倉庫管理流程與作業(yè)指導(dǎo)倉庫作業(yè)說明與中轉(zhuǎn)倉操作流程

倉庫管理流程與作業(yè)指導(dǎo)物流管理部

目錄1、倉庫庫、區(qū)、位的設(shè)定及相關(guān)編碼編制規(guī)定2、產(chǎn)品入庫、儲存作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3、成品提貨手續(xù)辦理4、提貨車輛裝貨具體操作要求5、發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書6、單據(jù)存檔、流轉(zhuǎn)操作流程一、倉庫SOP流程介紹二、中轉(zhuǎn)倉相關(guān)操作流程1、訂單流程介紹2、發(fā)貨流程介紹3、收貨操作介紹4、倉庫管理操作介紹5、帳本管理操作介紹6、倉庫盤點(diǎn)操作介紹

一、倉庫SOP流程介紹1、倉庫庫、區(qū)、位的設(shè)定及相關(guān)編碼編制規(guī)定2、產(chǎn)品入庫、儲存作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3、成品提貨手續(xù)辦理4、提貨車輛裝貨具體操作要求5、發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書6、單據(jù)存檔、流轉(zhuǎn)操作流程

1、倉庫庫、區(qū)、位的設(shè)定及相關(guān)編碼編制規(guī)定目的適用范圍職責(zé)分工統(tǒng)一天津、上海中轉(zhuǎn)倉的庫、區(qū)、位號的設(shè)置和位置編碼編制的規(guī)定上海中轉(zhuǎn)倉、天津中轉(zhuǎn)倉倉庫經(jīng)理：位置設(shè)定倉庫扣作員：位置劃定統(tǒng)計員：在電腦輸入位置編碼釋義123456序位號：用1-9數(shù)字或者A-Z表示倉庫庫房編碼的順序排列區(qū)位號：用0—9數(shù)字表示堆放倉庫內(nèi)按區(qū)域劃分的順序號碼，或者用0—9數(shù)字表示高架倉庫內(nèi)貨架排列順序的號碼層號：用1-9數(shù)字或字母A-C表示倉儲位置的上下層次排列的順序位置號：用0—9數(shù)字表示倉儲位置的順序排列產(chǎn)品生產(chǎn)部（產(chǎn)品入庫）生產(chǎn)部（成品倉庫）外包裝檢驗(yàn)中轉(zhuǎn)倉（產(chǎn)品入庫）中轉(zhuǎn)倉（產(chǎn)品堆放）中轉(zhuǎn)倉（產(chǎn)品儲存）中轉(zhuǎn)倉（產(chǎn)品防護(hù)）中轉(zhuǎn)倉（產(chǎn)品出庫）中轉(zhuǎn)倉（出庫備貨）中轉(zhuǎn)倉（產(chǎn)品搬運(yùn)）運(yùn)輸公司產(chǎn)品裝運(yùn)送貨完成入庫YESNO華潤倉（產(chǎn)品入庫）華潤倉（產(chǎn)品出庫）總倉CDC分倉RDC客戶簽收中轉(zhuǎn)倉（產(chǎn)品揀配）運(yùn)輸公司產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序2、產(chǎn)品入庫、儲存作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目的明確成品在入庫、儲存方面的規(guī)范操作。適用范圍職責(zé)分工倉庫經(jīng)理：倉庫管理、事務(wù)協(xié)調(diào)帳務(wù)統(tǒng)計員：帳務(wù)工作、日常內(nèi)務(wù)工作。搬運(yùn)工：搬運(yùn)工作、產(chǎn)品出入庫具體內(nèi)容1、產(chǎn)品入庫規(guī)章、流程2、產(chǎn)品儲存規(guī)章、流程3、產(chǎn)品堆放規(guī)定適用地點(diǎn)：天津中轉(zhuǎn)倉、上海中轉(zhuǎn)倉適用人：倉庫經(jīng)理、搬運(yùn)工、倉庫帳務(wù)統(tǒng)計人員

