質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

國際貿(mào)易國際貿(mào)易HJ/SC-2023質(zhì)量手冊(cè)公布令版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：第1頁共1頁第0章公布令GB/T19001-2023idtISO9001：2023是我公司的法規(guī)性文件，也是當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)公司質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以公布，公司全體人員務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2023年1月1總經(jīng)理：2023年11質(zhì)量手冊(cè)治理者代表任命書版本：A修改碼：0第1頁共1頁為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2023 idt 《質(zhì)量治理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司建立的質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命公司 為治理者代表，授權(quán)如下：確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的時(shí)機(jī)；確保在本公司內(nèi)提高員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：2023年11貿(mào)易貿(mào)易HJ/SC-2023第2章質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)簡介版本：A修改碼：0第1頁共1頁易坐落在河北省省會(huì)石家莊市。交通便利，信息興旺。202311從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工、成品出廠嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)流程操作。公司始終本著“以質(zhì)量求生存、以治理求效益、以效勞求進(jìn)展”的原則，嚴(yán)格掌握產(chǎn)品品質(zhì)，豐富產(chǎn)品種類，提高售后效勞，贏得了國內(nèi)外客戶的高度贊譽(yù)。動(dòng)國際同行業(yè)的進(jìn)展做出奉獻(xiàn)。公司全體員工正以最大的工作熱忱，努力創(chuàng)，開拓“效勞至上、質(zhì)量第一”是企業(yè)的經(jīng)營理念斷培育“以顧客為中心”和“追求卓越”的企業(yè)文化內(nèi)涵；把市場(chǎng)、顧客需要和滿足作為企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，企業(yè)愿在互惠互利的宗旨下與顧客共創(chuàng)輝煌。ISO9001：2023公司現(xiàn)行質(zhì)量治理體系有效版本〔A嚴(yán)峻承諾產(chǎn)品質(zhì)量保證的依據(jù)。成功。際貿(mào)易際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量手冊(cè)說明及治理第1頁共2頁目的本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量治理體系要求》〔包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)〕評(píng)定,并證明其有力量穩(wěn)定地供給滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿足的目的。適用范圍適用于本公司質(zhì)量手冊(cè)的掌握。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)；治理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量手冊(cè)；辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的治理。工作程序治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的起草，經(jīng)總經(jīng)理審批后公布；量治理；7.37.5.27.6法律法規(guī)的要求?；厥铡?yīng)準(zhǔn)時(shí)向辦公室報(bào)告，并實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?。他相關(guān)方或用于宣傳使用。手冊(cè)的修改劃改或換頁兩種方式。辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)更改的落實(shí)。的時(shí)機(jī)。版本升為“B”版，依次類推，原版本文件為作廢文件。手冊(cè)修改時(shí)，非受控手冊(cè)不予以跟蹤。手冊(cè)的回收和銷毀按《文件掌握程序》執(zhí)行。引用標(biāo)準(zhǔn)國際貿(mào)易國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量手冊(cè)說明及治理第1頁共2頁GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《質(zhì)量治理體系 根底和術(shù)語》5.2GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《質(zhì)量治理體系 要求》5.3GB/T19004-2023 idt ISO9004：2023《質(zhì)量治理體系業(yè)績改進(jìn)指南》5.4GB/T19011-2023 idt 《質(zhì)量和〔或〕環(huán)境治理體系審核》指南》產(chǎn)品依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：《公司法》UCP500〔跟單信用證統(tǒng)一慣例〕1993〔修訂本〕500《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國反不正值競爭法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》《中華人民共和國商標(biāo)法及修改商標(biāo)法的打算》《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》《中華人民共和國對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關(guān)法》《中華人民共和國商檢法》術(shù)語和定義本手冊(cè)承受GB/T19000-2023 idt ISO9000：2023《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》的術(shù)語和定義。述供給鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下所示：供方 組織 顧客——本公司的產(chǎn)品是圍繞進(jìn)出口化工原料、化工產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品等產(chǎn)品的貿(mào)易活動(dòng)和效勞，即進(jìn)出口貿(mào)易效勞。質(zhì)量——本公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)質(zhì)量指顧客對(duì)公司外貿(mào)業(yè)務(wù)工作的滿足程度，主要依靠顧客對(duì)實(shí)際交付的有形產(chǎn)品和貿(mào)易效勞過程的滿足程度，以及國際貿(mào)易單證的準(zhǔn)確性和適宜性。顧客——是承受本公司效勞的客戶及產(chǎn)品的最終使用者、消費(fèi)者和其他受益者。直接承受本公司效勞的客戶是主要的客戶。供方——為本公司供給產(chǎn)品或效勞的組織或個(gè)人。際貿(mào)易際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系第1頁共4頁目的說明建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系及編制質(zhì)量治理體系文件的總要求。適用范圍適用于質(zhì)量治理體系文件的掌握。職責(zé)總經(jīng)理任命治理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？鸵笠庾R(shí)的不斷提高，以及向總經(jīng)理報(bào)告體系業(yè)績改進(jìn)的需求。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的治理掌握。工作程序質(zhì)量治理體系的總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。的質(zhì)量治理體系所需過程的挨次及其作用見圖一：過程模式圖質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)治理職責(zé)顧客〔和方〕〔和資源治理測(cè)量、分析和改進(jìn)滿意要求輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出產(chǎn)品貿(mào)易貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系第2頁共4頁圖釋： 增值活動(dòng) 圖一：以過程為根底的質(zhì)量治理體系模式本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：承受訂單 評(píng)審訂單 簽定定單 生產(chǎn)和效勞供給 交付和售后效勞。