管理制度匯編

/文件編號：QO/ＪDZYＨJZBＳSC－ZDHB-２012版本號：A／O管理制度匯編（質(zhì)量／職業(yè)健康安全）２012年3月1日發(fā)布2012年3月１日實施———--——-—－—--－－-－-——－————－———－－－—-－-——-－－－—－-金都招遠(yuǎn)黃金珠寶首飾城有限公司編制：李東亮王曉林李美英孫凌云李怡諾楊冬蕾王榛劉香輝審核:宋春娜批準(zhǔn)：目錄1.各崗位任職資格………………….．1２.目標(biāo)考核辦法和目標(biāo)指標(biāo)管理方案……………。.6３。安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命管理制度………１１4．合理化建議管理制度………………1４5。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度…………18６.安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度……………197。安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度…………228．法律法規(guī)規(guī)范管理制度……………25９.安全生產(chǎn)投入及費用提取和使用制度……………27１０．安全生產(chǎn)檔案管理制度…………2911.危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度………………361２．安全教育與培訓(xùn)管理制度……….4２13.特種作業(yè)人員管理制度…………。４714.機(jī)電管理制度……………………。491５.建設(shè)項目安全“三同時”管理制度…………….511６。施工和檢維修安全管理制度……。521７。安全作業(yè)管理制度………………．5418.相關(guān)方及外用工（單位)管理制度……………．57１9.勞動防護(hù)用品管理制度…………．５920.生產(chǎn)安全檢查與隱患整改管理制度……………．6221．應(yīng)急救援管理制度………………。6８22．安全生產(chǎn)考核與獎懲制度………74２3.女職工勞動保護(hù)管理制度……。.７62４．促銷活動安全管理制度……….。7８２５.裝飾裝修安全管理制度………．。8026。租賃承包安全資質(zhì)審查及管理制度…………..8３２7.安全生產(chǎn)事故報告處理制度…………………。．8428。職業(yè)健康管理制度……………．。90２9.消防安全管理制度……………..9230.安全值班檢查巡查管理制度…………………。．９８31．安全會議制度…………………..1００3２．安全警示標(biāo)志管理制度………。。1033３.各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作管理制度…………………。。10534。變更管理制度…………………。。107３5。電工安全作業(yè)操作規(guī)程………。．1１034。鍋爐工安全作業(yè)操作規(guī)程…….．11２35。電（貨）梯安全作業(yè)操作規(guī)程………………..1143６.應(yīng)收款管理辦法…………………11537.資金安全使用管理規(guī)定…………１17３８.審計檔案管理工作規(guī)定…………1213９．內(nèi)部審計制度……………………12240.專柜衛(wèi)生管理規(guī)范………………１２４41.柜組臺賬管理規(guī)定………………1２５4２.公司文件管理制度………………1２6４3．環(huán)境衛(wèi)生管理制度………………12945.員工行為規(guī)范……………………１3046.人事管理規(guī)定……………………135４7?？记诩罢堜N假管理制度…………137各崗位任職資格１、總經(jīng)理年齡：40歲以上性別：不限學(xué)歷:企業(yè)管理、行政管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷1、８年以上企業(yè)管理工作經(jīng)驗，5年以上企業(yè)全面管理工作經(jīng)驗；2、具有高級以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格;3、具有良好的職業(yè)道德，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任感；4、具有較強(qiáng)的原則性，是非分明，辦事公道,群眾基礎(chǔ)好;5、具有敏捷的工作思路，有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光和改革創(chuàng)新意識；６、具有較強(qiáng)的市場經(jīng)濟(jì)意識和開拓精神，能夠不斷完善經(jīng)營機(jī)制和分配機(jī)制，大力提高職工福利水平和經(jīng)濟(jì)收入;7、具有主持全面工作的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力、協(xié)調(diào)能力、決斷能力和應(yīng)變能力,能夠處理復(fù)雜的突發(fā)問題和異常問題。2、副總經(jīng)理年齡：４0歲以上性別：不限學(xué)歷:企業(yè)管理、工商管理、行政管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷1、6年以上企業(yè)管理工作經(jīng)驗，３年以上企業(yè)全面管理工作經(jīng)驗;2、具有中級以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格;3、具有良好的職業(yè)道德、強(qiáng)烈的事業(yè)心和獨當(dāng)一面的業(yè)務(wù)能力；4、具有較強(qiáng)的原則性，為人正直，群眾基礎(chǔ)好；5、具有敏捷的工作思路，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識和市場經(jīng)濟(jì)意識;6、具有較強(qiáng)的組織能力、協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力，能夠處理較復(fù)雜的突發(fā)問題和異常問題；7、身體健康、精力充沛，能夠適應(yīng)非常情況下堅守領(lǐng)導(dǎo)崗位的需要.3、安環(huán)部經(jīng)理年齡：30歲以上性別：不限學(xué)歷:安全相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷１、從事企業(yè)安全管理崗位相關(guān)工作５年以上；2、取得國家安全管理資格證書，具備本崗位必備的知識及技能；３、具有較強(qiáng)的組織管理能力；具有處置突發(fā)事故的應(yīng)變協(xié)調(diào)能力;具有較強(qiáng)的口頭和文字表達(dá)能力；４、身體健康;具有高度的事業(yè)心和責(zé)任心；具有較強(qiáng)的原則性；能夠協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好安全生產(chǎn)管理工作。4、辦公室主任年齡:30歲以上性別:不限學(xué)歷:人力資源或行政專業(yè)本科以上學(xué)歷１、從事人力資源和行政相關(guān)崗位5年以上；2、取得一級人力資源師資格證書，掌握行政職能、行政決策、行政實施、行政組織等行政管理學(xué)的基本理論和基本知識;３、能夠熟練運用、操作各種辦公設(shè)備、熟悉辦公室先關(guān)流程、掌握各種文書寫作技巧.5、財務(wù)部經(jīng)理年齡：30歲以上性別：不限學(xué)歷：財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷1、從事企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)工作五年以上；２、取得中級具以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；４、系統(tǒng)掌握國家財稅法律法規(guī);5、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。6、營運部經(jīng)理年齡：３0歲以上性別:不限學(xué)歷：企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷1、從事大型商場運營管理工作五年以上;２、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)溝通能力;有較強(qiáng)的營銷策劃和運作能力；３、相貌端正，身體健康；具有較強(qiáng)的進(jìn)取心和開拓精神；能夠協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好營運日常管理工作７、審計部經(jīng)理年齡:３０歲以上性別：不限學(xué)歷:財務(wù)審計專業(yè)本科以上學(xué)歷1、從事審計相關(guān)崗位工作五年以上;２、遵守國家法律,具有良好職業(yè)道德。3、熟知相關(guān)審計程序、能夠獨立開展審計工作。8、市場營銷部經(jīng)理年齡：30歲以上性別：不限學(xué)歷：市場營銷相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷1、從事商業(yè)招商工作３年以上；

2、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神；

3、具有較強(qiáng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力;?4、具有豐富的商業(yè)管理經(jīng)驗，熟悉商場的運作程序及特點;

5、有豐富的客戶資源；具有較強(qiáng)的招商技巧和獨立談判力。9、安全員年齡：2１歲以上性別:不限學(xué)歷:安全相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷1、從事企業(yè)安全管理工作一年以上;2、取得安全管理資格證書;3、熟悉行業(yè)安全管理的法律、法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定，熟悉安全管理工作程序。10、電工班長年齡：28歲以上性別:不限學(xué)歷：機(jī)電相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷１、從事電工崗位工作三年以上；2、精通高、低壓電路維修;熟悉水、電、暖等具體業(yè)務(wù)知識，能獨立處理相關(guān)技術(shù)問題；3、具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力;清楚電工的安全操作規(guī)范，能夠發(fā)現(xiàn)安全問題并提出解決方案.１1、電工年齡：２5歲以上性別：不限學(xué)歷：機(jī)電相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷1、從事電工崗位工作三年以上;2、有電工證，并有二年以上變配電系統(tǒng)運行管理經(jīng)歷3、熟悉高、低壓電路維修；熟悉水、電、暖等具體業(yè)務(wù)知識。12、出納年齡:25歲以上性別:不限學(xué)歷：財務(wù)相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷1、從事財務(wù)相關(guān)工作兩年以上２、熟練操作辦公軟件及財務(wù)軟件，能進(jìn)行簡單賬務(wù)處理。3.工作認(rèn)真仔細(xì)、能承受一定的工作壓力，工作效率高、較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神。13、記賬員年齡：25歲以上性別:不限學(xué)歷：財務(wù)相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷?1、掌握基礎(chǔ)會計，成本會計。2、相關(guān)稅收法律制度。3、良好溝通能力14、樓層經(jīng)理年齡:25歲以上性別:不限學(xué)歷：中專以上學(xué)歷 １、一年以上商場管理經(jīng)驗2、具備一定的管理知識和與崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識；具有良好的語言表達(dá)和溝通技巧;3、相貌端正,身體健康；具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；有良好的團(tuán)隊精神，能夠協(xié)助部門經(jīng)理做好日常的營運管理工作。15、保潔班長年齡:35歲以上性別:不限學(xué)歷:中專以上學(xué)歷 1、有在大型物業(yè)或?qū)懽謽恰⒕频甑惹鍧嵐ぷ鹘?jīng)驗3-5年，具有一定的管理能力2、會使用和簡單維護(hù)保潔設(shè)備，具有豐富的保潔實踐經(jīng)驗和保潔常識,具有一定的判斷和決策能力３、相貌端正,健康情況良好;工作積極主動,責(zé)任心強(qiáng);有較強(qiáng)的組織紀(jì)律性和配合性;有親和力16、保潔員年齡：３5歲以上性別：女學(xué)歷：中專以上學(xué)歷?1、身體健康,無不良嗜好；2、具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心;能夠服從安排17、講解員年齡：21—30歲性別：女學(xué)歷:導(dǎo)游相關(guān)專業(yè)大專以上1、從事導(dǎo)游、講解相關(guān)工作一年以上;2、取得國家普通話相關(guān)證書；3、有較強(qiáng)的口語表達(dá)能力及應(yīng)變能力；身高168－１72公分,相貌佳。1８、營銷員年齡：23歲以上性別：不限學(xué)歷:市場營銷相關(guān)專業(yè)專科以上1、從事商業(yè)招商工作1年以上;

