倉庫整體規(guī)劃方案庫區(qū)規(guī)劃、內(nèi)部布局、操作流程規(guī)劃

倉庫規(guī)劃方案，

一、庫區(qū)規(guī)劃二、倉庫內(nèi)部布局三、操作流程規(guī)劃四、信息系統(tǒng)規(guī)劃

本倉庫的存儲(chǔ)物品有外衣、內(nèi)衣和箱包，SKU種類總數(shù)為47605。其中外衣的SKU種類為24000，內(nèi)衣的SKU種類為23000,箱的SKU為205，包的SKU為400.庫區(qū)規(guī)劃考慮到外衣的特點(diǎn)，其季節(jié)性特點(diǎn)明顯，所以在進(jìn)行倉庫布局時(shí)，將外衣分為春秋裝、夏裝和冬裝三類進(jìn)行分類存放。內(nèi)衣季節(jié)性不強(qiáng)，但其舒適度和衛(wèi)生要求高，所以內(nèi)衣品牌認(rèn)知度高，因此，我們對(duì)內(nèi)衣進(jìn)行倉儲(chǔ)規(guī)劃時(shí)，嚴(yán)格按供應(yīng)商布置原則，并且要注意內(nèi)衣的保護(hù)，防止褶皺，嚴(yán)格布置。外衣和內(nèi)衣都為服裝，占總數(shù)98.7%（47000/47605)*100%=98.7%其中：外衣占SKU總數(shù)的50.4%(24000/47605)*100%=50.4%內(nèi)衣占SKU總數(shù)的48.3%（23000/47605)*100%=48.3%

倉庫存儲(chǔ)的內(nèi)衣件數(shù)為23000*25=575000件倉庫存儲(chǔ)的外衣件數(shù)為24000*25=600000件箱子的件數(shù)為205*25=5125件包的件數(shù)為400*25=10000件庫存區(qū)1、當(dāng)季貨品：(1)貨架貼好標(biāo)簽（可按服裝貨號(hào)的原則進(jìn)行排號(hào)，可按字母排列法A-Z）(2)按服裝貨號(hào)對(duì)號(hào)入座（如品牌服裝，可按廠家貨號(hào)區(qū)分；如自立品牌，可在加牌后自行編號(hào)；如無編號(hào)，忽略此條）

(3)每個(gè)標(biāo)注的區(qū)域,服裝的放置順序由上至下：內(nèi)搭、外搭、T恤、外套、褲裝、裙裝、連衣裙、洋裝順序排列（原則遵循“由上至下，有短到長，顏色由淺到深的順序”排列）(4)包箱如數(shù)量較多可于服裝后單獨(dú)使用貨架擺放。2、反季貨品（促銷）：（1）臨時(shí)空出兩個(gè)貨架（或直接放置在紙箱內(nèi)，便于整理）即可，按照貨號(hào)擺放；（2）無貨號(hào)按“當(dāng)季貨品”中的（3）排列即可，另考慮熱賣程度；3、其他過季貨品：

（1）通常過季貨品除部分反季促銷外，可把部分應(yīng)季貨品（往季熱銷但有存貨或顏色、款式好搭配的）拿出用于搭配售賣，除此外的其他貨品不建議占用此倉庫空間，影響貨品查找；（2）可選擇較靠里的貨架進(jìn)行擺放，遵循原則可考慮以上的貨品。通道區(qū)1、通道放在前面，因?yàn)檫@個(gè)很重要，不僅使用時(shí)會(huì)方便，也是意外狀況可及時(shí)處理的保證，要謹(jǐn)慎；2、通道通常是朝門而設(shè)，兩邊擺放物品。如面積大，主通道要保證在1.5m左右，并由主通道向兩邊對(duì)稱式推貨架，每兩個(gè)貨架中必須留出1m左右（保證過一人）的小通道；3、如只有兩排貨架（左右相加）可直接頂墻，以利用有限空間；如貨架數(shù)量在四排（含四排）以上，所有貨架與內(nèi)墻（相對(duì)于倉庫門的一墻面）之間需要留出可過一人的空隙，如空間足夠，最好另一端也留出同樣的空隙；4、必須保證所有通道暢通，任何人不可在通道放置任何物品。倉庫內(nèi)部布局內(nèi)衣存儲(chǔ)區(qū)

春衣存儲(chǔ)區(qū)包存儲(chǔ)退貨秋衣存儲(chǔ)區(qū)箱存儲(chǔ)甬道冬衣存儲(chǔ)區(qū)

甬道秋衣存儲(chǔ)區(qū)箱存存儲(chǔ)區(qū)

