績效評價報告樣板（發(fā)改委重點項目前期費項目）

PAGEPAGE10PAGE1電話：0314—2061836市發(fā)展和改革委員會重點項目前期費績效評價報告項目名稱：項目單位：委托單位：評價機構(gòu)：報告日期：

目錄TOC\o"1-3"\u一、項目基本情況 3（一）項目概況 3（二）項目績效目標(biāo) 7二、績效評價工作開展情況 9（一）績效評價目的、對象和范圍 9（二）評價依據(jù) 10（三）評價原則、指標(biāo)體系及評價方法 11（四）績效評價工作過程 14三、綜合評價情況及評價結(jié)論 14四、績效評價指標(biāo)分析 16（一）決策指標(biāo) 16（二）過程指標(biāo) 19（三）產(chǎn)出指標(biāo) 23（四）效益指標(biāo) 28五、存在的問題及原因分析 31六、相關(guān)建議及其他情況說明 32七、評價責(zé)任 33八、附件 33市發(fā)展和改革委員會2021年重點項目前期費績效評價報告市發(fā)展和改革委員會重點項目前期費績效評價報告市財政局：我們接受貴局的委托，對2021年市發(fā)展和改革委員會重點項目前期費進行績效評價并出具績效評價報告。市發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“市發(fā)改委”）對其提供的評價所需資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)，并對此做出了書面承諾。我所的責(zé)任是依據(jù)市發(fā)改委提供的項目資料對2021年度重點項目前期費進行績效評價，并出具績效評價報告。市發(fā)展和改革委員會重點項目前期費2021年預(yù)算資金為980萬元，其中：本次績效評價對象為2021元的使用績效。一、項目基本情況（一）項目概況 1、項目背景根據(jù)省委、省政府、市委、市政府工作部署，為了加快推進重點項目前期工作，促進項目開工建設(shè)，充分發(fā)揮重點項目的支撐導(dǎo)向和引領(lǐng)示范作用，確保全市投資持續(xù)穩(wěn)定增長，在年度計劃中安排重點項目前期工作經(jīng)費(以下簡稱“重點項目前期費”)，用以支持開展重點項目根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2021年市本級部門收支預(yù)算的通知》(承元，其中：發(fā)改委統(tǒng)籌安排。根據(jù)市發(fā)改委《2021年重點項目前期費資金分配方案》規(guī)劃，2021年重點項目前期費分配至：重點項目管理相關(guān)工作、編制規(guī)劃、協(xié)同發(fā)展工作經(jīng)費、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)專班工作經(jīng)費、潔凈煤工作經(jīng)費、釩鈦工作經(jīng)費、雙創(chuàng)雙服工作經(jīng)費、和節(jié)能監(jiān)察能源經(jīng)費、價格認(rèn)定專項經(jīng)費九項目實施主要內(nèi)容2021年重點項目深入實施重點項目建設(shè)“64158”工程，即精準(zhǔn)聚焦6大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)謀項目推項目，全年爭列省重點項目40個以上（含省重點前期項目），安排市重點項目160個以上，推動超10億元項目50個以上，謀劃儲備超億元項目800個。工作重點以構(gòu)建新發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)抓項目，圍繞全市“3+3”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和縣域“1+2”特色產(chǎn)業(yè)，重點打造“一核三帶多節(jié)點”產(chǎn)業(yè)格局，加快建設(shè)豐寧抽水蓄能電站、建龍釩鈦新材料等一批主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新型項目；聚焦協(xié)同發(fā)展引項目，以承接北京首都功能疏散為重點，開展“五合一”精準(zhǔn)對接，深化與京津企業(yè)、高校、科研院所對接，提升承載能力，加緊引進一批重大項目；聚焦民生保障推項目，以保障民生為重點，圍繞持續(xù)擴大就業(yè)、推進教育高質(zhì)量發(fā)展、提升醫(yī)療衛(wèi)生保障水平、實施保障性安居工程和文化惠民工程；聚焦短板建設(shè)項目，加快“兩新一重”建設(shè)，即：新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利重大工程，提升全市區(qū)域發(fā)展綜合承載能力。市發(fā)改委2021年重點項目前期費共包含9個分項目，分別為：（1）重點項目(含市政府安排事項)費用重點項目（含市政府安排事項）費用支出主要為：①項目前期謀劃、調(diào)研、洽談對接等費用支出。②招商推介、省、市重點建設(shè)項目申報、跑辦、會議、觀摩、宣傳、學(xué)習(xí)交流等相關(guān)的費用支出。③市政府同意使用重點項目前期費支出等。（2）協(xié)同發(fā)展經(jīng)費協(xié)同發(fā)展工作由協(xié)同辦負(fù)責(zé)組織實施，工作內(nèi)容以承接北京非首都功能疏解和補齊發(fā)展短板為重點，強力推進“五合一”精準(zhǔn)招商模式，搞好與京津各項對接洽談、招商推介活動，經(jīng)費支出主要為：項目前期調(diào)研、洽談、車輛租賃使用、辦公費用等支出。（3）產(chǎn)業(yè)專班經(jīng)費產(chǎn)業(yè)專班主要工作圍繞全市“3+3”主要產(chǎn)業(yè)和縣域“1+2”特色產(chǎn)業(yè)展開，推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)等各領(lǐng)域涉及的重點項目建設(shè)。費用支出主要用于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展考察調(diào)研、宣傳印刷、集中辦公專班日常運轉(zhuǎn)等各項支出。（4）編制規(guī)劃主要用于規(guī)劃編制等相關(guān)費用。“十四五”規(guī)劃編制工作于2021年1月15日完成編制工作，形成送審稿，先后于1月22日、23日提請市政府會議、市常委會議研究審議，按領(lǐng)導(dǎo)指示精神進一步完善，6月15日，在日報發(fā)布實施，同步在市政府網(wǎng)站、委外網(wǎng)發(fā)布。2021年度編制規(guī)劃的費用支出主要為按合同約定進度支出的“十四五”規(guī)劃編制費用。（5）潔凈煤工作經(jīng)費潔凈煤取暖工作由潔凈煤取暖工作專班負(fù)責(zé)實施，工作主要圍繞潔凈煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，統(tǒng)一潔凈煤價格測算程序，摸清取暖底數(shù)及潔凈煤企業(yè)的保供工作,檢查督導(dǎo)冬季潔凈煤取暖工作。潔凈煤工作經(jīng)費用于潔凈煤工作宣傳印刷、調(diào)研督導(dǎo)、檢查、車輛租賃使用等各項支出。（6）雙創(chuàng)雙服工作經(jīng)費2021年“雙創(chuàng)雙服”辦對各縣區(qū)的省市民生工程進行了現(xiàn)場督導(dǎo)，并會同住建局、教育局、民政局等赴豐寧縣、圍場縣、隆化縣等12個縣區(qū)就民生工程進展情況進行現(xiàn)場檢查，工作經(jīng)費支出主要用于雙創(chuàng)雙服辦公室宣傳印刷、調(diào)研督導(dǎo)檢查、車輛租賃使用、會議組織等各項支出。（7）釩鈦項目經(jīng)費落實全市釩鈦及稀貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)和釩鈦產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)招商引資協(xié)調(diào)工作，推廣釩鈦新材料及材料制品，對鋼鐵去產(chǎn)能項目涉及封停、拆除的設(shè)備進行驗收，對違規(guī)項目進行不定期檢查。釩鈦項目經(jīng)費支出主要用于洽談接待、車輛租賃等費用。（8）能源節(jié)能對全市重點用能單位開展專項檢查，對途徑市圍場縣、隆化縣、豐寧縣、灤平縣的大唐天然氣長輸管道安全保護及隱患整改工作進行監(jiān)察。能源節(jié)能經(jīng)費主要用于現(xiàn)場檢查督導(dǎo)、編制規(guī)劃等方面。（9）價格認(rèn)定專項經(jīng)費本項目資金為年中追加經(jīng)費，為協(xié)助市檢察院辦理**案件涉及的珠寶、字畫、瓷器、玉石等物品聘請第三方專家的評估咨詢服務(wù)費。項目組織實施情況市發(fā)改委作為項目預(yù)算實施單位，重點項目前期費實施共涉及9個分項目，涉及重點辦、協(xié)調(diào)辦、產(chǎn)業(yè)專班、潔煤辦、釩鈦辦、能源科等相關(guān)科室。在價格認(rèn)定專項經(jīng)費項目中，涉及委托鑒定的第三方鑒定機構(gòu)，因此本部分涉及市人民政府、中共市委辦公室、市財政局、市發(fā)改委及第三方項目單編制規(guī)劃項目中，由于項目跨年度進行，本年度工作主要任務(wù)為按合同約定履行付款程序，未涉及其他相關(guān)單位。