2、具備良好的職業(yè)道德、敬業(yè)精神、較強(qiáng)的服務(wù)意識；?3、具備良好的身體素質(zhì)和心理素質(zhì);?4、較強(qiáng)的表達(dá)、溝通和協(xié)調(diào)能力.?目標(biāo)考核辦法一、辦公室目標(biāo)管理與考核方案項目考核頻次考核方法備注１、客戶滿意度９０％半年一次(6月\１2月）查滿意度調(diào)查表2、安全事故為0一年一次（1２月）查職工傷亡事故登記表二、安環(huán)部目標(biāo)管理與考核方案目標(biāo)考核頻次考核方法備注１、客戶滿意率9０％以上半年一次(6月、12月)查滿意度調(diào)查表2、安全事故為0一年一次（12月）查日常安全記錄表、查職工傷亡事故登記表三、營運部目標(biāo)管理與考核方案目標(biāo)考核頻次考核方法備注1、客戶滿意度９０以上％半年一次(6月、1２月）查滿意度調(diào)查表2、投訴處理率100％半年一次(６月、１2月)查客戶投訴、抱怨記錄3、半年一次（6月、1２月)查商品標(biāo)示檢查記錄4、事故（火災(zāi)、擁擠踩踏、意外墜落、觸電、盜搶）為0一年一次(12月）查事故安全記錄四、審計部目標(biāo)管理與考核方案目標(biāo)考核頻次考核方法備注1、客戶滿意度9０％以上半年一次(６月、12月）查滿意度調(diào)查表2、安全事故為0一年一次(1２月)查事故安全記錄五、財務(wù)部目標(biāo)管理與考核方案目標(biāo)考核頻次考核方法備注1、客戶滿意率９０％以上半年一次(6月、１2月）查滿意度調(diào)查表２、安全事故為0一年一次(12月）查事故安全記錄六、營銷部目標(biāo)管理與考核方案目標(biāo)考核頻次考核方法備注１、客戶滿意率90%以上,半年一次（6月、12月）查滿意度調(diào)查表２、半年一次（６月、１２月）查供方調(diào)查表、合格供方名錄、商品驗證記錄、不合格品處置記錄。３、投訴處理率100％半年一次（６月、１2月)查客戶投訴、抱怨記錄4、安全事故為０一年一次(1２月）查事故安全記錄七、保安部目標(biāo)管理與考核方案目標(biāo)考核頻次考核方法備注1、客戶滿意率90％以上半年一次（6月、1２月)查滿意度調(diào)查表2、安全事故為０一年一次(1２月）查事故安全記錄職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案編制：李美英審核：宋春娜批準(zhǔn)：叢金亮?xí)r間：2013年4月1日目標(biāo)指標(biāo)措施責(zé)任部門開始日期完成日期資金保障考核部門安全事故為零爆炸事故為０１、全員安全培訓(xùn)，包括安全生產(chǎn)管理制度、危險源的辨識及其控制等方面。2、制定應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn)。3、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施,增加安全警示標(biāo)識.4、按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行安全檢查。安環(huán)部201３年4月1日長期0。２安環(huán)部意外火災(zāi)事故為０1、制定火災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案,并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和演練。２、加強(qiáng)消防安全教育，提升火災(zāi)防范意識。3、完善消防器材配置，責(zé)任到人.消防器材全面檢查,確保在用的充足完好.4、定期進(jìn)行消防安全檢查,杜絕火災(zāi)隱患。所有部門20１3年4月1日長期1安環(huán)部發(fā)生水災(zāi)事故為0１、全員安全培訓(xùn),制定《安全生產(chǎn)管理制度》、《危險源辨識及風(fēng)險控制》等方面。２、制定應(yīng)急救援預(yù)案,并進(jìn)行培訓(xùn)和演練.３、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施,增加防汛設(shè)備。4、按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行安全檢查.所有部門2０13年4月1日長期１安環(huán)部盜搶事件為0１、全員安全培訓(xùn),提高員工安全意識。２、制定應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn)。3、加強(qiáng)防盜設(shè)施,增加安全警示標(biāo)識.４、按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行安全檢查。安環(huán)部

營運部營銷部保安部2０13年４月１日長期0．２安環(huán)部擁擠、踩踏事故為01、制定《大型促銷活動應(yīng)急預(yù)案》；2、對全員進(jìn)行安全培訓(xùn)，包括安全生產(chǎn)管理制度、危險源的辨識及其控制等方面。３、制定應(yīng)急救援預(yù)案,進(jìn)行培訓(xùn)。4、加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，保證營業(yè)場所安全通暢。營運部保安部2０１3年４月１日長期安環(huán)部特種設(shè)備傷人事故為0１、加強(qiáng)操作人員的操作規(guī)程學(xué)習(xí)和危險源的辨識等。2、制定特種設(shè)備應(yīng)急處置預(yù)案,并進(jìn)行培訓(xùn)。３、日常工作按運行控制要求進(jìn)行安全操作.4、按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。營運部?安環(huán)部2０13年4月１日長期5安環(huán)部意外觸電事故為01、全員安全培訓(xùn),加強(qiáng)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和危險源的辨識。2、制定應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn).３、操作人員日常工作按運行控制要求進(jìn)行安全防護(hù)和安全操作。4、按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行勞動防護(hù)用品性能檢測和用電線路檢查.所有部門２013年４月１日長期1安環(huán)部高空墜落事故為0１、全員安全培訓(xùn),包括安全生產(chǎn)管理制度、危險源的辨識及其控制等方面。2、制定應(yīng)急救援預(yù)案，進(jìn)行培訓(xùn)。3、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施，增加安全警示標(biāo)識。4、按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行安全檢查。營運部安環(huán)部2013年4月１日長期0.5安環(huán)部質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案編制:李美英審核：宋春娜批準(zhǔn)：叢金亮?xí)r間:2013年４月1日目標(biāo)指標(biāo)措施責(zé)任部門開始日期完成日期資金保障考核部門客戶滿意率90%以上，且三年內(nèi)每年提高１％員工培訓(xùn)率100%1、根據(jù)對員工需求的調(diào)查制定年度培訓(xùn)計劃.?2、公司年初列支專項培訓(xùn)費用，保證資金投入。辦公室２01３長期0．2萬元安環(huán)部合同評審率１0０%1、每年年初,總經(jīng)理召集部門負(fù)責(zé)人對合同文本進(jìn)行評審.?2、簽訂合同時,由營銷部牽頭，再次對所簽訂合同進(jìn)行評審,確保合同符合法律法規(guī)及公司要求。所有部門２013-4長期安環(huán)部合同履行率100%1、合同簽訂時，對合同內(nèi)容進(jìn)行審核。

2、對于無異議的柜臺租賃合同，由租、賃雙方簽字蓋章確認(rèn)生效。所有部門20１3長期安環(huán)部各項服務(wù)設(shè)備、設(shè)施正常運行率100%1、根據(jù)設(shè)備運行情況制定年度設(shè)備檢修計劃并嚴(yán)格按照計劃對設(shè)備進(jìn)行檢修。?２、對于貨梯、扶梯、消防系統(tǒng)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng),嚴(yán)格按照控制程序選擇合格的供方并保證資金投入.安環(huán)部

營運部2０13長期6萬元安環(huán)部假冒偽劣商品為0所有商品供方調(diào)查率與評價率100％1、每年對供方進(jìn)行評價，對不合格的供方進(jìn)行取消,確保所有供方全部合格。

2、對于新供方，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行評價，合格后加入合格供方名錄.營銷部2013長期安環(huán)部所有上柜商品經(jīng)過抽檢合格率100%商品上柜前由檢測中心專業(yè)人員進(jìn)行抽檢,發(fā)現(xiàn)不合格品及時進(jìn)行處置。營銷部２013－４－1長期安環(huán)部所有商品明碼標(biāo)價率10０%1、營運部加大日常檢查力度,發(fā)現(xiàn)柜臺標(biāo)簽、價格問題及時處理。?２、市場營銷部嚴(yán)格按照打簽程序進(jìn)行出簽，對于上柜商品中標(biāo)識不當(dāng)、損壞的及時更改。營銷部

營運部２013長期２萬元安環(huán)部投訴處理率100％顧客及客戶對于投訴處理滿意率100%1、營運部接到投訴通知后，立刻接待投訴人,安撫情緒，了解具體投訴情況.?2、處理投訴時本著顧客至上的原則,最大化的保證顧客及客戶的利益。營運部２013長期安環(huán)部投訴受理率10０％各部門接到投訴后，做好接待后，第一時間通知營運部，由營運部協(xié)商處理.營運部２01３長期安環(huán)部安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命管理制度1目的為保證公司安全機(jī)構(gòu)的合理配置，強(qiáng)化安全管理職能,有效解決安全生產(chǎn)問題,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，特制定本制度.2范圍適用于我公司安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、安全管理人員的任命。3職責(zé)3.1總經(jīng)理3．1。1負(fù)責(zé)組織設(shè)置本公司的安全管理專職機(jī)構(gòu)。3.1.2負(fù)責(zé)在高級管理層中指定分管安全生產(chǎn)管理者。３.1．3負(fù)責(zé)書面任命安委會成員及相關(guān)的安全管理人員.3。２分管安全生產(chǎn)管理者負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)建設(shè)和管理。3.３辦公室負(fù)責(zé)安全管理人員的招聘。3。4安環(huán)部負(fù)責(zé)組織最高管理者書面任命人員的培訓(xùn)和考核工作，為安全管理人員的任命提供依據(jù).４安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命的要求4．1安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置根據(jù)《安全生產(chǎn)法》以及《安全生產(chǎn)許可條例》的要求，設(shè)立安全專職管理機(jī)構(gòu)。結(jié)合本公司的情況，設(shè)立安環(huán)部,負(fù)責(zé)本公司的安全環(huán)保管理工作。4.２安全管理人員任命的要求4。２．1任命安全管理人員的范圍安全管理人員應(yīng)包括以下人員:分管安全負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員4。2。2專職安全生產(chǎn)管理人員的要求4．2.2．１專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由不低于中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)（或具有同等學(xué)歷）、具有必要的安全生產(chǎn)專業(yè)知識和安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗、參加工作五年以上并能適應(yīng)現(xiàn)場工作環(huán)境的人員擔(dān)任。4。2.２.2專職安全管理人員每年必須接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并持有安全生產(chǎn)管理資格證.４．2.３總經(jīng)理以文件形式任命分管安全副總經(jīng)理；4。2.4總經(jīng)理以文件形式任命安全管理人員;4。2．5任命的安全管理人員每年接受下列培訓(xùn)，并留有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄；A安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)B標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評審人員培訓(xùn)C危險源辨識和風(fēng)險評價培訓(xùn)D安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)E事故、事件調(diào)查技術(shù)培訓(xùn)5安全生產(chǎn)委員會及其管理制度5．１總經(jīng)理每年一月份以文件形式發(fā)布成立安全生產(chǎn)委員會，并以書面的形式任命安全生產(chǎn)委員會中的成員。５.２安全生產(chǎn)委員會成員每年必須接受4。2。