夏衣存儲(chǔ)區(qū)入

注：考慮到冬衣的體積和重量，我們決定將冬衣的存儲(chǔ)區(qū)緊挨著入庫區(qū)，這樣可以節(jié)省搬運(yùn)的工作量。而春裝和秋裝有部分是，重合的產(chǎn)品?？梢詫⒋呵镅b得存儲(chǔ)區(qū)放在一起，如果春裝的數(shù)量過多，可以借用秋裝的存儲(chǔ)區(qū)來存放，反之亦可。而內(nèi)衣的SKU相對(duì)數(shù)量較多，且沒有季節(jié)性和流行性，所以我們采用按供應(yīng)商來分類存儲(chǔ)。而箱和包的SKU相對(duì)較少，且箱的體積大，故我們將箱和包分開存儲(chǔ)。操作流程規(guī)劃入庫：倉庫記帳員檢查庫存，根據(jù)庫存情況進(jìn)行遞《備貨申請表》，然后成本統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，向供應(yīng)商進(jìn)貨，倉庫記賬員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單登記入庫單，最后由成本統(tǒng)計(jì)員根據(jù)供應(yīng)商送貨單來確認(rèn)入庫數(shù)量和單價(jià)；門店及倉庫記帳員遞交申請表單后無法對(duì)表單再進(jìn)行編輯和刪除的操作，發(fā)現(xiàn)遞交錯(cuò)誤電話通知成本統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行修改；

供應(yīng)商門店管理員倉庫記賬員成本統(tǒng)計(jì)員財(cái)務(wù)出庫流程入庫流程結(jié)賬提交要貨申請確認(rèn)收貨確認(rèn)表單統(tǒng)一配送據(jù)庫存情況遞交進(jìn)貨申請聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)貨驗(yàn)收入庫確認(rèn)入庫單發(fā)貨付款申請確認(rèn)并付款確認(rèn)收款在庫：合理的將商品存放在適宜的場所和位置保存，對(duì)商品實(shí)體和商品倉儲(chǔ)信息進(jìn)行科學(xué)的管理，對(duì)商品進(jìn)行科學(xué)的維護(hù)，為貨物提供良好的保管環(huán)境和條件，以及對(duì)庫存商品有關(guān)的各種證件、單據(jù)、憑證、賬卡等進(jìn)行信息化管理。注意事項(xiàng)：1、保持干燥、每天你要進(jìn)行檢查、溫度不能過高、進(jìn)行溫控貨物的保存上2、保持通風(fēng)、環(huán)境衛(wèi)生好良好。3、保持貨物的擺設(shè)整齊、有序，在有貨物出庫入庫后時(shí)，要及時(shí)檢查貨物擺放是否有序。4、注意防火，有相關(guān)人員的監(jiān)管。出庫：

1、出庫之前的準(zhǔn)備、為保證貨物能及時(shí)迅速發(fā)給客戶，倉庫應(yīng)積極與業(yè)務(wù)主管部門聯(lián)系，以便做好貨物出庫的準(zhǔn)備。2、出庫憑證、出庫憑證有發(fā)貨通知書、提貨單和調(diào)撥單等。3、備貨、按照出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、查對(duì)貨物保管賬。4、復(fù)核、備料后必須經(jīng)過復(fù)核，以防差錯(cuò)。

5、交點(diǎn)與清理。貨物點(diǎn)交清楚，辦完交接手續(xù)后，該貨物的保管階段基本結(jié)束，倉庫工作人員應(yīng)立即做好清理工作。（1）清理現(xiàn)場、一批物資出庫后，要整理；該清點(diǎn)的要清點(diǎn)，以便新貨入庫時(shí)使用。（2）清理賬目、賬冊要日清月結(jié)，隨發(fā)隨銷。貨物出庫后，根據(jù)出庫憑證在貨物保管賬上注銷，算出結(jié)余，并查對(duì)與貨卡上的余額是否相符，若發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)查明原因，研究處理。出庫流程圖訂單分析員出庫管理員搬運(yùn)工物流公司確認(rèn)訂單地址接受運(yùn)輸單核對(duì)運(yùn)輸單和運(yùn)輸?shù)刂肥欠裣喾_認(rèn)暫存通知物流公司收貨交付貨物和運(yùn)輸單出庫作業(yè)結(jié)束簽托運(yùn)單貨物搬運(yùn)到達(dá)取貨信息系統(tǒng)規(guī)劃

倉庫信息系統(tǒng)主要包括以下幾個(gè)方面：倉庫管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、單據(jù)及結(jié)算系統(tǒng)。（1）倉庫管理系統(tǒng)主要是對(duì)倉庫基本信息（庫存信息檔案的錄入與查詢）、出入庫作業(yè)信息、貨物交接時(shí)庫位查詢與庫位安排、盤點(diǎn)作業(yè)管理以及分揀作業(yè)管理（包括進(jìn)行訂單分揀，生成揀選計(jì)劃等等）。（2）客戶關(guān)系管理系統(tǒng)主要是客戶關(guān)系子系統(tǒng)（客戶信用、查詢權(quán)限、訂單跟蹤、業(yè)務(wù)投訴等功能）和供應(yīng)商關(guān)系子系統(tǒng)（包含供應(yīng)商的考核與評(píng)估、訂單跟蹤、信息查詢等功能），連接各客戶與供應(yīng)商的。（3）單據(jù)及結(jié)算系統(tǒng)：單據(jù)主要是訂單的錄入、查詢、審核確認(rèn)等內(nèi)容。而結(jié)算系統(tǒng)是每一筆訂單交易之后對(duì)客戶的結(jié)算方式及金額進(jìn)行查詢和管理。第1部分：倉庫基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