4、資金投入情況市發(fā)展和改革委員會重點項目前期費2021年預(yù)算資金為980萬元，其中：本次績效評價對象為2021元的使用績效。5、資金使用情況（1）資金到位情況市發(fā)改委重點項目前期費共收到財政撥付可用額度資金442萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)446.54萬元，合計888.54萬元，資金到位率為91%；共支出686.46萬元，預(yù)算執(zhí)行率為77.26%。（2）資金使用情況截至2021年12月底，重點項目前期費共支出金額686.46萬元，分8個項目支出，支出明細(xì)如下表：表1-重點項目前期費各項目支出明細(xì)表序號項目名稱支出資金（萬元）備注1重點項目（含市政府安排事項）費用321.172編制規(guī)劃169.963協(xié)同發(fā)展經(jīng)費27.264產(chǎn)業(yè)專班經(jīng)費28.615釩鈦項目經(jīng)費5.746節(jié)能監(jiān)察經(jīng)費90.777潔凈煤工作經(jīng)費11.918價格認(rèn)定工作經(jīng)費23.65合計686.46項目績效目標(biāo)根據(jù)《市市級部門預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定規(guī)范》（承財績〔2019〕10號）要求，結(jié)合項目目的，市發(fā)改委按照績效目標(biāo)設(shè)置的基本原理，按照以結(jié)果為導(dǎo)向的原則，設(shè)置了2020年重點項目前期費項目績效目標(biāo)，設(shè)置的績效目標(biāo)如下：1、項目績效目標(biāo)績效目標(biāo)1：開展重點項目集中開工、重點項目觀摩等活動，對全市省市重點項目進行調(diào)度?？冃繕?biāo)2：督促各縣（市、區(qū)）加快重點項目建設(shè)，爭列省重點項目30個左右，安排市重點項目100個以上。2、績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)符號值單位(文字描述)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)爭列省重點項目數(shù)（個）/重點項目觀摩數(shù)（次）爭列省重項目30個左右；組織重點項目觀摩2次左右>=30.00計劃爭列省重點項目30個左右；組織重點項目觀摩2次左右；計劃實施市重點項目100個以上《全市經(jīng)濟指標(biāo)情況》質(zhì)量指標(biāo)重點項目建設(shè)達(dá)標(biāo)率（%）/資金使用合規(guī)性重點項目開工建設(shè)達(dá)標(biāo)數(shù)占總開工數(shù)的比例；資金支出審批手續(xù)齊全合規(guī)>=90.00點項目開工建設(shè)達(dá)標(biāo)數(shù)占總開工數(shù)的90%；資金支出審批手續(xù)齊全合規(guī)性占比100%《市重點項目督導(dǎo)考核辦法（試用）》時效指標(biāo)重點項目開工率（%）計劃開工的省市重點項目開工建設(shè)，按計劃完成投資比例>=90.00按計劃開工的省市重點項目開工建設(shè)，實際完成投資占計劃完成投資比例《全市經(jīng)濟指標(biāo)情況》成本指標(biāo)預(yù)算成本預(yù)算范圍內(nèi)完成年度任務(wù)<=980預(yù)算范圍內(nèi)完成年度任務(wù)預(yù)算批復(fù)效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)提高重點項目調(diào)度能力，保障重點項目建設(shè)的高效運轉(zhuǎn)提高重點項目調(diào)動能力，保障重點項目開工建設(shè)，增加就業(yè)崗位，促進經(jīng)濟發(fā)展文字描述加快實施重點項目建設(shè)，推動全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?！度薪?jīng)濟指標(biāo)情況》經(jīng)濟效益指標(biāo)對全經(jīng)濟發(fā)展的促進推動作用確定的重點項目前期費能夠發(fā)揮效益文字描述能夠推動重點項目前期工作順利開展《市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》生態(tài)效益指標(biāo)保障節(jié)能環(huán)保項目發(fā)展保障節(jié)能環(huán)保項目發(fā)展文字描述保障支持節(jié)能環(huán)保項目發(fā)展《全市經(jīng)濟指標(biāo)情況》滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)觀摩人員滿意度對重點項目觀摩滿意度文字描述對重點項目觀摩滿意度《觀摩方案二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍1、績效評價目的對項目立項、進展、資金使用、制度建設(shè)、執(zhí)行情況及其取得的效果進行評價，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進的意見和建議，提升資金使用管理的安全性、規(guī)范性和有效性，為相關(guān)部門決策、實施辦法的完善和其他項目預(yù)算的制定提供參考依據(jù)。推動與規(guī)范市市級財政項目支出績效評價工作，為提高資金管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，客觀公正反映項目立項的科學(xué)性、相關(guān)辦法實施的有效性、資金管理的規(guī)范性和項目的績效，總結(jié)項目實施的經(jīng)驗，從而建立績效預(yù)算管理長效機制。2、績效評價對象及范圍（1）評價對象：2021年市發(fā)改委重點項目前期費項目；（2）評價資金范圍：2021年度市財政一般公共預(yù)算資金980萬元；（3）評價時間段：2021年1月1日至2021年12月31日；（4）主要內(nèi)容：項目決策、過程、產(chǎn)出和效果等四個方面。（二）評價依據(jù)1、績效評價相關(guān)政策及要求（1）《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號）；（2）《河北省財政廳關(guān)于印發(fā)<河北省省級財政采購績效管理辦法(試行)的通知>》；（3）《預(yù)算績效管理推進工作方案》（承財績[2019]2號）；（4）《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（承發(fā)[2019]9號）；（5）《市市級預(yù)算績效重點評價管理辦法》（承財績[2020]2號）；（6）《市市級項目支出績效財政和部門重點評價工作規(guī)程（試行）的通知》（承財評價[[2021]10號）；2、項目相關(guān)的法規(guī)、文件資料等在評價中依據(jù)的相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和文件、工作匯報包含但不限于：（1）市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)市重點項目建設(shè)提升年升級加力行動實施方案的通知》（[2021]-3）;（2）市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及縣域特色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)2021年“1+2”縣域特色產(chǎn)業(yè)重點項目計劃的通知》（承產(chǎn)業(yè)辦[2021]1號）；（3）市財政局《關(guān)于批復(fù)2020年市本級部門收支預(yù)算的通知》(承財預(yù)〔2021〕13號)；（4）《市本級重點項目前期工作經(jīng)費管理辦法》（承市政辦字[2017]153號）；（5）《市京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展工作經(jīng)費管理辦法》（承市政辦字[2017]162號）；（6）《市財政局關(guān)于全面推進全市預(yù)算單位差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷管理改革的通知》（承財庫[2019]19號）；（7）《市市級機關(guān)會議費管理辦法》（承財行[2014]26號）；（8）《市財政局關(guān)于調(diào)整市級機關(guān)差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》（承財行[2016]11號）；（9）《關(guān)于市發(fā)改委申請價格認(rèn)定所需資金的請示》(承財建〔2021〕105號)；（10）其他相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和文件；（三）評價原則、指標(biāo)體系及評價方法1、評價原則（1）科學(xué)性原則要求績效評價嚴(yán)格遵循既定程序，科學(xué)可行，評價方法選擇恰當(dāng)，評價指標(biāo)數(shù)據(jù)的收集方法科學(xué)合理。