ts內(nèi)審總結(jié)報(bào)告范本

ts內(nèi)審總結(jié)報(bào)告范本第一篇：ts內(nèi)審總結(jié)報(bào)告范本2013年XXXXXXXXX有限公司內(nèi)審總結(jié)報(bào)告一、審核目的：確保公司質(zhì)量管理體系建立符合TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問題，并持續(xù)改善。二、審核范圍：1、體系審核：TS涉及到的公司所有的職責(zé)部門，TS涉及到380V5HP馬達(dá)生產(chǎn)線。2、過程審核：①XXXX馬達(dá)生產(chǎn)線②XXXX馬達(dá)生產(chǎn)線3、產(chǎn)品審核：①XXXX三、審核日期：1、體系審核：2013/6/5～2013/6/62、過程審核：①XXXX馬達(dá)生產(chǎn)線：2013/6/2②XXXX線：2013/6/33、產(chǎn)品審核：①XXXX：2013/4/7②XXXX：2013/5/7四、審核員：1、體系審核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX擔(dān)任此次審核的審核組長。2、過程審核：XXXXXXXXXXXXX3、產(chǎn)品審核：XXX五、審核依據(jù)：1、TS16949：2009版標(biāo)準(zhǔn)2、公司程序文件；3、作業(yè)指導(dǎo)書；4、相關(guān)法律法規(guī)；5、重要的客戶合同和要求；6、VDA6.3過程審核檢查表；6、XXXXXXXX產(chǎn)品圖紙、包裝方法圖等。六、內(nèi)部審核綜述本次審核是公司的質(zhì)量管理體系建立以來的第二次正式、全面的的內(nèi)部審核。審核組由8人組成，對全公司的管理層、TS推進(jìn)室、總務(wù)人事、營業(yè)部、品證課、購買課生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、物流課、設(shè)計(jì)開發(fā)等部門進(jìn)行了為期二天的審核。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。體系審核過程中共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)13項(xiàng)（具體見不符合項(xiàng)分布情況表）；率為：97.25另外需指出的是，由于本次審核使用的是抽樣的方法，而且內(nèi)審員的審核經(jīng)驗(yàn)和技巧都會有所欠缺，在內(nèi)審過程中沒發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門并不代表該部門不存在不符合項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門也并不是說明該部門做得很差。但不論是發(fā)現(xiàn)有不符合的部門還是未發(fā)現(xiàn)不符合的部門，都應(yīng)該認(rèn)真總結(jié)在內(nèi)審過程中存在的一些不足之處，并對自己部門進(jìn)行定期的檢查，以維持過程的持續(xù)有效性，并不斷改進(jìn)。由于本公司建立管理體系的時(shí)間不是很長，各部門依然會存在有不少問題。這需要通過全體員工的共同努力，持續(xù)改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使公司的整體管理水平更上一個(gè)臺階。內(nèi)審總結(jié)報(bào)告擬訂人：XXXX日期：2013年6月7日第二篇：內(nèi)審總結(jié)報(bào)告樣本內(nèi)審總結(jié)報(bào)告一、內(nèi)審的目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系在我公司的適宜性、有效性及充分性，通過此次審核迎接本的外審。二、審核日期：2012年9月11號至2012年9月25號。三、審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個(gè)人。（共個(gè)程序文件及各部門手冊。）四、審核依據(jù)：ISO9001:2008國家標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。五、審核方法：通過對部門負(fù)責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進(jìn)員工的提問，文件記錄的查閱，現(xiàn)場查看三種方法進(jìn)行審核。七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)92項(xiàng)，其中建議項(xiàng)22項(xiàng)，輕微不符合項(xiàng)55項(xiàng)、嚴(yán)重不符合項(xiàng)16項(xiàng)，主要分布如下：A、按部門分智能化H525H821匯一城25辦公室9品質(zhì)部5總經(jīng)辦1B、按要素分（4.0文件管理、5.0管理職責(zé)、6.0資源管理、7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、8.0測量分析改進(jìn)）文件管理管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)62328測量分析改進(jìn)2由上面的分析可以看出，這次審核的不符合項(xiàng)主要體現(xiàn)在，文件與記錄的管理、人力資源管理與服務(wù)過程這三個(gè)方面。不符合項(xiàng)較多的部門主要是：匯一城項(xiàng)目、財(cái)富中心項(xiàng)目、百安中心項(xiàng)目。2、針對上訴不符合項(xiàng)現(xiàn)逐部門進(jìn)行分析。a、H5項(xiàng)目：H5項(xiàng)目一共開出不符合項(xiàng)25條，其中嚴(yán)重不符合2項(xiàng)，主要體現(xiàn)在水泵房無運(yùn)行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對公司質(zhì)量目標(biāo)、政策與部門目標(biāo)不清楚。輕微不符合15項(xiàng)，建議項(xiàng)8項(xiàng)，具體見考核檢查表。