（原料倉管員、成品倉管員、倉庫記帳員）一、倉庫管理的四個(gè)要點(diǎn)：1、不斷料2、不呆滯料3、不囤4、

帳、卡、物一致。以上幾點(diǎn)是倉庫物料管理的精髓。從一般企業(yè)成本結(jié)構(gòu)上看，制造成本是基礎(chǔ)成本，夠成制造成本的主要有來自于材料費(fèi)用及人事費(fèi)用，而材料成本通常又是制造成本的50%，倉庫管理好壞直接關(guān)系到企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題之一。二、倉庫管理職能的5大要素1、適時(shí)2、適質(zhì)3、適量4、適價(jià)5、適地三、倉庫的主要職能

倉庫的主要工作職責(zé)可以解釋為三個(gè)字“收”、“管”、“發(fā)”，具體內(nèi)容為：依據(jù)訂購單點(diǎn)收物料，并按倉庫管理制度檢查數(shù)量。將IQC驗(yàn)收好的物料按指定位置予以存放。存放場所應(yīng)整理、整頓、清潔，符合5S要求，防止品質(zhì)發(fā)生變異。依據(jù)領(lǐng)料單或備料單配備和發(fā)放物料。料賬出入記錄與定期盤存。不良品及時(shí)處理與呆滯物料的定期處理。第2部分：原料倉庫管理員知識(shí)培訓(xùn)原料倉管員應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目1倉管員的工作職責(zé)7退貨管理2進(jìn)料入庫管理8周轉(zhuǎn)箱管理3發(fā)料出庫管理9呆滯物料管理4庫存管理10報(bào)廢物料管理5車間退料管理11客供物料管理辦法6補(bǔ)料管理一、原料倉管員工作職責(zé)（一）收料流程1.按物資管理手冊收料流程進(jìn)行收料2.審核單據(jù)已入系統(tǒng)是否檢驗(yàn)合格3.檢查標(biāo)識(shí)，是否按要求填寫完整4.清點(diǎn)數(shù)量，是否按要求包裝，有無短缺5.指定庫位，易拿易取的原則入庫6.及時(shí)登帳、卡，保持帳卡物一致，單據(jù)整理歸檔一、原料倉管員工作職責(zé)（二）發(fā)料流程1.按物資管理手冊發(fā)料流程進(jìn)行發(fā)料2.按周滾動(dòng)計(jì)劃排查物料，所管物料是否到齊，短缺緊急跟催3.按限額領(lǐng)料單跟物料員核對(duì)、交接數(shù)量，簽字確認(rèn)4.按先進(jìn)先出的原則發(fā)放5.車間超額領(lǐng)用由部門主管簽字確定責(zé)任人6.車間退不良品進(jìn)行交接，退貨單上備注是工廢或是來料不良7.車間退不良品交接結(jié)束進(jìn)行跟催換料，保持生產(chǎn)線正常掃尾8.及時(shí)登帳銷卡，保持帳卡物一致，單據(jù)整理歸檔9.做好當(dāng)天的收、發(fā)、存日報(bào)表，及時(shí)把物料信息提供給采購倉管員收料過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺時(shí)，倉管員應(yīng)暫停收料，由供應(yīng)商到采購重新確認(rèn)送貨數(shù)量方可辦理入庫手續(xù)。同時(shí)辦理缺數(shù)處罰。一、原料倉管員工作職責(zé)（三）庫存1.經(jīng)常巡倉，主動(dòng)去發(fā)現(xiàn)異常問題是否存在，及時(shí)提報(bào)2.庫存物品的安全（限高、遠(yuǎn)離水、火、化工物品等）3.對(duì)庫存物料自行盤點(diǎn)，保持帳卡物一致4.對(duì)責(zé)任區(qū)的5S檢查，做到無死角（四）呆滯料每月6日呆滯料的提報(bào)二、進(jìn)料入庫管理1、倉管員按《采購單》或《生產(chǎn)任務(wù)單》、《采購BOM表》、《安全庫存量管制表》等確定接收數(shù)量；（1）無收料依據(jù)的來料倉庫不得接收；（2）超額收料須有倉庫主管簽字確認(rèn)；2、物料進(jìn)倉時(shí)須標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，可視性強(qiáng)；物料標(biāo)識(shí)應(yīng)包含以下內(nèi)容：供應(yīng)單位；電腦編碼物料名稱/規(guī)格每包數(shù)量（或?qū)嶋H數(shù)量）生產(chǎn)日期品質(zhì)狀態(tài)等二、進(jìn)料入庫管理3、物料接收時(shí)必須進(jìn)行數(shù)量抽查或全點(diǎn)，以確保接收數(shù)量準(zhǔn)確無誤；（1）每批物料抽查量不少于10%（抽樣數(shù)超過5箱時(shí)，可只抽查5箱）（2）保留抽查記錄；（3）抽查中如有數(shù)量短缺，按質(zhì)保部有關(guān)部門規(guī)定處理；4、物料接收時(shí)必須在《送檢單》上注明：（1）接收入帳的法人公司（2）保稅/非保稅（3）蓋相應(yīng)法人公司的收貨章（4）經(jīng)辦人必須簽字5、供應(yīng)商送貨單經(jīng)倉管員簽收后，超過兩個(gè)月仍未結(jié)算的作廢。三、發(fā)料出庫管理1、生產(chǎn)BOM表中的所有物料均實(shí)行限額領(lǐng)料（1）原則上以一天的使用量或一個(gè)訂單的數(shù)量為批一次領(lǐng)料（最多不超過兩天的用量）（2）其余物料的領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)放，并督促各部門節(jié)約使用2、采購BOM表中的物料由各車間物料員分流水線別開《限額領(lǐng)料單》，計(jì)劃員審核；其余物料由需用人開《領(lǐng)料單》，廠長/部長（或授權(quán)人）審核；3、各倉庫根據(jù)場地狀況設(shè)立“待發(fā)料區(qū)”或“已發(fā)料區(qū)”，至少須明確標(biāo)識(shí)和隔離“已發(fā)物料”；4、所有物料均按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放使用。