發(fā)策劃編制項目主項節(jié)點計劃3.1.1.2樣板區(qū)策劃樣板區(qū)施工專項計劃樣板區(qū)平面布置、前期準備3.1.1.3方案階段方案批復后15天內(nèi)(三通一平前)編制完成施工規(guī)劃大綱oo詳見施工規(guī)劃大綱操作流程規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.3項目成本：《XCDC-CC-LC-02項目成本管理流程》3.1.1.4擴初階段深化選型清單評審；確定總分包模式和材料分判模式；確定總工期(緊急項目應預先考慮趕工措施內(nèi)容)；確定總包場地安全文明措施方案(要求包含在報價內(nèi)容中)組織必要的總包招標前交底工作(明確報價時應考慮到的重點)參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.5項目設計《XCDC-CC-ZY-01材料設備選型定板管理流程》3.1.3.1.1.5施工圖階段3.1.2.1規(guī)劃大綱編制項目總體采購控制計劃8；圖紙會審6參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.3項目成本《XCDC-CC-ZY-01目標成本及合約規(guī)劃編制指引》8詳見“項目采購管理流程”6詳見“項目公司審圖作業(yè)指引”3.1.1.1審圖的組織項目方案批復后15天內(nèi)：項目工程PM：①編制完成《項目施工規(guī)劃大綱》；②完成自審自改；③向所在城市工程部申請規(guī)劃大綱評審；1.工程概況2.組織架構3.項目總體規(guī)劃4.項目難點及應對措施及管理措施5.1質量5.2計劃5.3成本5.4安全文明工作安排6.1資料檔案管理6.2驗收安排6.3物業(yè)保修管理提供標段劃分、場布圖、施工順序信息。列舉項目各階段存在的技術、質量與管理難點，并提專項質量控制措施、樣板工序管控等實施計劃確定項目工程實施檢查表提供主項、全景節(jié)點計劃 (闡明各區(qū)段間推進順序及影響因素)提供成本控制及降本增效策略。提供突發(fā)事件應急預案組織架構。提供過程驗收、竣工驗收、預驗收、交付驗收方案。3.1.2.2規(guī)劃大綱評審由工程部召集運營管理中心及技術、營銷、采購、工程等專業(yè)部門進行評審3.1.2.3規(guī)劃大綱流轉審批如因特殊情況需調(diào)整主項節(jié)點計劃、招標方式時，應及時流轉審批；圖作業(yè)指引審圖小組審圖小組：由城市公司工程部根據(jù)項目信息，綜合考慮后選取理論基礎扎實、實踐經(jīng)驗豐富的工程師組建而成；審圖小組應包括涉及審圖項目的工程主管或現(xiàn)場專業(yè)3.1.1.2審圖實施審圖的時間：審圖需在項目開工前進行，審圖時間一般定于周六、周日。審圖的地點：于待審項目所在城市公司。聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問題或對圖紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對各問題及建議進行討論，并進行聯(lián)合審圖的記錄。3.1.1.3審圖的后續(xù)工作審圖小組對聯(lián)審意見做好備檔，提交城市公司工程部。城市公司技術部負責施工圖紙的修改。城市公司項目公司負責檢查審圖結果與修改后的圖紙。相相關要求表單名稱項目全景級節(jié)點計劃項目采購分判表項目總體采購計劃項目施工圖審圖要點成果主責人/部門存檔部門項目公司項目公司/項目公司項目公司/項目公司項目公司/號B-01B-02B-03B-043.2工程準備階段管理管理要點3.2.1.1工程現(xiàn)場圍蔽①在取得土地證后復核用地紅線，進行圍墻施工；②如采用實體圍墻廣告畫面需報公司進行方案審批；③臨時圍墻施工時優(yōu)先考慮與永久圍墻的結合與統(tǒng)一。3.2.1.2地質勘察①勘察單位應按設計要求提供勘察任務書；②開工前應結合周邊樓盤的資料在勘察階段論證樁基選型(必要時通過試樁)和地下室基坑圍護形式。3.2.1.3三通一平口報批手續(xù)(包括市政道路綠化遷移報批手續(xù))；o中的臨時電纜進行合理②組織場地平整、清理和臨時道路的施工；③建議臨時道路優(yōu)先選擇與永久性道路的結合；④協(xié)調(diào)設計部門在方案階段要先要進行土方平衡測算，優(yōu)化方案，尤其對于山地建筑。在場地平整時需考慮項目土方的平衡，后續(xù)回填土及景觀用⑤場地內(nèi)設置合理的土方臨時堆土點。分期開發(fā)或占地面積大的項目，土⑥充分考慮雨季對臨時堆土的影響，地勢較高的堆土點或堆土較高部分，經(jīng)歷雨季前要做好臨時支護，以保證安全及避免水土流失影響地勢較低部位的結構施工o理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-ZD-03臨時電纜使用辦法》3.2.1.43.2.1.4施工圖3.2.1.5中標單位進場組織移交：①場地移交；②坐標控制點、水準點的移交；③臨時水電移交；④相關資料移交3.2.1.6質、安監(jiān)登記3.2.1.7施工許可證申領配合前期報建人員完成各項工作3.2.1.8臨設搭建①開工前根據(jù)項目的建設的規(guī)模及開發(fā)節(jié)奏進行統(tǒng)籌規(guī)劃；①明確現(xiàn)場水電費管理分級體系，建立抄表讀數(shù)、分攤確認的現(xiàn)場臨水、@。