進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度

原材料檢驗(yàn)管理制度總則目的為檢查生產(chǎn)用原材料（原輔材料）的質(zhì)量是否符合企業(yè)的要求提供準(zhǔn)則.適用范圍適用于所有進(jìn)入公司內(nèi)用于生產(chǎn)的原材料、外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)。定義進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn),是公司為防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn).進(jìn)料檢驗(yàn)由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)員具體執(zhí)行.職責(zé)品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作品管部科長審核進(jìn)料檢驗(yàn)報告原材料庫負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量并檢查包裝及外觀情況進(jìn)料檢驗(yàn)的規(guī)劃明確進(jìn)料檢測項(xiàng)目進(jìn)料檢驗(yàn)員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前,首先要清楚該批無聊的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目,不明之處向科長咨詢,直到清楚明了為止.在不明來料物品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法時,進(jìn)料檢驗(yàn)員可從來料中隨機(jī)抽取3件料,交主管簽發(fā)來料檢驗(yàn)臨時樣品,并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明,2.2影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)該類物料以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法外觀檢測.一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)收尺寸檢測.一般用卷尺、鋼直尺、卡尺、千分尺、高度尺等量具檢驗(yàn)特性檢測.如電氣、物理特性、機(jī)械的特性,一般采用檢測儀器、設(shè)備和特定的方法來檢驗(yàn)。來料檢驗(yàn)方式選擇全數(shù)檢驗(yàn).適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或公司指定進(jìn)行全檢的物料.免檢適用于大量低值輔助性材料或長期質(zhì)量穩(wěn)定并經(jīng)認(rèn)定的免檢物料,以及因生產(chǎn)急需用而特批免檢的材料.抽樣檢驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多,經(jīng)常性使用的物料.進(jìn)料檢驗(yàn)程序來料后,由倉管人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝情況,打印《入庫送檢單》并通知質(zhì)檢科進(jìn)料檢驗(yàn)員對來料進(jìn)行檢驗(yàn),同時在該物料上擺放“待檢”標(biāo)示牌.進(jìn)料檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后，按照送檢入庫單所列物料規(guī)格、名稱找到相應(yīng)的檢驗(yàn)資料，對該批物料進(jìn)行抽樣檢查。進(jìn)料檢驗(yàn)員對來料檢驗(yàn)完成后，在送檢入庫單中作出判定簽字，并錄入ERP內(nèi)。之后將送檢入庫單保存一聯(lián)，其余交與倉管人員。3.3.1進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果為合格，由檢驗(yàn)員在送檢入庫單上判定合格，錄入ERP,并在來料物品標(biāo)識上印該檢驗(yàn)合格章。3.3.2進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，由檢驗(yàn)員在送檢入庫單上判定不合格，錄入ERP，在來料物品外包裝上張貼“不合格標(biāo)識”。按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。并通知倉管人員將其轉(zhuǎn)入不合品區(qū)。5.5進(jìn)料不合格處理作業(yè)規(guī)定5.5.1經(jīng)判定不合格者，品管開出《來料品質(zhì)異常改善通知單》呈采購主辦/生管會簽，經(jīng)理室裁示，采購主辦/品管將《來料品質(zhì)異常改善通知單》副本傳真供應(yīng)商或協(xié)力商,IQC對所檢驗(yàn)之物料進(jìn)行標(biāo)示不合格品的處理方式有:退貨/特采/挑選加工.5.5.2若裁示為挑選，則采購主辦知會廠商并協(xié)調(diào)挑選方式（廠商挑選或廠內(nèi)挑選）廠內(nèi)挑選按12.5元/H.人計算進(jìn)行扣款處理，由倉庫開出《挑選單》挑選單位進(jìn)行異常工時統(tǒng)計，經(jīng)品管/采購主辦確認(rèn)最終送交財務(wù)進(jìn)行扣款處理.5.5.3經(jīng)判定特採者，采購/生管主辦開出《特採申請單》經(jīng)各部門會簽后IQC依經(jīng)理室最終裁示更改標(biāo)簽,并發(fā)出《來料品質(zhì)異常改善通知單》由采購主辦/品管傳至廠商進(jìn)行改善，品管負(fù)責(zé)跟蹤廠商改善狀況，并決定是否結(jié)案.5.5.4若經(jīng)檢驗(yàn)合格的原物料在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良時,由所屬線別之IPQC上報品管組長并召集IQC/生產(chǎn)主管/采購主辦主辦至現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn),對確認(rèn)結(jié)果交品管經(jīng)理裁決?若采購主辦或生產(chǎn)主管對品管經(jīng)理判定有異議時，由總經(jīng)理作最終判定，反之則依品管經(jīng)理判定執(zhí)行.5.6供應(yīng)商/協(xié)力商異常處理規(guī)定：5.6.1來料品質(zhì)異常由品管部反饋給采購主辦，或采購主辦視情況通知廠商來我司檢討5.6.2供應(yīng)商來廠時由采購主導(dǎo)，通知品管、工程等相關(guān)部門參與.5.6.3供應(yīng)商/協(xié)力商標(biāo)準(zhǔn)均由工程/品管提供與簽樣，特殊情況由經(jīng)理室加簽確認(rèn).5.6.4若協(xié)力商處發(fā)現(xiàn)來料外觀不良率在5%內(nèi)，以口頭通知采購主辦.若不良率超出5%，由協(xié)力商以書面形形式知會我司，並將不良樣品或圖片提供我司品管主管確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)由品管主管回復(fù)處理方案交采購主辦回復(fù)廠商處理，如需到協(xié)力商現(xiàn)場確認(rèn)品質(zhì)，由采購主導(dǎo)協(xié)同品管部/工程部共同處理，急件需在4H內(nèi)完成.5.5.1經(jīng)判定不合格者，品管開出《來料品質(zhì)異常改善通知單》呈采購主辦/生管會簽，經(jīng)理室裁示，采購主辦/品管將《來料品質(zhì)異常改善通知單》副本傳真供應(yīng)商或協(xié)力商,IQC對所檢驗(yàn)之物料進(jìn)行標(biāo)示不合格品的處理方式有：退貨/特采/挑選加工.5.5.2若裁示為挑選,則采購主辦知會廠商并協(xié)調(diào)挑選方式（廠商挑選或廠內(nèi)挑選）廠內(nèi)挑選按12.5元/H.