（2）分級分類原則要求根據(jù)評價對象特點分類組織實施；績效相關(guān)則要求支出與其產(chǎn)出之間有緊密相關(guān)關(guān)系。（3）公正公開原則績效評價應(yīng)客觀公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠并接受社會公開監(jiān)督。（4）客觀性原則運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對項目資金支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。（5）績效相關(guān)原則績效評價指標(biāo)與績效目標(biāo)有直接聯(lián)系，正確反映項目目標(biāo)的實現(xiàn)程度。（6）重要性原則對績效評價指標(biāo)在整個評價過程中的地位和作用進行篩選，選擇最具代表性、最能反映評價要求的核心指標(biāo)。（7）系統(tǒng)性原則將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財政支出所產(chǎn)生的社會效益。（8）經(jīng)濟性原則績效評價指標(biāo)設(shè)計通俗易懂、簡便易行，考慮現(xiàn)實條件和可操作性，在合理的成本基礎(chǔ)上取得績效目標(biāo)數(shù)。2、評價指標(biāo)體系（1）績效評價指標(biāo)體系設(shè)計的總體思路本次績效評價指標(biāo)設(shè)計以市發(fā)改委重點項目前期費執(zhí)行情況為著眼點，依據(jù)市對該項目的定位和要求，依托財政部績效評價指標(biāo)體系，在分析政策文件材料的基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)算和資金使用、管理機制、職責(zé)內(nèi)涵等因素，按照項目內(nèi)在邏輯性和以結(jié)果為導(dǎo)向的原則性，構(gòu)建了項目決策、過程、產(chǎn)出、效益的績效評價指標(biāo)框架。決策是考核項目的邏輯起點是否準(zhǔn)確，本次評價將從立項情況、績效目標(biāo)、資金投入三個方面來考核項目實施的先決條件是否完善。過程需要組織管理和制度建設(shè)來保障實施，缺一不可，因此，在指標(biāo)體系設(shè)置中按照業(yè)務(wù)管理和資金管理進行分類。產(chǎn)出從產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本四個方面進行量化設(shè)計。效益是項目支出績效評價必須考慮的要素，主要從項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益帶來的直接或間接影響，不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)接入國家信息平臺產(chǎn)生的可持續(xù)影響，以及社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。（2）績效評價指標(biāo)體系說明績效評價指標(biāo)體系按照項目特性，根據(jù)績效評價邏輯路徑，圍繞政策導(dǎo)向、項目管理、資金撥付等客觀分析項目的產(chǎn)出和效果。內(nèi)在邏輯的一致性也增強了評價的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可行性。根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）要求，本項目績效評價指標(biāo)從層次劃分，由一級指標(biāo)、二級指標(biāo)和三級指標(biāo)構(gòu)成；指標(biāo)序號按照邏輯層次編碼。一級指標(biāo)的權(quán)重設(shè)置：項目決策指標(biāo)14分、項目過程管理指標(biāo)28分、項目產(chǎn)出指標(biāo)31分、項目效益指標(biāo)27分。績效評價指標(biāo)體系框架市發(fā)展和改革委員會重點項目前期費績效評價指標(biāo)體系框架績效評價等級通過對指標(biāo)體系亮化評分，績效評分分為四個等級，如下表3：表3項目績效評價等級評分表分值指標(biāo)≥9080≤分值＜9060≤分值＜80＜60等級優(yōu)良中差3、評價方法（1）因素分析法通過樣本調(diào)查列舉分析影響績效目標(biāo)實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。（2）比較法成本效益比較法。針對項目支出確定的目標(biāo)，通過比較項目的成本和效益來評估項目價值。（3）目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法。通過比較對預(yù)期目標(biāo)與實施效果，綜合分析項目執(zhí)行情況，進行綜合評價。（四）績效評價工作過程1、項目前期：2022年4月8日-5月8日成立評價小組，明確評價對象、評價范圍、評價流程以及評價方法，再根據(jù)評價目內(nèi)容和實際情況，確定公司評價小組成員名單，并對項目組人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一評價思路和方法，落實評價任務(wù)。前期調(diào)研，與項目相關(guān)部門工作人員聯(lián)系，收集相關(guān)資料，政策法規(guī)和行業(yè)資料，準(zhǔn)備評價工作實施階段所需收集的資料清單，進行實地調(diào)研。根據(jù)調(diào)研內(nèi)容，設(shè)計績效指標(biāo)，編制評價方案，向績效組織方提交評價方案，并根據(jù)方案意見進行修訂。2、評價項目實施：2022年5月9日-6月9日收集數(shù)據(jù)和資料，實地采集評價數(shù)據(jù)，核實數(shù)據(jù)，并計算評價結(jié)果。3、撰寫評價報告：2022年6月10日-8月31日征求相關(guān)方意見、撰寫評價報告初稿、征求各方意見、向委托方提交評價報告，并根據(jù)報告評審意見進行修訂，形成正式報告。交換意見后，形成績效評價報告。4、歸集評估檔案審核整理項目資料和工作組底稿、完成項目資料檔案歸集工作。三、綜合評價情況及評價結(jié)論總體上看，該項目立項符合相關(guān)規(guī)定要求，項目在實施過程中，管理制度完整，制度執(zhí)行有效，資金支出規(guī)范、有效，資金支出內(nèi)容與項目實施內(nèi)容相匹配，是項目建設(shè)所必須，在規(guī)定范圍內(nèi)支出，且資金支出進度符合節(jié)點要求，資金審批程序完整、使用規(guī)范，資金保障了項目的順利運行，項目建設(shè)取得成效明顯，項目績效評價得分為95分（具體詳見附表一）,評價為“優(yōu)”。項目決策方面。該指標(biāo)分值14分，評價得分11分。項目依據(jù)《市重點項目建設(shè)提升年升級加力行動實施方案的通知》、《市2021年市縣領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)重點項目工作方案的通知》（承傳辦[2021]7號）、《關(guān)于重大項目精準(zhǔn)對接的實施方案的通知》（承發(fā)改政研[2021]528號）以及部門年度工作計劃設(shè)置了項目工作任務(wù)。項目立項依據(jù)充分、程序規(guī)范，符合國家、河北省和市相關(guān)規(guī)定以及京津冀協(xié)同發(fā)展的需要，與市發(fā)展和改革委員會職能相適應(yīng)。但是資金投入中存在預(yù)算編制、資金分配的依據(jù)不夠明確且項目績效目標(biāo)不夠明確，績效指標(biāo)不夠合理等問題。項目過程方面。該指標(biāo)分值28分，評價得分27分。項目組織機構(gòu)健全、分工明確。依據(jù)《市發(fā)展和改革委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的規(guī)定》、《市本級重點項目前期工作經(jīng)費管理辦法》、《市京津冀協(xié)同發(fā)展工作經(jīng)費保障及管理辦法》等有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實施管理，管理制度較為健全、完善，程序規(guī)范，且執(zhí)行有效進一步落實了重點項目建設(shè)“63218”工程，實施了計劃在2021年開工與京津冀開展對接合作覆蓋全面，對接合作場次達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；對釩鈦產(chǎn)業(yè)、能源、節(jié)能工作及各項經(jīng)費支付情況均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項目資金支出按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，資金支出規(guī)范，資金支出內(nèi)容與項目內(nèi)容相符，是項目發(fā)展所必須，資金支出有效，資金支出符合項目進度節(jié)點，經(jīng)費支出精準(zhǔn)；項目整體完成質(zhì)量較好，項目均在預(yù)期時間內(nèi)完成，項目完成及時性較后提高了市整體經(jīng)濟收益，增加了就業(yè)崗位，提高了旅游產(chǎn)業(yè)的知名度，改善了居民基本生活環(huán)境，提高了居民的生活幸福感；此外，通過本項目的實施，對空氣質(zhì)量改善起到了促進作用，節(jié)約能源并減少了大氣污染。