農(nóng)村橋梁建設(shè)獎補項目資金

/農(nóng)村橋梁建設(shè)獎補項目資金2016年度財政支出績效自評價報告為提高財政資金運用效益和效率，依據(jù)《常熟市財政專項資金預(yù)算績效管理暫行方法》（常政辦發(fā)〔2013〕134號）、《關(guān)于開展2016年度市級財政專項資金績效評價工作的通知》（常財績〔2017〕4號），我局作為項目主管單位，對2016年度農(nóng)村橋梁建設(shè)獎補項目資金進行了特地評價，現(xiàn)將自評結(jié)果報告如下：一、項目基本狀況（一）、項目概況1、背景我市位于長江之畔，太湖下游，境內(nèi)河網(wǎng)密布，橋梁眾多，具有典型的江南水鄉(xiāng)特色。全市現(xiàn)有各類河道5300多條，4700多公里，農(nóng)橋5500多座，農(nóng)村橋梁的發(fā)展也是我市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一個見證，從解放初期50年頭到60年頭中期石橋和竹、木橋等俗稱“心蕩橋”的人行橋，逐步發(fā)展到60年頭中期起先引進的“雙曲磚拱橋”、鋼筋混凝土桁架拱橋等便利農(nóng)業(yè)機械作業(yè)的中拖機耕橋為主，到90年頭以來，隨著農(nóng)村汽車、農(nóng)用車日益增多，高載荷的農(nóng)用板梁橋應(yīng)運而生。特殊是進入新世紀以來，常熟圍繞“城市現(xiàn)代化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化”的總體思路，緊扣建設(shè)社會主義新農(nóng)村的詳細要求，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收”為目標，著力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標準化、科技化、生態(tài)化為目標，先后組織多輪的農(nóng)村橋梁建設(shè)。但是由于農(nóng)橋改建的需求和狀態(tài)是動態(tài)發(fā)展的，同時隨著村莊布局調(diào)整、現(xiàn)代農(nóng)機的耕作和農(nóng)產(chǎn)品運輸出行等要求，須要農(nóng)橋逐年提檔升級，并且每年還有肯定數(shù)量的擔(dān)心全因素農(nóng)橋產(chǎn)生須要改建。2、項目實施依據(jù)農(nóng)村橋梁是公共公益性建筑，主要滿意農(nóng)村居民的生產(chǎn)、生活需求，隨著我市村莊規(guī)劃布局的調(diào)整，農(nóng)田生產(chǎn)條件和村居生活環(huán)境的提升須要，原來一些低通行實力橋梁須要改建升級為滿意農(nóng)夫生產(chǎn)生活須要的高載荷農(nóng)橋。我市依據(jù)江蘇省財政廳、江蘇省水利廳《關(guān)于下達2015年省級農(nóng)橋項目建設(shè)任務(wù)及資金限制指標的通知》，《江蘇省財政廳江蘇省水利廳關(guān)于下達2016年度省級農(nóng)橋項目建設(shè)任務(wù)及資金限制指標的通知》、依據(jù)《江蘇省省級農(nóng)橋項目資金管理方法》的要求，主動實行各項措施，加強落實責(zé)任，規(guī)范農(nóng)橋建設(shè)管理，仔細地實施了各年度農(nóng)橋建設(shè)任務(wù)。同時省財政廳、省水利廳聯(lián)合發(fā)文規(guī)劃了2016-2018年省級農(nóng)橋項目庫，依據(jù)各地省級農(nóng)橋項目建設(shè)需求狀況，開展下一輪農(nóng)橋建設(shè)支配實施工作。3、資金來源、投入和運用狀況2016年度市財政支配的農(nóng)村橋梁建設(shè)獎補項目資金績效評價主要是完成我市2015年度省級農(nóng)橋建設(shè)項目報賬結(jié)算和支付2016年度項目的預(yù)付款。2015年度省級農(nóng)橋，上級下達我市35座農(nóng)橋支配，我市備案支配改造了41座支配總投資1312.5萬元，全部實行招投標，確定有資質(zhì)的施工單位承建，全部于當(dāng)年完工，工程實際完成投資1238.77萬元，已完成財政報賬工作，投資實行分級負擔(dān)，其中：省財政補助262.5萬元、蘇州市財政補助140萬元、常熟市級財政負擔(dān)416.56萬元。2016年度省級農(nóng)橋，上級下達我市60座農(nóng)橋支配，我市備案改造66座，支配總投資2250萬元，其中：省財政補助450萬元、蘇州市財政補助240萬元，當(dāng)年預(yù)付工程款20%，計375萬元，余款下一年度報賬結(jié)算。