企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊6.2.2-固定資產(chǎn)請購管理制度_第1頁
企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊6.2.2-固定資產(chǎn)請購管理制度_第2頁
企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊6.2.2-固定資產(chǎn)請購管理制度_第3頁
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文檔簡介

管理制度為了明確固定資產(chǎn)請購部門和審批部門的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購與審批程序,特數(shù)量、是否符合算和超預(yù)算原因等.第6條重大固定資產(chǎn)指購置價格每臺(件)在5萬元(含)以上的固定資產(chǎn)。資產(chǎn)請購單",同時應(yīng)附帶可行性研究報告.簽字后提交至財務(wù)部經(jīng)理.進行采購.購置理由、效益預(yù)測、使用效率、選型依據(jù)、安裝及4．財務(wù)部經(jīng)理審核簽字后提交至財務(wù)總監(jiān)..2．請購審核審批的內(nèi)容包括購置目的、購置金額大小、購置的數(shù)量、購置品牌、購置價格與市場價格比較、是否屬于預(yù)算外購置、是否超預(yù)算和超預(yù)算原因等。批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

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