(1)、產(chǎn)品入庫1）倉庫經(jīng)理審核中轉(zhuǎn)倉單據(jù)的效性。2）倉庫操作員根據(jù)倉庫流轉(zhuǎn)單據(jù)上所寫內(nèi)容，檢查入庫產(chǎn)品的品種、色號、包裝、規(guī)格等是否符合管理要求。3）在產(chǎn)品御車時，必須按生產(chǎn)批號、產(chǎn)品代碼、包裝規(guī)格等要求堆放在墊倉板上，收貨人員當(dāng)場點(diǎn)清入庫產(chǎn)品的數(shù)量，核對入庫單據(jù)，承運(yùn)商運(yùn)輸單據(jù)，確認(rèn)無誤后才在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。在收貨入庫時要檢查產(chǎn)品外包裝是否有破損、變形、漆油是否有滲漏等現(xiàn)象，如有在運(yùn)輸回單上記錄清楚，并要求承運(yùn)司機(jī)簽字確認(rèn)。4）倉庫操作員要選用正確的運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行入庫操作，防止在搬運(yùn)過程中振動，搖晃、撞擊造成破損，并當(dāng)場對入庫產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核查。5）成品入庫后，操作應(yīng)選擇合理的庫位進(jìn)行存放，按貨位卡的要求詳細(xì)紀(jì)錄入庫產(chǎn)品的相關(guān)信息，并在入庫單上寫明入庫產(chǎn)品數(shù)量、明細(xì)等信息，并簽字確認(rèn)。6）入庫手續(xù)完成后，入庫單交記帳員做帳務(wù)處理。完成帳務(wù)處理后應(yīng)在入庫憑證上蓋上相關(guān)印章。并每月按編號裝訂、歸檔、保存。

(2)、產(chǎn)品儲存1）產(chǎn)品必須放在防日曬、雨淋、通風(fēng)設(shè)施齊全的室內(nèi)庫房。2）水性涂料庫內(nèi)溫度：室內(nèi)溫度在夏天控制在不超過35攝氏度，冬天控制在

不低于0攝氏度。做好庫內(nèi)的溫度跟蹤記錄工作。3）油性涂料需存放在油性倉庫內(nèi)（如油性倉庫存儲不下，則可以存放在比較

適宜的庫房儲存），油性倉庫相對濕度應(yīng)在90%以下，做好油性倉庫濕度

跟蹤記錄工作。4）倉庫成品要分類存放，按產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品生產(chǎn)批號等相關(guān)信息

進(jìn)行分類。5）重視庫內(nèi)產(chǎn)品的外包裝質(zhì)量，估好成品保質(zhì)期內(nèi)的安全儲存。(3)、產(chǎn)品堆放規(guī)定1）庫內(nèi)產(chǎn)品堆放整齊、平穩(wěn)、上下垂直、排列直線，四周墻距保持在20—50公分之間。2）堆放標(biāo)準(zhǔn)：A、0.5升至3.5升以下包裝：最高堆高10層（每墊倉板疊高5層）

B、5升包裝：原則上堆高8層，上下各四層。特殊情況（解決同一批號零頭涂料）可堆放為下四上五，疊高限度9層，上層用保險帶捆扎。

C、18升包裝：原則上堆高6層（上下墊倉板各三層或上、中、下墊倉板各2層）。特殊情況（解決同一批號零頭涂料堆放）可在6層高中間二排加1桶，用保險帶捆扎。3）零散涂料堆置規(guī)定

A、出庫時，各類規(guī)格、包裝的箱或物要一層一層地搬，在墊倉板上的涂料桶或箱不能呈寶塔形，符合堆放安全和便于清點(diǎn)的要求。

B、墊倉板上18升包裝腔作勢不滿16桶時，不可以在第二層上有堆放（平攤）：墊倉板上5升包裝不滿9箱時，不可以在第二層上有堆放（平攤）

C、墊倉板上堆頭涂料堆放原則為從左向右，先里后外；搬運(yùn)時應(yīng)從右到左，從外向里（桶或箱同樣操作）

D、選用合理化的裝卸工具，輕裝輕御，確保物和箱的外包裝不受損傷。產(chǎn)品入庫流程運(yùn)輸單位倉庫經(jīng)理操作員倉庫帳務(wù)員轉(zhuǎn)倉運(yùn)輸單據(jù)審核御裝驗(yàn)收成品進(jìn)庫安排庫位填寫貨卡復(fù)審單據(jù)