保證項目進度及現(xiàn)場安全文明管理，宜設置在最晚開發(fā)的地塊內(nèi)，條件允許時盡量使用市政區(qū)域、其他不影響開發(fā)的區(qū)域，④場地緊張的項目在招標文件中明確臨設解決的方法。規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-LC-02水電費管理流程》3.2.1.9審批施工組織設計①施工組織設計對保證工程質量和安全應有可靠的技術和組織措施；②結合工程的具體情況，要求施工單位編制重點分部(項)工程的施工工③針對項目具體情況，要求施工單位提交質量預控措施；④要求編制施工總平面布置圖和單體施工進度計劃。3.2.1.10審批監(jiān)理規(guī)劃細則①工程項目概況；②監(jiān)理工作范圍、內(nèi)容、目標和工作依據(jù)；③項目監(jiān)理3.2.1.11圖紙會審按圖紙審查管理要點組織和監(jiān)督施工、監(jiān)理單位會審3.2.1.12控制坐標、灰線驗收在打樁挖土前配合前期報建人員及時組織報驗3.2.1.13簽發(fā)開工令簽發(fā)開工令(需要修訂)3.2.1.14開工進一步確認施工、監(jiān)理單位開工應具備條件的落實情況3.3、工程實施階段管理3.3.1.1樁基、支護①樁基施工方案審批完成，樁施工前必須對樁位及軸線進行復核；②打樁時要求監(jiān)理人員全程旁站，檢查打樁線路是否按施工方案執(zhí)行；③委托具有相應資質的單位進行監(jiān)測3.3.1.1隱蔽驗收①施工單位自檢合格后，填寫隱蔽驗收資料，通知監(jiān)理單位進行隱蔽驗收；②隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)或經(jīng)驗收仍不合格的不得進入下道工序。3.3.1.2塔吊安裝①施工前塔吊專項方案需評審，塔吊安裝完成后及時驗收掛牌；②塔吊安裝位置應考慮銷售要求，不應將塔吊設置在樣板房樓外；③塔吊基礎面應低于地下室底板底部標高或低于附近室外管網(wǎng)標高。3.3.1.3土方開挖①土方開挖前對挖土方案進行專項方案評審；②開挖前根據(jù)樁基和圍護形式組織相應技術處理措施。3.3.1.4基槽驗收3.3.1.5樁基檢測審核測試方案，合格后進入下道工序。3.3.1.6墊層施工控制墊層表面平整度，優(yōu)先采用機械磨光3.3.1.7標高、軸線復核要求軸線全數(shù)復核檢查，標高在監(jiān)理復核完成后進行抽查。3.3.1.8底板防水施工按公司標準化做法編制方案，評審后進入施工。3.3.1.9地下室底板施工嚴格按照審批后的施工方案進行施工，控制混凝土結構自防水質量3.3.1.10人防部門技術交底①在施工前及時組織人防質監(jiān)部門交底；②施工單位自檢合格，報監(jiān)理和驗收完成后提前通知質監(jiān)部門進行隱蔽驗3.3.1.11支撐拆除①支撐拆除前編制專項方案；③在拆除支撐施工同時，應加強對圍護結構、地下主體結構、周圍環(huán)境的監(jiān)測工作，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整施工方案。3.3.1.12地下室墻板施工混凝土結構自防水質量控制(從商品砼的原材料配比、塌落度、施工過程嚴格控制)3.3.1.13地下室外墻防結露、防水施工①進行砼自防水檢驗，對存在問題的部位進行修補；②對混凝土基層、轉角交界面處進行處理，滿足防水施工要求；③監(jiān)控防水涂料、卷材的施工過程；3.3.1.14回填土①回填前道工序需驗收合格，基底處理必須符合設計要求或施工規(guī)范的規(guī)定；②分層夯實回填，回填土的土料和壓實度，須符合設計要求或施工規(guī)范規(guī)定；③回填過程中注意防水層等的保護；④架空層部位回填土需提前考慮結構施工形式，確保回填密實。在±0.00結構施工完成后及時組織相關部門進行復驗：樓間距和±0.00標高。與裝飾工程管理要點3.3.2.1.1地上建筑物放線根據(jù)項目所在地的政府規(guī)劃職能部門要求進行，控制及復核建筑物外墻的3.3.2.1.2技術交底場檢查及操作工人進行施工交底，明確質量要求；3.3.2.1.3砼結構施工控制②有集中管線的板面需設置補強鋼筋網(wǎng)片；③外墻轉角處及房間凹角處板2、結構放線尺寸復核3、模板支撐體系檢查4、模板復核5、模板及鋼筋保護層檢查6、混凝土澆筑施工過程管理9、后澆帶澆筑10、結構拆模后復核，防空間偏差3.3.2.1.4人貨兩用梯安裝根據(jù)技術、經(jīng)濟性等合理確定安裝時間，但必須在砌體大面積施工前投入3.3.2.1.5首個標準層砌體砌筑首個標準層模板拆除后20日內(nèi)完成砌筑，它即作為砌體的樣板，也作為型的依據(jù)；3.3.3.2.1.6標準層驗收根據(jù)首個標準層驗收要求，邀請相關人員到場驗收；批量精裝項目，應按照公司《土建與精裝修交接作業(yè)指引》o的要求，完成界面施工，組織評o詳見《土建與精裝修交接作業(yè)指引》3.3.2.1.7砌體施工3.3.2.1.8主體驗收