四、庫存管理1、各倉庫須有明確的平面區(qū)域規(guī)劃圖（1）保持進(jìn)出通道和消防通道暢通；（2）防潮、防曬、防火2、庫存同一物料須盡量統(tǒng)一包裝并集中存放；3、庫存物料高度控制：（1）高度須控制在2.1M以內(nèi)(特殊情況經(jīng)倉庫主任同意可控制在2.5M以內(nèi));（2）多層貨架按每層計(jì);（3）塑料粒子控制在每卡板1.5噸內(nèi);（4）鐵籠子可最高放4層,但搬運(yùn)過程中只能最多不超過三層;四、庫存管理3、每一次的庫存交易均須及時(shí)在物料卡上記載，所有單據(jù)的記帳最遲須在下一個(gè)工作日完成；4、各倉庫須每周組織自查和互查相結(jié)合的方式保持“帳卡物”的一致性；5、實(shí)行安全庫存管理的物料按照安全庫存量管制表控制庫存量；6、倉庫管理員須實(shí)時(shí)將缺料情況書面反饋給采購部門并簽收；7、倉庫實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)，每年12月25日進(jìn)行年終實(shí)物盤點(diǎn)，并提供盤點(diǎn)結(jié)果表；8、倉庫須履行安全庫存量/呆滯物料等方面的報(bào)警功能；五、車間（或下一工序）退料管理1、車間（或下一工序）退料須按發(fā)料前的包裝和標(biāo)識(shí)整理待退物料；（1）開退料單并說明原因；（2）是否須換領(lǐng)物料；2、批量退庫和訂單完成后的良品通用件退原領(lǐng)料倉庫，其余物料退不良品倉庫；3、車間（或下一工序）退來料不良品后可以憑單據(jù)換領(lǐng)相同數(shù)量的同一合格物料；六、補(bǔ)料管理1、車間（或下一工序）須有部長或廠長審核簽字，由申請部門開補(bǔ)料單并說明原因；2、補(bǔ)料數(shù)量由倉庫按月統(tǒng)計(jì)并提報(bào)給廠長和財(cái)務(wù)部；3、所有補(bǔ)料均在超額領(lǐng)料庫做電腦記帳；七、退料管理（退給供應(yīng)商）&所有退貨均須書面知會(huì)采購員；1、少量不良品退貨：由不良品管理員及時(shí)退相應(yīng)的供應(yīng)商，辦理好數(shù)量交接；2、批量退貨：倉管員開《退貨單》，說明退貨原因（附報(bào)告），須倉庫主任簽字；八、周轉(zhuǎn)箱管理1、各倉庫主任須安排專人負(fù)責(zé)全廠內(nèi)物料周轉(zhuǎn)箱的收/發(fā)和保存管理，并建立周轉(zhuǎn)箱臺(tái)帳；2、各分廠每月須至少進(jìn)行一次周轉(zhuǎn)箱/塑料卡板的實(shí)物盤點(diǎn)，并將盤盈/盤虧狀況書面報(bào)告物資管理項(xiàng)目組；八、周轉(zhuǎn)箱管理——流程圖供應(yīng)商送貨/塑箱進(jìn)廠門衛(wèi)室登記倉管員清點(diǎn)塑箱數(shù)量開《塑箱調(diào)換單》抽查：與門衛(wèi)的登記是否數(shù)量一致塑箱調(diào)換一致開塑箱出門證門衛(wèi)檢查放行一致結(jié)束多報(bào)：以一罰十不一致通報(bào)總務(wù)科和財(cái)務(wù)部，以一罰十扣回多余塑箱不一致九、呆滯物料管理1、對(duì)呆滯物料的定義：1）對(duì)庫存原材料設(shè)安全庫存的，超過安全庫存量部份達(dá)一個(gè)月；2）按單采購或生產(chǎn)的，訂單完工后，仍結(jié)存的庫存量；3）已采購入庫一個(gè)月未領(lǐng)用（含客供物料，單價(jià)為0）；4）因工藝或質(zhì)量要求，對(duì)庫存原料不用或禁用的（如ROHS、非ROHS）；5）庫存自采購入庫，庫齡超過3個(gè)月的；2、倉庫須每月填報(bào)呆滯物料報(bào)表；&各部門提報(bào)處理方案；&廠長審批；&物資管理項(xiàng)目組匯總核實(shí)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3、各倉庫應(yīng)經(jīng)常檢查庫存物欠帳狀況，對(duì)可能成為呆滯品的物資及時(shí)報(bào)告物資管理項(xiàng)目組和各相關(guān)部門；十、報(bào)廢物料管理：1、倉庫須每月填報(bào)報(bào)廢物料表：&檢驗(yàn)確認(rèn)；&廠長審核；&物資管理項(xiàng)目組統(tǒng)一匯總整理；&總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、報(bào)廢物資審批權(quán)限：按每月各分廠或部為單位的月度匯總報(bào)廢金額計(jì)：&1000元以內(nèi)的，廠長可以批準(zhǔn)報(bào)廢，但須報(bào)物資管理項(xiàng)目組備案；&1000-5000元的，分管副總經(jīng)理可以批準(zhǔn)報(bào)廢，但須報(bào)物資管理項(xiàng)目組備案；&5000元以上的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢；各倉庫負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢物資的處理方案。十一、客供物料管理1、貿(mào)易業(yè)務(wù)員對(duì)客供物資的到料情況使用《到料通知單》和《送貨單》通知到相應(yīng)倉庫，須注明：&

