鋼鐵公司測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)管理程序模版

共6頁(yè)第2頁(yè)2011年11月11日發(fā)布2011年11月14日實(shí)施*右劃實(shí)線(xiàn)表示在前版管理標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上做了修改共6頁(yè)第1頁(yè)x**鋼鐵股份有限公司管理文件x文件編號(hào)：**13A01第2版簽發(fā)：**測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)管理程序1目的為使測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)管理規(guī)范化，測(cè)量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)和驗(yàn)證等過(guò)程受控，防止測(cè)量設(shè)備計(jì)量檢定校準(zhǔn)失效風(fēng)險(xiǎn)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于**鋼鐵股份有限公司各單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：各單位）。3定義3.1測(cè)量設(shè)備是指實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)樣品（標(biāo)準(zhǔn)物資）和輔助設(shè)備或它們的組合。3.2測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)包括測(cè)量設(shè)備的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和驗(yàn)證。4職責(zé)4.1股份公司計(jì)量管理部門(mén)職責(zé)4.1.1股份公司設(shè)備部是公司計(jì)量管理部門(mén)，負(fù)責(zé)明確測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)管理基本要求，管理計(jì)量確認(rèn)目標(biāo)和實(shí)績(jī)。4.1.2股份公司設(shè)備部計(jì)量檢定室是計(jì)量檢定、校準(zhǔn)的技術(shù)機(jī)構(gòu)，實(shí)施總部測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和修理業(yè)務(wù)，并按公司要求和能力實(shí)施股份公司其它單位測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)業(yè)務(wù)。4.2股份公司各單位職責(zé)4.2.1各單位計(jì)量主管部門(mén)按公司和本單位管理文件要求管理本單位測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)。各單位通過(guò)合同委托計(jì)量外供方實(shí)施本單位內(nèi)部無(wú)能力進(jìn)行的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、維修工作。4.2.2各單位測(cè)量設(shè)備使用部門(mén)按管理文件規(guī)定實(shí)施本部門(mén)測(cè)量設(shè)備檢?；蛩蜋z、維護(hù)等業(yè)務(wù)，驗(yàn)證測(cè)量設(shè)備的適用性。5測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)管理流程見(jiàn)附件。6管理要求6.1測(cè)量設(shè)備配備確認(rèn)6.1.1各單位按《測(cè)量過(guò)程管理程序》（**13A02）要求組織開(kāi)展測(cè)量設(shè)備配備確認(rèn)，規(guī)定所形成的記錄（如：測(cè)量設(shè)備配備一覽表）。記錄包括測(cè)量要求(工藝要求)和以此要求得到的所配備測(cè)量設(shè)備的配備（計(jì)量）要求。6.1.2各單位按照配備確認(rèn)記錄（如：測(cè)量設(shè)備配備一覽表）中的配備（計(jì)量）要求和其它附加要求委托計(jì)量檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)實(shí)施計(jì)量檢定校準(zhǔn)或開(kāi)展自行檢校項(xiàng)目，根據(jù)檢校結(jié)果與配備（計(jì)量）要求的符合程度驗(yàn)證測(cè)量設(shè)備的適用性。6.2計(jì)量確認(rèn)間隔的確定和調(diào)整各單位測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔以配備確認(rèn)記錄（如：測(cè)量設(shè)備配備一覽表）規(guī)定，間隔調(diào)整方法和標(biāo)準(zhǔn)由本單位計(jì)量主管部門(mén)規(guī)定。測(cè)量設(shè)備定期檢?；蚋鼡Q間隔一般與計(jì)量確認(rèn)間隔相同。6.3計(jì)量檢定校準(zhǔn)計(jì)劃和實(shí)施各單位測(cè)量設(shè)備使用部門(mén)按規(guī)定的間隔提出檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，計(jì)量主管部門(mén)規(guī)定計(jì)劃申請(qǐng)、審批和實(shí)施流程。使用過(guò)程中不能進(jìn)行檢定校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備按規(guī)定的檢查、核查等方法維護(hù)，規(guī)定的檢查、核查方法和計(jì)劃應(yīng)受控。6.4測(cè)量設(shè)備驗(yàn)證6.4.1各單位計(jì)量主管部門(mén)規(guī)定測(cè)量設(shè)備驗(yàn)證的專(zhuān)業(yè)要求和管理流程，各單位測(cè)量設(shè)備使用部門(mén)按規(guī)定驗(yàn)證測(cè)量設(shè)備的適用性。6.4.2驗(yàn)證檢校給出的結(jié)論或測(cè)量設(shè)備計(jì)量特性是否滿(mǎn)足預(yù)期使用要求，預(yù)期使用要求源于測(cè)量要求及相應(yīng)的計(jì)量要求。