砌體完成、實體驗收完成，驗收資料準備齊全；3.3.2.1.9外立面裝飾施工①孔洞修補；②基層處理；③保溫層施工；④抗裂層施工3.3.2.1.10屋面施工①結合上人屋面行走流線及設備高度提前對屋面設備基礎布置進行排布；②出屋面的煙道、管道、屋面設備基礎完成后進行蓄水試驗③涂膜防水層施工；④屋面保溫層施工；⑤找坡層或找平層施工⑥卷材防水層施工；⑦細石砼保護層施工；⑧飾面層施工3.3.2.1.11內(nèi)裝施工②有防水要求的區(qū)域蓄水試驗③樓地面施工④進戶門安裝⑤人貨兩用梯拆除3.3.2.1.12電梯安裝提前進行電梯招標及采購門窗工程3.3.2.2.1前置工作新開工建設的精裝項目在項目建設到結構出正負零時，項目公司須組織召開精裝交接界面標準定位會議項目土建與精裝修交接界面確認表3.3.2.2.2啟動交接項目公司完成界面自查自改后，向城市公司工程部發(fā)出全面驗收的啟動申請。裝修交接界面和質量標準》對項目進行評估運營管理中心判定是否具備交接條件。3.3.2.2.3驗收評估經(jīng)交接界面評估，若土建工作界面具備移交條件，可以進入全面驗收階段。室內(nèi)檢查記錄、公共部位檢查記錄、功能試驗檢查記錄由成品房、項目公司聯(lián)合進行分戶驗收，原則上在交接啟動后30天內(nèi)對項目進行“一戶一驗”并完成整改。3.3.2.2.4移交確認項目公司組織召開移交會認可運營管理中心、城市公司運營部、項目部、監(jiān)理單位、施工責任單位(土建/水電)、裝修單位七方簽署移交單項目精裝修移交單3.3.3.1樣板驗收通過材料樣板、加工樣板、現(xiàn)場施工樣板驗收，確定材料、施工標準及細3.3.3.2材料驗收對門窗框加工材料及成品驗收3.3.3.3門窗框安裝3.3.3.4門窗框邊塞縫按照施工標準化做法要求對門窗框周邊的縫隙進行塞縫處理3.3.3.4室內(nèi)外打膠控制打膠質量3.3.3.5泄水孔檢查通過泄水孔檢查確保室內(nèi)無積水3.3.3.6鷹嘴及窗臺板檢查通過鷹嘴及窗臺板坡度檢查確保雨水不倒流3.3.3.7淋水試驗通過淋水試驗發(fā)現(xiàn)缺陷部位，及時消除滲漏隱患3.3.4.1基層處理通過基層粉刷等處理過程確保主體自身的防滲流能力3.3.4.2主龍骨施工要求采用全螺栓連接，當下部先行施工時，注意定位的準確性和上部層封復核預埋件的位置，做好工作面交接；3.3.4.3次龍骨安裝要求采用螺栓連接，注意對螺栓進行扭力檢查；3.3.4.4保溫施工3.3.4.5幕墻防滲漏控制玻璃幕墻②材料進場驗收(散裝)；③材料進場驗收(單元)④構造節(jié)點⑤施工過程檢查⑥淋水試驗石材幕墻①材料進場驗收②石材安裝③拼縫處理⑤成品保護3.3.4.6門窗框安裝3.3.3.4.7外飾面打膠注意觀感注意觀感質量，注意材料質量，注意控制打膠的質量、觀感及防止對周邊3.3.4.8外架拆除注意安全、注意防火，注意外架拆除后的臨邊防護；3.3.4.9門窗扇安裝注意密封質量，注意安裝完成后的二次保護；3.3.4.10噴淋試驗3.3.4.11吊籃拆除注意安全及對已完工程的成品保護；3.3.5.1圖紙會審核查并與設計溝通、解決圖紙會審中存在的問題3.3.5.2管線預埋預留檢查套管及預留洞的規(guī)格、數(shù)量、位置3.3.5.3現(xiàn)場檢查、復核施工過程中的隱蔽檢查，材料、設備進場驗收、抽樣復檢等3.3.5.4管道安裝檢查管道標高、坡向、防腐保溫等3.3.5.5管道試壓、沖洗和消毒、通水通球試驗作為重要過程，要求專人旁站檢查、記錄3.3.5.6設備安裝每道工序完成后的質量驗收3.3.5.7衛(wèi)生器具安裝檢查安裝方式和位置、連接口滲漏，成品保護3.3.5.8單機試運行及系統(tǒng)調(diào)試試方案3.3.5.9滿水、通水試驗作為重要檢驗過程，要求專人旁站檢查3.33.3.5.10消防檢測組織組織消防測試3.3.5.11消防產(chǎn)品檢測組織消防檢測單位現(xiàn)場封樣抽檢水泵、閥門等消防器材(次序調(diào)前)3.3.5.12消防、質監(jiān)驗收電氣工程3.3.6.1圖紙會審核查并與設計溝通、解決圖紙會審中存在的問題3.3.6.2管線預留預埋核查預留預埋構件孔洞的位置、尺寸，線路走向3.3.6.3現(xiàn)場檢查、復核施工過程中的隱蔽檢查，材料、設備進場驗收、抽樣復檢等3.3.6.4基礎接地檢查焊接質量、焊縫長度、飽滿度，搖測接地電阻3.3.6.5電氣配管檢查敷設線管拐彎半徑、保護層厚度、管管之間、管盒之間的鏈接及管路接地3.3.6.6電纜橋架、母線安裝檢查安裝方式、接地，防火封堵嚴密3.3.6.7基礎接地檢測3.3.6.8配電箱安裝檢查安裝方式、位置，箱內(nèi)配線壓接牢固、色標正確、排列整齊，標示清晰3.3.6.9電氣配管、橋架施工完成后線纜敷設檢查線纜敷設相序、色標、排列及固定，回路標示、絕緣搖測、管口封堵3.3.6.103.3.6.10防雷引下線連接檢查引下線測試點位置、截面積、數(shù)量、焊接質量，標識清晰3.3.6.11設備安裝審核大型設備吊裝方案，每道工序完成后的質量驗收3.3.6.12開關插座、燈具安裝檢查面板安成排安裝高度，導線接線相序、色標，成品保護3.3.6.13動力系統(tǒng)調(diào)試試方案3.3.6.14照明系統(tǒng)調(diào)試逐個照明、插座回