某棉紡織企業(yè)產(chǎn)品防護(hù)控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號：MY2-014號：A 編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的規(guī)范對產(chǎn)品的符合性在形成和交付的全過程提供防護(hù),防止其損壞、變質(zhì)或誤用，以確保滿足顧客的要求。2范圍適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)過程各階段直至交付到預(yù)定地點(diǎn)，對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等作業(yè)。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)。3.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)庫存物料和入庫成品的防護(hù)。3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)對成品運(yùn)輸和交付過程的防護(hù)，并對提供運(yùn)輸?shù)墓┓竭M(jìn)行控制。4工作內(nèi)容4.1產(chǎn)品搬運(yùn)的控制4.1.1應(yīng)按照包裝外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)，不得破壞包裝和標(biāo)識，碼堆、高度應(yīng)適宜，防止跌落、擠壓；保持搬運(yùn)通道暢通平整，注意產(chǎn)品保護(hù)，工具適宜方法合理，防止碰傷等損壞；對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具。4.1.2對可以預(yù)料的情況，如天氣和震動(dòng)等因素采取必要的防范措施，4.2產(chǎn)品包裝的控制4.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別需使用包裝材料和防護(hù)用品的工序，確保包裝材料、防護(hù)用品的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并做出明確的要求；4.2.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)包裝材料和防護(hù)用品的采購，確保滿足各工序產(chǎn)品包裝防護(hù)和成品包裝防護(hù)的需求；4.2.3生產(chǎn)部按操作規(guī)程對員工進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程，工序間產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)應(yīng)采取適宜的周轉(zhuǎn)箱和其它防護(hù)用品，成品包裝按合同要求或顧客特殊包裝要求進(jìn)行；4.2.4生產(chǎn)部對包裝材料和防護(hù)用品進(jìn)行驗(yàn)證，并對執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)控。4.2.54.2.6經(jīng)營部執(zhí)行合同，開列《產(chǎn)品出倉通知單》發(fā)至成品倉庫，倉庫管理員按《產(chǎn)品出倉通知單》，配齊產(chǎn)品，并檢查確認(rèn)無誤后，安排裝車并填寫《棉紗成品出倉單》。4.3產(chǎn)品貯存的控制4.3.1倉庫管理原則4.3.1.1劃出平面圖，儲放立體化。4.3.1.2注意通道、照明、防火、防盜措施。4.3.1.3物料包裝、標(biāo)識要清楚。4.3.1.4按物料驗(yàn)收規(guī)定點(diǎn)收物料，整齊擺放。4.3.1.5做好倉庫5-S。4.3.1.6建好賬目，當(dāng)日賬目當(dāng)日完成。4.3.1.7領(lǐng)發(fā)料控制原料領(lǐng)料控制：根據(jù)公司批準(zhǔn)的配棉方案，每天由品管部填寫《原棉領(lǐng)料單》，并交倉庫。倉庫根據(jù)《原棉領(lǐng)料單》及實(shí)際情況，填寫《原棉出倉單》，并由辦公室派人簽名確認(rèn)。其它物料領(lǐng)料控制：各部門有關(guān)人員在工作中需要領(lǐng)料時(shí)，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門主管簽名后，到倉庫領(lǐng)料，倉管員嚴(yán)格按《領(lǐng)料單》所列內(nèi)容發(fā)料，領(lǐng)料單位或個(gè)人與倉管員共同清點(diǎn)無誤后在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單位或個(gè)人及時(shí)將所領(lǐng)料運(yùn)走。倉管員在發(fā)料完畢后，立即將發(fā)料數(shù)量填寫于《物料卡》上，若有不合乎手續(xù)的領(lǐng)料情形，倉庫拒發(fā)物料。4.3.1.8呆廢料即時(shí)處理。4.3.1.9定期盤點(diǎn)，并填寫《盤點(diǎn)報(bào)表》。4.3.1.10做好服務(wù)。4.3.2接收作業(yè)4.3.2.1物料入庫時(shí)，由倉管員接收，并通知采購業(yè)務(wù)員與相關(guān)使用部門按相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)，經(jīng)判定合格的物料辦理《物料進(jìn)倉驗(yàn)收單》；不合格時(shí)，倉庫人員按《不合格品控制程序》處理。4.3.3物料分類及貯存4.3.3.1倉管員應(yīng)根據(jù)物料類型不同分開貯立。4.3.3.2倉管員應(yīng)妥善規(guī)劃存放，確保每一項(xiàng)均能放在規(guī)定的地方，一些危險(xiǎn)品應(yīng)特殊儲存、保管。4.3.3.3倉管員在存放物料時(shí)應(yīng)隨時(shí)注意物料的擺放是否走位，是否有跌落、變形，以確保安全。