目的使用范圍具體操作流程為完善公司貨物發(fā)放手續(xù)，避免因手續(xù)不完備產(chǎn)生的糾紛及損失，特制定本流程。涉及成品提貨的一切事宜客戶方手續(xù)辦理、審核1、委托公司代辦運(yùn)輸類客戶，要與其商定好重貨、輕貨運(yùn)輸價格、貨物到達(dá)時間、保險購買辦法、運(yùn)費(fèi)結(jié)算辦法、索賠辦法、客戶簽收方式等內(nèi)容。在商定好之后，由公司制定一份運(yùn)輸協(xié)議，雙方簽字、簽字后生效實(shí)施，客戶簽章要清晰。將客戶簽章確認(rèn)的協(xié)議傳真件復(fù)印一份留存。2、自提類客戶：A客戶自派車輛運(yùn)輸，首先客戶要有一份知會說明提貨自派車輛，平時提貨以傳真的蓋有客戶公章（字跡清楚，公章明晰）的派車單為裝貨依據(jù)，委托所指派司機(jī)全權(quán)辦理相關(guān)提貨手續(xù)，客戶傳真的委托書需復(fù)印一份留存。

B客戶指定貨公司代辦運(yùn)輸，客戶傳真蓋有公章（清晰）的委托書，委托書內(nèi)容應(yīng)寫明委托公司注冊全稱，貨運(yùn)公司法人代表、身份請?zhí)柎a，貨運(yùn)公司詳細(xì)地址、聯(lián)系電話、營業(yè)執(zhí)照注冊號，客戶所傳真的委托書需復(fù)印一份留存。3、成品提貨手續(xù)辦理貨運(yùn)公司提貨手續(xù)辦理、審核1、客戶自派車輛運(yùn)輸?shù)模阂钥蛻羲鶄髡娴呐绍噯螢檠b貨依據(jù)，依據(jù)客戶派車單注明的車牌號碼、司機(jī)姓名、身份證號碼對實(shí)物進(jìn)行核對，核對車牌號碼與行駛證號碼、客戶傳真的號碼是否一致，核對司機(jī)姓名及身份證號碼與客戶傳真的內(nèi)容是否一致，貨物交接簽收的相關(guān)簽名一定要讓客戶傳真件上指定人員簽名，嚴(yán)禁讓其他人員簽名或其他人代簽委托書上指定人員姓名。一定要確保各項(xiàng)手續(xù)辦理完備后才給予放行。2、客戶指定貨運(yùn)公司運(yùn)輸?shù)模贺涍\(yùn)公司要有相關(guān)授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、提貨憑證樣本、有固定人員辦理手續(xù)的貨運(yùn)部還需有相關(guān)人員的身份證復(fù)印件各一份留存。平時提貨如果以派車單為提貨依據(jù)的，要認(rèn)真核對車輛車牌號是否與派車單所寫號碼是否相符，貨物交接簽收的相關(guān)單據(jù)一定要讓派車單上指定人員簽名，嚴(yán)禁讓其他人員簽名或其他人代簽委托書上指定人員姓名。如果貨運(yùn)公司平時提貨以貨物托運(yùn)單為提貨依據(jù)的，有固定提貨人員的要固定提貨人員辦理相關(guān)單據(jù)。托運(yùn)單上公章（清晰）要與客戶傳真件上的貨運(yùn)公司全稱完全一致，托運(yùn)單上數(shù)量與實(shí)物相符。一定要確保各項(xiàng)手續(xù)辦理完備后才給予放行。3、委托公司代辦運(yùn)輸?shù)呢浳锇l(fā)運(yùn)手續(xù)辦理：與貨運(yùn)公司就相關(guān)事項(xiàng)簽定合同，并將其指定提貨人員的授權(quán)書、及身份證復(fù)印與合同留存一份。提貨的相關(guān)單據(jù)簽收一定要讓貨運(yùn)公司指定提貨人員簽名。一般情況下要有貨運(yùn)公司開具的派車單才能提貨，以核對提貨車輛、人員的合法性，保證貨物安全。4、集裝箱運(yùn)輸手續(xù)辦理、審核；船運(yùn)貨柜訂單以委托書為準(zhǔn)，每天將所訂集裝箱類型、數(shù)量、裝貨地點(diǎn)、裝貨時間、送貨地點(diǎn)、收貨人等資料以委托書形式傳真給船運(yùn)公司。車輛到廠后，確定是否有裝箱單、派車單、貨物運(yùn)輸委托書，并依其核對箱號、封號、車號等是否正確。檢查箱體是否完好。檢查符合后給予裝貨。裝貨完成后，根據(jù)倉庫發(fā)運(yùn)記錄表填寫裝箱單等相關(guān)單據(jù)，將隨貨同行的送貨單據(jù)進(jìn)相應(yīng)柜中，監(jiān)督、核實(shí)貨柜車司機(jī)施封是否完好、正確，確定一切手續(xù)辦理完畢后，予以放行。4、提貨車輛裝貨具體操作要求目的適用范圍規(guī)范天津倉、上海倉提貨車輛的裝貨適用到天津倉、上海倉提貨的相關(guān)車輛職責(zé)分工搬運(yùn)工：出庫產(chǎn)品的裝車工作倉庫經(jīng)理：單據(jù)的審核、簽字，出貨產(chǎn)品種類、數(shù)量的清點(diǎn)。主要內(nèi)容1、裝貨前的防護(hù)與檢查2、裝運(yùn)的作業(yè)要求3、裝柜的具體要求(1)提貨車輛具體裝貨要求A、產(chǎn)品堆放在露天場地時，必須準(zhǔn)備相關(guān)保護(hù)用品。B、裝車前先對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，如表面臟物的清潔、外形的檢查（如外形有變形，要通知倉管員及時更換）、發(fā)運(yùn)車輛的檢查等工作。A、汽運(yùn)的裝車作業(yè)要求：a、汽車與產(chǎn)品有接觸的要墊紙皮。同一車的桶與箱為2：1是較安全，桶箱混裝時，先放一排箱，再放2-3排箱再在箱上放3層桶。若桶的量>500只能放4層高，170KG的大桶只能放兩層高，層與層之間要放墊膠板。裝方桶時高度不高于5層。桶的最大承受量是120KG，箱的最大承受量是160KG。B、裝柜的作業(yè)要求：a、桶箱混裝時，每5排桶之間要隔2排紙箱，桶小于等于10KG時置放在箱上，最高桶放6層，上面不再放箱如果需加箱，重量不大于32KG。