路進行絕緣測試、相序測試3.3.6.15屋面防雷避雷針及出屋面金屬物體與屋面防雷網(wǎng)可靠連接成一體，接地電阻測試3.3.6.16消防檢測組織專業(yè)檢測單位進行消防電氣檢測3.3.6.17防雷檢測組織防雷檢測單位現(xiàn)場測試3.3.6.18消防產(chǎn)品檢測組織消防檢測單位現(xiàn)場封樣抽檢煙感、應急燈、防火卷簾門、防火門等消3.3.6.19消防、質監(jiān)驗收3.3.7.1圖紙會審核查并與設計溝通、解決圖紙會審中存在的問題3.3.7.2管線預留預埋檢查套管及預留洞的規(guī)格、數(shù)量、位置.3現(xiàn)場檢查、施工過程中的隱蔽驗收，材料、設備進場驗收、抽樣復檢等3.3.7.4水管及冷凍劑管道安裝核查管道標高、坡向、防腐、保溫等3.3.7.5風管制作、安裝核查風管制作、連接及標高、走向、保溫等3.3.7.6管道試壓及通水試驗旁站檢查水管及冷凍劑管道的試壓、冷凝水管道通水試驗3.3.7.7風管漏風漏光檢測檢測風管的漏光和漏風量3.3.7.8設備安裝每道工序完成后的質量驗收3.3.7.9設備單機試運行及系統(tǒng)調(diào)試審查設備運行、系統(tǒng)調(diào)試方案3.3.7.10消防檢測檢測風機排風量3.3.7.11消防、質監(jiān)驗收3.3.8.1管線綜合設計、評審3.3.8.2配套工程申請手續(xù)及時辦理申請手續(xù)3.3.8.3繳納工程配套費3.3.8.4專業(yè)施工圖自來水、供配電、燃氣、熱力、排水等(補充流程圖中其他專業(yè)內(nèi)容)3.3.8.5施工單位委托3.3.8.6圖紙會審核查并與設計溝通、解決圖紙會審中存在的問題3.3.8.7開工協(xié)調(diào)施工作業(yè)面及配套施工單位間的交叉施工3.3.8.8現(xiàn)場復核、驗收旁站檢查、隱蔽檢查，材料、設備進場驗收3.3.8.9機房土建合格驗收復核標高、尺寸、電纜溝，設備基礎、運輸通道等3.3.8.10室外溝井施工復核電纜、管道溝井設置的位置，必須與建筑、景觀相協(xié)調(diào)33.3.8.11設備進場材料、設備進場驗材料、設備進場驗收3.3.8.12設備安裝審核大型設備吊裝方案，每道工序完成后的質量驗收3.3.8.13管道、線纜給排水管道、熱力、燃氣管道施工，高低壓電纜敷設施工3.3.8.14設備試運行審查設備試運行方案3.3.8.15設備檢測調(diào)試審查設備調(diào)試方案3.3.8.16資料審核、匯總3.3.8.17工程驗收3.3.9.13.3.9.1方案審核、優(yōu)化審核設計方案審核設計方案，提供優(yōu)化的景觀實施建議促使不同品種的苗木布局合理，3.3.9.2定樣、選苗從做小樣、選苗開始，經(jīng)過評審后開始實施3.3.9.3施工節(jié)奏控制合理組織，安排大型喬木在適宜的氣候環(huán)境栽植3.3.9.4批量栽植綜合考慮苗木運輸及土建、安裝作業(yè)交叉的影響展開綠化種植3.3.9.5監(jiān)控施工過程貫徹施工技術措施，綠化栽植過程中的養(yǎng)護到位。3.3.9.6核對、驗收33.3.10.1供配電手續(xù)申請圖紙報送，繳納相關配套費用3.3.10.2供配電圖紙核查并與設計溝通、解決圖紙會審中存在的問題3.3.10.3配電間、計量間施工完成重點對尺寸、標高進行復核3.3.10.4結構、設備驗收組織機房土建條件驗收；核對設備型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、許可證3.3.10.5施工單位進場協(xié)調(diào)臨水、臨電及臨舍安排3.3.10.6設備進場協(xié)調(diào)設備運輸通道及安全保障3.3.10.7室外電纜溝施工完成供電開關站至開閉所(配電間)的電纜溝連通3.3.10.8計量柜、設備進場協(xié)調(diào)運輸通道及安全保障3.3.10.9設備安裝審核設備運輸方案，每道工序完成后的質量驗收3.3.10.10施工臨時用電臨時電接入計量間3.3.10.11設備試運行審查設備試運行方案3.3.10.12各系統(tǒng)調(diào)試審查系統(tǒng)調(diào)試方案，各個動力、照明、消防等系統(tǒng)逐個調(diào)試3.3.10.13設備安裝審核大型設備吊裝方案，每道工序完成后的質量驗收3.3.10.14高壓電纜敷設3.3.10.15高壓系統(tǒng)調(diào)試開閉所(配電間)高壓設備、系統(tǒng)的檢測、調(diào)試3.3.10.16低壓電纜敷設開閉所(配電間)至計量間的低壓電纜敷設3.3.10.17高壓通電電力局發(fā)布停電預告后由開關站向開閉所(配電間)高壓柜通電3.3.10.18變壓器通電3.3.10.19一戶一表用電申請按當?shù)仉娏Σ块T要求3.3.10.203.3.10.20一戶一表安裝配合電力部門進行各單體內(nèi)的用戶電表安裝3.3.10.21計量柜通電3.3.10.22通電驗收簽訂供電合同，組織電力部門進行通電驗收3.3.3.10.23線路切換審查線路切換實施方案，協(xié)調(diào)、落實安全保障措施，拆除臨時用電線路，分系統(tǒng)實施園區(qū)正式供電，逐項檢查設備運行狀況3.3.10.24正式通電結束園區(qū)開通