其不符合項(xiàng)主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個(gè)方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實(shí)際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體現(xiàn)在電梯房的現(xiàn)場管理。建議對開出的不符合項(xiàng)在外審前及時(shí)關(guān)閉。較好的地方主要體現(xiàn)在安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機(jī)房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。b、H8項(xiàng)目：H8項(xiàng)目開出不符合項(xiàng)21項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)1項(xiàng)體現(xiàn)為工程部的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做保養(yǎng)計(jì)劃，但實(shí)17項(xiàng)建議項(xiàng)3項(xiàng)具體見考核檢現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個(gè)方面。工程部的問題主要體現(xiàn)在沒有部門主管，培訓(xùn)制度與《保養(yǎng)計(jì)劃》沒有得到有效的執(zhí)行，5S較好的地方主要體現(xiàn)在服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準(zhǔn)確。c、匯一城：匯一城共開出不符合項(xiàng)25項(xiàng)其中嚴(yán)重不符合有10項(xiàng)，輕微不符合項(xiàng)11項(xiàng)，建議項(xiàng)4項(xiàng)。嚴(yán)重不符合項(xiàng)主要體現(xiàn)在管理策劃和制度執(zhí)行兩大方面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有《培訓(xùn)計(jì)劃》，工程部沒有《保養(yǎng)計(jì)劃》，服務(wù)中心無《客戶滿意度調(diào)查計(jì)劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修情況的回訪驗(yàn)證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心 月后沒有進(jìn)行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實(shí)際此項(xiàng)工作由營運(yùn)部進(jìn)行實(shí)施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進(jìn)行驗(yàn)證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為《一級目標(biāo)考核方案》，整個(gè)部門的文件歸檔零亂，不方便查找。較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，積極記錄問題。d、智能化中心：智能化中心共開出6項(xiàng)不符合項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)沒有，輕微不符合3項(xiàng)，建議項(xiàng)3項(xiàng)。不符合主要體現(xiàn)在文件管理和制度執(zhí)行，主要是：2012年培訓(xùn)記錄無培訓(xùn)紀(jì)要，記錄保存凌亂限；查到2012年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《保養(yǎng)計(jì)劃》時(shí)發(fā)現(xiàn)，計(jì)劃中規(guī)定有45項(xiàng)保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實(shí)際記錄只有14項(xiàng)記錄，說明實(shí)際工作與計(jì)劃相差太遠(yuǎn)。較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。e、辦公室：辦公室一共四個(gè)部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出不符合項(xiàng)9項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)3項(xiàng)，輕微不符合5項(xiàng)，建議項(xiàng)1件與資料管理存在的問題是文件記錄歸檔凌亂，《外來文件》沒有列清單，沒有編號，行政部未作出《文件管制一覽表》，對所有文件列出清單，對一些過期的文件未清理出來并得到報(bào)廢。人力資源對記錄沒有做應(yīng)有的統(tǒng)計(jì)分析。人力資源策劃不符合主要體現(xiàn)在：沒有建立公司總的培訓(xùn)計(jì)劃對各部門上交的培訓(xùn)資料沒有簽核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責(zé)》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責(zé)說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴(yán)重不符合項(xiàng)。較好的方面，后勤部新進(jìn)人員培訓(xùn)比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準(zhǔn)確。采購部對供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時(shí)任命為公司的管理代表，對ISO管理意識非常好，對質(zhì)量管理體系的工作很重視，強(qiáng)調(diào)各部門有計(jì)劃性的工作。g、品質(zhì)部：共開出不符合項(xiàng)5項(xiàng):建議項(xiàng)2項(xiàng)，輕微不符合項(xiàng)3項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，主要體現(xiàn)在管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不符合管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責(zé)沒有因?yàn)椴块T人員實(shí)際情況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責(zé)。