行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表模板_第1頁(yè)
行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表模板_第2頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

經(jīng)審表11：收據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用、核銷情況表,,,,,,,,,

填寫單位：（蓋章）,,,,,,,,審計(jì)期限：20年——20年,

序號(hào),收據(jù)發(fā)票類別,票據(jù)號(hào)碼,票據(jù)來源,用途,領(lǐng)用人,開票人,已開票金額（元）,已核銷號(hào)碼,剩余號(hào)碼

1,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

10,,,,,,,,,

11,,,,,,,,,

12,,,,,,,,,

注：填寫范圍為被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)離任前的最近二個(gè)完整會(huì)計(jì)年度所有領(lǐng)用、使用的票據(jù)，包括已核銷未核銷；“票據(jù)來源”填寫“領(lǐng)自學(xué)校財(cái)務(wù)處”、“自購(gòu)”或“其他”來源；“領(lǐng)用人”為從財(cái)務(wù)處領(lǐng)出票據(jù)人或購(gòu)發(fā)票人，“開票人”為實(shí)際經(jīng)辦人。,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

負(fù)責(zé)人（簽名）：,,,,填表人：,,,,填表日期：,

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