正式電(辦理施工變壓器拆除手續(xù))3.3.11.1城市公司實測實量2個月《雙月度實測實量檢查表》《雙月度實測實量結果反饋表》、混凝土觀感、頂板水面平整度、室內(nèi)凈防水3.3.11.2運營管理中心實測實量每標段2戶《季度專項實測實量檢查表》《季度專項實測實量檢查報告》混凝土觀感面平整度、室內(nèi)凈高空鼓/裂縫、抹灰觀感防水支持性文件操作細則土建工程作參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程：XCDCYYBZ產(chǎn)標準化施工手冊》支持性文件操作細則機電工程作參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程：《XCDC-YY-BZ-04機電工程標準化作業(yè)清單(2014版)》參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程：《XCDC-YY-BZ-05電氣安裝工程作業(yè)指導書.》程作業(yè)指導書.書水暖工程作參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程：YYBZ智能化工程施工作業(yè)指參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1智能化工程施工作業(yè)指《XCDC-YY-BZ-02智能化工程施工作業(yè)指導書》支持性文件操作細則參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程：《XCDC《XCDC-YY-BZ-01市政工程施工作業(yè)指導書》書成果主責人/部門成果主責人/部門心CC-10C-11表單名稱項目一級風險點核查清單工程實施過程檢查表-基礎工程實施過程檢查表-主體工程實施過程檢查表-裝飾工程實施過程檢查表-門窗工程實施過程檢查表-幕墻工程實施過程檢查表-機電工程實施過程檢查表-市政工程實施過程檢查表-景觀樣板區(qū)驗收記錄實測實量檢查表存檔部門心心心心心心心心優(yōu)優(yōu)質優(yōu)價獎勵評審表土建與精裝修交接界面確認表土建與精裝交接界面和質量準室內(nèi)檢查記錄公共部位檢查記錄功能試驗檢查記錄項目精裝修移交單供應商履約評估標批心C-12C-13C-14C-15C-16C-17C-18C-193.4.1工程完工施工單位、監(jiān)理、核查工程完工。3.4.2一房一驗①施工單位完成設計和合同約定的各項內(nèi)容，監(jiān)理公司核查。前期報建人員完成前期資料準備。3.4.4竣工資料整理匯總施工單位完成竣工資料的整理匯總。3.4.5竣工資料審核①監(jiān)理公司核查竣工資料的內(nèi)容。②施工單位對不合格資料進行整改，經(jīng)監(jiān)理公司復驗合格。③按公司內(nèi)部管理制度開展竣工驗收工作。3.4.6政府驗收資料匯總將涉及政府職能部門驗收的工程資料整理匯總。3.4.7政府驗收資料審核3.4.8防雷檢測完成申請報告申領填寫及報驗的相關資料準備。3.4.93.4.9衛(wèi)生防疫驗收3.4.15人防面積實測及測管備案完成申請報告申領填寫及報驗的相關資料準備。3.4.10環(huán)保驗收同，以下供參考：①建設項目竣工環(huán)保驗收申請報告；②建設項目竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測報告，并附有關污染防治設施設計資質建設項目環(huán)評批復；表；⑤內(nèi)容包含噪音、空氣質量、排污許可等。3.4.11燃氣通氣及驗收①由燃氣施工單位組織，報燃氣辦申請驗收；②簽訂用氣合同或在燃氣公司營業(yè)所備案允許住戶開戶；③跟蹤施工過程，及時做好溝通工作，確保交付時小區(qū)能通氣。3.4.12交警驗收完成申請報告申領填寫及報驗的相關資料準備。3.4.13綠化驗收同，以下供參考：①綠化面積審核表(申請單位加蓋公章)③建設工程規(guī)劃許可證(含附件、附圖)、④綠化竣工圖及電子文件；⑤綠地面積明細表(測管辦蓋章)、建設⑥項目綠地測繪成果及電子文件 (測管辦蓋章)；⑦相應設計圖及建施圖；3.4.14單體面積實測同，以下供參考：①竣工總評圖(含電子文件)；②竣工綠化圖(含電子文件)；③全套竣工圖(建筑、結構、水電、暖通)及室外場地管網(wǎng)竣工圖(含電子文件)；④定位、放樣資料。同，以下供參考：測繪單位提供)；②綠化面積測繪表、綠化竣工圖各3份及電子文件(由測繪單位提供)；③原始定位放樣資料(復印件)；④全套竣工圖(建筑、結構、水電、暖通)及室外場地管網(wǎng)竣工圖及電子⑤規(guī)劃許可證(含附件、附圖)；⑥申請備案表(加蓋建設單位及測繪單位公章)。①簽訂用水合同②由水務管理部門組織驗收3.4.17正式電開通及驗收①用電申請報告及一戶一表資料清單；③開閉所、公、專變、一戶一表安裝驗收合格；④詳見《正式電開通流程》。3.4.18單體工程竣工驗收①督促施工、監(jiān)理單位對工程整改復驗，確保工程實體質量合格；②相關施工資料準備齊全；③合理溝通、做好質監(jiān)站檢查時間安排。