章節(jié)予以說明。視。驗(yàn)，托付船公司報(bào)關(guān)和報(bào)檢換單效勞。果，并對(duì)這些過程進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)。直接過程挨次見以下圖：選購掌握選購掌握監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握文件要求?？倓tGB/T19001-2023可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。三級(jí)文件和證明體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性的記錄。際貿(mào)易際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系第3頁共4頁本企業(yè)的質(zhì)量治理體系文件分為三個(gè)層次，見文件構(gòu)造圖：〔技術(shù)文件、外來文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等〕圖三： 文件構(gòu)造圖質(zhì)量手冊(cè)本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》說明白質(zhì)量治理體系的范圍及其刪減細(xì)節(jié)。引用形成文件的程序，表述過程之間的相互關(guān)系，的變化，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)修訂，定期評(píng)審、確保其充分性、適宜性和有效性。具體執(zhí)行《文件掌握程序》的有關(guān)規(guī)定。為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，識(shí)別和確認(rèn)下述程序文件：標(biāo)題ISO9001：2023文件編號(hào)4.24.2.34.2-014.34.2.44.3-025.45.6.1/5.6.2/5.6.35.4-036.16.26.1-046.26.3/6.46.2-057.17.17.1-067.27.2.1/7.2.2/7.2.37.2-077.47.4.1/7.4.2/7.4.37.3-087.57.5.17.5-097.67.5.37.6-108.18.2.18.1-118.28.2.28.2-128.38.2.3/8.2.48.3-138.48.38.4-14質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系第4頁共4頁數(shù)據(jù)分析掌握程序數(shù)據(jù)分析掌握程序訂正和預(yù)防措施掌握程序8.48.5.1/8.5.2/8.5.38.5-158.6-16國際貿(mào)易國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20234.2文件掌握程序第1頁共3頁目的，以確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行各場(chǎng)所使用有效的文件和資料。范圍貿(mào)易法等。職責(zé)治理者代表批準(zhǔn)。核，治理者代表批準(zhǔn)。性；工作程序文件和資料的分類與標(biāo)識(shí)質(zhì)量治理體系文件分為治理性文件和技術(shù)性文件兩大類：等。業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等。a〕質(zhì)量手冊(cè)HJ/ SC A--2023支持性治理文件HJ/ GW XXX -- X

文件版號(hào)挨次號(hào)企業(yè)代碼國際貿(mào)易國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20234..2文件掌握程序第2頁共3頁支持性技術(shù)文件HJ / JW XXX - XXXX挨次號(hào)企業(yè)代碼4.1.4文件的編制、批準(zhǔn)及評(píng)審包括支持性治理文件〕由治理者代表組織辦公室起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。執(zhí)行。行。的適宜性重進(jìn)展評(píng)審：b〕公司的資源配置、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化時(shí)；c〕質(zhì)量治理體系掩蓋產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)；d〕質(zhì)量治理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。文件的發(fā)放發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字，受控文件應(yīng)加標(biāo)識(shí)按分發(fā)號(hào)發(fā)放。文件治理外貿(mào)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的治理，并保證文件的有效性?！妒芸匚募鍐巍窇?yīng)每年核對(duì)一次，并報(bào)治理者代表批準(zhǔn)。文件的更改〕的修改，由更改提出人提出后經(jīng)總經(jīng)理審批前方可實(shí)施，其修改的方式可承受劃改或換版兩種。必要時(shí)由總經(jīng)理確定換版的時(shí)機(jī)。支持性文件的修改，需由治理者代表審核后實(shí)施。文件的更改由文件的主控部門填寫《文件更改處置單》并按4.5.1/4.5.2進(jìn)展審質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20234..2文件掌握程序第3頁共3頁相應(yīng)的存檔文件。由治理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)展銷毀，對(duì)有保存價(jià)值的作廢文件，應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識(shí)。文件的復(fù)制、借閱/登記，并在指定日期內(nèi)歸還。外來文件的掌握蓋受控章，各部門依據(jù)需要可借閱。4.5對(duì)承載媒體不是紙張的文件的掌握，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件《記錄掌握程序》6.質(zhì)量記錄序號(hào)名稱編號(hào)歸口部門保存期限1文件發(fā)放登記表HJ/JL4.1-1辦公室三年2受控文件清單HJ/JL4.1-2辦公室三年3文件更改處置單HJ/JL4.1-3辦公室三年4銷毀文件清單HJ/JL4.1-4辦公室三年5文件復(fù)制/借閱登記表HJ/JL4.1-5辦公室三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：4.3HJ/SC-2023記錄掌握程序第1頁共1頁目的供給客觀證據(jù)。范圍適用于質(zhì)量治理體系和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的全部記錄的掌握。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的歸檔保管工作；各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄的收集整理。工作程序記錄的表式境、實(shí)施結(jié)果和責(zé)任人等內(nèi)容。4.1.2記錄的標(biāo)識(shí)HJ/ JL- XXX -- X挨次號(hào)質(zhì)量記錄企業(yè)縮寫記錄由責(zé)任部門和責(zé)任人填寫，記錄填寫應(yīng)清楚、準(zhǔn)時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并簽署完以便檢索。記錄的收集和歸檔4.4.2利用電腦處理、備份的，按規(guī)定殺毒，確保記錄安全。4.4.3記錄的處理5.相關(guān)文件序號(hào)名稱編號(hào)序號(hào)名稱編號(hào)歸口部門保存期限11記錄一覽表HJ/JL4.2-1辦公室三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：5.0HJ/SC-2023治理職責(zé)第1頁共2頁治理職責(zé)針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量治理體系的籌劃，主持治理評(píng)審，各部門職責(zé)和權(quán)限的授權(quán)與安排，及內(nèi)部溝通方式確實(shí)定等。確保顧客要求得到滿足，并增加顧客滿足。適用范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系做出承諾供給證據(jù)。職責(zé)總經(jīng)理任命治理者代表負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)在全體員工中建立以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念；的供給。工作程序總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾供給證據(jù)；向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；a〕總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚讓顧客滿足是最根本的要求；b〕總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)員工的質(zhì)量意識(shí)與產(chǎn)品質(zhì)量的親熱相關(guān)；c〕總經(jīng)理應(yīng)實(shí)行培訓(xùn)、宣傳、教育、會(huì)議、班組學(xué)習(xí)及相應(yīng)的獎(jiǎng)懲手段，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的需求，把顧客放在自己心中，以自己良好的標(biāo)準(zhǔn)工作來滿足顧客要求。