產品質量先期策劃程序進行六個階段進度計劃的基本原則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔產品質量先期策劃程序1.0目的 本程序規(guī)定了制訂產品質量先期策劃時六個階段進度計劃的基本原則,確保使產品從開始到完成每一事項均有記錄,對每個檢查項目尤其是特別項目進行有效監(jiān)控. 2.0范圍 本程序僅適用公司汽車產品. 3.職責由質量管理者代表負責召集品保部﹑工程部﹑制造部﹑市場部等部門人員組成策劃小組﹑該小組確定及完成產品質量先期策劃的進度的工作,收集整理有關文件.策劃小組負責人負責召集小組會議,組織﹑安排﹑跟進各成員進度.4.0程序 4.1產品質量先期策劃進度的六個階段.(具體內容以進度表及說明為主,描述下各列項目). 4.1.1產品質量先期策劃進度共分六個階段及負責部門. 1)概念的提出/策劃.(QA) 2)計劃和確定項目.(R&D) 3)產品設計和開發(fā).(R&D) 4)過程設計和開發(fā).(ME﹑PE) 5)產品和過程的確認.(QA) 6)反饋評定和糾正措施.(QA及其它相關部門) 4.1.2時間控制 根據(jù)客戶對交貨期的要求,由策劃小組確定每個階段的完成時間. 4.2各階段的主要內容. 4.2.1概念提出/策劃 4.2.1.1成立策劃小組 根據(jù)產品的性質,對某一類產品(必要時可以為某單一產品)成立策劃小組,小組成員為經理/主管或工程師級別人員. 4.2.1.2小組的責任 制訂及完成產品質量先期策劃進度和表中規(guī)定的相關事項. 4.2.1.3各代表的作用 根據(jù)產品特性確定小組每位成員作用. 4.2.1.4確定客戶需要 根據(jù)小組經驗﹑產品特性﹑客戶的聯(lián)系情況以及社會或內部的資料分析確定內外客戶需要和期望. 4.2.1.5確定成本﹑進度和其它限制條件 確認生產時的成本控制要點,在總進度表說明生產主要進度.4.2.1.6小組應確定是否需要客戶的幫助,以完成該項目. 4.2.1.7可行性承諾 小組必須以書面形式于合同評審表中承諾. 4.2.2計劃和確定項目 4.2.2.1顧客的呼聲(在進度說明中反映)小組指出社會﹑媒體,內部/外部顧客的要求及希望. 4.2.2.2業(yè)務計劃/營銷策略(在進度說明中反映)市場部和R&D需了解顧客業(yè)務計劃/營銷策略,便于設計﹑生產進度的安排. 4.2.2.3產品過程指表 工程部根據(jù)客戶要求,確定產品/過程參數(shù)﹑基準. 4.2.2.4產品/過程設想工程部設想產品具有的特性以及設計工藝過程的要求.4.2.2.5產品可靠性研究工程部確定對產品功能,特性進行可靠性試驗項目/方向. 4.2.2.6顧客輸入市場部﹑工程部應確認顧客或產品下級用戶對產品的要求和期望,客戶認為需要時,也可參與產品開發(fā).4.2.2.7設計目標(適用時)工程部根據(jù)內外客戶的需要確定產品設計內容/進度. 4.2.2.8可靠性和質量目標工程部與QA確定并完成生產該產品所需測試的可靠性項目及確定總體質量目標﹑各工序的質量控制目標. 4.2.2.9初始材料清單工程部確定生產該產品的所需原材料﹑輔料等清單(包括早期分供方名單) 4.2.2.10初始流程圖工程部確定需要制作樣板的工藝流程方案(包括初始材料清單) 4.2.2.11產品和過程特殊特性初始明細表QA根據(jù)產品特性及客戶要求確定生產該產品時各工序控制要點,并確定是否需要特殊控制手段和方法過程特性. 