物料名稱/規(guī)格/數(shù)量；&客戶/適用訂單（生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)）或范圍等；&所有客供物資必須辦理入庫手續(xù)；（只做手工臺(tái)帳）2、倉庫人員憑《到貨通知單》核對(duì)到料情況：&對(duì)包裝破損、數(shù)量短缺的需用數(shù)碼相機(jī)原樣拍照，并書面及時(shí)反饋至相應(yīng)業(yè)務(wù)員；&送檢客供物資；&標(biāo)識(shí)上須明確注明“客供物資”字樣，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包含：戶名名稱、使用范圍、入庫時(shí)間等；&建立客供物資臺(tái)帳；十一、客供物料管理3、檢驗(yàn)員對(duì)客供物資依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告：&

合格物資及時(shí)辦理入庫手續(xù)，簽單建卡；&不合格需及時(shí)反饋至相應(yīng)業(yè)務(wù)員并附檢驗(yàn)報(bào)告；&如須客戶確認(rèn)或生產(chǎn)后才能驗(yàn)證的物資，須在《送貨單》上注明“延后驗(yàn)證”4、過程中的控制：&發(fā)料/領(lǐng)料/借用1）生產(chǎn)車間按生產(chǎn)任務(wù)單限額領(lǐng)用，按《發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行；2）其他用途的領(lǐng)用（如開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)等），須有業(yè)務(wù)員的審批并在《領(lǐng)料單》上簽字；3）供應(yīng)商或外協(xié)廠的領(lǐng)用：

?直接用于生產(chǎn)的物資，在保管員處辦理領(lǐng)用手續(xù)，須登記臺(tái)帳；

?輔助用于生產(chǎn)的物資，在保管員處辦理借用手續(xù)，須登記臺(tái)帳；十一、客供物料管理&補(bǔ)料：車間按《補(bǔ)料作業(yè)指導(dǎo)書》補(bǔ)料，部門采購員將《補(bǔ)料單》

交相應(yīng)業(yè)務(wù)員；當(dāng)客供物資發(fā)生遺失、損壞、不適用時(shí)，倉庫或生產(chǎn)車間須及時(shí)反饋至相應(yīng)的業(yè)務(wù)員；5、營業(yè)部業(yè)業(yè)務(wù)員須及時(shí)與客戶溝通解決數(shù)量短缺和不合格及補(bǔ)料等問題，并將結(jié)果書面通知相關(guān)部門，并保留相關(guān)聯(lián)系記錄；6、在儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)過程中，各相關(guān)部門須采取必要措施加強(qiáng)客供物資的防護(hù)工作；7、客供物資不能挪作他用；8、客供物資出現(xiàn)數(shù)量短缺時(shí)，不得自行采購；第3部分：成品倉庫管理員知識(shí)培訓(xùn)成品倉管員應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目1成品倉管員的工作職責(zé)5成品的保管和盤點(diǎn)2成品入庫及狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理6成品的出庫和裝運(yùn)3成品的領(lǐng)用與借用管理7客戶退回成品的處置4成品抽查不合格時(shí)的處置一、成品倉管員工作職責(zé)1.

查看成品數(shù)量與昨天數(shù)量是否一致。2.

把昨天裝箱單和出貨單送至單證部并拿走當(dāng)天的裝箱明細(xì)。3.

根據(jù)裝箱出貨通知單查看成品的數(shù)量是否一致，并讓開箱主管簽字，開出貨單。4.

根據(jù)裝箱出貨通知單的船名、航次、提單號(hào)是否一致（不一致時(shí)，與單證部聯(lián)系），再根據(jù)成品商檢號(hào)進(jìn)行出貨并跟緊裝卸工。5.