d〕在滿足顧客要求的同時(shí)，必需符合國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并隨其變化而轉(zhuǎn)化，使建立的質(zhì)量治理體系也隨之更，且符合進(jìn)展的需要。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)按打算的頻次組織治理評(píng)審，執(zhí)行《治理評(píng)審掌握程序》的規(guī)定。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)些需求和期望。為此，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿足為目的，確保以下活動(dòng)得以實(shí)現(xiàn)：確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、推測(cè)或與顧客直接接觸、間接調(diào)查，充分了解顧客的需求和期望，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程掌握程序》的規(guī)定。質(zhì)量的要求，各種效勞標(biāo)準(zhǔn)等。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足；①公司必需滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2023治理職責(zé)第2頁共2頁②顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修評(píng)審掌握程序》和《文件掌握程序》的規(guī)定。為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制了下屬文件：條款標(biāo)題ISO9001：20235.1質(zhì)量方針5.35.2質(zhì)量治理體系籌劃5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.35.4治理評(píng)審掌握程序5.6.1、5.6.2、5.6.3質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2023質(zhì)量方針第1頁共1頁為確保顧客的需求和期望得到滿足，并力爭超越顧客的期望，特制定本公司質(zhì)量方針如下：以質(zhì)量求生存、以治理求效益、以效勞求進(jìn)展求。以治理求效益：誠信于顧客、誠信于社會(huì)；在治理上創(chuàng)、在思維上創(chuàng)，不斷追求卓越品質(zhì)、增加品牌意識(shí)；防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)營本錢，增加公司效益。質(zhì)量，在劇烈的市場(chǎng)競爭中處于不敗之地；同時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，重合同守信用，以最終到達(dá)用戶滿足。應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)。能正確理解并貫徹執(zhí)行。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：5.2章HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系籌劃第1頁共1頁目的為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展質(zhì)量治理體系籌劃。適用范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和籌劃。職責(zé)總經(jīng)理按質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，審核并批準(zhǔn)質(zhì)量籌劃輸出文件。治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系籌劃并行成有關(guān)文件。辦公室對(duì)質(zhì)量治理體系籌劃的實(shí)施狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查。各部門負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量治理體系籌劃。工作程序質(zhì)量目標(biāo)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：選購產(chǎn)品合格率 100%；合同履約率 100%；顧客滿足率 98%。與質(zhì)量治理體系有關(guān)的部門應(yīng)依據(jù)公司的總目標(biāo)，制定本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。進(jìn)展質(zhì)量治理體系籌劃的時(shí)機(jī)公司在以下狀況下需進(jìn)展質(zhì)量治理體系籌劃：a〕建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系；c〕公司的資源配置，市場(chǎng)狀況發(fā)生了重大變化；d〕現(xiàn)有體系文件未能掩蓋的特別事項(xiàng)。質(zhì)量治理體系籌劃總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和籌劃，具體內(nèi)容為：a〕需到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)并做出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c〕對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d〕依據(jù)評(píng)審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧┐_保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；〔包括更改〕應(yīng)形成文件。5《進(jìn)出口貿(mào)易效勞籌劃掌握程序》質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023職責(zé)、權(quán)限與溝通第1頁共4頁目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量治理體系的有效性；適用范圍3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定質(zhì)量治理的職責(zé)、權(quán)限和溝通的要求。治理者代表協(xié)作。職責(zé)與權(quán)限本公司的組織構(gòu)造圖見附件一；本公司質(zhì)量治理體系職能安排見附件三。職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理重要性；形式公布；e〕供給充分的資源；f〕公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通；h〕任命治理者代表，并為其有效性工作供給必要條件；I〕對(duì)本公司供給的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量負(fù)全責(zé)；j〕對(duì)本公司質(zhì)量治理的其他重大事項(xiàng)做出打算。副總經(jīng)理兼治理者代表b〕個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。/預(yù)防措施，主持內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核并確定審核組長。負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023職責(zé)、權(quán)限與溝通第2頁負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)系?？屯对V。h〕負(fù)責(zé)效勞過程的掌握和原材料的供給。j〕負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格品的掌握治理。辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)治理評(píng)審的輸入與輸出資料的收集和整理、有關(guān)文件的編制和歸檔。c〕負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件和記錄的掌握；負(fù)責(zé)組織編寫體系文件。e〕負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通，以提高質(zhì)量治理體系的有效性。f〕負(fù)責(zé)公司治理制度的建立和不斷完善。g〕負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標(biāo)的分解、實(shí)施和考核。h〕負(fù)責(zé)公司人力資源的治理、培訓(xùn)、考核及評(píng)價(jià)工作。k〕負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)工作的適宜性與有效性的催促檢查。l〕負(fù)責(zé)申領(lǐng)核銷單、核銷的治理工作。m〕負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的軟硬件的掌握和有關(guān)的數(shù)據(jù)分析。