4.2.2.12產品保證計劃QA將設計目標轉化為設計要求,并將有關參數(shù),基準在設計產品中反映. 4.2.2.13管理者支持管理層應對策劃小組每項活動給予支持,必要時參加策劃會議,或批準相關會議記錄.4.2.3產品設計和開發(fā) 4.2.3.1設計失效模式和后果分析(適用時)工程部在進行產品設計時,必須建立DFMEA,以便預防﹑解決或監(jiān)控潛在的設計問題對生產﹑客戶等方面的影響,并考慮DFMEA與PFMEA相互影響. 4.2.3.2可制造性設計工程部針對產品的特性及具體的生產工藝,分析﹑確定可設計的具體項目. 4.2.3.3設計驗證/評審工程部(或其它部門﹑客戶,甚至外部機構)對可設計輸入/目標符合通過試驗等方法進行驗證或評價. 4.2.3.4樣件控制計劃品質部按樣件制造工藝流程圖確定對產品或工序需要控制的要點及指針﹑方法等作出具體的規(guī)定,并按照APQP手冊進行評估. 4.2.3.5工程圖樣工程部充分研究/理解/評審工程圖樣,以協(xié)助確定產品的特殊特性,并反映到樣件控制計劃. 4.2.3.6工程規(guī)范工程部在評定規(guī)范或補充的規(guī)范的基礎上,對樣件控制計劃中(如有關檢測項目)的合理性進行評審. 4.2.3.7材料規(guī)范工程部和QA確定生產該產品所需的合理的材料品質要求. 4.2.3.8圖樣和規(guī)范的更改工程部對該中如有圖樣和規(guī)范更改,應及時傳達及執(zhí)行.包括對客戶的更改.并以書面文件通知有關部門,并注明推行時間. 4.2.3.9新設備﹑工具和設施 工程部確定該產品生產時是否需增加新設備﹑工具和設施,若需要,對它進行具體規(guī)定﹑并按APQP手冊A-3進行評估.4.2.3.10特殊產品和過程特性 小組按客戶對產品和過程的特殊特性要求,以特殊標識方法標識到公司的控制計劃﹑FMEA等文件中去. 4.2.3.11量具/測試設備要求 小組根據(jù)該產品的生產需要,確認是否需要新增一些量具和試驗設備,并列入進度表中以便監(jiān)測進展,保證滿足所要求的進度. 4.2.3.12小組可行性承諾和管理者支持 策劃小組要對設計的可行性作出評估,填寫APQP手冊附錄E,填寫小組可行性承諾表,并提交管理者批準. 4.2.4過程設計和開發(fā)4.2.4.1包裝標準/規(guī)范工程部門根據(jù)客戶的要求制訂包裝規(guī)范,若客戶對包裝未明確要求,也應根據(jù)產品的特性設計包裝規(guī)范,以確保產品在運輸﹑使用時完好無損.4.2.4.2產品過程質量體系評審 策劃小組在上述工作的基礎上對照APQP手冊A-4《產品/過程質量檢查清單》進行評估.4.2.4.3過程流程圖制造部制訂試生產過程流程圖,從人﹑機﹑料﹑法﹑環(huán)等五個方面入手,系統(tǒng)分析總的過程變化原因的影響,并用APQP手冊A-6《過程流程圖檢查清單》來進行評估. 4.2.4.4場地平面布置圖小組成員須明確規(guī)定檢測點﹑工序﹑維修和不良品的貯存區(qū),并對《場地平面布置圖檢查清單》進行評價.4.2.4.5特性矩陣圖小組需運用特性矩陣圖來表述參數(shù)和制造工位之間的關系. 4.2.4.6PFMEAPE/ME必須建立或確認是否修改PFMEA,以便預防﹑解決或監(jiān)控潛在的過程問題.