質(zhì)量異議管理規(guī)定

QG/WF ZG09〔02〕01--2023質(zhì)量異議治理規(guī)定1、主題內(nèi)容和適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量異議的治理職責(zé)、治理內(nèi)容與方法、檢查與考核。本規(guī)定適用于公司連鑄坯、輕軌產(chǎn)品質(zhì)量異議的治理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法〔全國(guó)人大常委會(huì)、202378日〕《中華人民共和國(guó)合同法〔1999101日〕〔BF00—2023〕3、治理職責(zé)公司質(zhì)管處負(fù)責(zé)公司連鑄坯和輕軌出廠產(chǎn)品質(zhì)量異議的治理。質(zhì)檢處負(fù)責(zé)受理顧客的質(zhì)量投訴、處理質(zhì)量異議，并向有關(guān)職能處室和生產(chǎn)車(chē)間反響質(zhì)量異議的信息。3次〔3次〕15萬(wàn)元以上的；由公司技術(shù)處責(zé)成責(zé)任單位分析緣由，制定訂正措施，并填寫(xiě)訂正措施報(bào)告。4、治理內(nèi)容與方法產(chǎn)品質(zhì)量異議處理程序質(zhì)管處接到銷(xiāo)售處轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量異議投訴材料應(yīng)包括以下內(nèi)容：合同、質(zhì)保書(shū)、產(chǎn)品品種規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、異議數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告、客戶(hù)及其祥細(xì)地址、聯(lián)系及聯(lián)系人等。要求在24小時(shí)之內(nèi)做好各項(xiàng)預(yù)備工作，并填寫(xiě)顧客質(zhì)量投訴臺(tái)帳，內(nèi)容包括：訂貨單位、異議單位、收到日期、收到人、品種規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、異議數(shù)量、主要質(zhì)量問(wèn)題等，與異議單位聯(lián)系溝通，并向相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展信息反響。要求兩天內(nèi)，由質(zhì)管處向相關(guān)單位下達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量異議通知書(shū)，內(nèi)容包括：異議單位、產(chǎn)品品種規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、異議數(shù)量、接收人、回執(zhí)時(shí)間等。要求相關(guān)單位依據(jù)通知書(shū)內(nèi)容嚴(yán)格認(rèn)真分析整改。對(duì)每件產(chǎn)品質(zhì)量異議的投訴，質(zhì)管處要做出初步判定，并提出處理建議，由質(zhì)管處牽離的要盡快到達(dá)。特別狀況時(shí)，要提前向用戶(hù)做好解釋工作。對(duì)重大質(zhì)量異議，由質(zhì)管處處長(zhǎng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量異議處理工作小組人員安排的具體要求一般質(zhì)量異議，由質(zhì)管處質(zhì)量異議處理人員和相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間1—2名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與。質(zhì)管處領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間主管技術(shù)人員參與。部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)或以上領(lǐng)導(dǎo)參與。依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量異議處理工作小組赴用戶(hù)的查驗(yàn)結(jié)果，一旦確認(rèn)為我公司責(zé)任，須本著既公正、合理、合法、不失用戶(hù)，又盡量削減公司損失的原則，認(rèn)真核查實(shí)際損失狀況，然處主管經(jīng)理前方可簽定處理協(xié)議。協(xié)議條款必需符合財(cái)務(wù)沖帳手續(xù)。需要降價(jià)賠償經(jīng)濟(jì)損失的，請(qǐng)示質(zhì)管處主管經(jīng)理同意后，質(zhì)管處與用戶(hù)簽定處理協(xié)議書(shū)〔一式三份給合同單位沖減貨款。