九、體系運(yùn)行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。通過本次審核確認(rèn)公司的管理體系符合ISO9001:2008的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標(biāo)通過績效考核得到了有效的統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn)，對內(nèi)審的不符合項(xiàng)，品質(zhì)部通過考核檢查表的形式，有效的對問題進(jìn)行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問題的關(guān)閉公司的整體工作運(yùn)轉(zhuǎn)有序。公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動(dòng)性大，需要進(jìn)一步的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識有待進(jìn)一步提高，內(nèi)部審核是幫助各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)在我們具體實(shí)施質(zhì)量管理體系中還是存在因此審核小組建議各部門根據(jù)工作的實(shí)際情況對部門現(xiàn)有的文件進(jìn)行相應(yīng)的修改，以進(jìn)一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機(jī)械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實(shí)用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習(xí)工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。針對此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運(yùn)行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃能力不足文件管理不清晰等不符合項(xiàng)的改進(jìn)，審核組已在考核檢要求相關(guān)部門及時(shí)分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門務(wù)必在20121015審核小組將對不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，最終確認(rèn)改善效果符合后進(jìn)行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司管理水平的提升。恒生公司質(zhì)量體系審核小組2012年9月26日內(nèi)審總結(jié)報(bào)告2006內(nèi)部環(huán)境稽核小組按內(nèi)審計(jì)劃于3月24日至25日對公司所有部門進(jìn)行了稽核，具體報(bào)告如下：一、審核目的為了評估和驗(yàn)證ISO14001：2004版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)在公司運(yùn)行的持續(xù)有效性；方針、目標(biāo)的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點(diǎn)，加以改善，從而進(jìn)一步完善體系，作到持續(xù)改進(jìn)。二、審核范圍三、審核依據(jù)ISO14001：2004版標(biāo)準(zhǔn)；①公司的體系文件；②法律法規(guī)及相關(guān)方要求。③四、審核日期：2006年3月24日至2006年3月25日五、審核描述按照審核計(jì)劃的要求，審核期間結(jié)合動(dòng)態(tài)（現(xiàn)場、詢問）和靜態(tài)（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內(nèi)容分別對以上部門進(jìn)行了審核，審核組成員在各責(zé)任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。本次審核共發(fā)現(xiàn)12品的儲存、標(biāo)示；供應(yīng)商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過程，具體不符合事實(shí)詳見《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》和《糾正預(yù)防措施報(bào)告》。七、審核結(jié)論通過本次審核，審核認(rèn)為公司環(huán)境體系符合ISO14001：2004版標(biāo)準(zhǔn)要求，體系運(yùn)行基本有效，具備體系持續(xù)改進(jìn)的能力。本次審核雖已結(jié)束，但各部門應(yīng)針對審核中的問題作誠意的改善，狠抓公司體系文件學(xué)習(xí)工作，以在體系實(shí)施方面有所突破，改進(jìn)。2006年3月29日批準(zhǔn)：制訂：第四篇：2011內(nèi)審總結(jié)報(bào)告內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告一、審核日期:2011年8月15日二、審核目的:證實(shí)公司建立的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，并具有持續(xù)的適宜性和有效性，促使公司的管理持續(xù)改進(jìn)，為迎接第三方認(rèn)證審核作準(zhǔn)備。ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)；公司手冊、程序文件和相關(guān)文件；適用法律法規(guī)要求。