3.4.19人防驗收同，以下供參考：①整套人防地下室竣工圖；②防空地下室專項竣工驗收意見書；③隱蔽驗收記錄；設備及原材料的合格證；人防設備廠家資質材料；④人防工程平戰(zhàn)轉換方案及要求圖紙；⑤相應的人防易地建設費或修建人防工程核定單。3.43.4.20消防驗收3.4.25竣工驗收備案同，以下供參考：①單線及園區(qū)消防管線完成，通過調(diào)試；消防高壓試水完成；③消防通道環(huán)通道完成，通過驗收；3.4.21質監(jiān)資料備案由負責整理人防、消防及單體驗收資料的匯總。3.4.22規(guī)劃驗收資料審核前期報建人員匯總各項規(guī)劃驗收資料并審核。3.4.23規(guī)劃驗收同，以下供參考：①建設工程規(guī)劃驗收申請報告；③土地批復或土地證復印件；④建設工程規(guī)劃許可證(含附件、附圖)復印件、規(guī)劃驗線單、施工許可⑤1：500實測竣工地形圖(附光盤)；⑥房屋竣工建筑面積匯總表；⑦建筑單體平、立、剖面竣工圖；⑧室外場地管網(wǎng)(給水、排水、雨水)竣工總平圖；⑩綠化竣工總平圖、測量隊放樣定位成果報告、建設工程規(guī)劃驗收報告。3.4.24竣工檔案移交同，以下供參考：①項目立項、用地、規(guī)劃、施工許可、竣工驗收相關的政府批文；②工程項目施工準備、施工及竣工三個階段中所形成的應當歸檔保管的文材料均屬移交范圍；歸檔整理規(guī)范》(FB/T50328-2001)和FTR72101-01《工程竣工檔案移交書》要求組卷，確保檔案齊全、準確。④重點工程、重大工程(15000平方米以上)必須移交聲像資料(含照片、錄音、錄象帶、光盤等)。同，以下供參考：①工程竣工驗收備案表三份；工程竣工驗收報告；工程施工承包合同；⑥施工單位簽署的工程質量保修書；說明⑧室內(nèi)環(huán)境檢測報告；完成竣工驗收備案是向業(yè)主交付的前提條件。3.5、項目交付階段管理3.5.1.1交付前內(nèi)部查房①對每套住宅進行檢查，驗收中提出的質量問題進行最后整改；3.5.1.2預驗收①付前45天工程部申報運營管理中心進行交付前的抽檢o；②運營管理中心對整改情況進行復檢驗證o詳見“毛坯項目交付預驗收申報管理制度”3.5.1.3分戶移交免由整改引起的二次污染、損壞。3.5.1.4設施設備測試移交組織總、分包單位，監(jiān)理公司、物管公司對電梯、消防、人防、水泵、強弱電等設備進行全面測試和技術交底，使相應設備能夠在專人管理下使用，避免因管理責任不清引起的設備損壞或因設備故障引起的財產(chǎn)損失。3.5.1.5公共區(qū)域移交電梯廳、樓梯等公共區(qū)域進行驗收、整改和移交；②對公共區(qū)域進行有3.5.1.6資料移交①建筑平面戶型圖、水電管線布置圖等全套工程技術資料；②各施工單位承建項目一覽表；③各施工單位的施工合同復印件。3.5.1.73.5.1.7園區(qū)整體移交①交接硬質景觀的清洗、維護，綠化的日常保養(yǎng)與更換；3.5.1.8物業(yè)移交按移交次序分別填寫小區(qū)交接明細表，完成分戶、設施設備、公共區(qū)域、園區(qū)整體及資料全部向物業(yè)公司移交。3.5.1.9交付配合@①交付通知書及“兩書”相關物料準備；②物業(yè)簽約及移交物料準備；③風險排查及說辭擬定；寄；⑥交付流程、標準及規(guī)范培訓；⑧交付預演⑨組織交付規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.8項目交付：《XCDC-YX-LC-06項目交付管理流程》3.5.2.1預驗收申請城市公司根據(jù)項目進度，各分項工程達到交付質量標準時，可向運營管理中心提出預驗收申請(各分項工程可分開申請驗收)單體工程交付預驗收申報時間至少比合同約定的交付時間提前45天。工程部負責通知物業(yè)公司、技術部啟動預驗收工作；3.5.2.2項目預驗收工程部組織物業(yè)、技術部門對交付項目按照總戶數(shù)的15%進行抽查驗收百戶缺陷率≤8%時，單體工程質量驗收視為合格；工程部組織物業(yè)、技術部門對交付項目：公共部位、地下車庫；電梯、消防、智能化等機電設備；景觀綠化、道路雨污水等室外配套工程進行質量驗收符合交付質量標準的視為合格；以上如有一項不合格，城市公司需繼續(xù)整改后再次提出驗收申請，直到所有項目質量全部合格為止；經(jīng)運營管理中心驗收合格后，出具《項目交付驗收確認單》城市公司收到《項目交付驗收確認單》方可組織交付。表單名稱表單名稱交付預驗收記錄(毛坯)交付預驗收記錄(裝修)項目交付單位工程檢查標準與記錄項目交付公共部位檢查記錄室外配套、綠化工程質量預驗收表成果主責人/部門存檔部門相關要求D-05D-06總包名稱總包項目經(jīng)理套層數(shù)-層數(shù)-2F27576.65-2F27576.65-2F施工單體編號/標段或區(qū)域建筑單體外觀建筑單體進度照片建筑單體室內(nèi) ~8# 月度招標計劃表序號123456789年項目名稱月日段工程類別計劃進場時間年月日表格A-03：月度采購計劃(系統(tǒng)中填寫) (詳見專項聯(lián)系內(nèi)容)經(jīng)辦人技術代表成本代表項目負責人項目公司(蓋章) XXXX場時間見下表：房號電纜型號米數(shù)*根數(shù)使用部位進場時間備注、地下室、商鋪、臨時施工等，電纜統(tǒng)計時直接統(tǒng)計實際每產(chǎn)品名稱 