單證部負(fù)責(zé)審核信用證；繕制銀行議付單據(jù)、催收艙單、報(bào)關(guān)單。外貿(mào)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程的挨次和相互關(guān)系進(jìn)展籌劃。(包括特別過程00000000質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：5.3章HJ/SC-2023職責(zé)、權(quán)限與溝通3頁4頁負(fù)責(zé)編制標(biāo)書和制定合同的正式文本；負(fù)責(zé)編寫銷售效勞過程標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件。c〕務(wù)。d〕負(fù)責(zé)主持對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重評(píng)價(jià)，確保選購信息的充分性；e〕對(duì)選購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求負(fù)責(zé)；f〕組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)承受、處理顧客投訴，并建立相應(yīng)臺(tái)帳。g〕負(fù)責(zé)工作環(huán)境的治理。h〕負(fù)責(zé)特別過程、關(guān)鍵過程確實(shí)認(rèn)、監(jiān)視、實(shí)施和掌握。j〕負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量符合性進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量、確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；k〕負(fù)責(zé)不合格品的掌握治理。的測(cè)量要求全都。負(fù)責(zé)顧客滿足度調(diào)查。6財(cái)務(wù)部關(guān)財(cái)務(wù)治理規(guī)定，協(xié)作總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)治理工作。負(fù)責(zé)結(jié)算和出口退稅工作。合理利用，以最低的本錢，求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。做出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告〔如質(zhì)量本錢趨勢(shì)分析等，準(zhǔn)時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。4.3.7員工a〕自覺遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行行為標(biāo)準(zhǔn)，按行為標(biāo)準(zhǔn)自我約束，保證效勞供給滿足規(guī)定要求；準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)真實(shí)完整的填寫記錄，保持記錄清潔、完整；d〕努力完本錢崗位的質(zhì)量指標(biāo)，確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。00000000質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20235.3章職責(zé)、權(quán)限與溝通第4頁4內(nèi)部溝通目標(biāo)及完成狀況以及實(shí)施的有效性進(jìn)展溝通，到達(dá)相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。郵件、等形式以上工作由辦公室進(jìn)展治理掌握，并確保其效果。相關(guān)文件《企業(yè)治理制度匯編》質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023治理評(píng)審掌握程序第1頁共2頁1.2.適應(yīng)范圍3.職責(zé)總經(jīng)理主持質(zhì)量治理評(píng)審活動(dòng)。治理者代表制定評(píng)審打算，收集所需資料，對(duì)評(píng)審后的訂正、預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。預(yù)防措施。工作程序12應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展評(píng)審；影響時(shí)；與進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；d〕消滅重大索賠或效勞質(zhì)量事故；e〕連續(xù)發(fā)生類似的顧客投訴；f〕發(fā)生其他有必要進(jìn)展治理評(píng)審的狀況。4.2.治理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面：a〕審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等結(jié)果；b〕顧客信息反響，包括滿足程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c〕過程的業(yè)績和效勞的符合性，銷售和售后效勞的完成狀況，專項(xiàng)檢查狀況等；d〕訂正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；治理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施狀況；f〕質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；g〕改進(jìn)的建議治理評(píng)審的預(yù)備5議的通知發(fā)至各職能部門。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：5.4章HJ/SC-2023治理評(píng)審掌握程序第2頁共2頁各職能部門應(yīng)依據(jù)評(píng)審輸入的要求，認(rèn)真預(yù)備相關(guān)材料。治理評(píng)審會(huì)議訂正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間，總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。5.治理評(píng)審的輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的打算和措施：等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的進(jìn)出口貿(mào)易過程的拓展和效勞質(zhì)量的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有效勞符合要求的評(píng)價(jià)；資源的配置和優(yōu)化。后發(fā)至有關(guān)部門。訂正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證蹤驗(yàn)證。治理評(píng)審產(chǎn)生的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集整理、歸檔。相關(guān)文件《文件掌握程序》《記錄掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》記錄序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門保管期限6.1HJ/JL5.4-1治理評(píng)審打算表辦公室三年6.2HJ/JL5.4-2治理評(píng)審會(huì)議通知辦公室三年6.3HJ/JL5.4-3治理評(píng)審報(bào)告辦公室三年質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：6.0HJ/SC-2023資源治理第1頁共1頁效性；通過不斷滿足顧客要求，增加顧客滿足。本章所提及的資源包括人力資源、信息、根底設(shè)施、工作環(huán)境。條款6.16.2條款6.16.2標(biāo)題人力資源掌握程序根底設(shè)施和工作環(huán)境掌握程序ISO9001：20236.26.3/6.4質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼HJ/SC-20236.1人力資源掌握程序第1頁目的性和效率。適用范圍適用于公司負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的全部人員。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備能勝任進(jìn)出口貿(mào)易效勞活動(dòng)的員工。辦公室負(fù)責(zé)人力資源的治理，編制《年度培訓(xùn)打算》并組織實(shí)施。各相關(guān)部門協(xié)作培訓(xùn)打算的實(shí)施。工作程序得到滿足。人力資源公司通過培訓(xùn)、聘請(qǐng)，使員工所具有的力量能夠滿足所從事的質(zhì)量工作要求。崗位要求據(jù)。報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)范圍和內(nèi)容員工培訓(xùn)相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)根底學(xué)問等的培訓(xùn)；b〕部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門工作文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)展；操作考核。