（二）、項目實施狀況1、項目權(quán)屬狀況及管理流程依據(jù)《常熟市農(nóng)村橋梁管理方法》（依據(jù)常政辦發(fā)〔2015〕162號要求該方法須要重新修訂）的規(guī)定：農(nóng)橋是公共財產(chǎn)和公益性基礎(chǔ)設(shè)施，處于本市行政區(qū)域內(nèi)除城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)、等級馬路和開發(fā)區(qū)、企業(yè)等專用橋梁及被列入文物愛護的古橋之外的非等級公共道路上，為鎮(zhèn)村集體公益性設(shè)施資產(chǎn)，權(quán)屬單位為各鎮(zhèn)人民政府及橋梁所在地的村民委員會，依據(jù)屬地管理原則，實行分級負責(zé)、落實管護責(zé)任。農(nóng)村橋梁建設(shè)項目依據(jù)農(nóng)橋管理方法、《江蘇省省級農(nóng)橋項目資金管理方法》和下達的建設(shè)任務(wù)及資金限制指標要求，《常熟市擔(dān)心全因素農(nóng)橋改造實施方案》等，明確各鎮(zhèn)板塊是農(nóng)橋建設(shè)管理的責(zé)任主體，負責(zé)和施工單位簽訂承建合同、平安協(xié)議和廉政協(xié)議。各鎮(zhèn)依據(jù)申報支配組織實施，做好三桿及各類管線的遷移、房屋拆遷、土地調(diào)整、青苗補償、養(yǎng)殖業(yè)補償以及施工臨時用地、用電、用水協(xié)調(diào)等開工前的各項打算工作，確保施工單位如期施工。省級農(nóng)橋建設(shè)項目實施由市財政局牽頭，重點做好農(nóng)橋建設(shè)資金的管理，詳細負責(zé)農(nóng)橋項目庫的建立及年度農(nóng)橋建設(shè)支配的制定；待支配下達后，剛好和項目所在鎮(zhèn)政府簽訂工程《實施責(zé)任書》，明確工程實施的詳細要求、各自的責(zé)任、財政資金補助的額度及自籌資金配套等要求。市財政局對項目內(nèi)農(nóng)橋統(tǒng)一實行市級財政報帳制管理；負責(zé)項目資金的市鎮(zhèn)結(jié)算；負責(zé)工程預(yù)決算審核及項目的支出管理；牽頭組織市級項目驗收及資產(chǎn)移交等工作。水利部門重點做好農(nóng)橋工程的項目管理，水利局是全市農(nóng)橋工作的行業(yè)指導(dǎo)管理部門，主要協(xié)同相關(guān)部門推動、督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)橋建設(shè)，詳細負責(zé)農(nóng)橋項目庫編制、更新；負責(zé)農(nóng)橋定點定位；負責(zé)農(nóng)橋托付勘測、設(shè)計；負責(zé)編制年度項目支配備案；協(xié)調(diào)各方做好工程招投標等工作。詳細由市農(nóng)橋管理處扎口管理，對全部工程實行公開招標，托付常熟市永拓工程詢問有限公司負責(zé)招投標事宜，擇優(yōu)選擇確定施工單位，代理建設(shè)方做好托付設(shè)計、監(jiān)理工作，2015年度主要設(shè)計單位為具有馬路設(shè)計資質(zhì)的常熟市交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司負責(zé)設(shè)計，監(jiān)理分別托付具有水利監(jiān)理資質(zhì)的常熟市眾聯(lián)建筑工程詢問有限公司（一、五、六標）和常熟市水利建設(shè)監(jiān)理公司（二、三、四標）負責(zé)監(jiān)理工作，協(xié)作財政局做好施工、驗收及產(chǎn)權(quán)移交、檔案整理歸檔、市級項目驗收等工作；各鎮(zhèn)水利站負責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)橋建設(shè)項目勘查、項目申報、工程概算的編制，幫助鎮(zhèn)政府做好建設(shè)前期的各項打算工作，代理建設(shè)方做好施工監(jiān)督及后續(xù)管理、收集建設(shè)資料，負責(zé)編制工程檔案等，常熟市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站受常熟市財政局申請負責(zé)本項目質(zhì)量進行監(jiān)督管理。