更換成品標(biāo)識(shí)牌和清點(diǎn)數(shù)量并入帳本和電腦系統(tǒng)。6.

保持帳、卡、物的一致性。7.

做好現(xiàn)場的5S管理。8.

下班前關(guān)好門、窗、電。二、成品入庫及狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理1、產(chǎn)成品定義：自進(jìn)入成品倉庫的成品作為產(chǎn)成品管理；2、允許庫存狀態(tài)分：1）合格；2）不合格；3）在檢；4）需客戶檢驗(yàn)

5）銷退；6）其他3、成品繳庫：&

生產(chǎn)完工的成品由車間運(yùn)輸工送到成品“待檢區(qū)域”或成品倉管員指定的區(qū)域；&車間流水線長開《繳庫單》，成品倉管員簽收；&成品倉管員作出待檢標(biāo)識(shí)（白色）；&繳庫后的產(chǎn)成品由成品倉管員負(fù)責(zé)數(shù)量保管；&凡進(jìn)入成品倉庫的必須為產(chǎn)成品、備件或試產(chǎn)及樣機(jī)；必須掛成品標(biāo)識(shí)牌；必須進(jìn)系統(tǒng)，不允許在制品入成品庫，不允許有部門寄存；不允許有物無帳；&成品標(biāo)識(shí)牌上填寫不全的或有誤的，每個(gè)不符合項(xiàng)扣倉管0.5分,對(duì)應(yīng)的記帳員同時(shí)扣0.5分;財(cái)務(wù)檢查有不符合項(xiàng)的,同時(shí)扣倉庫主任、分管廠長0.5分;對(duì)生產(chǎn)部門的填入庫數(shù)與當(dāng)日實(shí)際入庫數(shù)不符的,扣責(zé)任人0.5分/單,車間主任與分管廠長1分/單;二、成品入庫及狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理4、檢驗(yàn)科進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并對(duì)產(chǎn)成品的品質(zhì)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)&檢驗(yàn)合格且無需客戶驗(yàn)貨的，將待檢標(biāo)簽更換為合格標(biāo)簽（綠色）；&檢驗(yàn)合格后需要客戶驗(yàn)貨的更換為合格標(biāo)簽（黃色，并標(biāo)明須客戶確認(rèn)）；&檢驗(yàn)不合格則更換為不合格標(biāo)簽（紅色）；&客戶驗(yàn)貨合格，檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)將黃色標(biāo)簽更換為綠色標(biāo)簽，不合格則更換為紅色標(biāo)簽；&檢驗(yàn)報(bào)告一式三份，檢驗(yàn)科/分廠技檢科/生產(chǎn)科各1份；&信息中心在訂單系統(tǒng)增加“檢驗(yàn)確認(rèn)”功能，檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)入庫成品檢驗(yàn)確認(rèn)，并對(duì)成品標(biāo)識(shí)牌上入庫狀態(tài)負(fù)責(zé)。&對(duì)已入庫成品倉庫需檢驗(yàn)的,抽檢人員在成品標(biāo)識(shí)牌上須填寫相關(guān)內(nèi)容,抽檢結(jié)束后,檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀;對(duì)客檢填單據(jù),由陪同人員或抽檢部門負(fù)責(zé),對(duì)已入成品倉庫,未及時(shí)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)填寫有誤的,對(duì)未按規(guī)定執(zhí)行的,由倉庫主任提報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行匯總,月末提交管理辦,對(duì)責(zé)任人扣1分/單,部門主管扣0.5分/單二、成品入庫及狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理5、成品正式入庫在接到檢驗(yàn)科的合格檢驗(yàn)報(bào)告后,由分廠生產(chǎn)科開具成品《入庫單》，辦理入庫手續(xù)；&成品倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或樣機(jī)任務(wù)單或備件生產(chǎn)任務(wù)單核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等；&成品倉庫不可以超額接收產(chǎn)成品/出貨備件/樣機(jī)；&沒有正式任務(wù)單的不得接收；&交接后由成品庫保管員負(fù)責(zé)保管；&各倉庫對(duì)當(dāng)天完工入庫的成品，除因系統(tǒng)原因造成不能入帳的，在次日上午8：45前錄入系統(tǒng)并自行扣帳。延時(shí)錄入的對(duì)倉管記帳員扣0.5分/單,財(cái)務(wù)檢查有未及時(shí)錄入的同時(shí)扣記帳主管、倉庫主任、分管廠長0.5分/單.對(duì)造成不能錄入系統(tǒng)的,各倉庫當(dāng)天提交信息中心進(jìn)行追蹤處理,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人扣1分/單;&各生產(chǎn)部門對(duì)已完工繳庫的成品返工,必須填寫返工單報(bào)經(jīng)廠部長審批后交倉庫,