如果發(fā)現(xiàn)新的失效模式,則須對PFMEA進行評審和更新.PFEMA完成后應按APQP手冊附錄A-7《過程FMEA檢查清單》進行評估.DFMEA的修訂,須同時考慮是否影響DFMEA. 4.2.4.7試生產的控制計劃QA對樣件制造后批量生產前,組織小組人員在Controlplan中進行尺寸測量﹑材料,功能試驗的描述.完成本計劃后需按照APQP手冊附件A-8《控制計劃檢查清單》評估.4.2.4.8操作指示 工程部應評價是否要重新制訂/修訂現(xiàn)有的操作指示,以確保直接操作人員生產該產品時有足夠文件支持. 4.2.4.9測量系統(tǒng)的分析計劃 QA與小組應制定進行測量系統(tǒng)分析的具體計劃,如:確定進行分析的設備計劃.至少包括量具名及MSA方法.如R&R﹑重復﹑再現(xiàn)性﹑小樣法等. 4.2.4.10初始過程能力研究計劃 小組應制定初始過程能力的研究項目計劃,并標注在控制計劃中. 4.2.4.11管理者支持管理者應參與或委托代表參與策劃小組在過程設計開發(fā)中的有關活動. 4.2.5產品和過程的確認4.2.5.1試生產制作部按計劃的安排進行試產,每次試產數(shù)量不小于300PCS,并用試產的產品進下列項目研究:Ppk初始過程能力研究MSA測量系統(tǒng)評價生產確認試驗PPAP(生產件批準)包裝評價(需要時) 4.2.5.2MSA評價 QA按MSA計劃規(guī)定對量具按MSA程序的規(guī)定進行測量系統(tǒng)評估.此評估如類似產品已做,可以采用之前數(shù)據(jù). 4.2.5.3初始過程能力研究QA按計劃進行Ppk/Cpk甚至百分比研究,以便評價生產過程是否滿足目標要求.4.2.5.4PPAPQA應按PPAP程序要求,準備PPAP資料,并通過市場部按客戶的規(guī)定提交等級,提交所指定資料,詳細情況參見PPAP程序. 4.2.5.5生產確認實驗QA確認正式生產出來的產品是否滿足設計輸入或有關文件要求. 4.2.5.6包裝評價(客戶指定時)QA/PE確認在正常運輸情況下?lián)p傷和不利環(huán)境下的保護試驗. 4.2.5.7生產控制計劃QA按實際生產經驗﹑確定﹑更新《生產控制計劃》,完成后應按APQP手冊附錄A-8《控制計劃檢查清單》評估.4.2.5.8質量策劃認定和管理者支持 管理者需要支持策劃小組在本廠的首次產品出貨之前進行以下項目的評估認定:---認定控制計劃(認定所有的操作者具體有可供使用的控制計劃).---過程指導書(驗證文件包括了控制計劃中對應的所有特殊特性;表達了所有的PFMEA的建議;指導書流程圖與控制計劃進行比較).---量具和實驗設備(按計劃的量具的R&R或小樣法和運用正確方法進行驗證).4.2.6反饋﹑評定和糾正措施4.2.6.1減少變差各相關部門應運用控制圖和其它統(tǒng)計技術識別過程的變差﹑采取相應的預防糾正措施減少變差,做到持續(xù)改進. 4.2.6.2顧客滿意 市場部﹑QA通過與內外顧客的溝通,使公司與顧客都得到提高并通過合作進行必要的改善達到雙方的滿意. 4.2.6.3本公司與顧客不斷合作以解決問題并作不斷改善,以達到100%及時交付. 4.2.6.4PPAP批準后:如有任何之工程更改,都須做到: ----客戶批準(PE/ME負責----準備相關提交的PPAP資料(PE/ME或相關部門負責)----記錄更改生效日期(生產部負責)體情況,以PPAP程序規(guī)定為準.4.2.6.5QA應監(jiān)督相關部門并提交月報及資料,以便反映PPAP規(guī)定的能力或性能表現(xiàn). 