桶大于等于10KG時小柜（20尺）所裝高度不超過4層，大柜（40尺）不超過3層。大柜桶多于500個時，要先墊兩層箱再裝桶，小柜桶多于500個時由發(fā)運(yùn)組指定裝柜方法，最靠柜門的貨物不能是桶。1、裝運(yùn)前的防護(hù)與檢查：2、裝運(yùn)的作業(yè)要求：(1)提貨車輛具體裝貨要求中午下班及裝完貨后必須整理現(xiàn)場，對雜物進(jìn)行清理。離開時收好登車橋和鐵板。未裝完的柜中午離開時要關(guān)好柜門。裝柜完成后，由發(fā)運(yùn)組以數(shù)據(jù)碼相機(jī)拍照存檔，并標(biāo)明日期與柜號。車到達(dá)目的地后，如屬裝運(yùn)不當(dāng)所造成的損失，由部門處罰條例追究相關(guān)人員責(zé)任。箱桶備注每箱凈重（KG）層高小于等于1211小于等于10每桶凈重（KG）層高62小于等于34小于等于32KG15~16918202428~32867514~30170~180箱上加桶桶上加箱其它特殊情況參照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行裝車碼放高度與規(guī)格對照表3、裝柜的管理要求：5、發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書目的使用范圍具體內(nèi)容科學(xué)合理地對發(fā)運(yùn)組各項(xiàng)工作進(jìn)行分工，提高發(fā)運(yùn)工作效率，減少客戶投拆，提高到貨及時率、完好率及交貨準(zhǔn)確率。所有從華潤涂料廠中轉(zhuǎn)倉出倉的成品、宣傳促銷資料、涂裝工具的發(fā)運(yùn)均適用。工作職責(zé)：1、倉庫經(jīng)理：根據(jù)每日發(fā)貨計劃，制定車輛裝貨計劃，并知會相關(guān)部門；處理客戶關(guān)于運(yùn)輸方面的投拆，確認(rèn)客戶對投拆處理結(jié)果的意見，根據(jù)每月的發(fā)貨情況及客戶投拆情況，編制客戶投拆處理分析表，處理退貨運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)問題。并跟蹤處理結(jié)果。跟蹤各承運(yùn)商的運(yùn)輸途中、到達(dá)情況，綜合評估各承運(yùn)商的運(yùn)輸能力，為合同的簽訂、解除提供依據(jù)。了解運(yùn)輸市場情況，保證運(yùn)輸價格保持同行較低水平，及時針對國家政策采取應(yīng)對措施，保證貨物及時發(fā)出。監(jiān)督屬下員工工作開發(fā)情況，確保所發(fā)貨物相關(guān)提貨手續(xù)齊備。做好與各部門、各客戶、各承運(yùn)商的溝通、協(xié)調(diào)工作，保證貨物及時、準(zhǔn)確、完好送達(dá)客戶。5、發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書具體內(nèi)容工作職責(zé)：2、發(fā)運(yùn)員：負(fù)責(zé)車輛到廠時間、離廠時間的記錄，根據(jù)貨物實(shí)際備貨情況及