5條款中的相關(guān)管理及技能的培訓(xùn),并留有培訓(xùn)記錄；5.3安環(huán)部負(fù)責(zé)組織每季度召開一次安全生產(chǎn)委員會,形成會議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織實施;5。4安委會會議紀(jì)要中要有詳細(xì)的工作項目清單，安環(huán)部負(fù)責(zé)對項目清單中的調(diào)度事項的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并留有相應(yīng)的考核記錄.５。5安委會職責(zé)５.５。1認(rèn)真執(zhí)行上級安全法律、法規(guī),確認(rèn)適用本公司的職業(yè)安全健康、環(huán)境法規(guī)和其它要求；５.5.2對安全、環(huán)境體系運行控制進(jìn)行策劃、計劃并認(rèn)真組織落實,確保安環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)完成；5。５.３針對危險源制訂應(yīng)急預(yù)案、安環(huán)管理方案并認(rèn)真組織落實和演練；５。5.4組織安全生產(chǎn)、環(huán)保科研及四新技術(shù)的推廣應(yīng)用工作，并對工程設(shè)計中的安全環(huán)保技術(shù)措施進(jìn)行審查;5。5．5組織修訂完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、環(huán)保管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程；５。5.６定期組織開展安全生產(chǎn)及環(huán)保大檢查，并組織召開不同形式的安全生產(chǎn)環(huán)保會議，分析解決有關(guān)問題;5．6.7組織開展安全生產(chǎn)、環(huán)保有關(guān)活動，總結(jié)推廣先進(jìn)的安全生產(chǎn)、環(huán)保經(jīng)驗;5．6。８審查事故的調(diào)查處理情況;５.6.9組織指揮緊急狀態(tài)下的應(yīng)急救援和日常的應(yīng)急演習(xí);5.6。10對基建工程、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)改造工程竣工的安全環(huán)保進(jìn)行驗收;5。6.11定期組織對各部門安全環(huán)保管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，并對存在的問題提出預(yù)防和糾正措施；5．7由辦公室和安環(huán)部負(fù)責(zé)對本公司安全生產(chǎn)委員會人員職責(zé)進(jìn)行定時培訓(xùn)，并留有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄;6任命的更新安全管理機(jī)構(gòu)人員及安全生產(chǎn)委員會人員的任命的更新：由于人員、職務(wù)等相關(guān)的變化,安環(huán)部要及時對任命書進(jìn)行更新;７相關(guān)文件以及記錄7。１安委會會議紀(jì)要(每季度）７。2安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理人員及安委會成員任命書７．３安全管理人員任職要求以及職責(zé)7.４安委會及安全管理人員培訓(xùn)記錄７．５職責(zé)范圍內(nèi)危險源及風(fēng)險評價合理化建議管理制度1目的建立本公司的合理化建議管理制度,及時收集、評審、反饋本公司職工及相關(guān)方的意見及建議,完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生。2范圍首飾城安全標(biāo)準(zhǔn)化運行過程中的安全健康管理;3職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)組織發(fā)動職工提出合理化建議；3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)合理化建議收集、評審等有關(guān)工作；3．３安環(huán)部對未采納的建議給予必要的解釋；4工作程序４．1收集合理化建議的渠道４.1.1安環(huán)部負(fù)責(zé)設(shè)計合理化建議表格發(fā)放到各部室，便于員工獲取;4.1.２安環(huán)部每半年組織在公司內(nèi)組織一次(包括管理層在內(nèi))合理化建議收集活動,各部室將收集本單位的合理化建議上報安環(huán)部；4．1。3各部門負(fù)責(zé)收集本部門相關(guān)方的合理化建議,報安環(huán)部進(jìn)行評審;４.2合理化建議的范圍:結(jié)合我公司的特點,合理化建議分為以下幾個方面：4.２.1安全管理制度、操作規(guī)程的補(bǔ)充或修改；4。２.2安全技術(shù)、勞動保護(hù)技術(shù)的改進(jìn);4.2．3節(jié)能降耗金點子；4.2。4工程設(shè)計的改進(jìn)、工程質(zhì)量的提高；4。2.５科技成果“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用、引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備使用的革新等.4.2.6企業(yè)現(xiàn)代管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，安全管理的建議；4.3合理化建議的評審:安環(huán)部負(fù)責(zé)對收集的安全合理化建議組織進(jìn)行評審，評審人員為安委會成員及安環(huán)部、辦公室、財務(wù)部、審計部、市場營銷部、營運部等相關(guān)人員。4。4合理化建議的處置安環(huán)部組織對合理化建議進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果報分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，對采納的建議給予獎勵，對于未采納的建議組織通過安全日活動或現(xiàn)場面對面給相關(guān)人員進(jìn)行必要的解釋.４．5培訓(xùn)安環(huán)部對新入職的員工進(jìn)行《合理化建議管理制度》培訓(xùn)，確保所有員工掌握合理化建議的執(zhí)行過程；５相關(guān)文件和記錄5．１《合理化建議申報表》5．2《合理化建議統(tǒng)計臺帳》安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度１目的通過對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審，提出并確定改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的改進(jìn)機(jī)會，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性、充分性與有效性。２適用范圍適用于對本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審活動的控制。3職責(zé)３。1總經(jīng)理主持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審活動，批準(zhǔn)評審的行動計劃和評審報告.3.２分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行情況，組織制定評審計劃和評審報告。3．３安環(huán)部負(fù)責(zé)編制安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計劃、評審報告，并負(fù)責(zé)評審行動計劃的落實工作.3。４各部門負(fù)責(zé)提交安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審所需材料并制定實施與本部門有關(guān)的行動計劃。4工作程序４.1評審頻次和時機(jī)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審一般每年不少于一次，通常在年度內(nèi)部評價完成后進(jìn)行。當(dāng)公司內(nèi)外部發(fā)生較大變化（如:內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整，連續(xù)出現(xiàn)安全事故等）,可增加評審次數(shù),具體評審時間由總經(jīng)理決定。４。2評審人員４.2．１安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審由總經(jīng)理組織，分管安全副總經(jīng)理協(xié)助,安環(huán)部做好管理評審會議的各項準(zhǔn)備工作。4.2。2參加管理評審的人員有：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、安委會成員、各部門負(fù)責(zé)人。必要時，由總經(jīng)理決定增加其他參加評審會議的人員。4.２.3每次評審的參加人員，在《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計劃》中做出具體規(guī)定。４.3評審計劃４.３。1安環(huán)部負(fù)責(zé)編制《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計劃》,內(nèi)容包括：評審時間、地點、參加人員、評審目的、評審內(nèi)容及各單位提交材料的要求等。《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計劃》經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。４。3．2在實施評審前１0天，由安環(huán)部負(fù)責(zé)將《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計劃》下發(fā)給參加評審的有關(guān)人員.4.４安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的實施4．４。１評審資料的準(zhǔn)備參加評審的單位負(fù)責(zé)人員在簽收《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計劃》后,依據(jù)評審目的和內(nèi)容要求，進(jìn)行相關(guān)事項的調(diào)查研究,分析有關(guān)安全記錄等方面情況，準(zhǔn)備以下方面的書面材料:安環(huán)部：公司安全目標(biāo)的實現(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性及事故統(tǒng)計分析等；其他部門：按職責(zé)要求提交本部門相關(guān)監(jiān)測與檢測情況、本部門安全指標(biāo)完成情況、實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況以及現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性等書面報告。同時,提交的評審材料還應(yīng)包括安全管理基本情況、存在的問題、行動計劃、資源配置需求等.４。4．2評審資料的提交各部門將管理評審資料于評審前5天報分管安全副總經(jīng)理審查,審查合格后交安環(huán)部匯總形成《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行報告》報總經(jīng)理。4.5召開評審會議4。5．１評審?fù)ǔ２捎脮h形式，由總經(jīng)理主持召開，辦公室做好會議簽到、記錄并保存.4.5.2各部門負(fù)責(zé)人報告本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運行情況;分管安全副總經(jīng)理匯報公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行情況，提出擬解決的主要問題及要求。4.5.3參加評審的人員，對提出的問題進(jìn)行分析和討論,提出整改措施建議.4。5。４總經(jīng)理根據(jù)會議分析和討論情況,對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行情況做出總體評價及決策：方針、目標(biāo)的調(diào)整意見,預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃，資源配置決定,安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善,安全監(jiān)測數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析要求及現(xiàn)場人員能力要求；并提出存在問題的行動計劃,包括責(zé)任部門、完成時間,跟蹤驗證時間等。４．6評審報告4.6。1評審會議結(jié)束后３日內(nèi)，安環(huán)部編寫出《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審報告》。內(nèi)容包括：評審目的、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、評審時間、主持人、參加人員、評審綜述、結(jié)論和行動計劃等。4．6.2評審報告經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安環(huán)部負(fù)責(zé)在評審結(jié)束后7天內(nèi),分發(fā)給參加評審會議的有關(guān)部門及人員，并作好發(fā)放記錄。4。7安環(huán)部通過安全會議形式將評審結(jié)果通報責(zé)任人及員工，并負(fù)責(zé)將評審結(jié)果通報相關(guān)方,留有溝通記錄。4。