2、項目各階段實施完成狀況在實施過程中，始終圍繞“平安、質(zhì)量、進度、服務(wù)”四個重點開展工作，依據(jù)《常熟市農(nóng)村橋梁管理方法》及相關(guān)橋梁施工規(guī)范要求，做到高標準設(shè)計農(nóng)橋、擇優(yōu)選擇橋梁施工單位、聘請專業(yè)人員進行監(jiān)理、加強對原材料質(zhì)量、重點、關(guān)鍵部位施工質(zhì)量的把關(guān)、協(xié)作質(zhì)監(jiān)加強對施工、監(jiān)理單位的督查，邀請所在村2名村民代表參和做好義務(wù)監(jiān)督員等。各鎮(zhèn)職責(zé)部門在做好規(guī)劃設(shè)計的同時加強工程監(jiān)管,市財政、水利部門常常深化施工現(xiàn)場進行監(jiān)管，并要求監(jiān)理人員將施工材料及橋臺基礎(chǔ)、橋樁、橋墩、鋪裝層等部位及其他隱藏工程作為監(jiān)理重點，對施工過程中的技術(shù)要求和標準實施強化監(jiān)督，監(jiān)督施工單位嚴格依據(jù)合同規(guī)定工期施工，建立施工進度臺帳，按月報告工程執(zhí)行狀況、工程進度及存在的問題。項目工程完工后，由建設(shè)單位組織相關(guān)部門對橋梁進行驗收，施工單位對橋梁的質(zhì)量進行自評，監(jiān)理單位復(fù)評，評審合格后進行市級項目驗收。工程驗收合格后進行資產(chǎn)移交，確定橋梁管護人員，完善制度，落實責(zé)任，并簽定管護責(zé)任書，確保項目橋梁長期穩(wěn)定平安運行。3、項目實施的意義農(nóng)村橋梁建設(shè)是一項惠民工程,對于構(gòu)建和諧城鄉(xiāng)環(huán)境,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，破除二元結(jié)構(gòu)，是新農(nóng)村建設(shè)的必定要求，是省政府確定的“十大主要任務(wù)、百項重點工作”和農(nóng)村實事工程之一,同時為我市加快繪制“一張藍圖”，重點推動“六大工程”的農(nóng)村重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)供應(yīng)有利的條件，對社會經(jīng)濟建設(shè)、精神文明建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等都有深遠的影響。二、項目績效狀況（一）項目預(yù)算績效目標完成狀況預(yù)算績效目標狀況2015年度省項目支配實施農(nóng)村橋梁建設(shè)35座，支配投資1312.5萬元，實際實施41座，投入資金1238.78萬元，在2016年度完成報帳工作。2016年度省項目支配實施農(nóng)村橋梁建設(shè)60座，支配投資2250萬元，實際實施66座，在2016年度預(yù)付部分工作款。預(yù)算績效目標偏差狀況、緣由分析和糾偏措施本年度績效目標完成率100%。預(yù)算績效指標的完成狀況投入目標項目做到?？顚Ｓ?，財務(wù)管理規(guī)范，資金運用合規(guī)，招標規(guī)范產(chǎn)出目標工程完成率100%，質(zhì)量均達標，均剛好完成，為當(dāng)年完成效果目標農(nóng)村生產(chǎn)生活的交通得到明顯改善，依據(jù)需求規(guī)范設(shè)計等級影響力目標鎮(zhèn)村簽訂農(nóng)橋管護責(zé)任書，已落實長效管理機制（二）績效評價工作狀況1.績效評價目的本次績效評價目的最終通過對常熟市農(nóng)橋建設(shè)項目實施狀況的調(diào)研，以及項目資金的運用狀況的核實，從相關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行方面、項目投入產(chǎn)出成效方面、項目效果和項目影響力等方面進行評價。總結(jié)閱歷，發(fā)覺問題，提出項目今后實施的改建看法和建議。2.績效評價實施過程我局申報的農(nóng)村橋梁建設(shè)獎補專項資金績效目標共包括四個方面：一是投入目標，主要是資金規(guī)范運用,規(guī)范財務(wù)管理過程，嚴格依據(jù)預(yù)算支配運用資金；二是產(chǎn)出目標，主要是建設(shè)目標橋梁數(shù)和工程達標率完成目標任務(wù)；三是效果目標，通過建設(shè)高荷載農(nóng)橋來保證農(nóng)橋建設(shè)的效果目標。四是影響力目標，主要落實管護責(zé)任，健全長效管理機制來確保農(nóng)橋的平安運營。（三）項目績效狀況主要結(jié)論1.評分結(jié)果目標類別績效指標名稱分值權(quán)重目標值業(yè)績值完成率評分結(jié)果評分標準一、投入目標預(yù)算執(zhí)行率5100%119%119%5實際支出資金總額/預(yù)算支配資金總額*100%?？顚Ｓ寐?100%100%100%5?？