車輛到位情況，及時知會相關(guān)人員對車輛進(jìn)行跟催。辦理廠車發(fā)貨手續(xù)，負(fù)責(zé)跟蹤廠車發(fā)貨貨物的簽收情況，收集貨物簽收回單。處來提貨車輛提貨手續(xù)審核，辦理《運(yùn)輸記錄明細(xì)表》交打單員打單。負(fù)責(zé)空罐、輔料倉及公司各部門資料的簽收、記錄、發(fā)放工作。3、帳務(wù)統(tǒng)計員:負(fù)責(zé)辦理《產(chǎn)品運(yùn)輸通知單明細(xì)表》并提供相應(yīng)的送貨所需資料給承運(yùn)商。制作保險月報表，辦理破損索賠事務(wù)。制作華潤廠、西斯廷廠發(fā)貨運(yùn)費(fèi)月報表、審核運(yùn)輸回單，辦理相關(guān)運(yùn)費(fèi)支付手續(xù)。負(fù)責(zé)備用金支付項(xiàng)目的審核、支付、報銷工作。負(fù)責(zé)武漢空罐運(yùn)輸車輛尋找工作，辦理相關(guān)手續(xù)，并跟蹤送貨情況，確保及時供貨。協(xié)助組長做好發(fā)貨計劃的通知、車輛到位情況跟催工作。5、發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)內(nèi)容1、倉庫經(jīng)理1、根據(jù)當(dāng)日發(fā)貨計劃表，填寫廠《用車早請單》，詳細(xì)、清楚注明用車日期、裝貨重量、裝貨地點(diǎn)、送貨單位、用車人，于每天8：00前送車隊。2、根據(jù)發(fā)貨量確定車輛到車時間安排，按照計劃確定相應(yīng)提貨運(yùn)輸商，通知相關(guān)貨運(yùn)部：送貨單位、裝貨重量、裝貨地點(diǎn)、裝貨時間，并初步確定到車時間，形成一份車輛計劃到車時間表交成品倉按照時間進(jìn)行備貨，如貨運(yùn)部車輛到車時間與計劃時間有變動，即時告知成品倉調(diào)整備貨計劃。3、根據(jù)訂單受理組加單、補(bǔ)單情況與相關(guān)貨運(yùn)部溝通、協(xié)調(diào)：4、負(fù)責(zé)船運(yùn)貨柜訂單的下達(dá)（制定相關(guān)委托書傳真給船運(yùn)公司），負(fù)責(zé)船運(yùn)貨物提貨手續(xù)的審核，確定是否裝箱單、派車單、貨物運(yùn)輸委托書，并依其核對箱號、封號、車號等是否正確。裝完貨后，根據(jù)倉庫發(fā)運(yùn)記錄表填寫裝箱單等。將隨貨同行的送貨單放進(jìn)相應(yīng)柜中，監(jiān)督、核實(shí)貨柜車司機(jī)封柜，確定一切手續(xù)辦理完畢后，予以放行；負(fù)責(zé)將封貨情況書面?zhèn)髡娼o中轉(zhuǎn)倉及沈陽辦，做好銜接工作。