需要退貨的，質(zhì)管處填寫(xiě)退貨處理通知單，轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售處辦理退貨手續(xù)，簽定退貨協(xié)議書(shū)后，結(jié)合單位沖減貨款或補(bǔ)貨。需要換貨的，質(zhì)管處填寫(xiě)換貨處理通知單及質(zhì)量異議處理通知單，一并轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售處辦理?yè)Q貨手續(xù)。22萬(wàn)元以上的，寫(xiě)出報(bào)告，請(qǐng)公司主管經(jīng)理審批。銷(xiāo)售處接到質(zhì)管處送達(dá)的質(zhì)量異議處理協(xié)議后，須在一周內(nèi)執(zhí)行完畢。特別狀況時(shí)，需用戶(hù)辦理符合財(cái)務(wù)沖帳手續(xù)完畢后，應(yīng)盡快處理結(jié)案。處產(chǎn)品質(zhì)量異議處理完畢。一般質(zhì)量異議半月之內(nèi)處理結(jié)案。需報(bào)告請(qǐng)示公司主管經(jīng)理的特別質(zhì)量異議，也要盡快處理結(jié)案。產(chǎn)品質(zhì)量異議分析質(zhì)量異議處理工作小組現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)清后，實(shí)屬本公司產(chǎn)品，要取回質(zhì)量缺陷的樣品，屬認(rèn)供給依據(jù)。對(duì)缺陷分析，需深層次探討爭(zhēng)論的，技術(shù)處應(yīng)協(xié)同質(zhì)栓處將試樣遞送更高級(jí)的權(quán)威部門(mén)，最終要得出明確結(jié)論。對(duì)每一起質(zhì)量異議，都要做到100%的分析緣由，100%的落實(shí)責(zé)任。對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量異議責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí)，由技術(shù)處、質(zhì)管處協(xié)商并提出意見(jiàn)，然后報(bào)公司主管經(jīng)理裁決后，將責(zé)任落實(shí)到責(zé)任單位。對(duì)于一般質(zhì)量異議，由質(zhì)管處責(zé)成責(zé)任單位分析緣由，并制定訂正措施。重大產(chǎn)品質(zhì)量異議處理完畢后，質(zhì)管處要在公司調(diào)度會(huì)上通報(bào)。但凡處理結(jié)案的，質(zhì)管處均登記質(zhì)量異議結(jié)案臺(tái)帳，材料年終存檔備案。5、檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管處監(jiān)視執(zhí)行并考核。本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)消滅質(zhì)量異議造成經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任單位進(jìn)展考核；對(duì)連續(xù)發(fā)生同類(lèi)型產(chǎn)品質(zhì)量異議的責(zé)任單位，加大考核檔次力度；對(duì)于未按程序辦事的責(zé)任單位，予以單位月獎(jiǎng)金額1%的扣罰或降低責(zé)任單位一個(gè)獎(jiǎng)金檔次的考核力度。附加說(shuō)明：本方法由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本方法由質(zhì)管處起草并負(fù)責(zé)解釋。QG/WF ZG09〔02〕02--2023外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)、仲裁治理制度1、主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)、仲裁的治理職責(zé)、治理內(nèi)容與方法、報(bào)告與記錄、檢查與考核。本規(guī)定適用于公司外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)、仲裁治理。2、治理職責(zé)公司質(zhì)管處負(fù)責(zé)公司外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)、仲裁治理。質(zhì)管處中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)并出具化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單。質(zhì)管處負(fù)責(zé)調(diào)底樣工作。3、治理內(nèi)容與方法客戶(hù)提出復(fù)驗(yàn)7日〔5天〕內(nèi)向質(zhì)管處提出書(shū)面申請(qǐng)。