本項目開展后，絕大多數(shù)的受益居民、簽約企業(yè)以及相關(guān)作人員的滿意度較高四、績效評價指標(biāo)分析項目共設(shè)置決策、過程、產(chǎn)出、效益四個一級指標(biāo)，考察項目項目支出績效情況，指標(biāo)滿分100分，綜合得分95分，具體指標(biāo)得分情況如下表4：表4指標(biāo)得分情況一級指標(biāo)分?jǐn)?shù)得分得分率二級指標(biāo)分?jǐn)?shù)得分得分率決策141178.57%項目立項44100%績效目標(biāo)4375%資金投入6467%過程282793%資金管理121192%業(yè)務(wù)管理1616100%產(chǎn)出3131100%產(chǎn)出數(shù)量1515100%產(chǎn)出質(zhì)量88100%產(chǎn)出時效4450%產(chǎn)出成本44100%效益272696%項目效益1919100%滿意度8787.5%總分1009595%1009595%（一）決策指標(biāo)項目決策滿分14分，得分11分，得分率78.57%。項目決策共分項目立項、績效目標(biāo)和資金投入三個二級指標(biāo)，分立項依據(jù)充分性、立項程序規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性六個三級指標(biāo)。得分情況如下表：44無43績效目標(biāo)只反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出，未體現(xiàn)預(yù)期效果；績效指標(biāo)設(shè)置不夠64《2021年重點項目前期費資金分配方案》的編制依據(jù)尚不明確，各子項目的資金分配依明確1、項目立項（1）立項依據(jù)充分性項目立項符合《市重點項目建設(shè)提升年升級加力行動實施方案的通知》，《市2021年市縣領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)重點項目工作方案的通知》（承傳辦[2021]7號）、《關(guān)于重大項目精準(zhǔn)對接的實施方案的通知》（承發(fā)改政研[2021]528號）等相關(guān)文件要求，符合國家相關(guān)法律法規(guī)，與十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神緊密相關(guān)，未與其他相關(guān)項目重疊且有明確的工作計劃。項目符合相關(guān)的法規(guī)政策要求，是部門職責(zé)范圍內(nèi)，項目立項依據(jù)充分。該項三級指標(biāo)滿分2分，得2分。（2）立項程序規(guī)范性本項目按規(guī)定程序申請并獲得主管部門的批復(fù)，設(shè)立過程中提交的文件和材料符合相關(guān)要求，按規(guī)定程序設(shè)立，立項程序規(guī)范。該項三級指標(biāo)2分，得分2分。2、績效目標(biāo)（1）績效目標(biāo)合理性項目設(shè)立了績效目標(biāo)，并制定了預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表，與項目實際內(nèi)容相符，與預(yù)算確定的資金量相匹配，但項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整：①對年度績效目標(biāo)的描述僅能體現(xiàn)出項目產(chǎn)出，未體現(xiàn)出項目效果；②年度目標(biāo)的設(shè)定未覆蓋本項目的全部項目內(nèi)容，重點項目前期費分八個子項目實施，績效目標(biāo)設(shè)置只涵蓋了“重點項目費用”項目，總體目標(biāo)設(shè)定不夠完善。該項三級指標(biāo)2分，得分1.5分?？冃е笜?biāo)明確性項目依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)置了產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等4個產(chǎn)出指標(biāo)，設(shè)置了經(jīng)濟效益、社會效益等四個效益指標(biāo)，一個滿意度指標(biāo)，項目績效目標(biāo)細(xì)化了具體的績效指標(biāo)，指標(biāo)清晰、可衡量性。但在指標(biāo)設(shè)置時不夠清晰、量化：①成本指標(biāo)時，應(yīng)體現(xiàn)出項目成本的控制程度，成本指標(biāo)的三級指標(biāo)描述不夠完善；②在設(shè)置滿意度指標(biāo)時，指標(biāo)值描述未體現(xiàn)出對應(yīng)的滿意程度；③生態(tài)效益指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)出項目實施對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的直接或間接影響，效益指標(biāo)的三級指標(biāo)描述不夠清晰。該項三級指標(biāo)2分，得1.5分。3、資金投入（1）預(yù)算編制科學(xué)性本項目預(yù)算編制內(nèi)容與項目內(nèi)各子項目內(nèi)容匹配程度較高，預(yù)算所確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)匹配度較高。預(yù)算項目編制的文件依據(jù)基本充分，但各子項目預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分、編制所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)尚未體現(xiàn)，需進行完善。該項三級指標(biāo)3分，得分2分。（2）資金分配合理性市發(fā)改委提供了《2021年重點項目前期費資金分配方案》，方案將重點項目前期費項目中包含的八個子項目的資金進行了分配，但子項目所分?jǐn)偟念A(yù)算比例分配依據(jù)尚未充分體現(xiàn)，資金分配額度是否合理，分配結(jié)果合理性有待完善。該項三級指標(biāo)滿分3分，得分2分。（二）過程指標(biāo)項目過程指標(biāo)滿分28分，得分27分，得分率96%。項目過程指標(biāo)分資金管理和業(yè)務(wù)管理兩個二級指標(biāo)，分資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、財務(wù)管理制度健全性、財務(wù)管理制度執(zhí)行有效性、監(jiān)督考核機制健全性、組織機構(gòu)健全性等十一個三級指標(biāo)，具體得分情況如下：1211預(yù)算執(zhí)行率77.26%。1616績效目標(biāo)只反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出，未體現(xiàn)預(yù)期效果；績效指標(biāo)設(shè)置不夠1、資金管理（1）資金到位率根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2021市本級部門收支預(yù)算的通知》，市發(fā)改委重點項目前期費2021年度預(yù)算980萬元。截至2021年底，市發(fā)改委共收到財政撥付可用額度資金442萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)446.54萬元，合計888.54萬元，資金到位率為91%。該項三級指標(biāo)滿分3分，得分3分。財務(wù)憑證，重點項目前期費項目經(jīng)費支出金額686.46萬元，支出比例為77.26該項三級指標(biāo)滿分3分，得分2分。（3）財務(wù)管理制度健全性市發(fā)改委提提供了《市本級重點項目前期工作經(jīng)費管理辦法》、《市京津冀協(xié)同發(fā)展工作經(jīng)費保障及管理辦法》、《市發(fā)展和改革委員會財務(wù)管理制度》等相關(guān)文件，發(fā)現(xiàn)其中對財務(wù)人員職責(zé)、資金的用途、核算方法、審批程序等工作內(nèi)容均做出合理明確的規(guī)定，財務(wù)管理制度健全。該項三級指標(biāo)滿分2分，得分2分。（4）財務(wù)管理制度執(zhí)行有效性項目資金的支付有著嚴(yán)格的審批程序，各項目支出范圍均符合相關(guān)制度要求規(guī)范，所抽查的項目記賬憑證及后附附件，均有必要的審批文件及必要手續(xù)，按規(guī)定流程進行審批撥付，結(jié)算資料完整，資金支出內(nèi)容符合預(yù)算批復(fù)和政策文件要求的用途。財務(wù)管理制度執(zhí)行有效性較高。該項三級指標(biāo)滿分4分，得分4分。2、項目管理（1）監(jiān)督考核機制健全性市發(fā)改委的監(jiān)督、考核機制相對健全，對各子項目的績效運行監(jiān)控、項目自評均做出了要求，對項目的實施過程、實施進度起到了良好的監(jiān)督、考核作用。