在崗人員培訓(xùn)對(duì)從事質(zhì)量治理工作的人員，進(jìn)展質(zhì)量治理學(xué)問的培訓(xùn)；0000質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：00000質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20236.1人力資源掌握程序第2頁共3頁4.4.44.4.1相互提問加深理解、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀看等。通過教育培訓(xùn)，使員工生疏到：a〕滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b〕違反這些要求所造成的后果；5相關(guān)文件《記錄掌握程序》序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門保存期限1HJ/JL6.1-1年度培訓(xùn)打算辦公室三年2HJ/JL6.1-2培訓(xùn)記錄辦公室三年3HJ/JL6.1-3崗位任職力量評(píng)價(jià)記錄表辦公室三年4HJ/JL6.1-4人員登記表辦公室三年質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20236.1人力資源掌握程序共3頁] 培訓(xùn)流程公司培訓(xùn)需求公司培訓(xùn)需求各部門培訓(xùn)申請(qǐng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門辦公室確定培訓(xùn)人員名單、通知培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)培訓(xùn)簽到授課辦公室填寫《培訓(xùn)記錄》培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果是否到達(dá)培訓(xùn)目的否重培訓(xùn)匯總培訓(xùn)資料，培訓(xùn)檔案治理0000國際貿(mào)易 質(zhì)量手冊(cè) 版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20236..2目的

根底設(shè)施和工作環(huán)境掌握程序

第1頁 共2頁2.適應(yīng)范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的根底設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)展掌握。職責(zé)辦公室歸口治理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的根底設(shè)施和工作環(huán)境；工作程序根底設(shè)施的識(shí)別過程設(shè)施〔軟件和硬件等支持性效勞〔水、電、汽供給、車輛、通訊設(shè)施等。4.2持續(xù)性效勞等；各使用單位依據(jù)效勞的要求提出根底設(shè)施配置要求；或工作環(huán)境的改造、遷移；設(shè)施的驗(yàn)收、使用和保養(yǎng)全；日常使用設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)填寫檢修單，檢修完畢驗(yàn)收合格前方能投入使用；設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢；報(bào)廢的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)做出報(bào)廢標(biāo)識(shí)并準(zhǔn)時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)。工作環(huán)境配置必要的通風(fēng)設(shè)施、保證適宜的衛(wèi)生、安全等。效勞要求。0000企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2023

質(zhì)量手冊(cè) 版本：A修改碼：0根底設(shè)施和工作環(huán)境6..2

掌握程序

第2頁 共2頁5《記錄掌握程序》《企業(yè)制度匯編》6.記錄序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門保存期限1HJ/JL6.2-1 設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳辦公室長期2HJ/JL6.2-2 設(shè)施、設(shè)備檢修打算辦公室三年3HJ/JL6.2-3 設(shè)施、設(shè)備檢修單辦公室三年4HJ/JL6.2-4 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表辦公室三年質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁共1頁掌握、制定了如下文件：序號(hào)序號(hào)7.17.27.47.5標(biāo)題ISO9001–2023進(jìn)出口貿(mào)易效勞籌劃掌握程序物資選購掌握程序生產(chǎn)和效勞供給的掌握程序7.17.2.1、7.2.2、7.2.37.4.1、7.4.2、7.4.37.5.1、7.5.3、7.5.4.7.5.500000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.1進(jìn)出口貿(mào)易效勞籌劃掌握程序第1頁共2頁目的使顧客滿足。適用范圍適用于與產(chǎn)品定單和合同有關(guān)的貿(mào)易效勞實(shí)現(xiàn)過程的籌劃、實(shí)施和掌握。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)供給質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需資源；外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)貿(mào)易效勞實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)展籌劃；4.工作程序外貿(mào)部應(yīng)依據(jù)顧客要求、產(chǎn)品技術(shù)要求和公司質(zhì)量治理體系的要求對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量目過程的有效掌握。貿(mào)易效勞實(shí)現(xiàn)過程實(shí)現(xiàn)的籌劃貿(mào)易效勞實(shí)現(xiàn)過程實(shí)現(xiàn)的籌劃依據(jù)a〕合同要求b〕產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求；c〕公司治理體系要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的內(nèi)容需的人員、設(shè)備、設(shè)施等資源和相應(yīng)的環(huán)境要求；準(zhǔn)則及實(shí)施要求；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求；e〕顧客滿足度的監(jiān)視和測(cè)量；g〕監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握要求；h〕不合格品掌握及改進(jìn)的要求；i〕記錄要求。對(duì)上述過程籌劃的結(jié)果要形成文件，包括效勞流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等；質(zhì)量打算對(duì)于特定銷售效勞供給工程和合同編制質(zhì)量打算，質(zhì)量打算的內(nèi)容和要求可以直接00000000企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.1質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)出口貿(mào)易效勞籌劃掌握程序版本：A修改碼：0第2頁共2頁應(yīng)用公司體系文件中的具體要求和過去一樣產(chǎn)品的技術(shù)要求或方案；質(zhì)量打算的批準(zhǔn)和修改發(fā)生變化，需要對(duì)質(zhì)量打算進(jìn)展修改時(shí)，由外貿(mào)部負(fù)責(zé)與相關(guān)單位進(jìn)展溝通并監(jiān)視落實(shí)。相關(guān)文件序號(hào)編號(hào)6.1序號(hào)編號(hào)6.1HJ/JL7.1-1名稱外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第1頁共3頁1目的通過對(duì)顧客滿足度的調(diào)查，了解銷售和售后效勞是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和將來的實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通。2..要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3.標(biāo)書實(shí)行不同的工作程序進(jìn)展銷售效勞供給要求的評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，并保存評(píng)審記錄。4工作程序與效勞有關(guān)要求確實(shí)定外貿(mào)部應(yīng)確定進(jìn)出口貿(mào)易效勞顧客的需求：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求； 等；公司確定的其他附加要求，如公司公開的效勞承諾。與進(jìn)出口貿(mào)易效勞有關(guān)要求的評(píng)審評(píng)審小組組歸公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。