6.4.3經(jīng)過(guò)配備確認(rèn)的測(cè)量設(shè)備，配備確認(rèn)記錄中的配備要求滿(mǎn)足預(yù)期使用要求的，一般可直接按配備要求驗(yàn)證。6.5計(jì)量確認(rèn)記錄和標(biāo)識(shí)各單位由計(jì)量主管部門(mén)規(guī)定檢校和驗(yàn)證相關(guān)的記錄格式（或證書(shū)）、標(biāo)識(shí)等的管理方法，計(jì)量檢校機(jī)構(gòu)和測(cè)量設(shè)備使用部門(mén)按要求管理。6.6測(cè)量設(shè)備不合格處理各單位計(jì)量主管部門(mén)規(guī)定測(cè)量設(shè)備不合格處理的管理要求，使用部門(mén)對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備應(yīng)及時(shí)處理。6.6.1凡是檢校不合格、已損壞、顯示不正常、誤動(dòng)作、功能可疑、超間隔或封印被損壞的測(cè)量設(shè)備都屬于不合格設(shè)備。對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備應(yīng)停止使用，做出禁用標(biāo)記，可能時(shí)撤離或隔離存放。6.6.2檢校不合格后，要及時(shí)評(píng)審原定的確認(rèn)間隔是否合理,必要時(shí)調(diào)整確認(rèn)間隔。6.6.3出現(xiàn)不合格測(cè)量設(shè)備立即糾正，按照風(fēng)險(xiǎn)程度采取預(yù)防與追溯行動(dòng)。6.6.4發(fā)現(xiàn)用于檢校的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備不合格，已用于檢定校準(zhǔn)且可能導(dǎo)致失效的要重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。6.7（關(guān)鍵控制活動(dòng)）測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)的過(guò)程控制6.7.1檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)6.7.1.1各單位計(jì)量主管部門(mén)要審核實(shí)施檢校的機(jī)構(gòu)的檢定校準(zhǔn)范圍，并依范圍委托檢定校準(zhǔn)。特殊情況（超出范圍的）要規(guī)定替代檢校方法及經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。6.7.1.2各單位計(jì)量主管部門(mén)委托外部機(jī)構(gòu)實(shí)施本單位計(jì)量檢校/修理時(shí)，必須審核其計(jì)量資質(zhì)和能力。并在合同中規(guī)定供方的質(zhì)量/環(huán)境/安全要求。并符合以下基本要求：/修理6.7.1.3各單位計(jì)量主管部門(mén)組織計(jì)量檢校供方審核，結(jié)果有規(guī)范的記錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各測(cè)量設(shè)備使用部門(mén)計(jì)量人員能獲取相應(yīng)信息。6.7.2計(jì)量檢定、校準(zhǔn)人員6.7.2.1使用最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)股份公司進(jìn)行量傳檢定和對(duì)授權(quán)強(qiáng)檢項(xiàng)目檢定的計(jì)量人員，按政府行政部門(mén)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、取證。各單位計(jì)量主管部門(mén)組織對(duì)本單位最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量傳檢定和授權(quán)強(qiáng)檢項(xiàng)目檢定的計(jì)量人員按政府行政部門(mén)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、取證。6.7.2.2企業(yè)自主開(kāi)展檢校的計(jì)量檢校人員，按各單位培訓(xùn)流程培訓(xùn)，由各單位計(jì)量主管部門(mén)規(guī)定發(fā)證、復(fù)證管理方式。6.7.2.3各單位計(jì)量主管部門(mén)開(kāi)展計(jì)量檢校人員的能力與資質(zhì)管理要求。6.7.3計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)6.7.3.1公司檢定室由設(shè)備部組織建標(biāo)考核，用于標(biāo)準(zhǔn)傳標(biāo)準(zhǔn)的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置（設(shè)備）和授權(quán)強(qiáng)檢項(xiàng)目的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，及通過(guò)認(rèn)可校準(zhǔn)項(xiàng)目的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，需按政府計(jì)量部門(mén)要求考核。用于標(biāo)準(zhǔn)直接檢定工作測(cè)量設(shè)備的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置（設(shè)備），參照國(guó)家《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范》（JJF1033-2008）的技術(shù)要求，組織建標(biāo)考核。6.7.3.2各單位因需要建立的計(jì)量檢校機(jī)構(gòu),計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)自行申請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)考核，自行組織內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)考核。