８行動計劃的執(zhí)行與跟蹤各責(zé)任部門按照評審報告要求,對工作計劃進(jìn)行分解落實到具體責(zé)任人或相關(guān)方予以執(zhí)行,安環(huán)部按照計劃時間要求對計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗證，保留相關(guān)驗證記錄。４.9安環(huán)部負(fù)責(zé)保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的相關(guān)記錄。5相關(guān)記錄5.1《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計劃》；5。2《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審會議記錄》;５.３《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審報告》安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度1目的為貫徹和落實公司安全管理的總體目標(biāo),遵循以人為本、風(fēng)險控制、持續(xù)改進(jìn)的原則，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，特制定本制度。２職責(zé)2.1總經(jīng)理2．1。1負(fù)責(zé)組織制定公司長遠(yuǎn)的安全生產(chǎn)目標(biāo)。２。1.2負(fù)責(zé)年度安全目標(biāo)的制定和實施計劃的審批工作，并負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實現(xiàn)的資源提供；需要時，負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行及時的修正或更新。2。２分管安全副總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對各單位安全生產(chǎn)指標(biāo)的審批工作。2。3安環(huán)部2．3．1負(fù)責(zé)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解工作。2．3.2負(fù)責(zé)制定實現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的實施計劃，并對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測。2．3．3負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的回顧與有效性評價工作。2。4辦公室：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的宣貫、培訓(xùn)工作.２．5各部門：負(fù)責(zé)制定實現(xiàn)本部門安全生產(chǎn)指標(biāo)的實施計劃，對本部門安全生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)測與統(tǒng)計分析，并將實現(xiàn)情況及時傳達(dá)本部門員工。３安全生產(chǎn)目標(biāo)管理3．１制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)，必須體現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)，與公司運營相適應(yīng)，并應(yīng)易于理解，同時必須體現(xiàn)以下方面：a、遵守法律法規(guī)與其他要求b、企業(yè)風(fēng)險特點ｃ、預(yù)防傷害和疾?。?、預(yù)防財產(chǎn)損失e、持續(xù)改進(jìn)3。2制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)必須清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾.總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司管理層中實行主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾書，安環(huán)部負(fù)責(zé)保存所有承諾書的文本。各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織全體員工貫徹學(xué)習(xí),利用各種形式廣泛宣傳，做到安全工作全員參與。３.3安環(huán)部負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)傳達(dá)到全體員工和相關(guān)方.并將制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)納入每季度安全工作考核中,保留《安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄》３。４安全生產(chǎn)目標(biāo)的評審和修訂3．4．1總經(jīng)理應(yīng)于每年十二月份組織各部門負(fù)責(zé)人對公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)的可行性進(jìn)行評審.3。4。2當(dāng)部門及人員發(fā)生較大調(diào)整、發(fā)生重大事故等內(nèi)外變化時，總經(jīng)理應(yīng)及時組織相關(guān)人員對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行評審和修訂.４安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理4.1安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的制定及傳達(dá)：4.1．１每年十二月份，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織安委會成員和各部門負(fù)責(zé)人對公司下年度安全目標(biāo)進(jìn)行策劃設(shè)立，形成公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)并以文本的形式簽發(fā),各部門保留年度安全生產(chǎn)目標(biāo)文本并傳達(dá)至本部門職工。4．1.2在設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時應(yīng)考慮:a、管理評審結(jié)果；b、風(fēng)險評價結(jié)果;c、生產(chǎn)和過程績效;ｄ、自我評估結(jié)果;４。1．3制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)必須與公司的安全生產(chǎn)方針一致,體現(xiàn)公司風(fēng)險特點和不同職能、層次的具體情況。4．1。４安環(huán)部負(fù)責(zé)對年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各部門,由各部門負(fù)責(zé)將本部門的安全生產(chǎn)指標(biāo)傳達(dá)至本單位職工。４.2安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)的實施與監(jiān)測4。２.1每年1月份,安環(huán)部根據(jù)下發(fā)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實施計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)；各相關(guān)部門根據(jù)本部門的安全生產(chǎn)指標(biāo),制定實現(xiàn)本部門安全生產(chǎn)目指標(biāo)的實施計劃,經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審批后實施。４.２.２制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施計劃必須包含以下兩方面的內(nèi)容：a、規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)。b、制定實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。當(dāng)實現(xiàn)目標(biāo)所需資源（包括人力資源、財力資源、物力資源、技術(shù)資源等）時,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供。４.2.3當(dāng)內(nèi)外部條件變化時,安環(huán)部和相關(guān)部門應(yīng)及時對實施計劃進(jìn)行修訂。４。2．4安環(huán)部每季度對各單位的安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核兌現(xiàn),保留《各部門安全生產(chǎn)指標(biāo)考核記錄》；安環(huán)部對安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況按照計劃時間要求進(jìn)行跟蹤監(jiān)測，保留《安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施計劃跟蹤監(jiān)測記錄》；4.３安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)的回顧、有效性評價及修訂更新。4．３。1各部門負(fù)責(zé)人每月對本部門的安全生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行分析,形成書面材料在安全例會上將實現(xiàn)情況及時匯報、傳達(dá)到總經(jīng)理和本部門員工。每季度對本部門的安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況進(jìn)行系統(tǒng)分析,形成本部門安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析報告交安環(huán)部。4。3。2安環(huán)部根據(jù)各部室安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析報告，每半年組織安委會成員對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)情況予以回顧，同時對其有效性進(jìn)行評價,形成《安全生產(chǎn)目標(biāo)有效性評價報告》，下發(fā)到各部門改進(jìn)。4.4．因內(nèi)外部條件變化時總經(jīng)理應(yīng)及時組織相關(guān)人員對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行及時的修正或更新。5相關(guān)記錄５。1關(guān)于下發(fā)《二○一二年安全環(huán)保工作目標(biāo)》文件５.2各單位安全生產(chǎn)指標(biāo)考核記錄５。3《安全生產(chǎn)目標(biāo)有效性評價報告》安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度1目的建立公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理,完善各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核，真正體現(xiàn)“責(zé)、權(quán)、利”的統(tǒng)一，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。2范圍公司所有崗位干部員工安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、更新及考核。３職責(zé)3。1總經(jīng)理負(fù)責(zé)各位副總理安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定及說明工作。３.2分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定及說明工作。3。3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、說明、培訓(xùn)、評審及相關(guān)考核工作。３。４辦公室負(fù)責(zé)組織對中層管理者進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)。3。5安環(huán)部對公司安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、評審、更新、考核進(jìn)行監(jiān)督檢查。3．６安環(huán)部牽頭負(fù)責(zé)對各級領(lǐng)導(dǎo)和職能部室負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核工作。4工作程序４.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定：4。1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定原則：本著“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則。４．1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制要符合并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。