監(jiān)督考核機制健全性較好。該項三級指標(biāo)滿分2分，得分2分。（2）組織機構(gòu)健全性市發(fā)改委提供了《市發(fā)展和改革委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》〔承辦字(2019)43號〕文件，文件中規(guī)定了市發(fā)改委內(nèi)設(shè)機構(gòu)的職能，其中規(guī)定主要職責(zé)是：擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全是發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接等等。市發(fā)改委針對項目中的子項目分別建立了專職統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)管理機構(gòu)，并明確了項目責(zé)任科室和責(zé)任人，主體職責(zé)清晰、明確。該指標(biāo)分值2分，得分2分。（3）管理制度健全性《市發(fā)展和改革委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》中，針對各項目負(fù)責(zé)科室的職能及相關(guān)工作開展規(guī)定均進行了明確表述，并對財務(wù)管理、預(yù)算績效管理、項目管理等均制定了相應(yīng)的管理制度，管理制度健全性較高。針對項目資金的使用分別制定了《市本級重點項目前期工作經(jīng)費管理辦法》、《市京津冀協(xié)同發(fā)展工作經(jīng)費保障及管理辦法》、《市發(fā)展和改革委員會財務(wù)管理制度》、《市發(fā)展和改革委員會政府采購內(nèi)部控制暫行辦法（試行）》及《市發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)<差旅電子憑證網(wǎng)上報銷管理辦法（試行）>的通知》等文件。針對預(yù)算績效管理制定了《市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作規(guī)程》、《市發(fā)展和改革委員會預(yù)算項目績效自評管理辦法》，對預(yù)算管理做出了明確要求。針對實施項目情況制定了《市重點項目目標(biāo)管理辦法》、《市級領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)重點項目工作方案》、《關(guān)于重大項目精準(zhǔn)對接的實施方案》、《市2021年采暖季潔凈煤取暖工作配套方案》等等，對項目實施做出了明確要求的同時為項目實施提供了保障。該指標(biāo)分值2分，得分2分。（4）制度執(zhí)行有效性本項目中的各子項目在開展過程中，能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)制度文件要求，按照所建立的各項管理制度、實施方案執(zhí)行，對于制度外的資金使用用途，均向上級單位或人民政府進行請示，項目管理制度執(zhí)行情況較好，制度執(zhí)行有效。該指標(biāo)分值4分，得分4分。（5）項目公開公示情況重點項目在申報、組織開工、建設(shè)過程中過程中履行了公開公示程序，與京津冀企業(yè)開展對接活動、觀摩活動等均按公開公示制度執(zhí)行，并在官方網(wǎng)站、新聞媒體、微信平臺進行了宣傳報道。該指標(biāo)分值2分，得分2分。（6）合同、檔案管理規(guī)范性2021年重點項目前期費中涉及的《市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》編制費用的支出，項目采用招投標(biāo)形式進行采購，中標(biāo)通知書發(fā)放、征詢意見書、采購代理合同以及與服務(wù)商的合同簽訂都詢鑒證服務(wù)費，項目聘用專業(yè)評估機構(gòu)提供鑒定服務(wù)，專項經(jīng)費的請示、上級政府批復(fù)、認(rèn)定協(xié)助書、評估業(yè)務(wù)委托合同、資質(zhì)文件等資料完整充分，合同管理規(guī)范。該指標(biāo)分值2分，得分2分。（7）項目檔案管理情況本項目檔案管理規(guī)范，在項目實施過程中能夠按照檔案管理制度要求嚴(yán)格執(zhí)行，開展的會議、活動材料以及相關(guān)佐證材料、會議紀(jì)要、該指標(biāo)分值2分，得分2分。（三）產(chǎn)出指標(biāo)項目產(chǎn)出指標(biāo)滿分31分，得分22.5分，得分率100%。項目產(chǎn)出指標(biāo)分產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個二級指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)分重點項目建設(shè)落實情況完成率、與京津冀開展對接合作的完成率等五個三級指標(biāo)，產(chǎn)出質(zhì)量分工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率、資金支出規(guī)范性、資金支出有效性等四個三級指標(biāo)，產(chǎn)出時效分項目完成及時性和資金支出及時性兩個三級指標(biāo)，產(chǎn)出成本分資金節(jié)約一個三級指標(biāo)。具體得分如下：1515無88無44無44無1、產(chǎn)出數(shù)量（1）重點項目建設(shè)落實情況完成率經(jīng)查閱市發(fā)改委重點項目實施相關(guān)資料及與相關(guān)項目負(fù)責(zé)人溝通了解到，年初全市計劃爭列省重點項目30個左右，計劃組織重點項目觀摩2次左右，計劃實施市重點項目100個以上，2021年1-12月份，全市共爭列省重點項目59個（其中省重點在建項目30個，前期項目29個），組織現(xiàn)場觀摩1次、視頻觀摩1次，組織實施了全市春季、秋季重點項目集中開工活動，計劃開工的118個重點項目全部開工建設(shè)，重點項目建設(shè)落實情況較好。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。（2）與京津冀開展對接合作的完成率京津冀協(xié)同發(fā)展工作圍繞重點領(lǐng)域、重點區(qū)域、持續(xù)加強與京津的對接合作、推動全市協(xié)同工作的發(fā)展展開，項目年度內(nèi)全市與京津開展對接活動341場次，其中：舉辦全市承接非首都功能疏解工作的對接活動250場次，簽署協(xié)議54項，合作項目77項；舉辦推進與天津市對接合作91場次，簽署協(xié)議25項，合作項目5項。對接活動覆蓋了市各縣（市、區(qū)）、高新區(qū)、御道口牧場管理區(qū)，簽署協(xié)議項目涉及農(nóng)業(yè)、旅游、新能源、公共服務(wù)等多個領(lǐng)域，與京津冀開展對接合作覆蓋全面，對接合作場次達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，項目工作完成情況較好。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。（3）釩鈦工作任務(wù)完成率經(jīng)查閱市發(fā)改委釩鈦辦工作內(nèi)容實施相關(guān)資料及與相關(guān)項目負(fù)責(zé)人溝通了解到，項目協(xié)調(diào)推進釩鈦及稀貴金屬新材料的推廣和應(yīng)用，對鋼鐵去產(chǎn)能工作對涉及的封停設(shè)備、拆除設(shè)備進行驗收，并會同相關(guān)部門完成了整改進展情況報告，對粗鋼產(chǎn)量按要求進行減壓、調(diào)整。項目工作任務(wù)按要求完成。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。（4）節(jié)能、能源任務(wù)完成率經(jīng)查閱市發(fā)改委能源科、節(jié)能監(jiān)察中心工作內(nèi)容實施相關(guān)資料及與相關(guān)項目負(fù)責(zé)人溝通了解到，節(jié)能監(jiān)察重點對我市抽取的5個固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查意見落實情況進行了現(xiàn)場監(jiān)察，對1家“兩高”項目進行了復(fù)核檢查，對11家鋼鐵、水泥行業(yè)進行了現(xiàn)場監(jiān)察工作，會同省中心對固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查意見和煤炭替代方案落實實施的雙隨機抽查工作。爭列獲批各類風(fēng)電光伏發(fā)電項目指標(biāo)1000千瓦以上，組織召開了“風(fēng)光儲氫一體化發(fā)展”推進大會，邀請國內(nèi)多家企業(yè)參會并簽訂《合作框架協(xié)議》，深入與多家國企央企進行對接，項目工作完成情況較好。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。（5）各類經(jīng)費支付率協(xié)同發(fā)展工作經(jīng)費、雙創(chuàng)雙服工作經(jīng)費、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)專班經(jīng)費、潔凈煤工作經(jīng)費、價格認(rèn)定工作專項經(jīng)費以及節(jié)能監(jiān)察、能源經(jīng)費的資金支出準(zhǔn)確率均達(dá)到預(yù)期要求，經(jīng)費支出準(zhǔn)確率較高。