倉庫按返工單數(shù)量退倉.在倉庫內(nèi)不允許返箱,對(duì)未按規(guī)定執(zhí)行的,由倉庫主任將相關(guān)責(zé)任人提報(bào)財(cái)務(wù)部;6、所有產(chǎn)成品/出貨備件/樣機(jī)生產(chǎn)完成后必須辦理入庫手續(xù)。三、成品領(lǐng)用和借用1、借用成品：按客戶訂單生產(chǎn)好的成品不允許外借，如果有特殊情況：&必須報(bào)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理書面批準(zhǔn)；&辦理借用手續(xù)，在裝柜之前歸還；&

歸還的成品由生產(chǎn)科安排重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)科確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)；2、領(lǐng)用成品：&供給客戶的需要經(jīng)過營業(yè)部長批準(zhǔn)；&生產(chǎn)或檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)需用的成品，由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；&其它用途的，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；&凡是購買的憑財(cái)務(wù)部門的提貨單或發(fā)票辦理出貨并由分廠負(fù)責(zé)組織重新生產(chǎn)補(bǔ)齊欠數(shù)；可內(nèi)部銷售的產(chǎn)品清單由貿(mào)易部部長審核后提供給財(cái)務(wù)部定價(jià)；3、各部門領(lǐng)取或借用樣機(jī)、試驗(yàn)用成品等：&開具《領(lǐng)料單》或《成品出庫通知單》；&由部長或廠長簽名批準(zhǔn)，門衛(wèi)室憑《出門證》放行；&成品倉管員通過成品出庫通知單的形式通知分廠生產(chǎn)部門重新生產(chǎn)；四、抽查不合格時(shí)的處置1、檢驗(yàn)科在對(duì)滿一拖板產(chǎn)品按規(guī)定比例檢驗(yàn)時(shí)，如果檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)可能有批量或嚴(yán)重不合格項(xiàng)目發(fā)生：&檢驗(yàn)科應(yīng)立即把信息反饋給線長，巡檢和生產(chǎn)工程師；&生產(chǎn)上及時(shí)進(jìn)行控制和改善；&檢驗(yàn)科根據(jù)具體情況對(duì)在制拖板開出返箱單，若需要可追索到上一拖板或批次；2、生產(chǎn)線返修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行修復(fù)或給檢驗(yàn)科提供相應(yīng)的良品：&不良附件和不良包裝箱由檢驗(yàn)科送到打包線；&打包線同時(shí)還給檢驗(yàn)科相應(yīng)型號(hào)、數(shù)量的附件和包裝箱；&檢驗(yàn)科把合格的產(chǎn)品包裝好并按抽檢數(shù)量原數(shù)放到相應(yīng)庫位；3、檢驗(yàn)合格成品以及返修品（按線別型號(hào)分類整理好），每天由檢驗(yàn)科人員或各線成品運(yùn)輸工負(fù)責(zé)入庫并辦理交接手續(xù)。五、成品的保管和盤點(diǎn)1、成品倉庫實(shí)行按倉位區(qū)域集中堆放的原則：&預(yù)留出消防通道；&標(biāo)識(shí)清楚；&帳、卡、物相符；&在堆放過程中必須使用指定的搬運(yùn)工具；&按規(guī)定的堆碼要求，一般堆放層數(shù)作參考，堆高高度不允許超過2.4米;&注意的環(huán)境地的溫度/濕度;&一旦發(fā)現(xiàn)倉損應(yīng)立即報(bào)告給主管并隔離存等候進(jìn)一步的處理措施;2、倉庫保管員根據(jù)成品的收/發(fā)/存狀況編制：&《成品旬報(bào)表》（一式四份，生產(chǎn)調(diào)度中心/財(cái)務(wù)部/營業(yè)部/保管員各1份）&每月月底實(shí)物盤點(diǎn)后編制《成品月匯總表》；3、成品/樣機(jī)/船樣存放超過三個(gè)月的報(bào)營業(yè)部，由營業(yè)部提出解決方案，但在出庫前應(yīng)由檢驗(yàn)科重新檢驗(yàn)確定；六、成品的出庫和裝運(yùn)1、成品出庫前必須有貿(mào)易部開出的《成品出庫通知單》才能出庫，不合格產(chǎn)成品不得出貨；2、裝運(yùn)前的準(zhǔn)備：1）收到《成品出庫通知單》和運(yùn)輸公司提供的資料后，核對(duì)出庫單與集裝箱內(nèi)容是否相符：&客戶名稱&

產(chǎn)品型號(hào)&

生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)&

出運(yùn)數(shù)量&

交貨期&

目的港等；2）裝柜前須仔細(xì)檢查集裝箱：&有無漏、濕、破損、異味、腐蝕品、易燃易爆品等；&如果集裝箱潮濕，貨物又必須裝運(yùn)時(shí)就采取臨時(shí)鋪墊措施，必要時(shí)放上干燥劑；3）清點(diǎn)待裝成品數(shù)量，檢查包裝有無破損、污斑、明顯色差、塵埃等缺陷；六、成品的出庫和裝運(yùn)3、裝車（柜）過程的控制：&