4.3.4質(zhì)量審核倉庫內(nèi)所儲存的物料、成品，由倉管員檢查是否由接近或超過存放期限，如有發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫主管并知會相關(guān)使用部門人員重新檢查，以確保成品或物料質(zhì)量。4.4產(chǎn)品防護(hù)的控制4.4.1生產(chǎn)部應(yīng)對員工進(jìn)行培訓(xùn)，深刻認(rèn)識本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性，在生產(chǎn)過程中必須對產(chǎn)品注重保護(hù)。4.4.2各工序應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。4.4.3倉庫對庫存產(chǎn)品做好防護(hù)和隔離，實(shí)行定置管理，擺放整齊，做到帳、卡、物相符。4.4.4倉庫作業(yè)符合安全技術(shù)操作規(guī)定，確保人身安全、設(shè)備、產(chǎn)品完好無損。4.4.5倉庫內(nèi)保持整潔，空氣流通，溫度適宜，道路暢通，嚴(yán)禁煙火。4.4.6倉庫區(qū)域內(nèi)配備足夠的消防器材，周圍不存放雜物。4.4.7各類物料必須根據(jù)其特點(diǎn)，適當(dāng)放置，使存放的物料不至受潮。4.4.8成品裝車時(shí)，不得損壞外包裝和標(biāo)識，裝車要緊湊、穩(wěn)固，車輛要有防雨和防丟失的措施，避免運(yùn)輸中造成產(chǎn)品損壞和丟失。5相關(guān)文件5.1MY2-019《不合格品控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《領(lǐng)料單》6.2《產(chǎn)品出倉通知單》6.3《棉紗成品出倉單》6.4《原棉領(lǐng)料單》6.5《原棉出倉單》6.6《物料卡》6.7《盤點(diǎn)報(bào)表》6.8《物料進(jìn)倉驗(yàn)收單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序文件編號：MY2-012號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品誤用或混亂，當(dāng)有必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的有效追溯。2范圍適用于物料、半成品和成品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識及維護(hù)。3.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識及維護(hù)。3.3品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。3.4辦公室對各部門的產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)控。4工作內(nèi)容4.1原材料的標(biāo)識原材料進(jìn)廠后，倉管員負(fù)責(zé)對其進(jìn)行分類、標(biāo)識。品管部對原材料依據(jù)《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好原料檢驗(yàn)記錄。4.2生產(chǎn)過程中物料、產(chǎn)品的標(biāo)識4.2.4.2.24.2.34.4.4.3成品標(biāo)識4.34.3.2加工完成的產(chǎn)品，按客戶要求進(jìn)行包裝，寫清品種、批號、重量、日期及責(zé)任號等明顯標(biāo)識。4.3.3包裝完成的產(chǎn)品，核實(shí)準(zhǔn)確數(shù)字后轉(zhuǎn)入倉庫，倉管員依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行分類堆放、掛牌標(biāo)識。4.4標(biāo)識的管理4.4.1各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識使用和維護(hù)，損壞或遺失的及時(shí)更換補(bǔ)充。4.4.2辦公室對各部門標(biāo)識使用進(jìn)行監(jiān)控。4.5產(chǎn)品可追溯性控制4.5.1根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身追溯性要求，按《工具、設(shè)備備件管理規(guī)定》、《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》、《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)范》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》明確記錄原材料和零部件的來源，生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付后的場所、涉及的部門進(jìn)行追溯。4.5.2產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或其它原因需進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，由辦公室依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識和記錄，組織相關(guān)部門進(jìn)行追溯。5相關(guān)文件5.1MY3-021《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》5.2MY3-039《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)范》5.3MY3-040《成品檢驗(yàn)規(guī)范》5.4MY3-011《工具