4.1．3安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定實行逐級編制的原則，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定各位副總經(jīng)理的安全生產(chǎn)責(zé)任制，各位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定分管單位負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本部門人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.１．4安全生產(chǎn)責(zé)任制的范圍包括公司所有崗位干部員工.４.1。5制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容要結(jié)合公司的實際情況,要明確、具體、可操作、可測量,便于進(jìn)行考核。4．2安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通：4.2。1各級人員要就安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級說明,即總經(jīng)理向各副總經(jīng)理說明其安全生產(chǎn)責(zé)任制,各副總經(jīng)理向分管的部門負(fù)責(zé)人說明其安全生產(chǎn)責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人向其部門職工說明其安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.２。2總經(jīng)理在日常的安全生產(chǎn)管理過程中,要參與下列安全生產(chǎn)活動,由安環(huán)部保存相應(yīng)的記錄：４。２。2。1制定公司的安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)4.2。２．2提供確保實現(xiàn)公司年度目標(biāo)所需資源。4．２。2。3在安委會、月份安全例會等日常會議討論安全生產(chǎn)問題。4。２。2.4在安全學(xué)習(xí)日活動中與員工一起討論安全生產(chǎn)問題。4。2。２。5參加安全生產(chǎn)委員會會議.４.2．2.6至少每年評審一次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng).4.2.２．７參與風(fēng)險評價。４．2.２．8參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價。4．2．2．9參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)。4。2．2。10認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)、4。2.２.１1參與安全生產(chǎn)檢查.４。２.２。12參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查。4．2.２.1３至少每月回顧糾正行動。4.２．３中層管理者在日常的安全生產(chǎn)管理過程中，要參與下列安全生產(chǎn)活動，并保存相應(yīng)的記錄：4．２．３。１在日常會議討論安全生產(chǎn)問題.4．2.3．2與員工一起討論安全生產(chǎn)問題。4。2.３．3至少每月實施一次安全生產(chǎn)巡視。4．2.3。4參加安全生產(chǎn)委員會會議.4。2。3.５至少每年評審一次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。4.2．3.6參與風(fēng)險評價。4。2.3．7參與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評價。4。2.3。8參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)。4．2．3.9認(rèn)可安全生產(chǎn)的表現(xiàn).4．２．３.10參與安全生產(chǎn)檢查。4．2．3.１１參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查。４．2。3.12至少每月回顧糾正行為.4．2.4管理層要以實際行動履行對安全生產(chǎn)的承諾：包括人員配置、資金支持及管理層對上述安全生產(chǎn)活動的參與；4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)：4。3.1由辦公室負(fù)責(zé)組織對公司各級管理層的安全生產(chǎn)責(zé)任制職責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)和交流,各部門組織對本部門各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行培訓(xùn)和交流,并保留相應(yīng)的培訓(xùn)記錄;４.3．2由安環(huán)部每年一月份將公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制以紅頭文件的形式下發(fā),并由安環(huán)部組織全員進(jìn)行學(xué)習(xí)。4．4安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審回顧與更新：4．4．１安環(huán)部每年十二月份組織各級管理層對本年度各級安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行回顧并對其適宜性進(jìn)行評審和更新,組織制定下一年度各級管理層的安全生產(chǎn)責(zé)任制.4．4.2各部門每年十二月份負(fù)責(zé)組織本部門人員，對本部門人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審與更新，組織制定下一年度本部門人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并報安環(huán)部。4．4。3在生產(chǎn)工藝、崗位人員調(diào)整、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生較大變化的時候,安環(huán)部組織各單位對安全生產(chǎn)責(zé)任制及時進(jìn)行評審與更新。4．5績效考核４。5。1安環(huán)部每月對總經(jīng)理、各副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況及其安全績效進(jìn)行考核，并留下有相應(yīng)的考核記錄。4.5。２各部門負(fù)責(zé)人每月對本部門職工的安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況及安全績效進(jìn)行考核，并留有相應(yīng)的考核記錄.4.6記錄4.6．1首飾城安全生產(chǎn)責(zé)任制4。6。2安全生產(chǎn)責(zé)任制月份考核記錄４。6.3各級干部員工安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度1目的識別和獲取適用本公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動中的安全風(fēng)險的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性，及時跟蹤其變化,及時更新,并將相關(guān)信息及時傳達(dá)給全體員工和相關(guān)方，以便嚴(yán)格遵守，消除違法、違規(guī)行為和現(xiàn)象。２范圍適用于與公司有關(guān)的國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求.３職責(zé)３．１安環(huán)部負(fù)責(zé)識別和獲取安全生產(chǎn)、職業(yè)安全衛(wèi)生、交通安全、消防安全等方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；3。2安環(huán)部負(fù)責(zé)識別和獲取設(shè)備安全等方面的規(guī)定；3.3辦公室負(fù)責(zé)識別和獲取與工傷管理等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求;與勞動保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；3。4財務(wù)部負(fù)責(zé)識別和獲取安全生產(chǎn)費用提取、使用方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求;３.6安環(huán)部負(fù)責(zé)識別和獲取與危險化學(xué)品經(jīng)營有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求;4程序4.1獲取方式各責(zé)任部門要建立獲取安全生產(chǎn)適用的法律、法規(guī)及其他要求的有效途經(jīng)，主動的、經(jīng)常性的參加政府部門、行業(yè)協(xié)會或團(tuán)體組織的與安全生產(chǎn)有關(guān)的活動,定期通過數(shù)據(jù)庫、服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式獲取國家的有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)定，并將獲取的規(guī)定進(jìn)行識別和定期更新，確保當(dāng)前使用的規(guī)定是有效的.4．2法規(guī)貫徹落實各責(zé)任部門將獲取的規(guī)定要認(rèn)真保管,及時組織相關(guān)單位、部門人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn),提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。此外,有關(guān)部門還要將公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳達(dá)給公司相關(guān)部門、外來施工、供應(yīng)商、銷售商等相關(guān)方。４．３符合性評價公司安環(huán)部應(yīng)每年組織一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價,消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，從而確保公司和從業(yè)人員相關(guān)方能夠按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行安全生產(chǎn)和開展業(yè)務(wù)活動，對于未識別及獲取或不符合的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，要及時做出標(biāo)識和處理。5支持性文件1、安全責(zé)任考核制度2、事故隱患整改制度3、安全培訓(xùn)教育制度安全生產(chǎn)投入及費用提取和使用制度1目的為做好公司的安全生產(chǎn)經(jīng)費管理工作，維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益，確保生產(chǎn)、經(jīng)營活動正常有序地開展，結(jié)合生產(chǎn)實際情況,特制定本制度。２適用范圍使用于公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動。3職責(zé)３。1安環(huán)部負(fù)責(zé)年度、月份安全措施計劃編制，對安全措施計劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，并對安全生產(chǎn)經(jīng)費投入的有效性進(jìn)行評估與監(jiān)督.3．2財務(wù)部負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)經(jīng)費臺帳,指定專人管理，專戶儲存,專項核算，確保安全投入迅速及時.4安全生產(chǎn)經(jīng)費投入范圍依據(jù)公司風(fēng)險評價的結(jié)果，確定公司安全措施費用投入范圍,應(yīng)包括安全工程、安全管理、安全設(shè)備、勞動防護(hù)用品、安全標(biāo)志及標(biāo)識、安全獎勵、安全教育培訓(xùn)、工傷保險、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施及事故預(yù)防等費用支出。５安全措施計劃的編制５.1每年十二月份，安環(huán)部根據(jù)下年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制《安全措施計劃》，并預(yù)算安全費用，報總經(jīng)理審批?！栋踩M用使用計劃》與《生產(chǎn)經(jīng)營計劃》同時下發(fā)。6安全生產(chǎn)經(jīng)費的提取、使用6.1安全生產(chǎn)經(jīng)費的提取安全生產(chǎn)經(jīng)費的提取嚴(yán)格按照《安全費用使用計劃》每月足額提取,計入成本費用。6．2安全生產(chǎn)經(jīng)費的使用6。2。1每月一號前，安環(huán)部根據(jù)《年度安全費用使用計劃》及安全生產(chǎn)經(jīng)費的提取原則，編制月份《安全生產(chǎn)經(jīng)費使用計劃》，報分管安全副總經(jīng)理審批后實施。6。２.2財務(wù)部應(yīng)建立《安全生產(chǎn)經(jīng)費臺帳》，指定專人進(jìn)行管理,專戶儲存,專項核算,確保所需各項安全經(jīng)費及時到位。