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。2、產(chǎn)出質(zhì)量（1）工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率重點項目落實情況較好，全市計劃開工的118個市重點項目全部開工建設(shè)，其中計劃開工的30個省重點項目全部開工建設(shè)；舉辦的與京津冀企業(yè)對接活動場次341次，超過預(yù)期目標(biāo)，簽訂的企業(yè)數(shù)量、項目落實情況達(dá)到預(yù)期；釩鈦工作任務(wù)、節(jié)能監(jiān)察工作任務(wù)的完成質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期要求。該項指標(biāo)滿分2分，得分2分。（2）資金支出規(guī)范性重點項目前期費資金采取“打捆”形式，將市發(fā)改委下一年度可能產(chǎn)生的費用、開展的項目進主要分八個項目實施，其中：價格認(rèn)定工作經(jīng)費為年中新增項目，項目由市發(fā)改委向市政府提交報告，市財政局進行了資金列支審批（承財建[2021]105號文件），并報請市政府同意，資金使用履行了嚴(yán)格的審批程序，資金用途符合項目實施內(nèi)容。各子項目資金支出涉及的差旅費，嚴(yán)格按照《市市級機關(guān)差旅費管理辦法》、《市財政局關(guān)于全面推進全市預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷管理改革的通知》、《市發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)<差旅電子憑證網(wǎng)上報銷管理辦法（試行）>的通知》、《市發(fā)展和改革委員會財務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，差旅電子憑證基本實行網(wǎng)上報銷管理，出差補助、交通費用、住宿費等按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，資金支出規(guī)范。各子項目資金支出涉及的接待費、招待費及會議費等，審批程序完整，審批資料齊全，嚴(yán)格按照《市商務(wù)接待辦法》、《市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待實施細(xì)則》、《市市級機關(guān)會議管理辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。接待、招待事項的報審程序規(guī)范，接待范圍按規(guī)定執(zhí)行，會計核算涉及的接待審批單、接待方案、接待清單、拜訪函等資料完整齊全，報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)存在超標(biāo)準(zhǔn)支出或超范圍支出情況，資金支出規(guī)范；會議事項按照市級機關(guān)會議分類履行報批程序，會議費開支按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)進行報銷支付，會計核算的相關(guān)會議通知、審批資料、報銷票據(jù)憑證等資料完整，資金支出規(guī)范。各子項目資金支出涉及的租車費、印刷宣傳費用等，與項目實施內(nèi)容相匹配，是工作任務(wù)所必須。費用支出審批手續(xù)完整，手續(xù)齊全，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，資金支出規(guī)范。該項指標(biāo)滿分2分，得分2分。（3）資金支出有效性重點項目前期費用支出涵蓋了八個子項目，保障了各項目的順利實施，資金支出內(nèi)容準(zhǔn)確、厲行節(jié)約，發(fā)生的費用支出均按照相關(guān)報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)存在超支、超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，發(fā)揮了資金的使用效益，資金實施效果基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。該項指標(biāo)滿分2分，得分2分。（4）經(jīng)費支出精準(zhǔn)率重點項目前期費中，經(jīng)費項目包括了雙創(chuàng)雙服工作經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)專班經(jīng)費、釩鈦項目經(jīng)費、潔凈煤工作經(jīng)費、節(jié)能監(jiān)察經(jīng)費等，費用支出主要用于項目實施過程中發(fā)生的招待費、差旅費等商品和服務(wù)支出，資金支出是項目發(fā)展所必須，能夠支持項目完整順利進行，支出的準(zhǔn)確率均達(dá)到預(yù)期要求，經(jīng)費支出精準(zhǔn)率較高。該項指標(biāo)滿分2分，得分2分。3、產(chǎn)出時效（1）項目完成及時性完成，項目完成及時。該項指標(biāo)滿分2分，得分2分。（2）資金支出及時性各項目資金撥付進度與項目支出進度相符，與項目實施進度、合同約定支付進度相匹配，且雙創(chuàng)雙服工作經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)專班經(jīng)費、潔凈煤工作經(jīng)費及節(jié)能監(jiān)該項指標(biāo)滿分2分，得分2分。4、產(chǎn)出成本（1）資金節(jié)約情況本項目各項支出均進行價格控制且每項支出均在行業(yè)平均價格或合理范圍內(nèi)，成本控制、資金節(jié)約情況較為理想。該項指標(biāo)滿分4分，得分4分。（四）效益指標(biāo)效益指標(biāo)滿分27分，得分26分，得分率96%。項目效益指標(biāo)設(shè)置了經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會滿意度5個二級指標(biāo)，分項目實施帶來的社會效益、改善民生情況、社會效益發(fā)揮情況、改善空氣質(zhì)量等項目可持續(xù)性、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等8個三級指標(biāo)，具體得分情況如下：表4-4項目效益部分得分表經(jīng)濟效益33100.%無社會效益1111100%無生態(tài)效益66100%無可持續(xù)影響66100%無滿意度8787.5%受益群眾的滿意度1、經(jīng)濟效益項目通過京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展專班開展與京津企業(yè)、高校的對接活動帶來了可觀的經(jīng)濟效益，與多方企業(yè)達(dá)成合作，收到北京、天津企業(yè)投資。重點項目的爭列、開工建設(shè)等，帶動了各行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項目的實施對拉動經(jīng)濟增長具有重要作用，經(jīng)濟效益明顯。該項指標(biāo)滿分4分，得分4分。2、社會效益（1）改善民生情況2021年度全市計劃開工的118個重點項目全部開工建設(shè)，新增落地投產(chǎn)京津企業(yè)19家，增加了就業(yè)崗位，對保障民生起到突出作用，開展的“雙創(chuàng)雙服”對2021年28項省市民生工程專項工作能夠有效的改善城市基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境、居民居住環(huán)境，項目實施能夠有效改善民生、提升居民生活獲得感、幸福感。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。（2）社會效益發(fā)揮情況重點項目的開工建設(shè)、與京津合作企業(yè)項目的落地，有效保障了重點項目建設(shè)“63218”工程的順利推進，營造了良好的項目建設(shè)環(huán)境，加速了綠色轉(zhuǎn)型；通過建立產(chǎn)業(yè)專班機制，對發(fā)展區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)起到助推保障作用，提高了旅游產(chǎn)業(yè)的知名度；通過開展節(jié)能辦、潔凈煤等環(huán)保方面的工作，有效改善居民的基本生活環(huán)境，減少了一氧化碳中毒事故，居民生活幸福感得到有效提升。本項目的社會效益較為明顯。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。3、生態(tài)效益（1）改善空氣質(zhì)量情況通過鋼鐵去產(chǎn)能后，對空氣質(zhì)量、大氣環(huán)境產(chǎn)生了積極的正向影響；潔凈煤代替煤炭后，鋼鐵、水泥、焦化、平板玻璃四個行業(yè)的耗能達(dá)到了能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，有效的減少了大氣污染。