質(zhì)管處接到復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)后，經(jīng)核實(shí)假設(shè)符合復(fù)驗(yàn)條件，則由質(zhì)管處與供給處共同調(diào)樣〔原樣〕進(jìn)展復(fù)驗(yàn)，假設(shè)不符合復(fù)驗(yàn)條件，應(yīng)向供方講明緣由。內(nèi)部提出復(fù)驗(yàn)提出復(fù)驗(yàn)的單位必需通知供給處。供給處接通知后應(yīng)暫緩結(jié)算。3.1.2條款執(zhí)行。復(fù)驗(yàn)結(jié)果的處理復(fù)驗(yàn)結(jié)果與原結(jié)果比較在化驗(yàn)允許范圍之內(nèi)按原結(jié)果結(jié)算測(cè)單位仲裁。仲裁對(duì)方對(duì)結(jié)果仍有異議，須在接到復(fù)驗(yàn)結(jié)果7日內(nèi)向質(zhì)管處提出書(shū)面申請(qǐng)。仲裁單位：雙方認(rèn)可的有資質(zhì)的檢測(cè)單位。仲裁用試樣，原取樣登記卡登記過(guò)的雙方簽字認(rèn)可的樣品。仲裁費(fèi)用：由提出仲裁的一方負(fù)擔(dān)。假設(shè)當(dāng)事一方對(duì)仲裁結(jié)果不認(rèn)可，還可到雙方認(rèn)可的其它有資質(zhì)的單位其次次仲裁，直到雙方認(rèn)可。仲裁結(jié)果與原結(jié)果比較在化驗(yàn)允許誤差范圍之內(nèi)，按原結(jié)果結(jié)帳，否則按仲裁結(jié)果作報(bào)告，雙方經(jīng)辦人做好交接記錄。質(zhì)管處建立復(fù)驗(yàn)及仲裁結(jié)果統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。4、報(bào)告與記錄《外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)〔見(jiàn)附錄1〕《外進(jìn)原料質(zhì)量仲裁申請(qǐng)〔見(jiàn)附錄2〕《外進(jìn)原料復(fù)驗(yàn)調(diào)樣記錄〔見(jiàn)附錄3〕5、檢查與考核本規(guī)定由質(zhì)管處負(fù)責(zé)檢查，并納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。附錄外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)外進(jìn)原料質(zhì)量仲裁申請(qǐng)外進(jìn)原料復(fù)驗(yàn)調(diào)樣記錄附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管處起草并解釋1外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)申請(qǐng)單位復(fù)驗(yàn)品種和工程申請(qǐng)單位復(fù)驗(yàn)品種和工程初驗(yàn)時(shí)間和結(jié)果復(fù)驗(yàn)理由購(gòu)物單位意見(jiàn)備注2申請(qǐng)單位品種申請(qǐng)單位品種仲裁工程文豐化驗(yàn)結(jié)果〔以原結(jié)果為準(zhǔn)〕供方化驗(yàn)結(jié)果〔以質(zhì)保書(shū)為準(zhǔn)〕擬托付仲裁機(jī)構(gòu)質(zhì)管處意見(jiàn)供方代表備注仲裁相關(guān)事宜詳見(jiàn)《關(guān)于外進(jìn)原燃料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)仲裁的治理方法》3

復(fù)驗(yàn)調(diào)樣記錄年 月 日調(diào)樣時(shí)間初驗(yàn)日期編初 號(hào)驗(yàn)樣編復(fù) 號(hào)驗(yàn)樣

供料單位初驗(yàn)結(jié)果與復(fù)驗(yàn)結(jié)果比照初驗(yàn)結(jié)果%復(fù)驗(yàn)結(jié)果%判定意見(jiàn)：備注：參與人員質(zhì)管處供方代表選購(gòu)單位

