供應(yīng)商(質(zhì)量管理)稽核表

供應(yīng)商質(zhì)量管理稽核表供應(yīng)商名稱(chēng)：驗(yàn)廠(chǎng)日期：供應(yīng)商質(zhì)量管理稽核表供應(yīng)商名稱(chēng)：驗(yàn)廠(chǎng)日期：第第1頁(yè)，共3頁(yè)公司概況

序號(hào) 考核內(nèi)容公司總?cè)藬?shù)，其中管理人員/工人/品質(zhì)人員各多少公司生產(chǎn)能力如何，提供儀器設(shè)備清單一份品質(zhì)體系有無(wú)認(rèn)證.是否按此運(yùn)作/有無(wú)計(jì)劃去認(rèn)證有無(wú)按照程序文件中的規(guī)章制度去嚴(yán)格實(shí)施.有無(wú)工序流程圖或作業(yè)指引文件更改如何控制文控系統(tǒng)如何保證最新版本文件被使用

應(yīng)得分 實(shí)得分1121111

證明資料(文件/記錄)文件體系 678910111234技術(shù)能力 5678912345

受控文件及作廢文件有無(wú)保存及保存期限 1是否有訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法 1是否有保存相關(guān)法律法規(guī)及客方要求 1是否有推動(dòng)質(zhì)量持續(xù)改善的活動(dòng)和記錄. 1有記錄證明至少每年做一次正式的內(nèi)審. 1有根據(jù)不同崗位的需求制定培訓(xùn)計(jì)劃,并且按時(shí)完成培訓(xùn)和確認(rèn)了培訓(xùn)效果. 1產(chǎn)品涉及的原材料.加工工藝、檢驗(yàn)方法，有國(guó)際、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，保存了該 1標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,并且有按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.產(chǎn)品是否經(jīng)客人批準(zhǔn)并提供證據(jù). 1如在原材料及生產(chǎn)工藝上需要對(duì)產(chǎn)品變更,是否經(jīng)客人重新檢測(cè)及簽發(fā)新樣？ 1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期按項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤了項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)按期保質(zhì)保量完成。 2批量生產(chǎn)前按規(guī)定程序進(jìn)行了小批量試產(chǎn)活動(dòng)。 2試產(chǎn)活動(dòng)完成后，有正式記錄表明至少包括了質(zhì)檢部、技術(shù)部、工藝部三個(gè)部 1門(mén)對(duì)試產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)審，只有評(píng)審合格后方能進(jìn)行批產(chǎn)。是否有工程變更的處理程序并有執(zhí)行? 1有程序規(guī)定了如何確認(rèn)客戶(hù)要求的更改，并如何跟蹤更新相關(guān)內(nèi)部文件，該程序得到了有效執(zhí)行。 1舊版技術(shù)檔及時(shí)銷(xiāo)毀，有保存的，有明確標(biāo)志示明，以防止誤用。 1有無(wú)新供應(yīng)商選定程序及管理程序 1有無(wú)供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃及實(shí)施，結(jié)果有無(wú)保存 1如何處理質(zhì)量問(wèn)題及運(yùn)作體系的變化 1是否有要求其供方訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法 1是否有與供應(yīng)商及客戶(hù)簽訂環(huán)保協(xié)約 1供應(yīng)商管理

是否有對(duì)其原材料供方制定合格供貨商名單 1是否有定期的稽核計(jì)劃 1是否推動(dòng)供貨商改善的計(jì)劃和行動(dòng),以及確認(rèn)了改善效果. 1所采購(gòu)物料是否經(jīng)工程判定,有無(wú)批準(zhǔn)資料 1如何監(jiān)控和管理供應(yīng)商表現(xiàn) 2IQC檢驗(yàn)人員有無(wú)資格培訓(xùn) 1樣品確認(rèn)有專(zhuān)門(mén)的記錄，記錄至少保存三年。 1抽樣計(jì)劃如何,有無(wú)檢驗(yàn)文件支持來(lái)料檢驗(yàn) 1來(lái)料檢驗(yàn)狀態(tài)有無(wú)標(biāo)識(shí) 1如何處理不良批次,是否有相應(yīng)文件及記錄支持 1來(lái)料檢驗(yàn) 678910

來(lái)料不良是否使用8D或類(lèi)似方法反饋給供貨商進(jìn)行改善，是否驗(yàn)證改善有效性 1廠(chǎng)商每批入料是否有附測(cè)試報(bào)告及環(huán)保聲明 1有無(wú)相應(yīng)的設(shè)備支持來(lái)料檢驗(yàn),請(qǐng)?zhí)峁┣鍐?1在廠(chǎng)內(nèi)無(wú)法自行進(jìn)行的檢測(cè)，是否委托經(jīng)認(rèn)可的第三方進(jìn)行 1對(duì)不合格產(chǎn)品/物料是否進(jìn)行了明確的標(biāo)識(shí)區(qū)分以防止誤交貨或誤用，是否有專(zhuān)門(mén)區(qū)域隔離放置有害物質(zhì)不合格產(chǎn)品/物料 1考核項(xiàng)目 序號(hào)

