鋼鐵公司測量設(shè)備的計量確認(rèn)管理程序模版

共6頁第2頁2011年11月11日發(fā)布2011年11月14日實施*右劃實線表示在前版管理標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上做了修改共6頁第1頁x**鋼鐵股份有限公司管理文件x文件編號：**13A01第2版簽發(fā)：**測量設(shè)備的計量確認(rèn)管理程序1目的為使測量設(shè)備的計量確認(rèn)管理規(guī)范化，測量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)和驗證等過程受控，防止測量設(shè)備計量檢定校準(zhǔn)失效風(fēng)險，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于**鋼鐵股份有限公司各單位（以下簡稱：各單位）。3定義3.1測量設(shè)備是指實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)樣品（標(biāo)準(zhǔn)物資）和輔助設(shè)備或它們的組合。3.2測量設(shè)備的計量確認(rèn)包括測量設(shè)備的計量檢定、校準(zhǔn)和驗證。4職責(zé)4.1股份公司計量管理部門職責(zé)4.1.1股份公司設(shè)備部是公司計量管理部門，負責(zé)明確測量設(shè)備的計量確認(rèn)管理基本要求，管理計量確認(rèn)目標(biāo)和實績。4.1.2股份公司設(shè)備部計量檢定室是計量檢定、校準(zhǔn)的技術(shù)機構(gòu)，實施總部測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和修理業(yè)務(wù)，并按公司要求和能力實施股份公司其它單位測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)業(yè)務(wù)。4.2股份公司各單位職責(zé)4.2.1各單位計量主管部門按公司和本單位管理文件要求管理本單位測量設(shè)備計量確認(rèn)。各單位通過合同委托計量外供方實施本單位內(nèi)部無能力進行的計量檢定、校準(zhǔn)、維修工作。4.2.2各單位測量設(shè)備使用部門按管理文件規(guī)定實施本部門測量設(shè)備檢?；蛩蜋z、維護等業(yè)務(wù)，驗證測量設(shè)備的適用性。5測量設(shè)備的計量確認(rèn)管理流程見附件。6管理要求6.1測量設(shè)備配備確認(rèn)6.1.1各單位按《測量過程管理程序》（**13A02）要求組織開展測量設(shè)備配備確認(rèn)，規(guī)定所形成的記錄（如：測量設(shè)備配備一覽表）。記錄包括測量要求(工藝要求)和以此要求得到的所配備測量設(shè)備的配備（計量）要求。6.1.2各單位按照配備確認(rèn)記錄（如：測量設(shè)備配備一覽表）中的配備（計量）要求和其它附加要求委托計量檢定校準(zhǔn)機構(gòu)實施計量檢定校準(zhǔn)或開展自行檢校項目，根據(jù)檢校結(jié)果與配備（計量）要求的符合程度驗證測量設(shè)備的適用性。6.2計量確認(rèn)間隔的確定和調(diào)整各單位測量設(shè)備計量確認(rèn)間隔以配備確認(rèn)記錄（如：測量設(shè)備配備一覽表）規(guī)定，間隔調(diào)整方法和標(biāo)準(zhǔn)由本單位計量主管部門規(guī)定。測量設(shè)備定期檢校或更換間隔一般與計量確認(rèn)間隔相同。6.3計量檢定校準(zhǔn)計劃和實施各單位測量設(shè)備使用部門按規(guī)定的間隔提出檢定、校準(zhǔn)計劃，計量主管部門規(guī)定計劃申請、審批和實施流程。使用過程中不能進行檢定校準(zhǔn)的測量設(shè)備按規(guī)定的檢查、核查等方法維護，規(guī)定的檢查、核查方法和計劃應(yīng)受控。6.4測量設(shè)備驗證6.4.1各單位計量主管部門規(guī)定測量設(shè)備驗證的專業(yè)要求和管理流程，各單位測量設(shè)備使用部門按規(guī)定驗證測量設(shè)備的適用性。6.4.2驗證檢校給出的結(jié)論或測量設(shè)備計量特性是否滿足預(yù)期使用要求，預(yù)期使用要求源于測量要求及相應(yīng)的計量要求。6.4.3經(jīng)過配備確認(rèn)的測量設(shè)備，配備確認(rèn)記錄中的配備要求滿足預(yù)期使用要求的，一般可直接按配備要求驗證。