編碼人制樣人送樣人QG/WF ZG09〔02〕03--2023外進(jìn)原料質(zhì)量檢驗(yàn)治理規(guī)定1、主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司外進(jìn)原料、質(zhì)量檢驗(yàn)治理。2、治理職責(zé)公司質(zhì)管處負(fù)責(zé)公司外進(jìn)原料質(zhì)量檢驗(yàn)治理。負(fù)責(zé)制定有關(guān)外進(jìn)原料的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，并組織實(shí)施。質(zhì)管處原料質(zhì)檢站負(fù)責(zé)組織相關(guān)原料落地檢驗(yàn)〔包括廠外指定地點(diǎn)的備存原料。質(zhì)管處負(fù)責(zé)外進(jìn)原料質(zhì)量檢驗(yàn)治理工作，負(fù)責(zé)牽頭組織原料質(zhì)量問(wèn)題的認(rèn)定、處理、逐月進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、考核。質(zhì)管處中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)化驗(yàn)并出具化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單。供給處負(fù)責(zé)鐵合金、入庫(kù)生鐵的監(jiān)卸工作?！舶◤S外備存原料供給處負(fù)責(zé)原料結(jié)算工作。3、治理內(nèi)容與方法供給處應(yīng)堅(jiān)持擇優(yōu)訂貨的原則，訂貨前組織質(zhì)量考察，對(duì)供方的質(zhì)量掌握力量、檢測(cè)手段及實(shí)物質(zhì)量狀況深入了解。質(zhì)管處要依據(jù)現(xiàn)行國(guó)、部公布標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)程認(rèn)真檢驗(yàn)。質(zhì)檢過(guò)程要建立內(nèi)部抽查制度，除正常檢驗(yàn)外，抽調(diào)人員對(duì)外進(jìn)原料進(jìn)展不定期隨機(jī)抽止個(gè)別不法職工以崗謀私，保證檢驗(yàn)結(jié)果的代表性。針對(duì)外進(jìn)原料雜，原料實(shí)物質(zhì)量水平參差不齊的實(shí)際狀況，受料單位要認(rèn)真組織受料過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)視工作，覺(jué)察特別狀況準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)管處原料質(zhì)檢站核實(shí)處理。責(zé)，結(jié)算時(shí)從貨款中扣除。同一供料單位發(fā)生弄虛作假性質(zhì)的質(zhì)量問(wèn)題超過(guò)2次，選購(gòu)單位應(yīng)終止供料合同。供給處要提前向質(zhì)管處原料質(zhì)檢站下達(dá)日進(jìn)料打算，內(nèi)容包括：供料單位名稱(chēng)、時(shí)間、原料品種、數(shù)量、裝料地點(diǎn)、承運(yùn)車(chē)隊(duì)名稱(chēng)、車(chē)數(shù)。原料質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)定及懲罰標(biāo)準(zhǔn)鐵精粉明水，外表有浮水或呈糊狀每車(chē)扣0.3%。雜質(zhì)，精粉中含有少量尾礦或雜物，每車(chē)扣1%；問(wèn)題較嚴(yán)峻時(shí)須報(bào)站長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，3%8%，或者退車(chē)。精煤車(chē)底清掃不干凈或有雜物，每車(chē)扣0.5---1噸。雜物較多時(shí)，可按雜質(zhì)的實(shí)際重量扣除。假設(shè)供方需要當(dāng)天組織不同質(zhì)量水平的精煤進(jìn)廠質(zhì)檢站，說(shuō)明哪些車(chē)輛承運(yùn)另一質(zhì)量水平的精煤。否則，按弄虛作假處理。其它：如遇有其它質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，原料質(zhì)檢站、總調(diào)度室等相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，共同商定處理意見(jiàn)，并在質(zhì)量問(wèn)題處理單上共同簽字。如遇有天氣或生產(chǎn)急需等特別狀況，水份樣在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行，采樣部位在車(chē)廂下部。4、工作程序先落地后檢驗(yàn)的原料檢驗(yàn)工作程序供給處需按打算進(jìn)料量將各供戶(hù)集中安排在某一天或假設(shè)干天的時(shí)間內(nèi)運(yùn)送到指定料場(chǎng)，確保能分供戶(hù)集中堆垛。各用料單位依據(jù)供給處的進(jìn)料打算組織受料，要求當(dāng)日卸的原燃料集中堆放并按日統(tǒng)計(jì)進(jìn)料量。