5、發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)內(nèi)容1、倉庫經(jīng)理5、負(fù)責(zé)將空罐訂單傳遞到包裝倉，知會是否可以發(fā)貨，跟蹤發(fā)貨情況。6、對搬運(yùn)工裝貨是否合理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對裝貨過程中突發(fā)事件進(jìn)行協(xié)調(diào)與報告。7、處理客戶有關(guān)運(yùn)輸方面的投拆。8、負(fù)責(zé)退貨的運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)的處理，并跟蹤處理情況。9、跟蹤貨物在途情況、到貨情況、及妥善處理突發(fā)事件，減少客戶投拆。10、根據(jù)車輛提貨到位及時情況、送貨及時、準(zhǔn)確、完好等情況，以及其它渠道信息，綜合評估承運(yùn)商。11、負(fù)責(zé)運(yùn)輸合同的起草、修改、簽訂工作。12、負(fù)責(zé)運(yùn)輸價格的維護(hù)、調(diào)整工作。13、監(jiān)督屬下員工按照流程規(guī)定進(jìn)行相關(guān)操作，保證貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)出。14、負(fù)責(zé)對屬下員工進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)等。5、發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)內(nèi)容2、發(fā)運(yùn)員A、根據(jù)車輛到位情況登記車牌號碼、裝貨單位、裝貨噸位、到廠時間、離廠時間。B、檢查車輛是否符合公司相關(guān)管理規(guī)定內(nèi)容，對不符合規(guī)定車輛提出整改措施，符合后才予以裝車。對裝貨人員進(jìn)行管理、檢查、防止安全事故發(fā)生。C、記錄廠車發(fā)貨物情況，跟蹤送貨單的簽收回單情況，做好記錄，每月將相應(yīng)表格交財務(wù)進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算、收取工作。D、做好空罐、輔料倉、各部門資料的簽收、記錄、發(fā)放工作；做好從輔料倉及客戶返回公司各部門的資料的簽收、記錄、發(fā)放簽收工作。E、審核各提貨車輛是否手續(xù)完備，手續(xù)不完備的車輛不予裝貨，貨物裝完后，填寫各單據(jù)，以便辦單員辦相關(guān)手續(xù)。F、有開具放行條的權(quán)力。5、發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)內(nèi)容

3、統(tǒng)計辦單員

A、協(xié)助組長完成發(fā)貨計劃的通知、車輛到位情況跟蹤，在組長外出情況下，負(fù)責(zé)處理客戶急需處理事件、突發(fā)事件等，并電話告知組長相關(guān)情況。

B、根據(jù)發(fā)運(yùn)員所填單據(jù)，正確辦理相關(guān)單據(jù)，提供正確的發(fā)運(yùn)所需資料。審核各車輛提貨手續(xù)是否完備，審核符合后予以放行。