五、審核組:內(nèi)審組長：徐賓內(nèi)審員：楊振華謝惠超六、不符合報(bào)告編號:SE-1108001七、總結(jié)報(bào)告分發(fā)部門:九、審核發(fā)現(xiàn)序號審核發(fā)現(xiàn)部門不符合類別無十、審核結(jié)論自質(zhì)量管理體系建立以來，經(jīng)過了組織策劃、全員發(fā)動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、建立體系、文件編寫和發(fā)布運(yùn)行、內(nèi)審等階段的運(yùn)作。廠領(lǐng)導(dǎo)注重保持質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)有效的運(yùn)行，并組織各層次人員學(xué)習(xí)和落實(shí)；加強(qiáng)了質(zhì)量管理體系的審核隊(duì)伍，增強(qiáng)了自我制約機(jī)制。表明了所建立的管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，確保企業(yè)方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但是，由于體系運(yùn)行時(shí)間較短，許多工作還處于起步階段，距離標(biāo)準(zhǔn)的要求還有一段距離，通過本次內(nèi)審公司綜合部編制了審核計(jì)劃，對內(nèi)審員進(jìn)行了審前培訓(xùn)，并按照各部門的職責(zé)和體系文件要求制定了較為詳細(xì)的檢查清單。管理者代表進(jìn)行了策發(fā)現(xiàn)了在質(zhì)量活動(dòng)中存在的一些問題，明確了改進(jìn)的方向。同時(shí)也提高了員工對標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識。經(jīng)評價(jià)認(rèn)為，我公司的管理體系已逐步完善。綜上所述，本次審核達(dá)到了預(yù)期目的。第五篇：ts學(xué)習(xí)心得IIDEATTEAMTTIMEACTIONTS16949運(yùn)轉(zhuǎn)良好、管理規(guī)范到位的組織不管是誰進(jìn)行內(nèi)審，都會取得良好的效果。但是對于大多數(shù)組織來說，選擇合適的內(nèi)審員，給內(nèi)審員以合適的定位并適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，循序漸進(jìn)的培養(yǎng)就顯得很重要。首先是定位的問題，不管是組織還是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，大多把內(nèi)審員定位為對其他部門的監(jiān)督者、審查者。2010年6月26日到6月27日，公司委派我和5個(gè)同事參加了艾肯迪管理咨詢公司的ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系的學(xué)習(xí)和內(nèi)審員培訓(xùn)。課程安排為期2天，課程內(nèi)容主要包括：ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條款、過程方法、內(nèi)部審核三大部分。在為期2天的課程學(xué)習(xí)中，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、過程方法、PDCA、策劃、持續(xù)改進(jìn)這幾個(gè)詞是我聽到的最多的幾個(gè)詞，徹底改變了我對質(zhì)量管理體系原來的看法，使我對“ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系”有了認(rèn)識，現(xiàn)將心得體會總結(jié)如下：一、推行ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系具有重要意義1、有利于企業(yè)提高質(zhì)量管理水平2、有利于提高企業(yè)在市場的競爭力二、對質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的認(rèn)識1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客，顧客是每個(gè)組織存在的基礎(chǔ)，組織應(yīng)把顧客的要求放在第一位。組織必須要明確誰是自己的顧客，要調(diào)查顧客的需求是什么，要研究怎么滿足顧客的需求。市場是變化的，顧客是動(dòng)態(tài)的，顧客的需求和期望也是不斷發(fā)展的。因此，組織要及時(shí)地調(diào)整自己的經(jīng)營策略和采取必要的措施，以適應(yīng)市場的變化，滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，還應(yīng)超越顧客的需求和期望，使自己產(chǎn)品/于領(lǐng)先的地位。2、領(lǐng)導(dǎo)作用最高管理者必須做好建立和確定組織統(tǒng)一的宗旨及方向、策劃未來、激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)和營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境等工作。最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對建立并保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，并使所有相關(guān)方獲益是必不可少的。3、全員參與各級人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。組織的質(zhì)量管理不僅需要最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)，還有賴于全員的參與。所以要對員工進(jìn)行質(zhì)量意識、職業(yè)道德、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識和敬業(yè)精神的教育，還要激發(fā)他們的積極性和責(zé)實(shí)現(xiàn)充分參與。4、過程方法將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。在應(yīng)用過程方法時(shí)，必須對每個(gè)過程，特別是關(guān)鍵過程的要素進(jìn)行識別和管理。5、管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。