６．２。3安環(huán)部對月份《安全生產(chǎn)費用使用計劃》的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保安全投入資金得到有效使用,并建立《安全生產(chǎn)費用使用記錄》。7評審7.1每年年底，安環(huán)部組織相關(guān)人員對公司安全生產(chǎn)經(jīng)費投入的有效性進(jìn)行一次評審。7。２評審內(nèi)容包括:安全投入資金的使用率、人員意識的變化、現(xiàn)場、設(shè)備安全性的提高、員工與相關(guān)方對安全管理的滿意度及事件、事故發(fā)生的頻率、安全設(shè)施滿足要求、相關(guān)人員能力得到提升的程度、安全標(biāo)志清晰齊全等內(nèi)容.７。3安環(huán)部保存《安全生產(chǎn)經(jīng)費投入評審記錄》。８相關(guān)記錄8．1《安全措施計劃》8.２《安全生產(chǎn)費用使用計劃》８.3《安全生產(chǎn)經(jīng)費臺帳》；8．4《安全生產(chǎn)費用使用記錄》８.5《安全生產(chǎn)經(jīng)費投入評審記錄》安全生產(chǎn)檔案管理制度1目的為了加強(qiáng)對安全生產(chǎn)檔案管理，積累和保存安全管理經(jīng)驗和教訓(xùn),保持安全生產(chǎn)的長期穩(wěn)定性，制定本制度.2適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)檔案的收集、整理、歸檔、保存及處置的全過程。3安全生產(chǎn)檔案管理原則堅持“實事求是，真實可靠，集中保管”的原則。４文件材料的形成、歸檔４．1根據(jù)需要，重要文件以“紅頭"文件形成,由領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)并加蓋公章。辦公室簽批、發(fā)放、記錄,并將原件簽發(fā)卡片、“紅頭文件”存入檔案。4。2一般情況的安全生產(chǎn)文件,由分管安全副總經(jīng)理簽發(fā),安環(huán)部簽批、發(fā)放、記錄，并根據(jù)需要存入檔案.４。3各部門自行規(guī)定的一些文件,由各部門根據(jù)需要自行保管、存儲。４。４各部門有關(guān)職業(yè)安全健康上報材料、文件、表格,應(yīng)復(fù)印保存（或形成有效的電子版本).５檔案管理５．１對檔案分類編號、管理由辦公室檔案員負(fù)責(zé)，檔案管理應(yīng)本著整齊、規(guī)范、便于查閱的原則。5。2存于檔案的所有文件、圖件應(yīng)編寫目錄或清單，以便查閱.５.３各部門應(yīng)建立本部門的安全檔案，主要有安全文件、安全記錄、安全教育、培訓(xùn)、責(zé)任狀等，并按檔案管理制度定期將重要檔案存入檔案室。５。4重要安全檔案，日常由安環(huán)部負(fù)責(zé)編制、管理，并按“檔案管理制度”定期將重要檔案移交檔案室。5。５各部門向檔案室提交安全檔案時，應(yīng)辦理“安全檔案移交手續(xù)”,編制安全檔案移交清單。5。6檔案保存的形式有：文字書面版本、電子版本、照片錄像等。5.7檔案室必須具有良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防潮、防有害生物危害的安全措施。５.8檔案員根據(jù)國家和有關(guān)部門的規(guī)定,編制檔案保管期限表,檔案保管期限分為永久、長期、短期三種,確定保管期限的基本原則是：5。８.1對企業(yè)有長遠(yuǎn)利用價值的檔案應(yīng)永久保存；5．8.2對企業(yè)有一定時間內(nèi)利用價值的檔案分別是長期和短期保存；5.8.3凡是介于兩種保管期限之間的檔案,其保管期限一律從長。5。9安全檔案保存期限由安全管理部門依據(jù)上述規(guī)定，制定保存年限.安全生產(chǎn)檔案主要由以下幾部分（六大類,71項)組成，各負(fù)責(zé)歸檔單位對因安全檔案不歸檔和歸檔不及時負(fù)全部責(zé)任.檔案分類負(fù)責(zé)歸檔單位歸檔時間保管年限保存形式一、安全生產(chǎn)規(guī)章制度類1、各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制安環(huán)部每年3月10日前長期書面、電子版2、與上級簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任狀安環(huán)部每年2月2０日前長期書面、電子版3、企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任狀安環(huán)部每年２月1日前長期書面、電子版４、各崗位的崗位責(zé)任制及安全技術(shù)操作規(guī)程安環(huán)部每年六月份歸檔一次長期書面、電子版5、各種安全環(huán)保管理制度安環(huán)部每年二月份長期書面、電子版二、安全生產(chǎn)工作文件類1、安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和條例安環(huán)部每年四月份更新一次長期書面、電子版2、各安全主管部門下發(fā)的文件和事故通報辦公室文件傳閱后十日內(nèi)一年書面3、本公司內(nèi)部下發(fā)有關(guān)安全工作的文件辦公室隨時一年書面、電子版4、本公司內(nèi)部下發(fā)的有關(guān)安全工作通知、匯報、總結(jié)等非文件性書面材料。安環(huán)部隨時一年書面、電子版５、有關(guān)上報材料安環(huán)部隨時一年書面、電子版三、安全生產(chǎn)工作記錄類1、危險源統(tǒng)計臺帳安環(huán)部每年歸檔長期書面、電子版2、危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施策劃表安環(huán)部每年歸檔長期書面、電子版3、安全檢查記錄各部室每月5日永久書面４、重大危險源清單安環(huán)部每月５日永久書面、電子版５、安全考核記錄安環(huán)部每月５日長期書面、電子版6、安全例會記錄安環(huán)部每月5日長期書面7、安全日活動記錄安環(huán)部每月５日長期書面８、班前會記錄各部室每月5日長期書面９、事故登記記錄安環(huán)部每年一次長期書面10、安全標(biāo)志記錄安環(huán)部每年一次永久書面、電子版11、違章違制記錄安環(huán)部每年一次長期書面12、安全委員會會議記錄安環(huán)部每年一次長期書面13、全員安全會議記錄安環(huán)部每年一次長期書面１4、公司內(nèi)部消除事故隱患通知單安環(huán)部每月５日一年書面１5、職業(yè)病記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面1６、職業(yè)健康安全管理方案安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版１7、上級安全主管部門有關(guān)問題整改要求安環(huán)部隨時長期書面１8、領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄發(fā)放安環(huán)部每年歸檔一次長期書面１9、職業(yè)健康安全目標(biāo)計劃表安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版20、工程設(shè)計安全審查記錄安環(huán)部每季5日永久書面21、特種作業(yè)審批表安環(huán)部每月5日長期書面22、外來施工人員作業(yè)記錄安環(huán)部每月５日長期書面23、重要部位進(jìn)出登記記錄安環(huán)部每季未月５日長期書面2４、消防設(shè)施、設(shè)備登記記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版２5、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、責(zé)任制登記記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版２6、安全標(biāo)志增設(shè)記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版2７、各種設(shè)備運行檢查記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面四、有關(guān)設(shè)施和設(shè)備安全狀況及定期檢測資料類安環(huán)部每月5日永久書面1、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案安環(huán)部每年３月30日長期書面、電子版2、防盜搶應(yīng)急預(yù)案安環(huán)部每年３月30日長期書面、電子版3、防汛抗洪應(yīng)急預(yù)案安環(huán)部每年3月30日長期書面、電子版4、應(yīng)急器材清單及分布圖安環(huán)部每年3月５日永久書面、電子版5、消防器材清單及分布圖安環(huán)部每年3月5日永久書面、電子版6、事故應(yīng)急演練記錄安環(huán)部隨時長期書面、電子版六、有關(guān)安全教育和崗位培訓(xùn)的資料類1、新工人三級安全教育記錄及其它材料辦公室每月5日長期書面、電子版2、調(diào)換工種安全教育記錄及其它材料辦公室及安環(huán)部每月５日長期書面、電子版3、特殊工種安全教育記錄及其它材料安環(huán)部每月５日長期書面、電子版4、特殊工種操作證復(fù)印件安環(huán)部每月5日長期書面5、全員安全教育培訓(xùn)記錄及其它材料安環(huán)部每月5日永久書面6、外來施工隊人員安全教育記錄及其它材料安環(huán)部每月5日長期書面7、其它臨時性安全教育培訓(xùn)記錄及其它材料安環(huán)部每月５日長期書面6、檔案銷毀６。1、檔案銷毀必須慎重,銷毀前要填寫“銷毀文件清單”,經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審查,報總經(jīng)理審批同意后進(jìn)行。６.2、檔案銷毀至少要二人進(jìn)行，必要時保衛(wèi)人員應(yīng)進(jìn)行看護(hù)，檔案銷毀采用碎裂填埋或燃燒法，燃燒時應(yīng)做好防火工作。7、檔案借閱7.1、絕密安全檔案的借閱需經(jīng)分管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)，機(jī)密檔案、一般檔案需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和辦公室主任批準(zhǔn)。7。２、檔案材料原則上不出辦公區(qū),供在辦公區(qū)閱讀,必須借出時須辦理借閱手續(xù).7．３、借閱人員應(yīng)保證借閱案卷完整、安全，不得轉(zhuǎn)借、折疊、圈點、涂改、損壞,密件內(nèi)容未經(jīng)許可不得摘抄和泄密,借還檔案時，雙方應(yīng)當(dāng)面點清,詳細(xì)檢查.7。4、外單位調(diào)閱檔案時,須經(jīng)總經(jīng)理或分管安全副總經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。7.5、凡屬外借檔案,借閱人應(yīng)及時交回，如未按期交回，檔案員應(yīng)進(jìn)行索要。索要無果或檔案損壞應(yīng)匯報領(lǐng)導(dǎo),按期交回，檔案員應(yīng)進(jìn)行索要。索要無果或檔案損壞應(yīng)匯報領(lǐng)導(dǎo),按檔案管理制度進(jìn)行處罰或追究其責(zé)任。8、檔案保密8.1、檔案室必須做到人走上鎖，所有的柜箱要關(guān)閉鎖好。8。２、檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不在公共場合談?wù)摍C(jī)密文件內(nèi)容。9、檔案員職責(zé)9.１、積極學(xué)習(xí)檔案法規(guī),熟悉檔案管理業(yè)務(wù)。9．2、做好檔案資料的前期控制，及時回收各單位的檔案，并編制清單,使本職責(zé)范圍內(nèi)的檔案資料不丟失、漏交。9.3、保管好檔案，使檔案資料無霉蝕、蟲蛀現(xiàn)象。9．4、做好檔案的分類管理、借閱管理,不出差錯,保持檔案室的衛(wèi)生清潔，無火災(zāi)發(fā)生。9.5、嚴(yán)格遵守保密制度，禁止閑雜人員進(jìn)入檔案室。危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度１目的通過系統(tǒng)全面、動態(tài)的危險源的辯識，采用科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則進(jìn)行評價,確定風(fēng)險等級,采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險控制。２適用范圍適用于我公司經(jīng)營活動過程中的危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的管理.3職責(zé)３。1各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源的辨識和初步評價,形成資料交安環(huán)部確認(rèn)；３.2安環(huán)部負(fù)責(zé)對各部門辨識的危險源進(jìn)行評價、分級以及進(jìn)行持續(xù)風(fēng)險評價,制定控制措施;3。３分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織針對重大危險源制定措施計劃，并對其進(jìn)行有效控制.3．４總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大危險源、風(fēng)險評價、風(fēng)險等級、措施計劃的審核。4管理程序4。1一般要求4。1。1危險源辨識與風(fēng)險評價基本流程劃分作業(yè)活動→辨識危險有害因素→量化風(fēng)險→劃分風(fēng)險等級→提出風(fēng)險控制措施(如必要）→評審措施的充分性。4。1。