用料單位負(fù)責(zé)卸車(chē)過(guò)程中的監(jiān)視，如覺(jué)察上好下壞，摻雜使假等質(zhì)量問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)通知原料質(zhì)檢站，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)以便核實(shí)處理，當(dāng)日受料打算完成后通知原料質(zhì)檢站取樣，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量等。質(zhì)管處原料質(zhì)檢站接到取樣通知后，馬上組織質(zhì)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展取樣檢驗(yàn)。依據(jù)進(jìn)料數(shù)量〔以貨票為準(zhǔn)〕確定份樣頻數(shù)：一般三到五車(chē)一個(gè)數(shù)。取樣組取樣后編碼送質(zhì)管處中心化驗(yàn)室。用料單位或受料單位可參與監(jiān)視質(zhì)檢人員取樣及縮分過(guò)程。質(zhì)管處原料質(zhì)檢站及受料監(jiān)卸單位作好原始記錄、登記臺(tái)帳。進(jìn)廠原料質(zhì)量問(wèn)題處理程序外進(jìn)原料在檢驗(yàn)后覺(jué)察的各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題處理，由質(zhì)管處負(fù)責(zé)解決處理。原料質(zhì)檢站在檢驗(yàn)過(guò)程中覺(jué)察有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，通知選購(gòu)單位，選購(gòu)單位在接到通知后15用料單位在受卸過(guò)程中覺(jué)察有積壓類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，通知質(zhì)管處原料質(zhì)檢站，質(zhì)管處質(zhì)檢人員在接到通知后10分鐘內(nèi)到達(dá)受料現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)認(rèn)可。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)作好原始記錄，雙方參與人員確認(rèn)后簽字。如遇有特別狀況，質(zhì)檢人員沒(méi)能準(zhǔn)時(shí)趕到受卸現(xiàn)場(chǎng)，用料單位應(yīng)盡可能實(shí)行措施保護(hù)措施，以便于質(zhì)檢人員核實(shí)。全部質(zhì)量問(wèn)題處理結(jié)果質(zhì)管處均需填寫(xiě)“進(jìn)廠原料質(zhì)量問(wèn)題處理意見(jiàn)通知單字蓋章后，上報(bào)處主管領(lǐng)導(dǎo)審核，簽發(fā)后正式生效，轉(zhuǎn)供給處執(zhí)行。供給處負(fù)責(zé)在結(jié)算時(shí)扣除。外進(jìn)原料結(jié)算質(zhì)管處將每份化驗(yàn)單報(bào)供給處及其結(jié)算室。供給處或其結(jié)算室依據(jù)化驗(yàn)單及其磅單重量用加數(shù)平均法統(tǒng)計(jì)原料實(shí)物質(zhì)量水平，并依此與供方結(jié)算。5、報(bào)告和記錄《外進(jìn)原料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》《化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》《原料質(zhì)量問(wèn)題過(guò)程意見(jiàn)通知單》6、檢查與考核公司將按月對(duì)有關(guān)單位進(jìn)展考核受料過(guò)程中覺(jué)察的原料質(zhì)理問(wèn)題，但凡屬于漏檢性質(zhì)的均須按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核質(zhì)管處。附加說(shuō)明：本規(guī)定由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本規(guī)定由質(zhì)管處起草并負(fù)責(zé)解釋。QG/WF ZG09〔02〕04--2023“利廢”鋼的治理規(guī)定1、主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了“利廢”鋼的質(zhì)量治理職責(zé)，治理內(nèi)容與方法、檢查與考核。本規(guī)定適用于公司所屬煉鋼分廠、軋鋼分廠、總調(diào)度室、銷(xiāo)售處、質(zhì)管處有關(guān)“利廢”鋼的質(zhì)量治理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、治理職責(zé)公司總調(diào)和質(zhì)管處負(fù)責(zé)公司“利廢”鋼的綜合治理。煉鋼分廠負(fù)責(zé)“利廢”鋼坯的存放、標(biāo)識(shí)、倒運(yùn)。