m樁型、數(shù)量見下表ABC是否可以XXX樁米每日供樁XXX樁米每日供樁注：備注填寫工程樁、試樁米米米房號使用部位材料名稱強度等級規(guī)格尺寸數(shù)量進場時間備注XXXX應XXX項目X期橡膠止水帶型號、具體房號需求數(shù)量、進場時間見下表：接頭方式及數(shù)量房號止水帶型號數(shù)量(m)進場時間接頭方式及數(shù)量名稱規(guī)格型號洞口尺寸(㎜×㎜)數(shù)量參照圖集人防門扇進場時間(車庫坡道澆筑完畢，地下室清理干凈后)：XXX項目X期墻內(nèi)墻粉刷石膏材料供應使用部位粉刷厚度施工面積進場時間備注房號使用部位材料名稱強度等級規(guī)格尺寸數(shù)量進場時間備注XXXX期外墻保溫材料供應項目期外墻保溫系統(tǒng)，采用外墻□外保溫、□內(nèi)保溫，保溫系統(tǒng)，厚度為㎝；墻面總面積約為㎡，具體房號進場時間見下表：房號面積(m)厚度(cm)進場時間備注XXX項目X期XPS擠塑保溫板供應(屋面用)規(guī)格、數(shù)量見下表房號設計厚度(㎝)數(shù)量(m)使用部位進場日期備注XXX項目X期采用輕質混凝土，標號、具體房號需求數(shù)量、進場時間見下表：房號容重 (cm)數(shù)量 (m)備注 XXX項目X期防水卷材、防水涂料供應XXX項目X期防水卷材使用防水卷材，低溫柔度為度，表面為□聚乙烯膜□細砂□礦物粒(片)料□鋁箔(打勾)，厚度為㎜；防水涂料采用防水涂料，膜厚㎜。具體房號進場時間見下表：房號面積(m)厚度(mm)使用部位備注卷材50004屋面聚乙烯膜2000地下室墻板卷材5003屋面蓋縫箔由于防水卷材和防水涂料簽訂在同一合同，同時統(tǒng)計，包括屋面及地下車庫用料數(shù)量均同時統(tǒng)計，若蓋縫條采用鋁箔面卷材，則分開統(tǒng)計數(shù)量。XXX項目X期屋面瓦采用，規(guī)格型號、顏色見項目公司樣品及下圖照片：下：房號規(guī)格型號屋面實際面積進場時間備注×mm)，顏色：，(有多種顏色和型號需分別列出，并注明鋪貼位置)具體見項目公司樣品及下圖照片(若有圖片附圖)：各房號面磚型號、數(shù)量等如下表：房號規(guī)格型號 mmmm)顏色數(shù)量 (m)使用部位進場時間備注中中項目期外墻保溫采用保溫(涉及涂料施工單位)，外墻大面采用□中彈□高彈涂料，空調(diào)板及陽臺頂板采用□中彈□高彈涂料，肌理：□拉毛□平面，顏色：，詳見品牌下：房號 (m)使用部位進場時間備注。XXX項目X期樓梯地磚、電梯廳地磚供應XXX項目X期樓梯地磚參照；廳地磚參照體見項目公司樣品及下圖照片：1：樓梯地磚、電梯廳地磚聯(lián)系單附件1(套)(m)(m)(m)(進戶門(m)(m)備注：樓梯地磚分耐磨磚和?；u兩種，其中休息平臺第一步的?；u(上行)需加工防滑槽，需另外統(tǒng)計數(shù)量，耐磨磚自帶防滑條，休息平臺第一步的耐磨磚報數(shù)量包含在踏面、踢面內(nèi)。XXX項目X期底層單元門廳墻地磚及門樓外墻磚度單邊倒角(長邊)。項目期首層單元門廳墻地磚數(shù)量統(tǒng)計項目期首層單元門廳墻地磚型號及顏色按技術部聯(lián)系單為準，數(shù)量如下：(塊)(塊)(塊)以上數(shù)量□已包含損耗，□未包含損耗(勾選)。項目期門樓外墻磚數(shù)量統(tǒng)計項目期門樓墻磚型號及顏色按技術部聯(lián)系單為準，數(shù)量如下：房號規(guī)格數(shù)量(塊)進場時間施工單位簽名以上數(shù)量□已包含損耗，□未包含損耗(勾選)。設備客梯觀光梯扶梯房號層/站/門/16/16/16/16地上/地下層數(shù)(㎏)速度 22廳門尺寸(寬度*高度900*2100900*2100轎廂(㎜)26002600(米)4.84.8數(shù)量 11控制進場備注障礙轎廂裝飾標準：按公司標準化(若有其他要求請注明，請與成品房部聯(lián)系)。廳門裝飾標準：按公司標準化(若有其他要求請注明請與成品房部聯(lián)系)。電梯功能：按公司標準化(若有其他要求請注明)。扶梯注明提升高度、角度、梯階寬度、單列還是并列、室內(nèi)、室外注：控制方式填寫(單控、并聯(lián)、群控)，備注填寫(是否有無機房、觀光、貫通、刷卡、消防等要112以套是是是 遙控門鈴、□貓眼、□；防火門；電梯機房門采用質(材質)防火門；地下室過道門采用質(材質)防火門，是否需要按防火等級要求配置。尺寸、數(shù)量、防火等級、開啟方式、進場時間等見附件1。車庫防火卷簾：采用防火卷簾□鋼質防火卷簾(普通型)、□特級防火卷簾(雙軌無機布基)、□特級防火卷簾(水霧式鋼質復合型)、□無機纖維復合防火卷簾，防火時間小時，進場XXX項目X期用戶配電箱元器件品牌采用，具體房號需求數(shù)量、進場時間見下表：箱體厚度、顏色、表面印刷要求：□按公司標準化；房號箱體回路元器件回路明裝/暗裝數(shù)量進場時間相數(shù)、使用部位系統(tǒng)圖附后,系統(tǒng)圖需經(jīng)辦人簽字確認方有效。XXXX應否否是是是是項目期窨井蓋供應，表面字體及內(nèi)容按公司標準化，具體產(chǎn)品名稱需求數(shù)量、進場時間見下表： 板供參考注：1、窨井蓋包括雨水井、污水井、強電井、弱電井、雨水箅、地溝蓋板等，由于簽訂同一份合同，請盡量一次避免車輛壓彎。