C、制作運(yùn)費(fèi)月報表、保險月報表、每日發(fā)貨情況反饋表、制作備用金支付情況報銷報表

D、負(fù)責(zé)本省需要傳真送貨單的客戶送貨單的傳真工作。

E、負(fù)責(zé)各種重要資料、文件的存檔、管理工作。6、單據(jù)存檔、流轉(zhuǎn)操作流程目的范圍單據(jù)內(nèi)容明確交易所管理的規(guī)范化程序，確保其運(yùn)作的有效進(jìn)行。適用于所有單據(jù)受理1、單據(jù)的有效性：經(jīng)過交接雙方確認(rèn)簽核的單據(jù)定為有效單據(jù)。單據(jù)填寫1、清楚：字體規(guī)范，一目了然。2、整潔：單據(jù)不得弄污，不得揉搓，不得撕裂、缺角。3、準(zhǔn)確：數(shù)據(jù)明細(xì)、合計必須準(zhǔn)確填寫，并要求填寫的內(nèi)容完整。單據(jù)修改1、輸出單據(jù)部門或單位經(jīng)手人，在修改處用筆以橫線劃去，在空白處填寫準(zhǔn)確數(shù)據(jù)差簽名確認(rèn)，如填寫位置不夠，可以箭頭指引標(biāo)注。一張單若超過二次個性，須重新開單（特殊外來送貨情況除外）2、凡同屬于“一式幾聯(lián)單據(jù)”必須做一并修改。6、單據(jù)存檔、流轉(zhuǎn)操作流程單據(jù)傳遞1、快速：單據(jù)的傳遞率直接影響到資訊傳遞的效果，必須做到日清日記。2、及時：當(dāng)日的單據(jù)不得積壓，按相應(yīng)傳遞頻次向下工序傳遞。當(dāng)月單據(jù)必須在當(dāng)月清理傳遞，不得有壓單或跨月情況出現(xiàn)。3、“出庫單”的第一聯(lián)單，倉管員發(fā)完料后應(yīng)及時交給電腦輸入員進(jìn)帳。4、手工單據(jù)要求在記錄與傳遞過程中，無差錯、無漏項(xiàng)、無缺頁現(xiàn)象，并時交單入帳。5、單據(jù)補(bǔ)開；若有遺失應(yīng)及時向主管呈報，根據(jù)相關(guān)程序再進(jìn)行補(bǔ)單。單據(jù)的輸入與整理：1、輸單員輸單前，首先應(yīng)確定單據(jù)是否有效，簽收確認(rèn)手續(xù)是否完整。對不符合要求的單據(jù)，返回經(jīng)辦人員補(bǔ)簽后方可入帳。2、每日的單據(jù)當(dāng)日處理完成；若有跨日處理的單據(jù)按單據(jù)上填寫日期進(jìn)行輸入。3、單據(jù)的整理。輸單員應(yīng)分日分作業(yè)中心分單號進(jìn)行整理，以便原始單據(jù)的保存與數(shù)據(jù)的追溯核對。二、中轉(zhuǎn)倉相關(guān)操作流程介紹1、訂單流程介紹2、發(fā)貨流程介紹3、收貨操作介紹4、倉庫管理操作介紹5、帳本管理操作介紹6、倉庫盤點(diǎn)操作介紹中轉(zhuǎn)倉訂貨流程中轉(zhuǎn)倉訂單客戶服務(wù)部安排生產(chǎn)生產(chǎn)部成品倉產(chǎn)品入庫發(fā)運(yùn)組發(fā)貨安排發(fā)貨破損反饋二、中轉(zhuǎn)倉相關(guān)操作流程中轉(zhuǎn)倉訂貨流程-訂單訂貨單的制定

1、根據(jù)客戶的訂貨量確定中轉(zhuǎn)倉的常備品種，并確定常備品種的月備貨量

2、在ORACAL越大系統(tǒng)內(nèi)制定采購訂單。

3、在ORACAL華潤系統(tǒng)內(nèi)輸入訂單

4、在ORACAL華潤系統(tǒng)內(nèi)登記，并輸入計劃發(fā)運(yùn)日期及

承諾日期中轉(zhuǎn)倉訂貨流程-訂單中轉(zhuǎn)倉流程-訂單1中轉(zhuǎn)倉流程-訂單1訂單受理

1、客戶傳真訂單至中轉(zhuǎn)倉后，核對訂單的完整性。

2、根據(jù)中轉(zhuǎn)倉的庫存及在途情況確定廠發(fā)、中轉(zhuǎn)倉發(fā)、武漢稀釋劑廠發(fā)的品種及數(shù)量。

3、與客戶溝通部分可以由中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨但需要等候的品種及數(shù)量。

4、對于訂單中錯誤的代碼及規(guī)格進(jìn)行更正，并及時的通知客戶。訂單錄入

1、在半個工作日內(nèi)將審核后的訂單及時錄入電腦、打印并核對。

2、錄入訂單過程中，發(fā)現(xiàn)取消或停用產(chǎn)品及時知會客戶訂單審核

1、錄入訂單的核對（訂貨單位、貨品代碼、規(guī)格、數(shù)量），無誤后簽字確認(rèn)。

中轉(zhuǎn)倉流程-訂單2訂單的監(jiān)控

對于超過3天未審核的訂單，及時地與客戶服務(wù)組聯(lián)系并確定未通過

評審的原因，并及時的與客戶進(jìn)行溝通。特殊訂單

對于新增產(chǎn)品或系統(tǒng)內(nèi)無客戶資料的訂單，應(yīng)及時與相關(guān)的部門聯(lián)系，盡快的處理，并且做好訂單記錄傳真各類單據(jù)

