安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告

本文格式為Word版，下載可任意編輯——安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告

安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告

評(píng)審任務(wù)書編號(hào)：（***）第**號(hào)

生產(chǎn)單位名稱：***有限公司

評(píng)審日期：2023年*月*日

安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心

注意事項(xiàng)

1.根據(jù)《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審細(xì)則》和《安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范》及相關(guān)產(chǎn)品評(píng)審準(zhǔn)則進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；

2.評(píng)審工作實(shí)施組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，評(píng)審組長(zhǎng)須持有安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心制定的《安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審任務(wù)書》；

3.評(píng)審人員必需嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審紀(jì)律；

4.評(píng)審報(bào)告根據(jù)生產(chǎn)單位本次所申辦的產(chǎn)品，分類填寫；

5.否決項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)論分為合格、不合格；考核項(xiàng)目和觀測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)論分為符合、基本符合、不符合。某一評(píng)審項(xiàng)目不適用時(shí)，應(yīng)在其對(duì)應(yīng)的“評(píng)審結(jié)果〞欄，填寫“不適用〞；在計(jì)算不符合考核項(xiàng)目的比例時(shí)，不適用的項(xiàng)目計(jì)在考核項(xiàng)目總量?jī)?nèi)。

6.評(píng)審報(bào)告是生產(chǎn)單位在評(píng)審過程中所反映狀況的客觀描述，不能在整改后形成評(píng)審報(bào)告；本報(bào)告所有內(nèi)容均由評(píng)審組填寫完成，不得由其它人員代替填寫；。

7.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)瓿珊?日內(nèi)，由評(píng)審組長(zhǎng)將《安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審任務(wù)書》、《安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》一并報(bào)送安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心；

8.評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及整改要求，由評(píng)審組成員簽字確認(rèn)，生產(chǎn)單位可復(fù)印留存一份，以備整改；整改工作須在30日內(nèi)完成，并形成整改報(bào)告；整改報(bào)告由評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)后，報(bào)安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心。

通訊地址：北京市和平里青年溝東路5號(hào)安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心（煤炭科學(xué)研究總院內(nèi)）郵編：100013

聯(lián)系電話：010–84264266-3（評(píng)審部）

申辦單位概況

表1

生產(chǎn)單位名稱**有限公司注冊(cè)地址河南省**生產(chǎn)地址河南省**電話及區(qū)號(hào)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)法人代表人單位負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人職工總數(shù)機(jī)械設(shè)備總臺(tái)（件）數(shù)檢驗(yàn)儀器(表)總臺(tái)(件)數(shù)0375-**有限責(zé)任公司******35人8臺(tái)（件）7臺(tái)（件）郵政編碼注冊(cè)資金學(xué)歷技術(shù)人員數(shù)初中初中大學(xué)職稱46710050萬元//高級(jí)工程師1人1人/人高工（含研究員）工程師助工被評(píng)審單位進(jìn)行的是第1次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)審次別備注：評(píng)審時(shí)間代表產(chǎn)品名稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)法人代表備注表2

安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄表

序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目名稱★注冊(cè)資金★營(yíng)業(yè)執(zhí)照1機(jī)構(gòu)★經(jīng)營(yíng)范圍★生產(chǎn)場(chǎng)所33.1人員技術(shù)人員★技術(shù)力量●相關(guān)負(fù)責(zé)人★技術(shù)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品主3.2人員素質(zhì)要技術(shù)人員●關(guān)鍵工序生產(chǎn)人員●檢驗(yàn)人員44.1技術(shù)文件管理文件資料管理●管理制度●執(zhí)行記錄制定有技術(shù)文件和資料記錄的控制程序。符合4.1.2完善文件發(fā)放回收記錄和外來文件登記。經(jīng)查驗(yàn)相關(guān)人員的學(xué)歷、職稱證書、勞動(dòng)合同原件及現(xiàn)場(chǎng)考核，該單位具有1名化工專業(yè)技術(shù)人員，其勞動(dòng)合同有效期為2023年7月19日。與該油脂廠負(fù)責(zé)人栗五義進(jìn)行了溝通，其對(duì)液壓支架用乳化油的安全性能了解。與技術(shù)負(fù)責(zé)人**進(jìn)行了溝通，其了解產(chǎn)品的安全性能及其影響因素，產(chǎn)品主要技術(shù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)紅娟從事乳化油生產(chǎn)、檢驗(yàn)多年，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工序控制、檢驗(yàn)等工作能把握。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人熟悉乳化油調(diào)配工序等關(guān)鍵工序、設(shè)備操作規(guī)程等內(nèi)容。檢驗(yàn)人員嚴(yán)紅娟經(jīng)過培訓(xùn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容把握較明白，能按要求完成出廠檢驗(yàn)。合格描述及存在問題經(jīng)核查法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件，注冊(cè)資金50萬元。評(píng)審結(jié)果合格整改要求經(jīng)核查，營(yíng)業(yè)執(zhí)照自2**8年**月**日，無有效期。合格注冊(cè)號(hào)：**所生產(chǎn)產(chǎn)品在其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)。具備生產(chǎn)、檢驗(yàn)、管理等固定場(chǎng)所，生產(chǎn)場(chǎng)所為租賃，位于**側(cè)，生產(chǎn)地址所有權(quán)歸***集團(tuán)，合格合格符合合格符合符合文件發(fā)放回收登記不完整，有標(biāo)準(zhǔn)等外來文件登不符合記，但相關(guān)原材料登記欠缺。