評(píng)審時(shí)機(jī)評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出供給產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)展。評(píng)審內(nèi)容a〕〔包括口頭定單或其它形式的定單〕或合同規(guī)定的要求。b〕合同條款是否齊全；文字表達(dá)是否準(zhǔn)確；權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否明確。承受的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)是否明確。g〕對(duì)于客戶供給的商標(biāo)，專利等學(xué)問產(chǎn)權(quán)，需考察供給人是否為該商標(biāo)、專利等學(xué)問產(chǎn)0000質(zhì)量手冊(cè)版本：A0000質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第2頁共3頁包括顧客隱含的要求及公司自行確定的附加要求〕得到規(guī)定；a〕責(zé)與顧客協(xié)商解決。4.2.5評(píng)審方式一般定單或合同〔無特別要求、產(chǎn)品價(jià)值3合同〔3〕實(shí)行會(huì)議或匯簽表形式征求各部門意見，實(shí)施評(píng)審，并填寫《合同評(píng)審記錄表理簽字確認(rèn)。產(chǎn)品要求的變更顧客聯(lián)系協(xié)商解決方法；當(dāng)合同還未履行，經(jīng)評(píng)審能滿足要求時(shí)則可進(jìn)展更改。當(dāng)合同需部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見。相關(guān)部門。與顧客溝通到公司內(nèi)部與顧客協(xié)調(diào)全都。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門進(jìn)展顧客回訪并現(xiàn)場(chǎng)效勞，以取得顧客的持續(xù)滿足，并執(zhí)行《顧相關(guān)文件《記錄掌握程序》《顧客滿足程度測(cè)量掌握程序》0000質(zhì)量手冊(cè)0000質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第3頁共3頁記錄序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門保存期限6.1HJ/JL7.2-1合同評(píng)審記錄表外貿(mào)部三年6.2HJ/JL7.2-2合同登記表外貿(mào)部三年6.3HJ/JL7.2-5合同更改記錄外貿(mào)部三年質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第1頁共2頁1、目的2、范圍3、職責(zé)4程序顧客投訴處理流程信件/廠家轉(zhuǎn)介〕完畢與顧客溝通、了解狀況定期反響廠家落實(shí)責(zé)任部門進(jìn)展緣由分析查找解決問題的方法結(jié)果反響給顧客援NO處理YES與廠家聯(lián)系質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第2頁共2頁2424如需要，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)向廠家申請(qǐng)救濟(jì)。外貿(mào)部應(yīng)詢問顧客對(duì)投訴處理結(jié)果的意見。對(duì)顧客投訴的跟蹤治理填寫《顧客投訴處理跟蹤記錄》5《改進(jìn)掌握程序》《不合格品掌握程序》質(zhì)量記錄《顧客投訴處理記錄》《顧客投訴處理跟蹤記錄》質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.3設(shè)計(jì)和開發(fā)第1頁本公司是特地從事進(jìn)出口貿(mào)易的效勞公司，目前無需對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易效勞產(chǎn)品進(jìn)展用法律法規(guī)的要求。質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.4物資選購掌握程序第1頁共3頁目的2.適用范圍適用于進(jìn)出口貿(mào)易效勞有關(guān)的選購及對(duì)供方進(jìn)展評(píng)價(jià)和掌握。a〕物資選購〔化工原料、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品〕的選購；b〕效勞選購3.職責(zé)打算》并實(shí)施。外貿(mào)部負(fù)責(zé)編制選購物資標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4.工作程序供方評(píng)價(jià)供方評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則a〕是否具有國家或行業(yè)認(rèn)可或資質(zhì)的廠家；b〕是否有營業(yè)執(zhí)照，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；c〕是否有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證明；供方的選擇對(duì)供方的選擇應(yīng)遵循如下原則：a〕d〕通過比質(zhì)比價(jià)、優(yōu)中選優(yōu)。供方的重評(píng)價(jià)及治理重評(píng)價(jià)的內(nèi)容：供方物資的質(zhì)量與價(jià)格狀況，供方的履約力量，供方的效勞00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237..4物資選購掌握程序第2頁質(zhì)量。a〕因使用所供給的物資而影響本公司產(chǎn)品〔效勞〕質(zhì)量的；b〕物資供給不準(zhǔn)時(shí)而影響工期的；c〕年內(nèi)三次或連續(xù)兩次供給物資達(dá)不到規(guī)定要求的；d〕效勞質(zhì)量差，達(dá)不到本公司要求的；e〕治理水平下降或存在質(zhì)量安全事故隱患的；選購信息選購合同〔工礦產(chǎn)品購銷合同〕的簽訂應(yīng)在相應(yīng)的銷售合同簽訂后,選購合同〔工礦產(chǎn)品購銷合同〕的條款應(yīng)清楚、明確，并具有肯定的質(zhì)量條款。對(duì)選購產(chǎn)品/效勞的質(zhì)量要求、交付要求和效勞將在選購文件中應(yīng)以規(guī)定，選購信息包括選購打算、選購協(xié)議、合同等；選購文件應(yīng)表述擬選購產(chǎn)品、適當(dāng)時(shí)包括：/效勞的質(zhì)量要求以及接收準(zhǔn)則；c〕質(zhì)量治理體系的要求。選購文件應(yīng)經(jīng)公司審批以確保規(guī)定的選購要求是充分的。選購物資的驗(yàn)證訂的同時(shí)或簽訂后安排。局出具商檢合格單、非法檢產(chǎn)品由廠方自檢后經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員查核認(rèn)可、客檢。品放行的方法。在對(duì)供方的評(píng)價(jià)和掌握過程中形成的質(zhì)量記錄由外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集治理，并執(zhí)行5.相關(guān)文件《記錄掌握程序》《企業(yè)治理制度匯編》00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237..4物資選購掌握程序第3頁記錄序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門保存期限6.1HJ/JL7.4-1合格供方評(píng)價(jià)表外貿(mào)部三年6.2HJ/JL7.4–2合格供方名冊(cè)外貿(mào)部三年6.3HJ/JL7.4–3選購打算外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：7.5HJ/SC-2023第1頁目的確保效勞質(zhì)量到達(dá)規(guī)定的要求，確保滿足顧客的需求和期望；適用范圍適用于進(jìn)出口化工原料、化工產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的效勞全過程的質(zhì)量掌握；職責(zé)單證部負(fù)責(zé)審證、審單、保險(xiǎn)、運(yùn)輸?shù)仁聞?wù)的承辦和治理；辦公室是設(shè)備的調(diào)度、保養(yǎng)和檢修歸口治理部門；辦公室負(fù)責(zé)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)及軟件的治理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算和出口退稅工作。3.4工作程序營銷業(yè)務(wù)員應(yīng)通過各種方式如：參與交易會(huì)、出國訪談?wù){(diào)研、與顧客面談、詢銷、展覽會(huì)的業(yè)務(wù)員都應(yīng)在活動(dòng)完畢后的5個(gè)工作日內(nèi)向經(jīng)理辦公室遞交《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)1各部門；營銷規(guī)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括：c)營銷組合策略；銷售打算的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a)營銷的工程、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額和市場(chǎng)；c)營銷步驟和要求；注明需要更改的內(nèi)容和理由，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改?？