6.5計量確認(rèn)記錄和標(biāo)識各單位由計量主管部門規(guī)定檢校和驗證相關(guān)的記錄格式（或證書）、標(biāo)識等的管理方法，計量檢校機構(gòu)和測量設(shè)備使用部門按要求管理。6.6測量設(shè)備不合格處理各單位計量主管部門規(guī)定測量設(shè)備不合格處理的管理要求，使用部門對不合格測量設(shè)備應(yīng)及時處理。6.6.1凡是檢校不合格、已損壞、顯示不正常、誤動作、功能可疑、超間隔或封印被損壞的測量設(shè)備都屬于不合格設(shè)備。對不合格測量設(shè)備應(yīng)停止使用，做出禁用標(biāo)記，可能時撤離或隔離存放。6.6.2檢校不合格后，要及時評審原定的確認(rèn)間隔是否合理,必要時調(diào)整確認(rèn)間隔。6.6.3出現(xiàn)不合格測量設(shè)備立即糾正，按照風(fēng)險程度采取預(yù)防與追溯行動。6.6.4發(fā)現(xiàn)用于檢校的測量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備不合格，已用于檢定校準(zhǔn)且可能導(dǎo)致失效的要重新進行檢定校準(zhǔn)。6.7（關(guān)鍵控制活動）測量設(shè)備計量確認(rèn)的過程控制6.7.1檢定校準(zhǔn)機構(gòu)6.7.1.1各單位計量主管部門要審核實施檢校的機構(gòu)的檢定校準(zhǔn)范圍，并依范圍委托檢定校準(zhǔn)。特殊情況（超出范圍的）要規(guī)定替代檢校方法及經(jīng)過審核批準(zhǔn)。6.7.1.2各單位計量主管部門委托外部機構(gòu)實施本單位計量檢校/修理時，必須審核其計量資質(zhì)和能力。并在合同中規(guī)定供方的質(zhì)量/環(huán)境/安全要求。并符合以下基本要求：/修理6.7.1.3各單位計量主管部門組織計量檢校供方審核，結(jié)果有規(guī)范的記錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各測量設(shè)備使用部門計量人員能獲取相應(yīng)信息。6.7.2計量檢定、校準(zhǔn)人員6.7.2.1使用最高計量標(biāo)準(zhǔn)對股份公司進行量傳檢定和對授權(quán)強檢項目檢定的計量人員，按政府行政部門規(guī)定進行培訓(xùn)、取證。各單位計量主管部門組織對本單位最高計量標(biāo)準(zhǔn)進行量傳檢定和授權(quán)強檢項目檢定的計量人員按政府行政部門規(guī)定進行培訓(xùn)、取證。6.7.2.2企業(yè)自主開展檢校的計量檢校人員，按各單位培訓(xùn)流程培訓(xùn)，由各單位計量主管部門規(guī)定發(fā)證、復(fù)證管理方式。6.7.2.3各單位計量主管部門開展計量檢校人員的能力與資質(zhì)管理要求。6.7.3計量標(biāo)準(zhǔn)6.7.3.1公司檢定室由設(shè)備部組織建標(biāo)考核，用于標(biāo)準(zhǔn)傳標(biāo)準(zhǔn)的最高計量標(biāo)準(zhǔn)裝置（設(shè)備）和授權(quán)強檢項目的計量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，及通過認(rèn)可校準(zhǔn)項目的計量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，需按政府計量部門要求考核。用于標(biāo)準(zhǔn)直接檢定工作測量設(shè)備的計量標(biāo)準(zhǔn)裝置（設(shè)備），參照國家《計量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范》（JJF1033-2008）的技術(shù)要求，組織建標(biāo)考核。6.7.3.2各單位因需要建立的計量檢校機構(gòu),計量標(biāo)準(zhǔn)自行申請外部機構(gòu)考核，自行組織內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)考核。6.7.3.3公司檢定室根據(jù)實際情況按實驗室管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織與各單位計量實驗室之間的能力比對，以提高計量檢校質(zhì)量保證能力；公司推薦各單位的計量檢校機構(gòu)按國家標(biāo)準(zhǔn)《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》管理，以提高質(zhì)量保證能力。