公司采購的管理制度

Word第第頁公司采購的管理制度公司選購的管理制度1

一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

二、辦公室物品的選購，根據(jù)先批準后購置的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購置。一次性辦公室物品實行金額在2000元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品選購金額在2000元以上〔含2000元〕的，報辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負責選購。一次性辦公室物品選購金額在200元—2000元的由兩人共同購置；一次性辦公室物品選購金額在2000元以上的由三人共同購置。

四、所購物品實行入庫報領制度。根據(jù)收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用處、數(shù)量等內容。每季度應對物品購置和領用狀況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購置的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借珍貴辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必需經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應準時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人緣由，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要根據(jù)“日清、月結”的要求，準時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用狀況。

公司選購的管理制度2

一、公司全部辦公用品的選購工作

統(tǒng)一由辦公室負責選購，其他任何部門不得擅自選購。自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特別辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特別辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的選購

1、一般辦公用品的選購在每月月末由辦公室根據(jù)庫存及辦公用量狀況提出選購打算，報辦公室主任批準后，集中購置；特別辦公用品的選購，由所需部門填制《辦公用品申購單》〔需部門經(jīng)理簽字〕，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購置。

2、選購人員必需嚴格根據(jù)選購審批打算進行采買，不得隨便增加選購品種和數(shù)量，凡未列入選購打算或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購置。否則，財務不予報銷。辦公用品選購要嚴把選購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、仔細辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可依據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特別辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要仔細做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必需附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認，自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金；

3、全部報銷單必需由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，感謝工作支持與合作！

公司選購的管理制度3

一、經(jīng)費的審批報銷

學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置珍貴物品價1000元以上須經(jīng)校務會商量確定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參與的會議，外出聽課，學術商量會，參觀考察，函授學習等的開支，必需經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定準時報銷。

3、學校同意購置的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、試驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，準時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作過失事故處理。

4、財會人員發(fā)覺在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違背財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，準時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

二、財物〔校產(chǎn)〕管理制度

為加強學校公物選購、審批、管理做到打算購置，妥當保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順當進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必需人人疼惜學校財物，人人參加財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。依據(jù)校產(chǎn)分布狀況，按使用單位和存放地點，落實處處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必需符合審核、選購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價全都。

5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用狀況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予準時查處。

7、固定資產(chǎn)的削減，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必需經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

公司選購的管理制度4

一、職責部門：業(yè)務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負責制定選購打算，執(zhí)行選購作業(yè)。

3、負責編制《選購物資分類明細表》。

4、負責對選購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、選購物資分類

選購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或平安性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資?！惨患墶?/p>

2、一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的'質量或即使略有影響，但可實行措施予以訂正的物資?！捕墶?/p>

3、幫助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起幫助作用的物資，如一般包裝材料等?！踩墶?/p>

三、對供方的評價

1、業(yè)務部依據(jù)選購生產(chǎn)需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，依據(jù)《選購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的掌握方式和程度。

2、對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應供應充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證明其質量保證力量：

a、供方產(chǎn)品質量狀況或來自有關方面的信息〔如供方其他用戶對其產(chǎn)品質量的反饋〕；

b、供方質量管理體系對按要求如期供應穩(wěn)定質量產(chǎn)品的保證力量；

c、供方顧客滿足程度；

d、產(chǎn)品交付后由供方供應相關的服務和技術支持力量〔如堆棧件供應，修理服務等〕；

e、其他方面，如履約力量有關的財務狀況，價格和交付狀況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除供應上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應供應必要的質量證明文件外，

還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務部供應評價看法，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應幫助物資的供方，也應供應質量證明文件，業(yè)務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星選購的幫助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產(chǎn)品如消失嚴峻質量問題，各部門(單位)應向供方發(fā)出《訂正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改良的，應取消其供貨資格。

7、業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他〔如價格、售后服務等〕占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特別狀況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)其次次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

四、選購

1、選購打算

業(yè)務部主管依據(jù)本單位的《月生產(chǎn)打算》及庫存狀況編制《月選購打算》及庫存狀況編制《月選購打算》，經(jīng)廠長批準后實施選購。

2、選購的實施