２危險源辨識與風(fēng)險評價的內(nèi)容各部門在危險源辨識與風(fēng)險評價時,必須系統(tǒng)全面地對所有作業(yè)系統(tǒng)、所有活動以及所有情形的危險源進(jìn)行識別，并進(jìn)行風(fēng)險評估。作業(yè)系統(tǒng)包括:經(jīng)營管理、服務(wù)場所、服務(wù)設(shè)施（消防系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、扶梯貨梯）管理;所有活動包括:所有經(jīng)營管理活動、設(shè)備設(shè)施運行操作、施工作業(yè);所有情形包括正常與異常的情況,現(xiàn)在與將來的生產(chǎn)活動以及內(nèi)部與外部因素的變化。此外,在辨識危險源和評價風(fēng)險時,還應(yīng)考慮生產(chǎn)場所以外的活動、裝置及相關(guān)方的活動以及認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險。4。１。３辨識和評價方法在危險源辨識時,各單位采取安全檢查表法進(jìn)行.在進(jìn)行風(fēng)險評價時，各單位可采取預(yù)先危險性分析、故障類型及其影響分析及關(guān)鍵任務(wù)分析等方法進(jìn)行。各單位采用的危險源辨識與風(fēng)險評價的方法，必須能夠提供充足的風(fēng)險控制信息，并確保方法的適用性、一致性、可重復(fù)性與可評價性。4．2危險源辨識4.2．1各部門組織有關(guān)人員按本單位適用的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及其它安全管理文件，采按照4．1。3條款對本單位范圍內(nèi)生產(chǎn)、服務(wù)全過程辨識存在的危險源，將辨識出的危險源分類填入《危險源辨識及評價登記表》,經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，報安環(huán)部匯總審查，報分管安全副總經(jīng)理確認(rèn)。重大危險源報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4。2。2各單位在辨識危險源時，必須確保全員參與。4。3風(fēng)險評價4．3。1各職能部門按照4．1．3條款要求對風(fēng)險進(jìn)行評價,在使用預(yù)先危險性分析方法時,采用定量計算、打分評價的方法，包括事故發(fā)生的可能性(Ｌ)，暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(Ｅ）,發(fā)生事故的后果(Ｃ）三個方面；同時采用公式：D=LEC,Ｄ為危險等級，當(dāng)D〉32０時,定為不可承受風(fēng)險；當(dāng)16０<D＜3２０時，定為重大危險源；當(dāng)70〈D＜1６0時，定為中度危險源;當(dāng)D＜70時，定為一般危險源。L：事故發(fā)生的可能性a）、完全可以預(yù)料到L=10分ｂ）、相當(dāng)可能Ｌ＝6分c)、可能但不經(jīng)常Ｌ＝3分ｄ)、可能性小，完全意外L=1分e)、很不可能，可以設(shè)想L＝０．5分ｆ)、極不可能Ｌ=0.２分g)、實際不可能L＝0.1分E：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度a）、連續(xù)暴露Ｅ=10分b）、每天工作時間內(nèi)暴露E=6分ｃ)、每周一次，或偶然暴露Ｅ＝3分d）、每月一次暴露E＝２分e）、每年幾次暴露E=1分f）、非常罕見地暴露E=0。5分C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果ａ）、大災(zāi)難,許多人死亡C=100分b)、災(zāi)難,數(shù)人死亡C＝40分c）、非常嚴(yán)重,一人死亡Ｃ＝1５分ｄ）、嚴(yán)重，重傷C=7分e)、重大，致殘C=3分ｆ)、引人注目，不利于基本的健康安全要求C＝１分安環(huán)部組織各部門對所有危險源存在的風(fēng)險進(jìn)行評價，按照上述標(biāo)準(zhǔn)劃分風(fēng)險等級，形成《危險源辨識及評價登記表》，并確定出重大危險源,編制《重大危險源清單》，報總經(jīng)理代表審核、審定。４．3.2現(xiàn)狀評價４。３.2．1安環(huán)部每年年初組織各職能部門對公司安全管理情況進(jìn)行現(xiàn)狀評價，評價的過程應(yīng)綜合考慮以下內(nèi)容：a、經(jīng)營過程的風(fēng)險控制情況；b、危險物質(zhì)風(fēng)險控制情況；c、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制情況;ｅ、環(huán)境分析控制情況；f、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險控制情況;g、安全管理存在的風(fēng)險;h、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求以及相關(guān)方的觀點。4.3.2。２各單位在進(jìn)行風(fēng)險評價時,應(yīng)制定風(fēng)險調(diào)查和評價的計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.3.2.3安環(huán)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險計劃的制定與執(zhí)行。a、在評價時，尤其要對關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價，分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障類型,并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施.b、在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價時，需要考慮設(shè)備的可靠性、安全性和經(jīng)濟(jì)性等因素。c、在機(jī)電設(shè)備與交通風(fēng)險評價時,需要考慮其采購、維護(hù)和檢查過程的風(fēng)險以及其存在的自然環(huán)境、運輸物料特性、行駛路線及行駛時間性等因素。4.3．2.4安環(huán)部負(fù)責(zé)火災(zāi)、地震風(fēng)險計劃的制定與執(zhí)行。ａ、在進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險評價時要考慮電起火、材料起火、燃?xì)庑孤?、爆炸起火、作業(yè)起火等可能的不同的致因因素。b、在地震風(fēng)險評價時要分析建筑物的穩(wěn)定性。4.３。２．5安環(huán)部負(fù)責(zé)緊急情況風(fēng)險評價計劃的制定并執(zhí)行.4。3。2。6職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險計劃的制定與執(zhí)行由安環(huán)部負(fù)責(zé)。a、在評價職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險前，安環(huán)部必須對存在于活動場所的危害因素及其影響進(jìn)行識別,并確定暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風(fēng)險.形成《職業(yè)危害因素清單》交分管安全副總經(jīng)理審批。b、在對心理性危害進(jìn)行識別時，需要考慮工作因素、人為因素及個人生活環(huán)境等因素。4.3。2.７各部門所作的風(fēng)險評價計劃所需的資源,由各部門提出申請,總經(jīng)理予以提供。４.３。２．8各部門實施風(fēng)險評價計劃后，形成本部門風(fēng)險評價報告交安環(huán)部統(tǒng)一匯總交分管安全副總經(jīng)理審核。其中各部門的風(fēng)險描述必須保持一致性；可審核性和持續(xù)性。４.３．２．9現(xiàn)狀評價狀況由安環(huán)部形成現(xiàn)狀評審報告，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。安環(huán)部保存風(fēng)險現(xiàn)狀評價的所有記錄。4。3．３持續(xù)風(fēng)險評價4。3.3.1持續(xù)風(fēng)險評價方法包括:使用前的檢查、設(shè)備檢查、工前危險預(yù)知、交接班檢查、定期安全檢查、定期檢修以及安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價等方法進(jìn)行.4.3.３．2安環(huán)部保存持續(xù)風(fēng)險評價的相關(guān)記錄。４．4風(fēng)險控制措施策劃4。4。1安環(huán)部應(yīng)根據(jù)危險源辨識及風(fēng)險評價結(jié)果,對于不同級別的風(fēng)險程度應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施,這些措施必須滿足降低和使風(fēng)險處于有效控制中。4。4。２風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮消除危險源的原則,其次考慮風(fēng)險降低措施（如替代，工程控制、隔離或管理措施等），最后考慮采用個體防護(hù)措施。同時，當(dāng)員工安全健康與財產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時，應(yīng)優(yōu)先考慮員工安全健康的措施。4。4。3風(fēng)險控制策劃應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)１不可承受風(fēng)險目標(biāo)、指標(biāo)、目標(biāo)實施計劃、安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案資金、技術(shù)、安全培訓(xùn)是2重大風(fēng)險目標(biāo)、指標(biāo)、目標(biāo)實施計劃或安全管理制度資金、技術(shù)、安全培訓(xùn)是3中度風(fēng)險安全管理制度技術(shù)、安全培訓(xùn)否4一般風(fēng)險培訓(xùn)4.４．4風(fēng)險控制措施報總經(jīng)理審批后實施.4.５危險源辨識、評價與風(fēng)險控制策劃、更新4.5．1各部門進(jìn)行危險源辨識時，應(yīng)由全員參與。4.5.2危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃,每年由安環(huán)部組織根據(jù)情況更新一次。４.５.3當(dāng)發(fā)生以下情況時,應(yīng)及時更新ａ、職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b、職業(yè)活動發(fā)生變化；c、管理評審、內(nèi)外審要求；d、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；e、事故、事件、不符合整改要求；f、相關(guān)方觀點;ｇ、目標(biāo)、指標(biāo)、目標(biāo)實施計劃完成后，對殘余風(fēng)險的評價；h、研究開發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備;i、其他情況需要時。４.５。４各單位采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料前，應(yīng)辨識出其存在的危險源報安環(huán)部，安環(huán)部應(yīng)在使用前組織完成風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃，形成文件并監(jiān)督落實。４.6監(jiān)視測量4.6。1各單位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍危險源及控制措施有效性進(jìn)行檢查、驗證;4.6.2安環(huán)部對各單位危險源辨識和控制情況進(jìn)行日常檢查；各部室每月對轄區(qū)安全環(huán)保情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患問題要及時安環(huán)部，并及時落實整改措施。4.7危險源辨識及風(fēng)險評價回顧４．7。1安環(huán)部每年年初組織各職能部門對危險源辨識及風(fēng)險評價情況進(jìn)行回顧。回顧內(nèi)容：各部門風(fēng)險評價方法合理性、風(fēng)險控制措施及的持續(xù)風(fēng)險評價有效性、員工對風(fēng)險評價過程的認(rèn)可程度情況、流程與設(shè)備的潛在風(fēng)險識別與評價效果、對潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險的識別與評估的效果、火災(zāi)風(fēng)險、認(rèn)定的緊急情況及其風(fēng)險的調(diào)查與評價效果、評價結(jié)果與現(xiàn)實情況一致情況以及員工對自身及其相關(guān)風(fēng)險識別和預(yù)防措施了解的程度以及是否出現(xiàn)因風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失情況等。4.7。3危險源辨識與風(fēng)險評價回顧可與現(xiàn)狀評價一并進(jìn)行,形成危險源辨識與風(fēng)險評價回顧報告.5相關(guān)記錄5。1《危險源辨識及評價登記表》5．2《重大危險源清單》5．3《職業(yè)危害因素清單》5。4《職業(yè)危害監(jiān)測記錄》５。