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。（2）能源節(jié)約情況項目抽查的企業(yè)節(jié)能、煤炭代替方案的落實情況較好，用能的規(guī)范性、用能的節(jié)約性均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，起到了節(jié)約能源作用，有效較少了大氣污染。項目能源節(jié)約情況較好。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。4、可持續(xù)性影響重點項目前期費工作涉及的八個子項目，在本年度內(nèi)均做出了項目自評、工作總結(jié)以及對下年度的工作計劃，及時發(fā)現(xiàn)調(diào)整工作思路，并在項目實施的過程中不斷完善、更新項目實施方案與項目管理制度，能夠有效保障項目的后續(xù)進行。該項指標(biāo)滿分3分，得分3分。5、滿意度指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”包括部門滿意度、受益對象滿意度兩個三級指標(biāo)。（1）部門滿意度通過對項目實施部門的調(diào)研訪談及發(fā)放調(diào)查問卷了解到，本次調(diào)查涉及的重點項目前期費對各子項目的保障實施、項目后續(xù)管理情況、項目活動的舉辦情況等，涉及的實施部門滿意程度較高。該項指標(biāo)滿分4分，得分4分。（2）受益對象滿意度根據(jù)問卷調(diào)查顯示，本次調(diào)查問卷涉及的重點項目的受益對象，對重點項目的建設(shè)較為關(guān)注，認(rèn)為舉辦的活動能夠用有效的提升市產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)的知名度，對潔凈煤的推廣、供應(yīng)表示滿意，空氣質(zhì)量得到明顯改善，對項目的后續(xù)跟進管理較為滿意。對此，受益對象對項目實施的滿意程度較高。該項指標(biāo)滿分4分，得分3分。五、存在的問題及原因分析1、項目績效指標(biāo)編制不夠科學(xué)、全面在設(shè)置績效目標(biāo)時不夠全面：①對年度績效目標(biāo)的描述僅能體現(xiàn)出項目產(chǎn)出，未體現(xiàn)出項目效果；②年度目標(biāo)的設(shè)定未覆蓋本項目的全部項目內(nèi)容，重點項目前期費分八個子項目實施，績效目標(biāo)設(shè)置只涵蓋了“重點項目費用”項目，總體目標(biāo)設(shè)定不夠完善。在指標(biāo)設(shè)置時不夠清晰、量化：①成本指標(biāo)時，應(yīng)體現(xiàn)出項目成本的控制程度，成本指標(biāo)的三級指標(biāo)描述不夠完善；②在設(shè)置滿意度指標(biāo)時，指標(biāo)值描述未體現(xiàn)出對應(yīng)的滿意程度；③生態(tài)效益指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)出項目實施對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的直接或間接影響，效益指標(biāo)的三級指標(biāo)描述不夠清晰。項目績效目標(biāo)、指標(biāo)的科學(xué)性、全面性有待提高。2、資金投入方面各子項目預(yù)算資金“打捆”在重點項目前期費中，預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分、編制所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)尚未體現(xiàn)，各子項目所分?jǐn)偟念A(yù)算比例分配依據(jù)尚未充分體現(xiàn)，資金分配額度是否合理有待商榷，分配結(jié)果合理性有待完善。六、相關(guān)建議及其他情況說明為進一步提高專項資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：(一)加強績效目標(biāo)管理項目支出績效目標(biāo)是項目預(yù)算管理的重要環(huán)節(jié)，是項目績效監(jiān)控和績效評價的重要依據(jù)。建議項目單位加強對績效目標(biāo)與指標(biāo)的理解，完善項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)置。一是設(shè)定績效目標(biāo)時要做到指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配，除了設(shè)置年度績效目標(biāo)外，還應(yīng)當(dāng)將年度績效目標(biāo)進行細(xì)化與分解進而設(shè)置階段性目標(biāo)，并明確階段及對應(yīng)的階段任務(wù)；二是對年度績效目標(biāo)的設(shè)置要體現(xiàn)出項目的產(chǎn)出與效益；三是對績效指標(biāo)的設(shè)置要完整、與項目相關(guān)。項目單位要避免績效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置的隨意性，便于后期項目實施過程中將績效目標(biāo)與實際情況進行對比，完整的監(jiān)控資金使用效益。(二)加強項目資金投入管理對于新增項目而言，預(yù)算編制的依據(jù)可以是同行業(yè)歷史數(shù)據(jù)、同類項目相關(guān)數(shù)據(jù)，采用零基預(yù)算的方式進行預(yù)算編制。加強對開展過的項目或者即將開展的項目支出進行分類，建立起完善的基本支出標(biāo)準(zhǔn)體系，強化對項目資金的管理效率。細(xì)化項目內(nèi)容，按照項目分級管理、規(guī)范申報的原則，實現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)性有所提高的目標(biāo)。對于延續(xù)性項目而言，預(yù)算編制可以依據(jù)往年的預(yù)算水平，以過往歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合新一年項目的實際情況，采用增量預(yù)算的方式進行預(yù)算編制。但是要克服增量預(yù)算普遍存在的缺點，時刻用辯證角度看待項目的進行，主動尋找降低項目成本的方法，在保證預(yù)算編制科學(xué)性較高的前提下，做到嚴(yán)格控制項目成本。七、評價責(zé)任本評價結(jié)果依據(jù)評價客體提供的各項基礎(chǔ)資料運用規(guī)定的評價方法完成，評價工作組保證本次評價工作全過程的公正與公平，各項評價基礎(chǔ)資料的真實性和完整性由評價客體負(fù)責(zé)。未經(jīng)評價組織機構(gòu)同意，任何單位和個人不得將本評價結(jié)果對外公布。八、附件1、績效評價指標(biāo)評分表報告日期：2022年8月31日附件12021年市重點項目前期費項目績效評價指標(biāo)體系評價指標(biāo)指標(biāo)解釋/計算公式評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)得分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值項目決策14項目立項4立項依據(jù)充分性2項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。考核要點：①符合國家相關(guān)法律法規(guī)、習(xí)近平總書記對河北、的重要指示批示；②與《市重點項目建設(shè)提升年升級加力行動實施方案的通知》等相關(guān)文件是否相符；③未與其他相關(guān)項目重疊，有明確的工作計劃。評分規(guī)則：若符合以上三項要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除1/3；有兩項及以上不符合，則不得分。2立項程序規(guī)范性2考察項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。考核要點：①項目按規(guī)定程序申請并獲得主管部門的批復(fù)；②設(shè)立過程中提交的文件和材料符合相關(guān)要求③有必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。評分規(guī)則：若符合以上全部要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除1/3。2績效目標(biāo)4績效目標(biāo)合理性2考察項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況?？己艘c：①項目設(shè)定了績效目標(biāo)，且與重點項目前期費相關(guān)；②項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；③績效目標(biāo)與相應(yīng)預(yù)算嚴(yán)格關(guān)聯(lián)。