人計算進(jìn)行扣款處理，由倉庫開出《挑選單》挑選單位進(jìn)行異常工時統(tǒng)計，經(jīng)品管/采購主辦確認(rèn)最終送交財務(wù)進(jìn)行扣款處理.5.5.3經(jīng)判定特採者，采購/生管主辦開出《特採申請單》經(jīng)各部門會簽后IQC依經(jīng)理室最終裁示更改標(biāo)簽，并發(fā)出《來料品質(zhì)異常改善通知單》由采購主辦/品管傳至廠商進(jìn)行改善，品管負(fù)責(zé)跟蹤廠商改善狀況，并決定是否結(jié)案.5.5.4若經(jīng)檢驗(yàn)合格的原物料在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良時,由所屬線別之IPQC上報品管組長并召集IQC/生產(chǎn)主管/采購主辦主辦至現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，對確認(rèn)結(jié)果交品管經(jīng)理裁決.若采購主辦或生產(chǎn)主管對品管經(jīng)理判定有異議時，由總經(jīng)理作最終判定，反之則依品管經(jīng)理判定執(zhí)行.5.6供應(yīng)商/協(xié)力商異常處理規(guī)定：5.6.1來料品質(zhì)異常由品管部反饋給采購主辦，或采購主辦視情況通知廠商來我司檢討5.6.2供應(yīng)商來廠時由采購主導(dǎo)，通知品管、工程等相關(guān)部門參與.5.6.3供應(yīng)商/協(xié)力商標(biāo)準(zhǔn)均由工程/品管提供與簽樣，特殊情況由經(jīng)理室加簽確認(rèn).5.6.4若協(xié)力商處發(fā)現(xiàn)來料外觀不良率在5%內(nèi)，以口頭通知采購主辦.若不良率超出5%，由協(xié)力商以書面形形式知會我司，並將不良樣品或圖片提供我司品管主管確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)由品管主管回復(fù)處理方案交采購主辦回復(fù)廠商處理，如需到協(xié)力商現(xiàn)場確認(rèn)品質(zhì)，由采購主導(dǎo)協(xié)同品管部/工程部共同處理，急件需在4H內(nèi)完成.進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)員收到《進(jìn)料檢驗(yàn)報告單》后,應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或樣品進(jìn)行檢驗(yàn),并將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等,填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi).判定合格情況的處理將進(jìn)料用綠色標(biāo)示“合格”,填寫檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)的檢驗(yàn)情況,并通知庫管人員辦理入庫手續(xù).判定不合格情況的處理首先,將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”,填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)的檢驗(yàn)情況然后,將檢驗(yàn)情況通知采購單位,由其依據(jù)實(shí)際情況決定是否特采.如不需要物采,即將進(jìn)料紅色標(biāo)示“退貨”,并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨,由庫管人員及采購單位辦理退貨手續(xù).如需要特采,則將進(jìn)料用藍(lán)色標(biāo)示“特采”,并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況.以通知有關(guān)單位辦理入庫,部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù).進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后2天內(nèi)驗(yàn)收完畢,但緊急需用的進(jìn)料應(yīng)優(yōu)先辦理.檢驗(yàn)時,如進(jìn)料檢驗(yàn)員無法判定是否合格,應(yīng)立即請工程部、采購部門會同驗(yàn)收,來判定是否合格,會同驗(yàn)收的參于人員,必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽名.回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況,并將進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登訂于供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄表內(nèi),每月匯總于供應(yīng)商的交貨量月報表內(nèi).進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)來料的實(shí)際情況,對檢驗(yàn)規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議.進(jìn)料檢驗(yàn)員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī),并進(jìn)行保養(yǎng),以保證進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性.進(jìn)料屬客戶自行待料者,若判定不合格時,請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理.進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)合格經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)證,不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時,則判定為該批貨允收.進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)在《材料檢驗(yàn)報告表》上簽名,通知倉庫收貨.拒收若不合格個數(shù)大于限定的不合格品個數(shù),則判定該送檢批次為拒收.進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)及時在《材料檢驗(yàn)報告表》上簽名,蓋〝不合格〞印章,經(jīng)相關(guān)部門會簽后,交倉庫、采購部辦理退貨事宜.同時,在該批送檢貨品掛上〝退貨〞標(biāo)牌.特采定義.所謂特采.即來料經(jīng)來料檢驗(yàn)員的檢驗(yàn),其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn),雖然進(jìn)料檢驗(yàn)員提出〝退貨〞要求,但由于生產(chǎn)急需或其他原因,生產(chǎn)部做出〝特別采用〞的要求.若非迫不得已,生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不啟用〝特采〞,即使采用,出應(yīng)按嚴(yán)格的程序辦理.偏差.送檢批物料全部不合格,但只影響生產(chǎn)速度,不會造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格,在此情況下,經(jīng)特批,予以接收.此類來料,由生產(chǎn)部、品管部按實(shí)際生產(chǎn)情況,估算出耗費(fèi)工時數(shù),對供應(yīng)商做扣款處理.全檢.送檢批不合格品個數(shù)超過規(guī)定的允許水準(zhǔn),經(jīng)特批后,進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn),選出其中的不合