XX公司年度KPI考核指標(biāo)分解表

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XX公司年度KPI考核指標(biāo)分解表XX公司年度KPI考核指標(biāo)分解表公司年度KPI填寫說明：填寫說明：各項目公司依據(jù)年度KPI指標(biāo)進行半年分解，無法分解的按年度進行考核?？己藘?nèi)容考核類別序號目標(biāo)任務(wù)盡可能詳細填寫)(盡可能詳細填寫)收入4208萬元KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)(盡可能量化，無法量化者可以時間或其他衡量指標(biāo)描盡可能量化，述)含發(fā)電收入2632萬元；垃圾處理費收入1339萬元；增值稅退稅收入237萬元上半年

KPI指標(biāo)分解KPI指標(biāo)分解下半年

1

含發(fā)電收入899.16萬元；垃圾處理費收入含發(fā)電收入1732.84萬元；垃圾處理費收入510萬元829萬元；增值稅退稅收入237萬元單位上網(wǎng)電量變動成本0.048元/千瓦時(含消耗材料成本、飛灰及污水處理成本、水費、電費、除鹽水成本)除變動成本外的成本費用總額466.5萬元單位上網(wǎng)電量變動成本0.048元/千瓦時(含消耗材料成本、飛灰及污水處理成本、水費、電費、除鹽水成本)除變動成本外的成本費用總額466.5萬元電費及垃圾處理費應(yīng)收款賬期不超過30天；增值稅退稅款賬期不超過90天。應(yīng)付賬款賬期不短于30天2023年度內(nèi)完成手續(xù)投產(chǎn)后3個月內(nèi)取得物價局批復(fù)文件≥200kwh/噸≥1672.517萬kwh≤20%8.5萬噸≥223.3kwh/噸≥3223.336萬kwh≤20%14.355萬噸

2財務(wù)指標(biāo)34512運營指標(biāo)341

單位上網(wǎng)電量變動成本0.048元/千瓦時(含消耗材料成本、除折舊攤銷及財務(wù)費用外的成本飛灰及污水處理成本、水費、電費、除鹽水成本)費用1166萬元除變動成本外的成本費用總額933萬元

應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款賬期

電費及垃圾處理費應(yīng)收款賬期不超過30天；增值稅退稅款賬電費及垃圾處理費應(yīng)收款賬期不超過30期不超過90天。天；應(yīng)付賬款賬期不短于30天應(yīng)付賬款賬期不短于30天

資源綜合利用認定電價批復(fù)單位上網(wǎng)電量(垃圾入庫量)年上網(wǎng)電量廠用電率進廠垃圾量安全環(huán)保1、人身死亡事故2、重傷事故3、輕傷事故4、一類以上設(shè)備安全責(zé)任事故5、二類設(shè)備安全責(zé)任事故6、障礙類責(zé)任事件7、環(huán)保投訴8、環(huán)保事故

2023年度內(nèi)完成手續(xù)投產(chǎn)后3個月內(nèi)取得物價局批復(fù)文件≥223.3kwh/噸≥4895.853萬kwh≤20%22.855萬噸

不發(fā)生不發(fā)生控制在3人次以下(含3人次)不發(fā)生控制在3次以下(含3次)一類障礙控制在1次以下；二類障礙控制在2次以下不發(fā)生不發(fā)生

不發(fā)生不發(fā)生控制在2人次以下(含2人次)不發(fā)生控制在2次以下(含2次)

不發(fā)生不發(fā)生控制在1人次以下(含1人次)不發(fā)生控制在1次以下(含1次)

一類障礙控制在1次以下；二類障礙控制在一類障礙控制不發(fā)生；二類障礙控制在1次1次以下以

下不發(fā)生不發(fā)生不發(fā)生不發(fā)生

XX公司年度KPI考核指標(biāo)分解表

填寫說明：各項目公司依據(jù)年度KPI指標(biāo)進行半年分解，無法分解的按年度進行考核。

考核類別序號

目標(biāo)任務(wù)盡可能詳細填寫)(盡可能詳細填寫)其他管理事項1、項目環(huán)保驗收全部工作完成2、項目竣工備案工作

KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)(盡可能量化，無法量化者可以時間或其他衡量指標(biāo)描盡可能量化，述)

上半年

下半年

2

2023年4月份前完成2023年10月份前完成2023年10月30日前完成的清潔文明無泄漏工廠的達標(biāo)創(chuàng)立工作2023年4月份取得環(huán)評批復(fù)文件建立固定資產(chǎn)臺帳公司重要檔案資料保管完整公章使用報備及時并符合用章管理規(guī)定離職率控制在5%以內(nèi)主管級以上人員到崗率85%,其他人員到崗率90%總經(jīng)理、(常務(wù))副總經(jīng)理人均培訓(xùn)時數(shù)30小時。經(jīng)理、主管級人均培訓(xùn)時數(shù)15小時。員工人均培訓(xùn)時數(shù)10小時。每年至少向中國區(qū)提報2次同行薪酬調(diào)研報告；企業(yè)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)同職級人員薪酬明顯不平衡狀況

2023年4月份前完成2023年10月份前完成2023年10月30日前完成的清潔文明無泄漏工廠的達標(biāo)創(chuàng)立工作2023年4月份取得環(huán)評批復(fù)文件建立固定資產(chǎn)臺帳公司重要檔案資料保管完整公章使用報備及時并符合用章管理規(guī)定離職率控制在5%以內(nèi)主管級以上人員到崗率85%,其他人員到崗率90%總經(jīng)理、(常務(wù))副總經(jīng)理人均培訓(xùn)時數(shù)10小時。經(jīng)理、主管級人均培訓(xùn)時數(shù)5小時。員工人均培訓(xùn)時數(shù)5小時。至少向中國區(qū)提報1次同行薪酬調(diào)研報告；企業(yè)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)同職級人員薪酬明顯不平衡狀況公司重要檔案資料保管完整公章使用報備及時并符合用章管理規(guī)定離職率控制在5%以內(nèi)主管級以上人員到崗率85%,其他人員到崗率90%總經(jīng)理、(常務(wù))副總經(jīng)理人均培訓(xùn)時數(shù)20小時。經(jīng)理、主管級人均培訓(xùn)時數(shù)10小時。員工人均培訓(xùn)時數(shù)5小時。至少向中國區(qū)提報1次同行薪酬調(diào)研報告；企業(yè)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)同職級人員薪酬明顯不平衡狀況每半年至少進行一次員工滿意度調(diào)查，每季度至少召開一次員工座談會。內(nèi)部推薦成功公司總監(jiān)助理及以上人員，或公司內(nèi)部人才(專工、值長、全能值班員等)輸出。

管理指標(biāo)3、無滲漏達標(biāo)工作4、投資規(guī)模調(diào)整及增貸5、固定資產(chǎn)管理6、檔案管理7、公章使用報備監(jiān)視管理8、控制離職率9、聘請時效10、培訓(xùn)

11、薪酬

12、員工關(guān)系

每半年至少進行一次員工滿意度調(diào)查，每季度至少召開一次每半年至少進行一次員工滿意度調(diào)查，每員工座談會。季度至少召開一次員工座談會。內(nèi)部推薦成功公司總監(jiān)助理及以上人員，或公司內(nèi)部人