保管員應(yīng)監(jiān)督裝卸人員先裝最里端的整個(gè)截面，然后在一側(cè)從里面往外裝一排至箱門口，計(jì)算能裝多少數(shù)量；&巡回監(jiān)督裝箱人員是否把出貨成品堆放在拖板上及每拖板數(shù)量是否一致；&出庫時(shí)有無數(shù)量記錄，裝箱時(shí)須按規(guī)定計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)，以便裝箱結(jié)束后核對(duì)數(shù)量；&成品外包裝有無破損、污斑等缺陷，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)取出退還生產(chǎn)部門換；&制止野蠻裝卸；4、裝箱結(jié)束后：&保管員應(yīng)對(duì)裝箱數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，檢查有無短裝漏裝的現(xiàn)象；&確認(rèn)無誤后方可封（柜）；&填寫貨運(yùn)單，并記錄下數(shù)量的裝法和集裝箱汽車的牌號(hào)以備需要時(shí)查詢；5、門衛(wèi)須根據(jù)成品倉管員的出門證放行；七、客戶退回成品的處理1、已經(jīng)出庫未開發(fā)票的成品，根據(jù)營業(yè)部業(yè)務(wù)員開具的退庫單并認(rèn)真核對(duì)出庫單的內(nèi)容及數(shù)量辦理退庫手續(xù)，及時(shí)修正臺(tái)帳；2、出庫已開發(fā)標(biāo)的成品，根據(jù)營業(yè)部業(yè)務(wù)員開具的退庫單和紅票，并認(rèn)真核對(duì)出庫單和紅票的內(nèi)容及數(shù)量辦理退庫手續(xù)，及時(shí)修正臺(tái)帳和電腦帳。第4部分：倉庫記帳員知識(shí)培訓(xùn)倉庫記帳員應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目1記帳員的工作職責(zé)82倉庫記收應(yīng)注意事項(xiàng)93倉庫報(bào)表要求104保稅物資管理辦法115物料領(lǐng)用結(jié)算流程12613714一、記帳員工作職責(zé)每天及時(shí)把單據(jù)輸入系統(tǒng)每周檢查各倉管員十筆帳、卡、物,并有檢查記錄每天都要根據(jù)滾動(dòng)計(jì)劃及時(shí)發(fā)料并且還要根據(jù)滾動(dòng)計(jì)劃完成成品及備件的及時(shí)完工入庫樣機(jī)的標(biāo)識(shí)及其投放的跟催，樣機(jī)箱的5S管理每天都及時(shí)把倉管員送過來的送貨單整理并歸檔放好

每月發(fā)票的正確錄入,確保單價(jià)及其數(shù)量準(zhǔn)確;每月與外協(xié)廠的對(duì)帳表、料耗表、結(jié)存表等其它有關(guān)報(bào)表應(yīng)及時(shí)錄入,當(dāng)月單據(jù)及時(shí)整理歸檔,標(biāo)識(shí)清楚;每天要保持工作環(huán)境的5S整潔干凈

認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的橫向工作以及臨時(shí)工作與其他部門的溝通與合作，以及與供應(yīng)商的溝通2.倉庫記帳注意事項(xiàng)：

a.

供應(yīng)商送貨單必須有檢驗(yàn)科IQC簽字確認(rèn)，方可輸入ERP系統(tǒng)。b.

領(lǐng)料單必須先輸入ERP系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)里物料庫存不足，倉庫不可以發(fā)料

,必須等物料到齊，方可輸入ERP系統(tǒng)。c.

記帳員對(duì)自己所輸入ERP系統(tǒng)單據(jù)必須簽字，以示負(fù)責(zé)。d.

記帳員與倉管必須保持有效溝通，密切配合，互相監(jiān)督，促進(jìn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。e.

倉管員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商送貨交貨期超過、提前規(guī)定時(shí)間，倉管員拒絕辦理入庫，記帳員要倉管員做好ERP系統(tǒng)撤單工作。f.記帳員定期與不定期進(jìn)行手工帳與系統(tǒng)帳核對(duì)，促進(jìn)帳實(shí)一致性持續(xù)推進(jìn)。

3.

倉庫報(bào)表要求：

a.真實(shí)性：要做到情況真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，說明清楚，報(bào)表是根據(jù)日常有關(guān)帳務(wù)資料，按一定指標(biāo)加整理編制而成，不能改變，增冊，應(yīng)列入報(bào)表且核實(shí)的帳務(wù)信息（各種數(shù)據(jù)），以避免的判斷。b.完整性：報(bào)表信息內(nèi)容完整，特別是應(yīng)報(bào)送公布的帳務(wù)報(bào)表，應(yīng)按公司規(guī)定制度的內(nèi)容，編制報(bào)送，不能漏報(bào)，更不能任意改變報(bào)送的內(nèi)容。c.及時(shí)性：按規(guī)定應(yīng)報(bào)送的應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)報(bào)送，以便使報(bào)表的使用者及時(shí)掌握情況采取措施，并作對(duì)策。

4.

保稅物資管理辦法：

4.1采購

:由以下部門編制計(jì)劃,貿(mào)易部負(fù)責(zé)實(shí)施采購;(1)生產(chǎn)調(diào)度中心根據(jù)銷售預(yù)測和安全庫存狀況,每月25

號(hào)編制原料進(jìn)口需求計(jì)劃;

&塑料粒子ABS/PP等;(2)