評分規(guī)則：若符合以上三項要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除1/3。1.5績效指標(biāo)明確性2考察依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。考核要點：①將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以呈現(xiàn)；③與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃書相對應(yīng)，與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。評分規(guī)則：若符合以上全部要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除1/3。1.5資金投入6預(yù)算編制科學(xué)性3考察項目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。考核要點：①預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證；②預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配；③預(yù)算額度測算依據(jù)充分，按照標(biāo)準(zhǔn)編制；④預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。評分規(guī)則：若符合以上四項要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除25%。2資金分配合理性3項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。考核要點：①預(yù)算資金分配依據(jù)充分；②資金分配額度合理，與項目單位或地方實際相適應(yīng)。評分規(guī)則：若符合以上兩項要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除50%。2項目過程28資金管理12資金到位率3實際到位財政資金與預(yù)期申請、批復(fù)財政資金的比率，用以反映和考核財政資金落實情況對項目實施的總體保障程度?？己艘c：財政資金到位率=(實際到位財政資金/申請、批復(fù)財政資金)×100%。

評分規(guī)則：資金到位率≥90%時，得滿分；90%＞資金到位率≥80時，得2分；80%＞資金到位率＞70%時，得分1分；＜70%，得0分。3預(yù)算執(zhí)行率3項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況?？己艘c：預(yù)算執(zhí)行率=(實際支出資金/實際到位資金)×100%。評分規(guī)則：執(zhí)行率≥90%時，得滿分；90%＞執(zhí)行率≥80時，得2分；執(zhí)行率＜80%時，得0分2財務(wù)管理制度健全性2考察財務(wù)管理制度是否健全、完善、有效。用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況?？己艘c：市發(fā)展和改革委員會的財務(wù)管理制度健全，如內(nèi)部控制制度、費用報銷管理辦法、會計檔案管理制度、會計稽核制度、專項資金管理辦法等。評分規(guī)則：若財務(wù)管理制度相對完善得滿分，缺少一項則扣25%，扣完為止。2財務(wù)管理制度執(zhí)行有效性4考察是否按照現(xiàn)行財務(wù)會計管理規(guī)范，進行會計核算和處理；項目資金使用是否符相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定?？己艘c：①按照現(xiàn)行財務(wù)會計管理規(guī)范，進行會計核算和處理；②使用資金符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付審批程序完整，資金支出內(nèi)容符合項目預(yù)算批復(fù)和政策文件要求的用途，不存在截留、擠占、挪用、序列支出等情況。評分規(guī)則：若符合以上兩項要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除50%。4項目管理16監(jiān)督考核機制健全性2考察發(fā)改委是否設(shè)立健全的監(jiān)督考核機制對項目的實施進度和實施過程進行監(jiān)督和考核?？己艘c：設(shè)立監(jiān)督、考核機制對項目的實施過程、實施進度進行監(jiān)督。評分規(guī)則：若符合以上要求，則得滿分；若有一項不符合，不得分。2組織機構(gòu)健全性2考察項目組織機構(gòu)是否健全、分工是否明確?？己艘c：①針對項目建立專職統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)管理機構(gòu)；②明確項目責(zé)任科室和責(zé)任人，主體職責(zé)清晰、明確；評分規(guī)則：若符合以上兩項要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除50%×對應(yīng)賦分。2管理制度健全性2考察項目管理制度是否健全、完善、有效?？己艘c：①明確的項目實施的相關(guān)制度和措施保證項目實施；②項目實施經(jīng)過完整且嚴(yán)格的審批程序。評分規(guī)則：若符合以上全部要求，則得滿分；若有一項不符合，則扣除50%。2制度執(zhí)行有效性4考察項目實施是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度，項目管理制度的執(zhí)行是否有效?？己艘c：項目實施能夠完全按照所建立的各項管理制度、實施方案得到規(guī)范執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。評分規(guī)則：未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為得滿分，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，有相應(yīng)的補救措施且補救措施及時、得當(dāng)，則扣除權(quán)重的50%；若發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，沒有補救措施或補救措施不當(dāng)、不及時則不得分。4項目公開公示情況2考核項目公開公示情況?？己艘c：在實施過程中按照公開公示要求執(zhí)行。評分規(guī)則：若均符合，則得滿分，其中有一項不滿足，則扣除權(quán)重的25%，以此遞增。超過4例，則本項不得分。2合同管理規(guī)范性2考察合同管理的規(guī)范性?？己艘c：①合同對雙方義務(wù)、責(zé)任范圍、業(yè)務(wù)質(zhì)量、資金支付等方面做出了明確的規(guī)定，約定的支付條款科學(xué)合理，保障了項目資金安全。②業(yè)務(wù)實施過程、資金支付均按照合同要求進行，未出現(xiàn)違約情況。評分規(guī)則：若均符合，則得滿分，若不完全符合以上要求，酌情扣分。2項目檔案管理情況2考核項目檔案管理情況?？己艘c：在實施過程中按照檔案管理制度要求執(zhí)行，開展會議活動，相關(guān)佐證材料、會議紀(jì)要、會議方案按要求進行留存。評分規(guī)則：若均符合，則得滿分，其中有一項不滿足，則扣除權(quán)重的25%，以此遞增。超過5例，則本項不得分。2產(chǎn)出31產(chǎn)出數(shù)量15重點項目建設(shè)落實情況完成率3考察重點項目建設(shè)完成情況。完成率=(實際完成項目數(shù)/預(yù)期完成項目數(shù))*100%?？己艘c：重點項目任務(wù)：①爭列省重點項目30個左右；②安排市重點項目100個以上；③開展項目集中開工、觀摩活動。評分規(guī)則：完成全部工作任務(wù)得滿分，若有項目未達(dá)成預(yù)期，按照其實際完成率×分值得分。3與京津冀開展對接合作的完成率3考察京津冀協(xié)同發(fā)展的工作開展情況，完成率=實際對接合作場次/計劃開展活動場次*100%?？己艘c：①對接合作是否涉及各縣區(qū)，覆蓋是否全面；②對接合作場次是否達(dá)到預(yù)期。③落地項目是否達(dá)到預(yù)期。評分規(guī)則：完成對接合作活動的得滿分，若有項目未達(dá)成預(yù)期，按照其實際完成率×分值得分。3釩鈦工作任務(wù)完成率3考察釩鈦辦2021年工作完成情況。完成率=實際完成情況/年初工作計劃*100%。考核要點：釩鈦辦2021年度工作內(nèi)容主要包含：①落實釩鈦及稀貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)和釩鈦產(chǎn)業(yè)招商引資；②對封停設(shè)備進行驗收，對違規(guī)項目進行不定期檢查；③完成粗鋼產(chǎn)量壓減任務(wù)。評分規(guī)則：全部完成得滿分。若未達(dá)到預(yù)期，按照其實際完成率×分值得分。3節(jié)能、能源任務(wù)完成率3考察節(jié)能管理、能源工作任務(wù)完成情況。完成率=實際完成情況/年初工作計劃*100%?？己艘c：節(jié)