跇I(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》分發(fā)至公司正副總經(jīng)理及各部門。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.5第2頁共4頁洽談?lì)櫩瓦M(jìn)展業(yè)務(wù)洽談，介紹產(chǎn)品的特性、特點(diǎn)，對(duì)外報(bào)價(jià)。包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價(jià)格及支付條件、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等。評(píng)審簽約望不全都時(shí)，則要爭取進(jìn)一步協(xié)商或重組織合同評(píng)審。合同正式簽訂后直至履約完畢，應(yīng)將該合同的相關(guān)資料歸檔治理，保存。選購產(chǎn)品的選購按《物資選購掌握程序》執(zhí)行。制單制單員審證，并依據(jù)外銷合同及供方供給的裝箱單，繕制出口運(yùn)輸單據(jù)。制單員一般在兩個(gè)工作日內(nèi)按合同、信用證、出庫單等單證要求繕制好托運(yùn)單員辦理托運(yùn)手續(xù)，在收到正本提單后繕制結(jié)匯單證交銀行辦理結(jié)匯手續(xù)。驗(yàn)貨供方或顧客供給的產(chǎn)品必需進(jìn)展驗(yàn)貨。收，并出具相應(yīng)的驗(yàn)貨記錄。定辦理。儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)按合同規(guī)定要求選擇合格的承運(yùn)方辦理。交付審辦工作。單證部負(fù)責(zé)在貨物出運(yùn)或進(jìn)口前辦妥報(bào)關(guān)、檢驗(yàn)檢疫證和許可證手續(xù)，其手續(xù)單證部在收齊結(jié)匯單證并審核無誤后，一般應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)辦妥交單議付手00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.5第3頁〔包括銀行審核退回的〕錯(cuò)單進(jìn)展修改，無法修改需擔(dān)保結(jié)匯的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)結(jié)算和顧客聯(lián)絡(luò)；匯付方式下由業(yè)務(wù)員向顧客催收貨款。明；并辦理出口退稅。報(bào)各部門。售后。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)要求對(duì)方按國際慣例供給有效證據(jù)，并經(jīng)報(bào)批時(shí)，按規(guī)定辦理理賠事宜。信息系統(tǒng)平臺(tái)在整個(gè)貿(mào)易過程中正常進(jìn)展。需確認(rèn)過程的掌握：行，以確保其滿足要求的力量，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)展確認(rèn)；對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)展確認(rèn)、業(yè)務(wù)人員經(jīng)過特地培訓(xùn)、持證上崗；c〕過程參數(shù)予以記錄；標(biāo)識(shí)和可追溯性公司的業(yè)務(wù)全過程應(yīng)具有活動(dòng)內(nèi)容、責(zé)任人等方面的可追溯性。出口業(yè)務(wù)以合同號(hào)和商業(yè)發(fā)票號(hào)作為業(yè)務(wù)執(zhí)行活動(dòng)的追溯性標(biāo)識(shí)。進(jìn)口業(yè)務(wù)以合同號(hào)作為業(yè)務(wù)執(zhí)行活動(dòng)的可追溯性標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)4.14.1件等。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的掌握應(yīng)執(zhí)行如下要求：外貿(mào)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，與顧客辦理有關(guān)交接驗(yàn)收手續(xù)并照實(shí)填寫記錄；00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.5第4頁客報(bào)告并予以記錄；負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管，確保顧客財(cái)產(chǎn)的安全；客準(zhǔn)時(shí)溝通；理。產(chǎn)品防護(hù)〔生產(chǎn)方、運(yùn)輸商、儲(chǔ)運(yùn)倉庫〕包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)要求，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成局部。55.15.2.《監(jiān)視和測(cè)量裝置掌握程序》《不合格品掌握程序》序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門保存期限序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門保存期限6.1QMS/JL7.5–1銷售打算外貿(mào)部三年6.2QMS/JL7.5–2出口核銷單領(lǐng)用登記單證部三年6.4QMS/JL7.5–3顧客財(cái)產(chǎn)接收驗(yàn)證記錄外貿(mào)部三年6.5QMS/JL7.5–4邀請(qǐng)客戶申請(qǐng)表外貿(mào)部三年6.6QMS/JL7.5–5客戶進(jìn)展申請(qǐng)表外貿(mào)部三年6.7QMS/JL7.5–6客戶檔案外貿(mào)部三年6.8QMS/JL7.5–7托運(yùn)和結(jié)匯單證審核記錄表外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.6第1頁共1頁7.6不影響公司供給合格產(chǎn)品及售后效勞。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238測(cè)量、分析和改進(jìn)第1頁共1頁公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)展了適當(dāng)籌劃，制定了以下程序并實(shí)施：序號(hào)標(biāo)題ISO9001：20238.1顧客滿足度測(cè)量掌握程序8.2.18.2內(nèi)部審核掌握程序8.2.28.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量掌握程序8.2.3/8.2.48.4不合格品掌握程序8.38.5數(shù)據(jù)分析掌握程序8.48.6訂正和預(yù)防措施掌握程序8.5.1、8.5.2、8.5.300000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼HJ/SC-20238.1第1頁共1頁目的的時(shí)機(jī)、持續(xù)增加顧客滿足。適用范圍適用于對(duì)顧客滿足程度的監(jiān)視和測(cè)量；職責(zé)的需求和期望，負(fù)責(zé)處理顧客投訴并對(duì)顧客滿足程度進(jìn)展測(cè)量；門。工作程序顧客信息的收集、分析和處理與相關(guān)部門和單位一起進(jìn)展分析或處理24指導(dǎo)公司各有關(guān)部門的工作改進(jìn)；顧客滿足程度測(cè)量顧客滿足信息。確定顧客的滿足度以及需求和期望，公司須改進(jìn)的方面，得出定性的結(jié)論。相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施；揚(yáng)。4.3相關(guān)文件《記錄掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》記錄序號(hào) 序號(hào) 編號(hào)6.1 HJ/JL8.1-1名稱外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.2內(nèi)部審核掌握程序第1頁共3頁目的質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的掌握；職責(zé)措施打算及審核報(bào)告；成狀況；受審核部門及部門按審核組提出的不合格項(xiàng)報(bào)告制定和實(shí)施訂正措施。工作程序內(nèi)部審核流程圖：內(nèi)部審核策劃內(nèi)部審核實(shí)施內(nèi)部審核報(bào)告跟蹤審核制定審核打算首次會(huì)議上報(bào)管理者立審核小組現(xiàn)場(chǎng)審核開出不符合項(xiàng)編制檢查表開出不符合項(xiàng)通知審核末次會(huì)議表審核批準(zhǔn)。數(shù)：a〕發(fā)生嚴(yán)峻質(zhì)量問題或用戶有重大投訴；00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.2內(nèi)部審核掌握程序第2頁共3頁c〕法律法規(guī)及外部要求的變更。審核預(yù)備準(zhǔn)；審核員不能審核與自己工作有關(guān)的內(nèi)容。程安排等，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，在審核前一周內(nèi)通知受審核方。內(nèi)審員預(yù)備審核用文件：檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告等表格；審核實(shí)施組全體人員、治理者代表、受審核部門的負(fù)責(zé)人及主要工作人員。