考核內(nèi)容

應(yīng)得分 實(shí)得分

證明資料(文件/記錄)11 對(duì)重要物料至少按年度制定了不合格率的目標(biāo)，并按目標(biāo)進(jìn)行了總結(jié)。 1貨倉(cāng)是否實(shí)行先進(jìn)先出制度 1貨倉(cāng)的物料擺放是否按區(qū)域劃分 1是否有倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境進(jìn)行評(píng)估和點(diǎn)檢確認(rèn),如溫濕度. 1倉(cāng)庫(kù)貨倉(cāng)的物料保質(zhì)期是否受到控制/過(guò)期物料/產(chǎn)品的處置方法 2是否有程序規(guī)定對(duì)不合格物料/產(chǎn)品如何進(jìn)行處置，包括有害物質(zhì)不合格的物料/產(chǎn)品的處置 1貨倉(cāng)的物料保質(zhì)期是否受到控制/過(guò)期物料/產(chǎn)品的處置方法 11 新產(chǎn)品在量產(chǎn)前是否得到批準(zhǔn) 13 重點(diǎn)加工工序及測(cè)試工位員工有上崗證。 1生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)的頻次及有無(wú)對(duì)不良現(xiàn)象分析 1特殊工位有無(wú)定義及操作者有無(wú)培訓(xùn)記錄 1過(guò)程控制 78910111234過(guò)程檢驗(yàn) 5678912

生產(chǎn)過(guò)程有無(wú)相應(yīng)操作指示工藝 1有無(wú)進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)查及提升計(jì)劃 1不合格品處理是否有標(biāo)示、區(qū)分、隔離 2是否對(duì)新零件，新設(shè)備或工藝變更做過(guò)過(guò)程能力研究？ 2整個(gè)工廠(chǎng)5S良好,整潔干凈。 1有無(wú)在量產(chǎn)時(shí)進(jìn)行首件確認(rèn)，與標(biāo)準(zhǔn)是否一致 1當(dāng)?shù)谝淮紊a(chǎn)或工程變更后(影響產(chǎn)品外觀、尺寸和功能的變更)是否進(jìn)行首件檢查，是否保存檢驗(yàn)記錄 1有正式且完善的程序規(guī)定了怎樣處理停線(xiàn)和產(chǎn)線(xiàn)不合格品的確認(rèn)和處理。 2此正式程序得到了有效實(shí)施，以防止不合格品流入下道工序。 1每件產(chǎn)品或其包裝/每個(gè)小包裝上有生產(chǎn)日期及班次或含有生產(chǎn)日期、班次的簡(jiǎn)單易識(shí)的產(chǎn)品流水/序列號(hào)之標(biāo)識(shí)。 2是否有標(biāo)準(zhǔn)樣品和限度樣品供過(guò)程檢驗(yàn)使用,并且有對(duì)該樣本進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理. 1是否對(duì)修理品/返工產(chǎn)品進(jìn)行重檢或測(cè)試，是否保存了相關(guān)的重檢記錄 1不合格產(chǎn)品的放行及讓步接收是否得到授權(quán)人員或客戶(hù)的書(shū)面批準(zhǔn) 1當(dāng)檢測(cè)發(fā)生不合格時(shí)，有效的方式對(duì)壞樣品及/或其余不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和/或隔 1離。出貨檢驗(yàn)人員有無(wú)培訓(xùn)合格 1出貨檢驗(yàn)員有無(wú)工藝指導(dǎo)文件及抽樣計(jì)劃 1出貨檢驗(yàn)測(cè)量及生產(chǎn)設(shè)備

貨品是否執(zhí)行最終檢驗(yàn)及有無(wú)出貨檢驗(yàn)記錄 1正式文件規(guī)定了出廠(chǎng)檢驗(yàn)活動(dòng)：抽樣計(jì)劃、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)要求、檢測(cè)方法等。 2測(cè)量?jī)x器及設(shè)備有無(wú)校準(zhǔn)及是否按期實(shí)施 1儀器調(diào)校人員有否培訓(xùn)合格 1如何處理校準(zhǔn)失效的儀器 1有無(wú)維修保養(yǎng)工具和設(shè)備的體系文件 1至少有設(shè)備、模具、工裝的年度保養(yǎng)計(jì)劃,該計(jì)劃含蓋了現(xiàn)有的重大設(shè)備、模5 1、工裝。設(shè)備、模具、工裝有臺(tái)帳、檔案并與實(shí)際相符，內(nèi)容至少包括：名稱(chēng)/規(guī)格、編 2號(hào)；啟用時(shí)間、服務(wù)位置；完好狀況確認(rèn)及時(shí)間。設(shè)備、模具、工裝有唯一性編號(hào)，此編號(hào)與臺(tái)帳/檔案登記的一致。 1設(shè)備、模具、工裝及其庫(kù)房整潔、干凈。 1設(shè)備、模具、工裝有明確的隔離和標(biāo)識(shí)，使得易于識(shí)別其完好狀況，該狀況與臺(tái) 1帳/檔案登記的一致。保養(yǎng)及大修有記錄，該記錄能與設(shè)備檔案相互追溯。 1第第3頁(yè)，共3頁(yè)備 供應(yīng)商質(zhì)量管理稽核表考核項(xiàng)目序號(hào)考核項(xiàng)目序號(hào)考核內(nèi)容用/保養(yǎng)人員和產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、質(zhì)檢人員參與。模具的維修有正式的維修記錄，并符合要求：模具問(wèn)題描述及發(fā)生時(shí)間；對(duì)有可應(yīng)得分 實(shí)得分證明資料(文件/記錄)111121

驗(yàn)廠(chǎng)日期：能涉及的產(chǎn)成品影響分析及處理；維修后，模具狀況的確認(rèn)。13能否追蹤到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)11無(wú)處理客戶(hù)投訴的流程文件12客戶(hù)退貨產(chǎn)品是否分析原因、采取改善措施并保存記錄1客戶(hù)投訴3有無(wú)糾正措施及該措施是否已