钯Y金運用規(guī)范程度，是否按支配完全運用財務(wù)制度健全性5健全健全100%5財務(wù)制度是否健全狀況資金運用合規(guī)性5合規(guī)合規(guī)100%5資金運用是否依據(jù)支配進行，是否按相關(guān)規(guī)定運用招標規(guī)范性5規(guī)范規(guī)范100%5招投標有關(guān)資料小計2525二、產(chǎn)出目標橋梁完成數(shù)103541117%10實際完成數(shù)/支配數(shù)工程質(zhì)量達標率15100%100%100%15全部合格完成項目剛好性15100%100%100%15當(dāng)年完成小計4040三、效果目標提高通行實力25100%100%100%2515項目汽10級11座，農(nóng)橋Ⅱ27座，馬路Ⅱ3座，計41座小計2525四、影響力目標長效管理機制10健全健全100%10農(nóng)橋管護責(zé)任書小計1010總計1001002.主要結(jié)論本次評價指標依據(jù)項目實施時確定的年度績效目標和分解目標（分別是投入目標、產(chǎn)出目標，效果目標和影響力目標四類），依據(jù)各類目標內(nèi)容確定各項詳細評價指標，從績效目標完成狀況比照表可看出，本次評價各項指標完成總體狀況良好。三、項目管理成效依據(jù)上報需求狀況及確定的目標，協(xié)作及督促各鎮(zhèn)重點建設(shè)擔(dān)心全因素橋梁，經(jīng)過農(nóng)村橋梁改建，使該區(qū)域的農(nóng)村的交通條件及生產(chǎn)生活條件得到極大的改善，充分發(fā)揮農(nóng)橋的社會效益。省級農(nóng)橋項目被農(nóng)夫親切的稱為“鄉(xiāng)間彩虹”工程，項目主管單位為市財政局，市水利局作為行業(yè)管理部門指導(dǎo)實施，由農(nóng)橋處扎口管理，協(xié)作各鎮(zhèn)組織實施，做到“統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一編制、統(tǒng)一審核預(yù)算、統(tǒng)一招標、統(tǒng)一審計、統(tǒng)一管理”。全部工程全部實行公開招投標，公開、公允、公正的優(yōu)選具有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)進行農(nóng)橋建設(shè)，并托付監(jiān)理單位對施工過程進行全程監(jiān)理。多年的農(nóng)橋建設(shè)工作，我市探究出了“四個重點”、“五個環(huán)節(jié)”、“六個關(guān)口”的工作閱歷。“四個重點”，一是全程監(jiān)管抓質(zhì)量，二是全程監(jiān)督抓平安，三是全程跟蹤抓進度，四是全面指導(dǎo)抓服務(wù)?！拔鍌€環(huán)節(jié)”，一是高標準設(shè)計農(nóng)橋，二是擇優(yōu)選擇施工單位，三是聘請專業(yè)人員監(jiān)控，四是加強源頭限制，五是加強對施工、監(jiān)理單位的督查?！傲鶄€關(guān)口”，一把規(guī)劃設(shè)計關(guān)，二把項目招標關(guān)，三把工程質(zhì)量關(guān)，四把資金管理關(guān)，五把資料歸檔關(guān)，六把橋梁管護關(guān)。3、財務(wù)管理和成本限制農(nóng)村橋梁建設(shè)項目資金按上級財政支助，市級財政補助、鎮(zhèn)村配套的方式。主要按《江蘇省省級農(nóng)橋建設(shè)項目資金管理方法》執(zhí)行，資金管理部門都能加強該項資金管理，做到?？顚Ｓ茫?guī)范資金支付程序。四、項目管理存在的主要問題在農(nóng)村橋梁建設(shè)管理工作開展的實踐中存在以下問題：1、農(nóng)村橋梁建設(shè)主體為各鎮(zhèn)村，要不要做，怎樣做，和周邊協(xié)調(diào)處理都要所在地村委處理，而不是水利部門，同時建設(shè)過程受季節(jié)性影響較大，實施時和汛期、澆灌期產(chǎn)生沖突；2、村居規(guī)劃滯后造成目前須要改造的農(nóng)橋?qū)嵤l件少充分，而且受我市農(nóng)村風(fēng)俗影響有些項目不好實施，存在有需求不能實施的沖突；3、農(nóng)村橋梁管理體制較為薄弱，農(nóng)橋管理方法須要重新修訂，管理部門監(jiān)管有肯定難度，鎮(zhèn)村建設(shè)單位自身監(jiān)督實力不足。4、資金需求的不確定性。農(nóng)村橋梁獎補資金為補助性資金，項目管理主體扎口水利部門，項目責(zé)任主體為各鎮(zhèn)人民政府，管理主體和責(zé)任主體不一樣，各鎮(zhèn)村