訂單回傳給客戶中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨流程中轉(zhuǎn)倉客戶服務(wù)部發(fā)運(yùn)組經(jīng)銷商財務(wù)部傳真銷售訂單分單回傳傳真審批通過的中轉(zhuǎn)倉發(fā)訂單匯款跟蹤訂單資金評審?fù)ㄖ蛻羟房罱痤~生產(chǎn)部成品倉進(jìn)行資金審核通過資金評審訂單發(fā)貨安排廠發(fā)貨生產(chǎn)計劃制定備貨計劃發(fā)貨發(fā)運(yùn)費(fèi)賬單給經(jīng)銷商匯運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)月結(jié)表破損反饋武漢稀釋劑廠安排備貨發(fā)貨發(fā)貨中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨流程中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨流程-發(fā)貨對通過資金審核的訂單及時備貨

按“發(fā)舊存新，發(fā)零存整”的基本要求準(zhǔn)備發(fā)出貨物發(fā)貨跟蹤

1、對于客戶關(guān)于承運(yùn)司機(jī)資料的查詢進(jìn)行詳細(xì)的解答。

2、對于未按期到貨的司機(jī)進(jìn)行跟蹤，確定出現(xiàn)此情況的原因，督促司機(jī)盡快的將貨物運(yùn)至客戶處。

3、及時對客戶反饋信息進(jìn)行回復(fù)中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨流程-發(fā)貨中轉(zhuǎn)倉訂貨流程-發(fā)貨跟蹤訂貨發(fā)出跟蹤

1、對于庫存量較少的品種進(jìn)行發(fā)貨跟蹤，協(xié)調(diào)廠里負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨的人員優(yōu)先發(fā)出。2、跟蹤廠發(fā)貨物資料根據(jù)發(fā)運(yùn)組提供的集裝箱相關(guān)資料，對送貨單進(jìn)行整理。與船務(wù)公司聯(lián)系貨物的裝船情況，并確定大致的到達(dá)時間，對不能按期裝船的貨物進(jìn)行重新的安排。中轉(zhuǎn)倉訂貨流程-發(fā)貨跟蹤

中轉(zhuǎn)倉-收貨篇中轉(zhuǎn)倉-收貨篇接收貨單

清楚來貨方向、運(yùn)輸方式、收貨單位、規(guī)格品種及數(shù)量安排垛位

需分離存放的產(chǎn)品(如蘭、白水)要分開存放；垛位與墻、垛位與垛位之間須留出50公分寬的消防作業(yè)通道。不同品種、規(guī)格，不同批號要分別堆垛碼放，并控制垛位高度(30公斤以上的箱子不超過七層，30公斤以下的箱子不超過十層大桶不超過四層)收貨驗(yàn)收

做到入庫貨物品種、規(guī)格、數(shù)量、批號相符，包裝完好，無損壞.中轉(zhuǎn)倉-倉庫管理中轉(zhuǎn)倉-倉庫管理保證倉庫內(nèi)安全。

1、禁止無關(guān)人員入庫，提貨人員只能在庫外接貨。

2、嚴(yán)格控制火種，入庫不能帶香煙、火柴、打火機(jī)；不在庫內(nèi)使用手機(jī)、對講機(jī)、傳呼機(jī)；庫內(nèi)作業(yè)需開燈時，應(yīng)先開門通風(fēng)，稍后再開燈；不在庫內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)(如換包裝等工作)。保持倉庫內(nèi)整潔。

1、每日進(jìn)庫房開門通風(fēng)，降低庫內(nèi)揮發(fā)氣體的濃度。

2、庫房內(nèi)不存放個人物品。

3、每次作業(yè)后進(jìn)行庫內(nèi)衛(wèi)生清潔，保證庫內(nèi)無塵土、無垃圾、無雜物、無蛛網(wǎng)

4、維護(hù)保養(yǎng)好庫房內(nèi)工具及消防用具，出現(xiàn)損壞及時修復(fù)。

5、庫房的門、窗、燈、鎖要定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告維修。

中轉(zhuǎn)倉-賬本管理中轉(zhuǎn)倉-賬本管理1.按庫存物品建立分類賬本，分類進(jìn)行登記.2.賬本登記要以計劃室的收料單為依據(jù)進(jìn)行填寫，不能無根據(jù)的隨意填寫帳頁上的各個項(xiàng)目登記要完全，不能缺項(xiàng).3.賬本記錄字體要清楚；帳面要整潔，不能隨意涂改、挖（刮）補(bǔ)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，不能出誤差.4.要按規(guī)定定期進(jìn)行月結(jié)存和年結(jié)存.中轉(zhuǎn)倉-查庫