●配方工藝更改制度●技術(shù)文件統(tǒng)一性★執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)審核備案●引用或參考標(biāo)準(zhǔn)4.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)★工藝流程圖審核備案狀況★工藝流程圖更改審核備案有工藝配方更改制度，有更改通知單，企業(yè)稱未發(fā)符合生過更改。各部門工藝文件發(fā)放一致。產(chǎn)品執(zhí)行MT76-2023行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)有5項(xiàng)引用或參考標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際有5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。ME10-5原材料明細(xì)表經(jīng)安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案。企業(yè)聲明工藝流程圖未發(fā)生變更。符合合格符合合格合格5供方有購(gòu)買控制程序，規(guī)定了對(duì)供方的評(píng)價(jià)、購(gòu)買的實(shí)施要求等。有原材料購(gòu)買控制清單，但個(gè)別項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量要求規(guī)●購(gòu)買控制清單定不明確。有原材料供方的評(píng)價(jià)記錄和合格供方名錄，有供方●外購(gòu)方名錄和質(zhì)量檔資質(zhì)檔案。但評(píng)價(jià)記錄不規(guī)范，供方資質(zhì)檔案?jìng)€(gè)別案過期?！褓?gòu)買管理文件●購(gòu)買合同●檢驗(yàn)合格證明未見主要原材料購(gòu)買合同。未見有供方提供的主要原材料檢驗(yàn)合格證明。符合基本符合基本符合不符合不符合5.1.2完善原材料購(gòu)買控制清單5.1.3完善供方評(píng)價(jià)記錄集資質(zhì)檔案。5.1.4加強(qiáng)購(gòu)買控制，原材料購(gòu)買需有質(zhì)量要求明確的購(gòu)買合同。5.1.5加強(qiáng)購(gòu)買控制，每批原材料購(gòu)買均需有供方提供的檢驗(yàn)合格報(bào)告。5.1購(gòu)買購(gòu)買的重要原材料基礎(chǔ)油、磺酸鈉、環(huán)烷酸、苯三★購(gòu)買重要原材料一致唑、NaOH、環(huán)烷酸鋅、三乙醇胺等與企業(yè)技術(shù)文件合格性要求一致。66.1生產(chǎn)過程控制★生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)能力液壓支架用乳化油生產(chǎn)能力：600噸/年。合格★生產(chǎn)場(chǎng)所所具備的生生產(chǎn)場(chǎng)所具備液壓支架用乳化油的生產(chǎn)調(diào)和能力。合格產(chǎn)調(diào)和能力●管理文件★完備性6.2生產(chǎn)設(shè)備●臺(tái)賬●操作規(guī)程●維修保養(yǎng)記錄●工藝文件6.3工藝過程●工藝流程圖●生產(chǎn)記錄7檢驗(yàn)和測(cè)試有設(shè)備管理制度、設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)制度等文件，符合有滿足生產(chǎn)所需的反應(yīng)釜、齒輪泵、臺(tái)秤等設(shè)備，合格設(shè)備滿足乳化油生產(chǎn)要求。有生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬。有重要設(shè)備（反應(yīng)釜）操作規(guī)程。符合符合6.2.5制定設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，完善設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。6.3.2完善乳化油生產(chǎn)工藝流程圖。沒有制定重要設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備保養(yǎng)檢修記不符合錄不全，缺失較多。有液壓支架用乳化油生產(chǎn)工藝規(guī)程。有產(chǎn)品工藝流程圖，但關(guān)鍵工序標(biāo)注欠缺。有生產(chǎn)記錄，基本反應(yīng)生產(chǎn)狀況。符合基本符合符合7.1規(guī)章制度有原材料進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度。能保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品或物品不能轉(zhuǎn)●不合格產(chǎn)品控制序或投入使用?！褓|(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人有質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員有任命文件，規(guī)定了其職員責(zé)和權(quán)限。