軋鋼分廠負(fù)責(zé)“利廢”鋼坯的存放、軋制及“利廢”鋼坯的標(biāo)識(shí)。質(zhì)管處負(fù)責(zé)“利廢”鋼坯、鋼材的監(jiān)視檢驗(yàn)。銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)“利廢”鋼材供貨協(xié)議的簽定及存放、外發(fā)。4、治理內(nèi)容與方法“利廢”鋼是指其化學(xué)成份、外型尺寸、外表質(zhì)量等不符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，但經(jīng)等缺陷不能進(jìn)展軋制的鋼坯，不得作為“利廢總調(diào)治理內(nèi)容與方法在安排“利廢”鋼生產(chǎn)時(shí)，只供自用或廠外直接用戶(hù)，不得供給中間經(jīng)銷(xiāo)單位。在接到“利廢”鋼供貨協(xié)議后，應(yīng)提前將協(xié)議內(nèi)容〔包括“利廢”鋼的鋼種、用途或用戶(hù)的特別要求進(jìn)展協(xié)議評(píng)審。“利廢”鋼自軋鋼分廠生產(chǎn)之日起，須在3日內(nèi)發(fā)完，不得長(zhǎng)期存放。煉鋼分廠治理內(nèi)容與方法煉鋼分廠應(yīng)按“利廢”的鋼種分區(qū)域集中堆放。整爐的化學(xué)成分“利廢”鋼，要像合格鋼一樣填寫(xiě)送鋼卡片，內(nèi)容包括：鋼種、化學(xué)*和“**利廢”字樣。零星的外表、外形、尺寸等“利廢“鋼，要逐支標(biāo)記鋼種和“利廢”字樣。煉鋼分廠向軋鋼分廠倒運(yùn)“利廢”鋼時(shí)，要向軋鋼分廠供給“利廢”送鋼卡片，整爐的“利廢”鋼供給正常的送鋼卡片，零星的“利廢”鋼由煉鋼分廠依據(jù)“利廢”鋼狀況填寫(xiě)送鋼卡，格式同正常的送鋼卡片。煉鋼分廠依據(jù)總調(diào)安排打算，分鋼種對(duì)利“廢鋼”集中倒運(yùn)。軋鋼分廠治理內(nèi)容與方法對(duì)煉鋼分廠倒來(lái)的“利廢”鋼要進(jìn)展檢查驗(yàn)收，核對(duì)實(shí)物與卡片是否相符，標(biāo)記是否清楚，核對(duì)無(wú)誤前方可接收，不允許軋制的絕廢品不予接收并退回?zé)掍摲謴S。軋鋼分廠對(duì)“利廢”鋼要在合格鋼坯區(qū)域外分鋼種集中堆放，按總調(diào)打算集中軋制，軋制成品也要與合格品分區(qū)域集中堆放，產(chǎn)品要有明顯的標(biāo)識(shí)。*質(zhì)管處的治理內(nèi)容與方法對(duì)“利廢”鋼監(jiān)視要像合格品一樣，認(rèn)真核對(duì)卡片填寫(xiě)是否符合要求，實(shí)物與卡片是否全都，標(biāo)識(shí)是否清楚，是否分區(qū)域集中堆放等。未接到總調(diào)下達(dá)的“利廢”鋼生產(chǎn)打算，不允許煉鋼分廠倒調(diào)和軋鋼分廠軋制“利廢”鋼。對(duì)“利廢”鋼的廠內(nèi)倒運(yùn)和外發(fā)要監(jiān)視檢查，核實(shí)其是否符合總調(diào)下達(dá)的打算要求。4.5.4“利廢”鋼一般不開(kāi)具任何質(zhì)量證明或說(shuō)明，特別狀況下按總調(diào)下達(dá)的文字通知執(zhí)行。4.5.5質(zhì)管處要建立“利廢”鋼檢驗(yàn)臺(tái)帳。銷(xiāo)售處的治理內(nèi)容與方法銷(xiāo)售處在簽訂廠外“利廢”鋼供貨協(xié)議時(shí)，要具體了解其用途或用戶(hù)的特別要求，并即時(shí)通知總調(diào)。原則上只供廠外真接用戶(hù)，不得供給中間經(jīng)銷(xiāo)單位。銷(xiāo)售處成品庫(kù)對(duì)“利廢”鋼要與合格品區(qū)分開(kāi)，并分鋼種集中堆放。自軋鋼分廠生產(chǎn)之日起，須在3日內(nèi)將“利廢”鋼材發(fā)完，不得在庫(kù)內(nèi)長(zhǎng)期存放。5、檢查及考核公司總調(diào)和質(zhì)管處負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)視、考核，凡違反上述規(guī)定，視情節(jié)嚴(yán)峻程度納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。造成質(zhì)量異議者，按質(zhì)量異議的有關(guān)規(guī)定考核。附加說(shuō)明：本規(guī)定由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出本規(guī)定由質(zhì)管處起草并負(fù)責(zé)解釋QG/WF ZG09〔02〕05--2023內(nèi)部退廢治理規(guī)定1、主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部退廢的治理職責(zé)、治理內(nèi)容與方法、工作程序、報(bào)告與記錄、檢查與考核。