6.7.3.4工作標(biāo)準(zhǔn)各單位使用計量標(biāo)準(zhǔn)裝置（設(shè)備）的部門建立標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備表；使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢定、校準(zhǔn)測量設(shè)備的人員需確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是經(jīng)國家或計量機構(gòu)認(rèn)可，且有制造許可證標(biāo)志和有效合格憑證，并進行有效期管理。使用外部標(biāo)準(zhǔn)裝置開展校準(zhǔn)的，需事前登記，標(biāo)準(zhǔn)裝置必須在有效期內(nèi)，且有可追溯的量值傳遞記錄。6.7.4計量檢校規(guī)程的使用各單位計量主管部門按《測量過程管理程序》（**13A02）規(guī)定，組織建立計量檢校規(guī)程，規(guī)定無檢校規(guī)程時的替代規(guī)程及管理方法。計量檢校人員按規(guī)程進行檢校。6.7.5計量檢定校準(zhǔn)記錄、證書與標(biāo)志6.7.4.1計量檢定校準(zhǔn)記錄計量檢定校準(zhǔn)6.7.4.2計量檢定校準(zhǔn)證書與標(biāo)志計量檢定校準(zhǔn)證書與標(biāo)志的格式、內(nèi)容等專業(yè)規(guī)定和證書與標(biāo)志的管理要求。6.7.5環(huán)境控制要求計量檢定校準(zhǔn)操作必須在符合所有檢定校準(zhǔn)過程所使用的裝置、物質(zhì)等使用要求的環(huán)境下進行，在測量設(shè)備使用場所進行的計量檢定校準(zhǔn)過程必須確認(rèn)測量設(shè)備使用環(huán)境的符合性，不符合時應(yīng)給出檢校和使用的修正建議或停用建議。6.8測量設(shè)備的計量確認(rèn)實績管理6.8.1股份公司設(shè)備部設(shè)定測量設(shè)備計量確認(rèn)的管理目標(biāo)和指標(biāo)，明確目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計和記錄方式。6.8.2各單位按目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計和記錄方式匯總本單位實績，按要求上報。6.8.3為保證計量確認(rèn)過程得到監(jiān)控，各單位計量主管部門需協(xié)調(diào)解決測量設(shè)備檢定校準(zhǔn)過程中出現(xiàn)的問題，并分析本單位計量確認(rèn)的實績狀況，作為本單位測量管理體系運行實績的一部分。x

附件：附件：測量設(shè)備的計量確認(rèn)管理流程股份公司計量管理部門股份公司各單位股份公司設(shè)備部計量主管部門計量檢校機構(gòu)測量設(shè)備使用部門計量確認(rèn)實績分析制訂股份公司計量確認(rèn)管理要求計量確認(rèn)管理目標(biāo)與指標(biāo)計量確認(rèn)實績分析制訂股份公司計量確認(rèn)管理要求計量確認(rèn)管理目標(biāo)與指標(biāo)計量確認(rèn)計劃/外委管理計量確認(rèn)實績管理測量設(shè)備不合格管理計量確認(rèn)間隔管理計量標(biāo)準(zhǔn)和量值傳遞系統(tǒng)建立計量確認(rèn)目標(biāo)管理計量檢校規(guī)程建立檢校機構(gòu)管理計量標(biāo)識、記錄等規(guī)范組織測量設(shè)備配備確認(rèn)計量確認(rèn)計劃/外委管理計量確認(rèn)實績管理測量設(shè)備不合格管理計量確認(rèn)間隔管理計量標(biāo)準(zhǔn)和量值傳遞系統(tǒng)建立計量確認(rèn)目標(biāo)管理計量檢校規(guī)程建立檢校機構(gòu)管理計量標(biāo)識、記錄等規(guī)范組織測量設(shè)備配備確認(rèn)檢校控制管理·機構(gòu)人員符合·量值溯源符合·規(guī)程要求符合·標(biāo)識規(guī)范符合·環(huán)境要求符合計量檢校檢?？刂乒芾怼C構(gòu)人員符合·量值溯源符合·規(guī)程要求符合·標(biāo)識規(guī)范符合·環(huán)境要求符合計量檢校