有重要檢驗(yàn)設(shè)備粘度測(cè)定儀、閃點(diǎn)測(cè)定儀、天平、●重要檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)恒溫箱操作規(guī)程，但設(shè)備使用過程中的具體要求和程本卷須知不明確?！裰匾赓?gòu)（協(xié)）件檢驗(yàn)有原材料檢驗(yàn)規(guī)程，但添加劑的驗(yàn)證規(guī)定欠缺。規(guī)程●管理制度●工序檢驗(yàn)規(guī)程●出廠檢驗(yàn)規(guī)程有關(guān)鍵工序檢驗(yàn)規(guī)程，但可操作性有欠缺。符合符合符合基本符合不符合基本符合7.1.4完善粘度測(cè)定儀、閃點(diǎn)測(cè)定儀、天平、恒溫箱操作規(guī)程，明確設(shè)備使用要求和本卷須知。7.1.5完善原材料檢驗(yàn)規(guī)程，要求各原材料驗(yàn)證項(xiàng)目方法齊全。7.1.6完善關(guān)鍵工序檢驗(yàn)規(guī)程。7.1.7完善出廠檢驗(yàn)規(guī)程。有出廠檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定了相關(guān)性能檢驗(yàn)要求，但相基本符合關(guān)重量、標(biāo)識(shí)要求規(guī)定欠缺。根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求，配備檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備和器符合具，有檢驗(yàn)儀器臺(tái)帳。7.2檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)●設(shè)備配置及臺(tái)帳備★出廠檢驗(yàn)設(shè)備精度●周期檢定及標(biāo)識(shí)●器具校準(zhǔn)●追溯評(píng)定●內(nèi)部檢定/校準(zhǔn)資格具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具，合格且其精度、能力等滿足要求。有天平、閃點(diǎn)、粘度、凝點(diǎn)溫度計(jì)、秒表等檢定證符合書，但檢驗(yàn)器具上狀態(tài)標(biāo)識(shí)欠缺。沒有自校器具。有追溯評(píng)定的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生有關(guān)狀況。不需具備內(nèi)部檢定/校準(zhǔn)資格。不適用符合不適用7.3.1完善原材料檢驗(yàn)記錄格式?！襁M(jìn)廠及工序檢驗(yàn)記錄原材料進(jìn)廠驗(yàn)證記錄不規(guī)范，有關(guān)鍵工序檢驗(yàn)記錄?；痉稀癯鰪S檢驗(yàn)條件7.3檢查、檢驗(yàn)★出廠檢驗(yàn)執(zhí)行狀況出廠檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、環(huán)境、方法符合標(biāo)準(zhǔn)要求。符合能按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，有出廠檢驗(yàn)記錄及檢合格驗(yàn)報(bào)告。合格★安全性能參數(shù)符合性影響產(chǎn)品安全性能的參數(shù)符合技術(shù)文件規(guī)定。通過庫(kù)房實(shí)地核查，企業(yè)購(gòu)買的原材料基礎(chǔ)油、磺酸鈉、環(huán)是依照企烷酸、苯三唑、NaOH、三乙醇業(yè)的技術(shù)胺等與備案的技術(shù)文件一致。文件生通過核查生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)過程產(chǎn)，產(chǎn)品中使用的原材料與備案的技術(shù)原材料明文件一致。細(xì)表加蓋隨機(jī)抽取了1個(gè)型號(hào)的樣品，技術(shù)審查經(jīng)核查，重要安全性能技術(shù)指章，標(biāo)和參數(shù)與審核備案的技術(shù)文件一致。購(gòu)買8產(chǎn)品一致★產(chǎn)品一致性核查生產(chǎn)合格成品★標(biāo)識(shí)加施狀況9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)●標(biāo)識(shí)符合性●標(biāo)識(shí)審核備案成品包裝桶上加施了安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)符合AQ1043要求。安標(biāo)標(biāo)識(shí)經(jīng)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心備案。合格符合符合評(píng)審結(jié)論★否決項(xiàng)（共18項(xiàng)）：合格18項(xiàng)；不合格/項(xiàng)；不適用/項(xiàng)。：符合22項(xiàng)；基本符合7項(xiàng)；不符合5項(xiàng)；不適用2項(xiàng)。C級(jí)（整改后合格）●考核項(xiàng)（共36項(xiàng)）■觀測(cè)項(xiàng)（共0項(xiàng)）：符合/項(xiàng)；基本符合/項(xiàng)；不符合/項(xiàng)；不適用/項(xiàng)。評(píng)審組成員：******