材料名稱規(guī)格型號 mm×mm)顏色數(shù)量 (注明單位)備注 XXXXXXX材料供應(其它材料)房號規(guī)格型號顏色數(shù)量進場時間備注請注明材料規(guī)格型號、質量、顏色等要求□否XXX項目X期XXX泵供應(□給水泵、□消防泵、□噴淋泵、□排污泵)，具體房號、數(shù)量、進場時間等見下表：房號或位置設備名稱型號進出口徑流量(臺)控制箱數(shù)量 項目公司(蓋章)接收日方式：方式：方式：人/聯(lián)系方式：方式：房號/甲方代表/聯(lián)系方式表格A-06：月度付款計劃(略)施工樣板評審表表格A-08：工程變更單(網(wǎng)上流轉，略)表格A-09：工程簽證單(網(wǎng)上流轉，略)供應商資格預審表工程合同價(萬元)年月日年月日年月日年月日序序號表格A-11：推薦供應商審批表(工程類)投標項目經(jīng)理業(yè)績年月日年月日年月日年月人(含3人)以上；4、投標單位數(shù)量應多于擬劃分標段兩家以上表格A-12：推薦供應商審批表(材料采購)聯(lián)系電話城市公司推薦意見月日年年月日年月日年月日說明：1、初次投標供應商附資格預審表；2、有關投標供應商的考察報告可附頁。開標記錄表 投標單位項目備注標書符合情況投標報價量業(yè)績總價質量承諾質保措施業(yè)績表合同復印件服務承諾備注根據(jù)市場實際情況，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，確認供應商洽談價格如下：注：具體價格可根據(jù)設計情況進行協(xié)商更改。項目巡查記錄模板工程(含排架)模板工程(含排架)施工求工符合要求合要求求機油符合要求雜物縫求量符合要求雜物縫求量符合要求要求間粉刷合要求求后澆筑地坪扣分扣分說明項目巡查記錄扣分扣分說明合要求安裝符合要求誤基層求裝符合要求求合要求上誤工符合要求連接符合要求要求圖紙要求敷設或固定電纜出溝、井、柜(盤)、臺及管口處密要項目巡查記錄要求合要求通水或隱蔽前進行試壓(通球)試壓(通球)符合要求暗噴(動線)安裝符合要求明噴(后勤通道)安裝符合要求求要求要求接符合要求扣分扣分說明項目巡查記錄分部分項求裝符合要求要求防腐不注意保護要求布置整齊美觀查檢查檢查符合要求扣分扣分說明項目巡查記項目巡查記錄理符合安全用電要求規(guī)程設置符合要求符合要求施、裝置符合要求裝備符合要求要求扣分扣分說明A理、檢查要點項目現(xiàn)場安全文明施工管理、檢查要點)大門口“八牌二圖”配電系統(tǒng)“三級配電、二級漏電保護”護器好無損壞出線規(guī)整且采取防雨措施妥當、周圍無雜物阻礙，操作方便元件無損壞、功能有效動物侵入的措施地供電平面圖和系統(tǒng)圖護器路接頭用絕緣布包扎施懸掛安全標志式安全網(wǎng)封閉且網(wǎng)間嚴密牢固可靠嚴密(物料/人貨梯)升降口臨邊：設置防護圍欄、防護棚桿、擋腳板牢靠時關閉料具堆放距槽邊無安全隱患員進入挖土機作業(yè)半徑內(nèi)全作業(yè)面護措施晃動規(guī)范要求位靠、穩(wěn)固封閉安全裝置并對傳動部位保護器棚防火花飛濺措施保護器罩且限位有效保護器漏電保護器靠塔臂端部與相鄰塔式起重機塔身間距＞2m序、序號級別1二級2三級3三級4三級5二級6三級7三級8三級9二級10二級11三級12二級13三級14二級15三級16三級17三級18二級19一級20三級21三級22三級23三級24二級25三級26三級27二級28三級29三級30二級31三級32二級33三級34三級35三級36三級37三級過項目目標成本(概念版)確定項目目標成本(方案版)確定案確定協(xié)議簽訂家確認簽訂過硬裝修方案確定軟裝方案確定圖房精裝修施工圖出圖38三級擴初設計完成39三級樁基施工圖出圖40三級施工圖內(nèi)部審圖通過41三級全套施工圖出圖42三級精裝修施工圖出圖43二級拆遷完成(如果有)44三級三通一平45二級取得建設工程規(guī)劃許可證46二級項目開發(fā)貸銀行上會通過47二級項目施工管理規(guī)劃大綱審批通過48二級施工圖審圖通過(含精裝修施工圖)49三級目標成本(施工圖版)確定50三級總包合同簽訂51三級總包施工圖預算確認52三級取得建筑工程施工許可證53三級項目開發(fā)貸放款54三級樣板區(qū)樁基施工開始55三級會所、售樓處、樣板房精裝修進場56三級基坑支護方案確定57一級開工58二級基礎施工完成±0.0059三級土建標準層施工樣板確定60三級開盤策略方案確定61三級銷售資料完成62三級樣板區(qū)內(nèi)部驗收通過63二級樣板區(qū)、樣板房開放64三級取得首批預售許可證65一級首次開盤66二級項目資金平衡67三級外裝飾施工圖出圖68三級門窗深化圖出圖69三級綜合管線施工圖出圖70三級主體結構封頂71三級二次結構完成72一級主體驗收通過73三級鋁合金門窗框進場安裝74三級外墻保溫施工開始75三級電梯安裝開始76二級腳手架拆除77三級垂直運輸機械拆除78二級土建單位和精裝修單位工作面交接完成79三級地下車庫回土完成80三級雨污水施工進場81二級景觀工程進場時間882三級小區(qū)道路基層完成83三級內(nèi)部預驗收開始84二級內(nèi)部預驗收通過85