5《危險源辨識與風(fēng)險評價現(xiàn)狀評價與回顧報告》安全教育與培訓(xùn)管理制度1目的建立員工安全教育與培訓(xùn)管理制度,通過員工安全意識的識別、提升、跟蹤及培訓(xùn)需求的收集、培訓(xùn)及評估，逐步完善員工的安全教育與培訓(xùn),提高員工的安全意識及安全技能,以預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生；2適用范圍公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運行過程中員工安全意識的識別、提升與跟蹤管理,以及員工培訓(xùn)需求、培訓(xùn)及其評估的過程管理；3職責(zé)3。1總經(jīng)理：ａ、負(fù)責(zé)公司員工安全意識提升及安全需求培訓(xùn)的相關(guān)審批工作;b、負(fù)責(zé)為員工安全意識提升及安全培訓(xùn)提供資源；3.２安環(huán)部:a、負(fù)責(zé)員工安全意識的識別，制定《員工安全意識的提升計劃》并報分管安全副總經(jīng)理后組織執(zhí)行；b、負(fù)責(zé)員工安全培訓(xùn)需求的識別與分析，制定《員工培訓(xùn)需求計劃》報分管安全副總經(jīng)理后組織實施；ｃ、負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評估;4員工安全意識識別與提升管理4.１員工安全意識的識別:安環(huán)部每年十二月份對公司員工的安全生產(chǎn)意識進(jìn)行一次問卷調(diào)查,并保留《員工安全意識調(diào)查表》,員工的安全意識調(diào)查應(yīng)重點關(guān)注以下方面:a、公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化方針b、本崗位的職責(zé)與安全操作規(guī)程ｃ、與本崗位關(guān)系密切的應(yīng)急程序d、工作場所安全要求ｅ、作業(yè)場所特定的風(fēng)險與健康危害f、與本崗位有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)要求g、個人防護(hù)用品的佩帶及正確使用h、違章指揮和不安全的作業(yè)行為4.２員工安全意識的分析與評價安環(huán)部負(fù)責(zé)組織辦公室、營運部、市場營銷部、財務(wù)部、審計部等相關(guān)人員對收集的《員工安全意識調(diào)查表》進(jìn)行分析與評價，形成《員工安全意識調(diào)查評價報告》。4。3員工安全意識提升4。3.1安環(huán)部根據(jù)《員工安全意識調(diào)查評價報告》，給合公司各層次職工的具體情況，制定下一年度的《員工安全意識提升計劃》,報分管安全副總經(jīng)理審核后組織實施;4。3。2員工安全意識的提升可通過培訓(xùn)、訓(xùn)練、討論、安全文件貫徹、安全認(rèn)可與獎勵多種形式進(jìn)行；4．４安全意識的提升活動及回顧：4。4．１新員工的安全意識培訓(xùn):辦公室對新員工、轉(zhuǎn)崗和返崗員工首先進(jìn)行安全意識的培訓(xùn)，并在培訓(xùn)過程中提供特定工作現(xiàn)場的安全意識培訓(xùn)，并保留員工現(xiàn)場特定要求安全意識培訓(xùn)記錄，新員工、轉(zhuǎn)崗和返崗員工三級安全教育培訓(xùn)時間不少于72小時.經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，由老工人帶領(lǐng)工作至少4個月，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考核合格，方可獨立工作；4．４.2對于離崗３個月以上的員工，要由辦公室組織對其進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于72小時。在培訓(xùn)過程中要重點對其工作現(xiàn)場的特定要求進(jìn)行回顧;４．4。3調(diào)換工種的人員，應(yīng)由辦公室組織對其進(jìn)行新崗位安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于56小時.并經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗；4．4.４特種作業(yè)人員，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè).4.4.５管理層安全管理職責(zé)特定意識的培訓(xùn)安環(huán)部要針對管理層的安全管理職責(zé)，對管理層進(jìn)行針對性的培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容可包括相應(yīng)的法律法規(guī)的要求、應(yīng)急管理的要求、事故事件的報告程序及本礦的其它要求,確保管理層特定要求、安全意識與其崗位職責(zé)相適應(yīng)；4。４.6安環(huán)部負(fù)責(zé)組織利用現(xiàn)場教育、宣傳欄、安全日等各種形式來提升員工安全意識,并保留相關(guān)的記錄;4。5安全意識提升效果的監(jiān)測、跟蹤及深層次的意識培訓(xùn)需求管理；4．５.１辦公室和安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對新員工及返崗員工在上崗三個月內(nèi)對其進(jìn)行安全意識的跟蹤與監(jiān)測，具體可采用任務(wù)觀察、崗位員工意見反饋等形式進(jìn)行，并留有相關(guān)的記錄；4．5。2安環(huán)部負(fù)責(zé)每年對員工安全意識提升的培訓(xùn)情況進(jìn)行分析與評價，在評價中提出員工深層次的安全意識的培訓(xùn)需求,納入下一年度的培訓(xùn)計劃中，并保留《員工安全意識提升培訓(xùn)效果評價報告》。５員工教育培訓(xùn)管理制度5.1培訓(xùn)需求的識別：5。1.1辦公室每年十二月份對公司職工的安全培訓(xùn)需求以《職工安全培訓(xùn)需求調(diào)查表》的形式進(jìn)行一次問卷調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行歸納與總結(jié)，填寫下一年度的《職工安全培訓(xùn)需求匯總表》納入下一年度的培訓(xùn)計劃中,報分管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，同時要求保留《員工安全培訓(xùn)需求調(diào)查表》與《職工安全培訓(xùn)需求匯總表》。5。1.2員工的安全培訓(xùn)需求調(diào)查應(yīng)重點考慮以下方面:a、崗位工作能力的要求b、法律法規(guī)的要求ｃ、員工與領(lǐng)導(dǎo)層的意見與建議ｄ、變化管理需求e、技術(shù)發(fā)展的要求f、記錄的回顧ｇ、員工反饋意見h、事故ｉ、事件信息j、風(fēng)險評價結(jié)果k、相關(guān)方的要求5.2培訓(xùn)計劃的制定5．2.1辦公室負(fù)責(zé)按照識別的培訓(xùn)需求,制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃,報分管安全副總經(jīng)理審批后組織實施;制定的培訓(xùn)計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、培訓(xùn)目標(biāo)b、培訓(xùn)大綱ｃ、培訓(xùn)時間d、培訓(xùn)內(nèi)容ｅ、培訓(xùn)方式f、培訓(xùn)教材g、培訓(xùn)老師和考核方式5.2。2制定的培訓(xùn)計劃中要包括管理層、對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工、特種作業(yè)人員等人員的培訓(xùn);５。2．2。1對管理層的培訓(xùn)要包括以下內(nèi)容:a、事故調(diào)查分析技術(shù)ｂ、危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)ｃ、溝通技巧d、檢查審核技術(shù)ｅ、法律法規(guī)依從性管理f、應(yīng)急管理ｇ、職業(yè)衛(wèi)生管理ｈ、變化管理5．2。２。２對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工的培訓(xùn)要包括以下內(nèi)容：a、工作中存在的危險源及潛在的風(fēng)險b、事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)的職責(zé)c、依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性d、偏離制度可能的后果e、操作程序、工作說明５。2．2。3安環(huán)部在年度培訓(xùn)計劃中要制定特殊工種的培訓(xùn)計劃,對特殊工種人員專門進(jìn)行培訓(xùn);5.２。3制定的培訓(xùn)計劃中培訓(xùn)時間要符合下列要求：總經(jīng)理全年不少于40學(xué)時安全生產(chǎn)管理人員不少于１2０學(xué)時職能部門負(fù)責(zé)人不少于4０學(xué)時員工不少于20學(xué)時；5．3培訓(xùn)的實施:安環(huán)部負(fù)責(zé)按照年度培訓(xùn)計劃及臨時培訓(xùn)計劃的要求，組織相關(guān)的培訓(xùn)工作，并保留所有的培訓(xùn)記錄;５．4培訓(xùn)適宜性的評估:5．4。1安環(huán)部要制定相應(yīng)的培訓(xùn)評估的標(biāo)準(zhǔn)，每季度對本季度的培訓(xùn)情況進(jìn)行一次評估,評估的內(nèi)容為培訓(xùn)數(shù)量的評估與培訓(xùn)效果的評估,并保留相應(yīng)的記錄；５。4.2培訓(xùn)效果的評估主要包括：對培訓(xùn)教師的評估、培訓(xùn)教材及教案的評估、以及學(xué)員掌握的評估.５。4．3評估的途徑主要包括以下方面：安全績效的改善：統(tǒng)計分析；測試結(jié)果分析:考試成績分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力:可通過任務(wù)觀察的方式來完成;5。4。4安環(huán)部每年對本年度的培訓(xùn)評估情況進(jìn)行總結(jié)，形成年度培訓(xùn)評估報告，對現(xiàn)行的培訓(xùn)方式進(jìn)行改進(jìn)，報分管安全副總經(jīng)理審批后組織實施；6相關(guān)的記錄6。1《員工安全意識調(diào)查表》6.2《員工安全意識調(diào)查評價報告》.６．３《員工安全意識提升計劃》6。4《員工安全意識提升培訓(xùn)效果評價報告》6。5《員工安全培訓(xùn)需求調(diào)查表》6.6《職工安全培訓(xùn)需求匯總表》特種作業(yè)人員管理制度1目的為加強(qiáng)對公司特殊作業(yè)人員的管理,保證特殊作業(yè)人員全部持證上崗，確保公司的安全生產(chǎn),特制定本制度.２適用范圍適用于公司在崗在職的全體干部職工。3職責(zé)3。1安環(huán)部:負(fù)責(zé)聯(lián)系安監(jiān)局、技術(shù)監(jiān)督局對特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)、辦證、復(fù)審工作，監(jiān)督各單位特殊作業(yè)人員的持證情況,無證人員不得上崗,負(fù)責(zé)證件的管理.3．2辦公室：各單位特殊作業(yè)人員的調(diào)動情況,監(jiān)督特殊作業(yè)人員的資格條件。３.3各部門:具體負(fù)責(zé)特殊作業(yè)人員的管理工作,根據(jù)證書上的復(fù)審時間，到期后及時報到安環(huán)部；經(jīng)常對特殊工種進(jìn)行檢查.４相關(guān)規(guī)定4.1特種作業(yè)人員必須是年滿十八周歲，具有初中以上文化程度,無妨礙特種作業(yè)疾病的人員。4．2特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。４。3特種作業(yè)人員沒有取得上級有關(guān)部門頒發(fā)資格證書的,公司每年根據(jù)市安監(jiān)局、技術(shù)監(jiān)督局等部門的安排組織有關(guān)人員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)。4。４對取得資格證書上崗作業(yè)的人員,必須由老工人以師帶徒,達(dá)到熟練并能獨立作業(yè),才允許上崗操作。４．5對已取得上級有關(guān)部門資格證書的特種作業(yè)人員，要根據(jù)證書上填寫的復(fù)審時間,到期后，及時報到安環(huán)部，由安環(huán)部統(tǒng)一報上級有關(guān)部門辦理證件復(fù)審。4.6離開特種作業(yè)崗位半年以上的特種作業(yè)人員,必須重新進(jìn)行安全技術(shù)考核，合格后方可從事原工作崗位.４.7《特種作業(yè)人員操作證》不得偽造、涂改或轉(zhuǎn)借他人.4.8特種作業(yè)人員上崗前,勞保護(hù)品必須佩帶齊全，持證上崗。安環(huán)部、各有關(guān)單位要進(jìn)行不定期的檢查。4．9特種作業(yè)人員違章作業(yè)，給予批評教育并記“三違”，造成嚴(yán)重后果者,調(diào)離崗位，不得再從事特種作業(yè)。4．１0各單位特種作業(yè)人員證件，由安環(huán)部統(tǒng)一保管，登記造冊，特種作業(yè)人員隨身攜帶證件的復(fù)印件以備檢查。4．11特種作業(yè)人員所持證件,因個人原因造成丟失，扣丟證人10００元。同時報安環(huán)部,由安環(huán)部辦理登報掛失、證件補(bǔ)辦等手續(xù)，一切費用由丟證人員負(fù)責(zé)。4。1２特種作業(yè)人員所持證件到期審證,因所在單位或個人原因未進(jìn)行審驗而造成證件報廢，由單位負(fù)責(zé)人或持證人負(fù)責(zé)，并對責(zé)任人扣款1000元；同時報安環(huán)部，由安環(huán)部辦理證件補(bǔ)辦等手續(xù)，一切費用由持證人員負(fù)責(zé)。4．13在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)特種作業(yè)人員未持證作業(yè)或非特種作業(yè)人員操作特種設(shè)備的,給予記“三違”處理.