工作程序、報(bào)告與記錄、檢查與考核本規(guī)定適用于公司所屬各單位內(nèi)部退廢治理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、治理職責(zé)公司質(zhì)管處負(fù)責(zé)公司所屬各單位內(nèi)部退廢治理質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部退廢治理及具體的分析工作。公司總調(diào)負(fù)責(zé)不合格鐵水的處置公司有關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)退廢品的標(biāo)識(shí)等4、治理內(nèi)容與要求方法廢品缺陷與責(zé)任劃分煉鐵供煉鋼的鐵水已送到煉鋼分廠，煉鋼分廠提出異議，經(jīng)有關(guān)單位聯(lián)合取樣，化驗(yàn)結(jié)果為號(hào)外鐵，屬煉鐵分廠責(zé)任。由于連鑄坯質(zhì)量不良造成鋼材局部開(kāi)裂、夾雜、分層等缺陷，屬于煉鋼分廠責(zé)任。因切頭、切邊缺乏等在鋼材上存在的開(kāi)裂、分層或在加工過(guò)程中造成的燒裂、結(jié)疤等缺陷，屬于軋鋼分廠責(zé)任。上述4.1.2、4.1.3條以外的產(chǎn)品缺陷以質(zhì)管處判定為準(zhǔn)，軋鋼分廠與煉鋼分廠對(duì)廢品責(zé)任判定有異議時(shí)，可向質(zhì)管處提出，由質(zhì)管處牽頭組織有關(guān)單位裁定。一般要求凡要求復(fù)驗(yàn)的鐵水，鐵水罐里必需有半罐以上鐵水，如鐵水全部倒入混鐵爐中，不予組織復(fù)驗(yàn)。煉鋼分廠生產(chǎn)的連鑄坯要按規(guī)定作出標(biāo)記，送鋼卡片上必需寫(xiě)清爐號(hào)、鋼號(hào)、日期等。煉鋼應(yīng)對(duì)連鑄坯的外表缺陷進(jìn)展精整加工，軋鋼分廠對(duì)有缺陷的鋼材進(jìn)展修磨。軋鋼分廠應(yīng)在送鋼卡片上注明來(lái)料單位。軋鋼分廠質(zhì)檢員要準(zhǔn)確判定廢品，正確區(qū)分廢品的責(zé)任單位，按規(guī)定標(biāo)記各種缺陷的符號(hào)，即能修磨的劃修磨符號(hào)，不能修磨的和修磨后仍不合格的判為廢品。退廢必需有健全的原始記錄作為牢靠依據(jù)，否則不予退廢。原始記錄應(yīng)包括爐號(hào)、批號(hào)、鋼號(hào)、規(guī)格、廢品分類(lèi)及數(shù)量等。公司應(yīng)制造條件實(shí)行過(guò)磅計(jì)量，各種退廢以磅單為準(zhǔn)，在沒(méi)有磅稱(chēng)量的狀況下，以理論重量為準(zhǔn)，但不管任何單位，都要實(shí)事求是的計(jì)算。5、工作程序鐵水退廢煉鋼廠對(duì)煉鐵分廠送來(lái)的鐵水有異議時(shí),要馬上通知總調(diào)?？傉{(diào)接到通知后，負(fù)責(zé)通知煉鐵分廠和質(zhì)管處相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)共同取樣。煉鋼分廠必需用取樣器取樣且取樣器伸入鐵水深度距離外表不低于500mm，否則對(duì)試樣不予以確認(rèn)。試樣經(jīng)確認(rèn)后，質(zhì)管處相關(guān)人員將試樣連同托付單一并送中心化驗(yàn)室，托付單內(nèi)容包括：爐罐號(hào)、化驗(yàn)工程、送樣時(shí)間、送樣人簽名。質(zhì)管處中心化驗(yàn)室接到試樣后，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)展化驗(yàn)，并將試樣保存一周，從接到試樣算起，20分鐘內(nèi)將化驗(yàn)結(jié)果報(bào)出并供給報(bào)告單。報(bào)告單內(nèi)容包括：爐罐號(hào)、化驗(yàn)結(jié)果、化驗(yàn)員簽名、時(shí)間等。鐵水的廢品手續(xù)由質(zhì)管處辦理，填寫(xiě)退廢通知并加蓋公章后送有關(guān)部門(mén)，作為計(jì)算扣鐵水合格率的依據(jù)，廢品手續(xù)內(nèi)容包括：廢品發(fā)生時(shí)間、爐次、數(shù)量、過(guò)程結(jié)果等。煉鋼分廠對(duì)退廢有異議時(shí)，可在48小時(shí)內(nèi)向質(zhì)管處提出，質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位進(jìn)展檢查，必要時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)裁定。軋后退廢軋鋼分廠對(duì)鋼坯外表的鋼質(zhì)不良缺陷進(jìn)展修磨后仍不能挽救的廢品，假設(shè)屬煉鋼緣由全由外表鋼質(zhì)不良造成的廢品，全部不予退廢。