表3共1頁(yè)第1頁(yè)

生產(chǎn)單位主要技術(shù)人員信息一覽表

序號(hào)姓名王**以下空白性別男出生年月19**4學(xué)歷大學(xué)專業(yè)物化職稱高級(jí)工程師職務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公電話*手機(jī)進(jìn)入本單位時(shí)間從事本專業(yè)年限是否簽署勞動(dòng)合同相比申辦信息是否有變1234567備注備注：1.填寫技術(shù)人員數(shù)目滿足現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范（準(zhǔn)則、附則）相關(guān)要求即可。

2.假使技術(shù)人員信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄填寫相關(guān)人員學(xué)歷、專業(yè)、職稱的前后變化。

表4共1頁(yè)第1頁(yè)

生產(chǎn)單位主要檢驗(yàn)人員信息一覽表

序號(hào)姓名****性別男男出生年月學(xué)歷高中初中專業(yè)//職稱//職務(wù)科長(zhǎng)主任辦公電話手機(jī)相比申辦信息是否有變否否12備注

以下空白備注：假使檢驗(yàn)人員信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄寫明相關(guān)人員學(xué)歷、專業(yè)、職稱的前后變化狀況。

表5共1頁(yè)第1頁(yè)

生產(chǎn)單位主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表

序號(hào)名稱貯罐鍋爐過濾機(jī)反應(yīng)釜反應(yīng)釜反應(yīng)釜反應(yīng)釜反應(yīng)釜油路供熱系統(tǒng)真空機(jī)真空蒸餾系統(tǒng)以下空白規(guī)格型號(hào)3-50立方米0.73205t3t2t1.5t200LYG-2W3YG-1數(shù)量141111411121相比申辦信息是否有變/////完好狀況完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好1234567891011

備注：假使生產(chǎn)設(shè)備信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄寫明前后變化狀況。

表6共1頁(yè)第1頁(yè)

生產(chǎn)單位主要檢驗(yàn)設(shè)備一覽表

相比申辦序號(hào)名稱超級(jí)恒溫器電導(dǎo)率儀天平分光光度儀烘箱凝點(diǎn)儀閃點(diǎn)儀粘度儀規(guī)格型號(hào)數(shù)量1161211信息是否有變完好狀況12345678501DDS-11A/2520/CN66M231496SD-2BM313427完好完好完好完好完好完好完好完好備注

備注：假使檢驗(yàn)設(shè)備信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄寫明前后變化狀況。表7共1頁(yè)第1頁(yè)

管理體系（制度）文件一覽表

序號(hào)12345678910111213名稱質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序記錄控制程序管理評(píng)審控制程序生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序不合格品控制程序改正和預(yù)防措施控制程序管理制度相比申辦信息是否有變約束范圍本企業(yè)本企業(yè)本企業(yè)本企業(yè)本企業(yè)本企業(yè)本企業(yè)本企業(yè)本企業(yè)備注

備注：假使管理體系（制度）文件信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄寫明前后變

化狀況。

表8共1頁(yè)第1頁(yè)

產(chǎn)品一致性核查記錄表

①成品抽檢地點(diǎn)：成品區(qū)②抽檢產(chǎn)品名稱：液壓支架用乳化***抽檢