6.7.3.3公司檢定室根據(jù)實(shí)際情況按實(shí)驗(yàn)室管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織與各單位計(jì)量實(shí)驗(yàn)室之間的能力比對(duì)，以提高計(jì)量檢校質(zhì)量保證能力；公司推薦各單位的計(jì)量檢校機(jī)構(gòu)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》管理，以提高質(zhì)量保證能力。6.7.3.4工作標(biāo)準(zhǔn)各單位使用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置（設(shè)備）的部門(mén)建立標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備表；使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢定、校準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備的人員需確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是經(jīng)國(guó)家或計(jì)量機(jī)構(gòu)認(rèn)可，且有制造許可證標(biāo)志和有效合格憑證，并進(jìn)行有效期管理。使用外部標(biāo)準(zhǔn)裝置開(kāi)展校準(zhǔn)的，需事前登記，標(biāo)準(zhǔn)裝置必須在有效期內(nèi)，且有可追溯的量值傳遞記錄。6.7.4計(jì)量檢校規(guī)程的使用各單位計(jì)量主管部門(mén)按《測(cè)量過(guò)程管理程序》（**13A02）規(guī)定，組織建立計(jì)量檢校規(guī)程，規(guī)定無(wú)檢校規(guī)程時(shí)的替代規(guī)程及管理方法。計(jì)量檢校人員按規(guī)程進(jìn)行檢校。6.7.5計(jì)量檢定校準(zhǔn)記錄、證書(shū)與標(biāo)志6.7.4.1計(jì)量檢定校準(zhǔn)記錄計(jì)量檢定校準(zhǔn)6.7.4.2計(jì)量檢定校準(zhǔn)證書(shū)與標(biāo)志計(jì)量檢定校準(zhǔn)證書(shū)與標(biāo)志的格式、內(nèi)容等專(zhuān)業(yè)規(guī)定和證書(shū)與標(biāo)志的管理要求。6.7.5環(huán)境控制要求計(jì)量檢定校準(zhǔn)操作必須在符合所有檢定校準(zhǔn)過(guò)程所使用的裝置、物質(zhì)等使用要求的環(huán)境下進(jìn)行，在測(cè)量設(shè)備使用場(chǎng)所進(jìn)行的計(jì)量檢定校準(zhǔn)過(guò)程必須確認(rèn)測(cè)量設(shè)備使用環(huán)境的符合性，不符合時(shí)應(yīng)給出檢校和使用的修正建議或停用建議。6.8測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)實(shí)績(jī)管理6.8.1股份公司設(shè)備部設(shè)定測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)的管理目標(biāo)和指標(biāo)，明確目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和記錄方式。6.8.2各單位按目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和記錄方式匯總本單位實(shí)績(jī)，按要求上報(bào)。6.8.3為保證計(jì)量確認(rèn)過(guò)程得到監(jiān)控，各單位計(jì)量主管部門(mén)需協(xié)調(diào)解決測(cè)量設(shè)備檢定校準(zhǔn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并分析本單位計(jì)量確認(rèn)的實(shí)績(jī)狀況，作為本單位測(cè)量管理體系運(yùn)行實(shí)績(jī)的一部分。x

附件：附件：測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)管理流程股份公司計(jì)量管理部門(mén)股份公司各單位股份公司設(shè)備部計(jì)量主管部門(mén)計(jì)量檢校機(jī)構(gòu)測(cè)量設(shè)備使用部門(mén)計(jì)量確認(rèn)實(shí)績(jī)分析制訂股份公司計(jì)量確認(rèn)管理要求計(jì)量確認(rèn)管理目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)量確認(rèn)實(shí)績(jī)分析制訂股份公司計(jì)量確認(rèn)管理要求計(jì)量確認(rèn)管理目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)量確認(rèn)計(jì)劃/外委管理計(jì)量確認(rèn)實(shí)績(jī)管理測(cè)量設(shè)備不合格管理計(jì)量確認(rèn)間隔管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和量值傳遞系統(tǒng)建立計(jì)量確認(rèn)目標(biāo)管理計(jì)量檢校規(guī)程建立檢校機(jī)構(gòu)管理計(jì)量標(biāo)識(shí)、記錄等規(guī)范組織測(cè)量設(shè)備配備確認(rèn)計(jì)量確認(rèn)計(jì)劃/外委管理計(jì)量確認(rèn)實(shí)績(jī)管理測(cè)量設(shè)備不合格管理計(jì)量確認(rèn)間隔管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和量值傳遞系統(tǒng)建立計(jì)量確認(rèn)目標(biāo)管理計(jì)量檢校規(guī)程建立檢校機(jī)構(gòu)管理計(jì)量標(biāo)識(shí)、記錄等規(guī)范組織測(cè)量設(shè)備配備確認(rèn)檢?？刂乒芾怼C(jī)構(gòu)人員符合·量值溯源符合·規(guī)程要求符合·標(biāo)識(shí)規(guī)范符合·環(huán)境要求符合計(jì)量檢校檢?？刂乒芾怼C(jī)構(gòu)人員符合·量值溯源符合·規(guī)程要求符合·標(biāo)識(shí)規(guī)范符合·環(huán)境要求符合計(jì)量檢校