經(jīng)檢驗(yàn)覺(jué)察材外表存有非致命可清理加工的缺陷，如批量大，在線(xiàn)清理影響生產(chǎn)時(shí)，可判為待處理品離線(xiàn)清理，但凡待處理品，經(jīng)加工后須經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收，合格品記軋鋼產(chǎn)量，不合格品按責(zé)任劃分辦理。3噸以上廢品時(shí)，要馬上通知軋鋼24小時(shí)，超過(guò)時(shí)間不來(lái)觀察，視為認(rèn)可，廢品不再保存，假設(shè)，質(zhì)管處和軋鋼分廠調(diào)度要有特地記錄，記錄內(nèi)容包括：通知時(shí)間，接話(huà)人，廢品數(shù)量和缺陷名稱(chēng)等。由于原料緣由造成的中間甩廢，也要按實(shí)際狀況辦理退廢。軋前退廢由于各種緣由煉鋼不合格品流入軋鋼分廠，軋鋼分廠不能正常使用時(shí)，可實(shí)行軋前退廢。格、廢品分類(lèi)、數(shù)量等，不同鋼種必需單獨(dú)堆放。125日前通知煉鋼分廠和質(zhì)管處前來(lái)觀察，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)退料是否有誤，認(rèn)可后，承受過(guò)磅和理論計(jì)重確認(rèn)退料數(shù)量。如通知后24小時(shí)內(nèi)煉鋼分廠不來(lái)觀察，則視為認(rèn)可。25日辦理退廢手續(xù)，退廢通知單的填寫(xiě)同軋后退廢、退料數(shù)量以雙方認(rèn)可的過(guò)磅或理論計(jì)重為準(zhǔn)。退廢通知單要加蓋質(zhì)管處的公章或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字前方可生效，一式四份，分別送煉鋼分廠、煉鋼質(zhì)檢站和質(zhì)管處。外發(fā)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量異議時(shí)，由質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織處理，必要時(shí)可按異議品種、緣由請(qǐng)有關(guān)償手續(xù)。6、報(bào)告與記錄《軋鋼向煉鋼退廢通知單》7、檢查與考核按廠質(zhì)量異議治理方法和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方法考核。`附加說(shuō)明：本規(guī)定由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本規(guī)定由質(zhì)管處起草并負(fù)責(zé)解釋。QG/WF ZG09〔02〕06--2023質(zhì)量事故治理規(guī)定1、主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司質(zhì)量事故的和理職責(zé)，治理內(nèi)容與方法、檢查及考核。本規(guī)定適用于煉鐵、煉鋼、軋鋼系統(tǒng)發(fā)生的公司內(nèi)部質(zhì)量事故的治理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)《冶金工業(yè)部質(zhì)量事故治理制度》3、治理職責(zé)公司質(zhì)管處負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的評(píng)審和治理。公司技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量事故訂正措施的治理，并對(duì)訂正措施的實(shí)施效果進(jìn)展驗(yàn)證。質(zhì)量事故的責(zé)任單位負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的緣由分析、訂正措施的制定、實(shí)施。企管處負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任單位進(jìn)展考核。4、治理內(nèi)容及方法質(zhì)量事故治理主要是對(duì)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的不利、治理不善、設(shè)備故障等緣由導(dǎo)致發(fā)生肯定數(shù)量的廢品所實(shí)施的治理，質(zhì)量事故的判定級(jí)別按表1規(guī)定劃分。各生產(chǎn)分廠要依據(jù)本治理方法，結(jié)合本單位狀況，制定質(zhì)量事故治理和考核實(shí)施細(xì)則，把質(zhì)量事故治理納入本單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，并嚴(yán)格執(zhí)行和考核。質(zhì)量事故的判定、評(píng)審和報(bào)告質(zhì)管處相關(guān)質(zhì)檢站檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)