記錄。不合格項(xiàng)按性質(zhì)分類：體系性不合格：質(zhì)量治理體系文件與有關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同等要求不符合；效果性不合格：實(shí)施不夠認(rèn)真或?qū)Σ缓细竦恼嬲売蓻]有找到，訂正措施實(shí)施后未能到達(dá)規(guī)定要求；不合格項(xiàng)按嚴(yán)峻程度分為：規(guī)、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)峻質(zhì)量事故、顧客投訴。并要求受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)。并要求不合格項(xiàng)存在部門能在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)展整改。末次會(huì)議出席人員同首次會(huì)議。審核報(bào)告評(píng)審的依據(jù)之一；審核報(bào)告由辦公室按規(guī)定下發(fā)；內(nèi)部審核報(bào)告的內(nèi)容00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.2內(nèi)部審核掌握程序第3頁共3頁b〕審核組成員、受審核方代表名單；c〕審核打算實(shí)施狀況總結(jié)e〕存在的主要問題分析f〕對(duì)公司質(zhì)量治理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方；訂正措施的實(shí)施與驗(yàn)證組織有關(guān)人員制定訂正措施打算并填寫在“訂正措施”欄內(nèi)。受審核方負(fù)責(zé)按訂正措施打算整改審核組成員驗(yàn)證訂正措施的有效性，將檢查結(jié)果填入“驗(yàn)證”欄中映。如訂正措施涉及到有關(guān)質(zhì)量治理體系文件的更改，按《文件掌握程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《文件掌握程序》《記錄掌握程序》記錄序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門保存期限6.1HJ/JL8.2-1年度內(nèi)部審核打算辦公室三年6.2HJ/JL8.2-2內(nèi)部審核打算表辦公室三年6.3HJ/JL8.2-3內(nèi)部審核檢查表辦公室三年6.4HJ/JL8.2-4內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告辦公室三年6.5HJ/JL8.2-5內(nèi)部審核報(bào)告辦公室三年6.6HJ/JL8.2-6會(huì)議簽到表辦公室三年6.7HJ/JL8.2-7不合格項(xiàng)報(bào)告辦公室三年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼HJ/SC-20238.31.目的

質(zhì)量手冊(cè)

0第1頁共2〔效勞〕進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，確保效勞質(zhì)量和質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量治理體系全過程和效勞的監(jiān)視和測(cè)量。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)銷售效勞過程的監(jiān)視和測(cè)量；外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)選購產(chǎn)品、效勞實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量。工作程序過程的監(jiān)視和測(cè)量；辦公室依據(jù)所籌劃的時(shí)間和頻次或不定期抽查的方式對(duì)質(zhì)量治理體系的過程進(jìn)展訂正措施，確保過程的力量。狀況進(jìn)展抽查。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分選購產(chǎn)品、效勞實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)選購產(chǎn)品驗(yàn)證品合同簽訂的同時(shí)或簽訂后安排。客驗(yàn)證等其他必要的活動(dòng)。品放行的方法。d)本公司暫不執(zhí)行緊急放行。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.3第22效勞供給的監(jiān)視和測(cè)量《崗位人員任職力量評(píng)價(jià)記錄表》內(nèi)；進(jìn)展，依據(jù)考核狀況提出：合格、留崗培訓(xùn)、離崗培訓(xùn)、換崗、辭退處置意見外貿(mào)部對(duì)選購產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)證、交付；不合格與供方協(xié)商處理；經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，按《不合格品掌握程序》執(zhí)行。有權(quán)放行的人員必需具備質(zhì)檢資格，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)認(rèn)可。相關(guān)文件《記錄掌握程序》《不合格品掌握程序》《企業(yè)治理制度匯編》5.序號(hào)記錄編號(hào)名稱歸口部門保存期限6.1HJ/JL8.3–1質(zhì)量目標(biāo)完成狀況統(tǒng)計(jì)表辦公室三年6.2HJ/JL8.3–2崗位人員任職力量評(píng)價(jià)記錄表辦公室三年6.3HJ/JL8.3–3不合格單證統(tǒng)計(jì)分析表單證部三年6.4HJ/JL8.3—4選購產(chǎn)品驗(yàn)證/檢驗(yàn)記錄外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第1頁共3頁目的求。適用范圍〔不合格效勞、單證和貿(mào)易產(chǎn)品〕的掌握活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與嚴(yán)峻不合格的評(píng)審，就不合格的處置做出打算；外貿(mào)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、顧客供給的產(chǎn)品的評(píng)審；外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易過程中不合格效勞的識(shí)別和處置；外貿(mào)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后覺察的不合格品〔不合格效勞〕進(jìn)展掌握；〔不合格效勞、單證和貿(mào)易產(chǎn)品〕的評(píng)審、對(duì)顧客投訴的處理；相關(guān)責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審結(jié)論。工作程序不合格品和不合格效勞的鑒別〔不合格效勞。凡有不符合點(diǎn)的單證均為不合格品〔不合格單證。凡不能滿足規(guī)定要求的貿(mào)易產(chǎn)品均為不合格品〔不合格貿(mào)易產(chǎn)品。不合格的分類影響極壞的，發(fā)生在外部的貿(mào)易產(chǎn)品，單證或效勞質(zhì)量事故。退貨、有異議，或是發(fā)生在內(nèi)部的單證或效勞質(zhì)量事故。評(píng)價(jià)不滿足的。對(duì)不合格品的掌握要求對(duì)不合格貿(mào)易產(chǎn)品的掌握掌握程序》執(zhí)行；與供方聯(lián)系賜予訂正；評(píng)審和處置。如退貨、索賠等應(yīng)作好記錄。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第2頁不合格品的處置：不合格產(chǎn)品的處置方式：不收購；不合格效勞貿(mào)易產(chǎn)品的處置方式是：解除選購協(xié)議或賠償。對(duì)不合格單證的掌握進(jìn)展必要的隔離，做好記錄；或部門經(jīng)理組織評(píng)審，并開具不合格報(bào)告，打算處置方式，應(yīng)賜予記錄。不合格單證的處置方式是：修改、重制作和報(bào)廢。對(duì)不合格效勞，工作過失的掌握 必要時(shí)應(yīng)賜予記錄； 馬上訂正或整改，必要時(shí)記錄，一般不合格效勞或工作過失，由部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審打算處置方法，并予以記錄；嚴(yán)峻不合格效勞或工作過失，由治理者代表或部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，開具不合格通知單，打算處置方法，必要時(shí)與顧客溝通，取得顧客的諒解和同意，并予以記錄。不合格的處置對(duì)不合格的處置，應(yīng)實(shí)行有效措施，準(zhǔn)時(shí)消退已覺察的不合格，防止其原預(yù)期的降價(jià)交付的不合格品，應(yīng)經(jīng)顧客同意確認(rèn)。交付或開頭使用后覺察的不合格品的處置方式方法，以實(shí)行相適應(yīng)的措施滿足顧客的正值要求。對(duì)于顧客投訴處理執(zhí)行《顧客投訴處理程序》的有關(guān)規(guī)定。4.8.記錄由外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集整理，執(zhí)行《記錄掌握程序》00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第2頁相關(guān)文件《記錄掌握程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》記錄序號(hào) 序號(hào)