精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1目的:規(guī)范成品庫的管理，確保物料管理規(guī)范合理、質量可控。范圍：本規(guī)定適合于成品庫出入庫管理、儲存管理、定置化管理及庫存管理定義：無職責：物流部成品庫負責成品庫區(qū)的實物、信息及臺帳的日常管理。內容：5.1成品入庫管理成品入庫主要有：廠內加工入庫、委外加工入庫、銷售退料入庫、分選入庫、包裝廢資材入庫、寄存入庫、盤盈入庫。5.1.1廠內加工入庫機組根據(jù)《加工計劃單》要求，完成生產實績，生成入庫申請單號，傳遞給成品庫管員。庫管員按入庫申請單號，先作存盤，產生入庫單號，打印《成品入庫單》，《成品入庫單》必須先與《加工計劃單》核對：成品規(guī)格、品名、牌號、特殊要求、包裝方式等，發(fā)現(xiàn)問題及時通知機組修改生產實績。《加工計劃單》核對無誤后，庫管員到現(xiàn)場核對實物，按《成品入庫檢驗規(guī)程》進行入庫檢驗，檢查成品捆包上伴隨卡的信息與《成品入庫單》上的信息是否一致，包裝是否符合要求。檢驗合格的成品，庫管員應在MIS系統(tǒng)“成品入庫”畫面上記錄相應捆包的確切庫位后辦理正式入庫。檢驗不合格成品，庫管員應及時通知機組進行整改后，方可正式入庫。5.1.2委外加工入庫實物在外加工點的成品，庫管員根據(jù)《外加工產品清單》只做信息入庫。如實物從外庫移至寶井庫區(qū)，庫管員必須根據(jù)移庫單進行實物核對：客戶名稱、品名、牌號、規(guī)格、凈重、件數(shù)、捆包號。確認無誤后，做移庫處理。5.1.3銷售退料入庫退料成品到庫后，庫管員必須確認是否有《不良品退貨通知單》及異議號，將確認的《不良品退貨通知單》與實物進行核對：規(guī)格、數(shù)量（可理算）、重量（必須實際稱重）,核對無誤后，方可辦理入庫。如退料無《不良品退貨通知單》，則需要有《作業(yè)申請單》及部門領導的簽字方可收貨，實物粘貼伴隨卡，但信息必須等市場部下達《不良品退貨通知單》及相應的異議號后，再進行入庫，倉庫應進行實物管理。5.1.4成品分選入庫分選入庫包括：分選、分包、上剪刀車等分選入庫依據(jù)市場部的《作業(yè)申請單》和《不良品退貨單》的要求，將捆包進行分選、分包、上剪刀車作業(yè)，庫管員接到作業(yè)指令后，必須先核對實物：規(guī)格、凈重、件數(shù)、捆包號。確認無誤后，將產成品做分選出庫信息處理，并通知相關人員完成作業(yè)，根據(jù)作業(yè)結果依據(jù)新的捆包信息：規(guī)格、凈重、件數(shù)、質量等級等進行入庫。5.1.5包裝廢資材入庫包裝廢資材由原料庫負責實物稱重，成品庫負責實物驗收入庫。5.1.6寄存入庫按市場部開據(jù)銷售出庫提貨單，至現(xiàn)場核對實物：規(guī)格、品名、牌號、凈重、件數(shù)、捆包號，確認無誤后，先作寄存出庫處理，然后按提單號作寄存入庫，產生新捆包號，庫管員必須至現(xiàn)場按要求進行標簽更換。如實物不在寶井庫區(qū)，則只做信息處理。5.1.7盤盈入庫庫管員在盤庫過程中，發(fā)現(xiàn)有實物，無信息捆包，應查明原因，并以書面報告的形式經相關領導簽字后再根據(jù)實物信息：規(guī)格、重量、件數(shù)、原捆包號，將實物作入庫處理。5.1.8〃O5〃板入庫〃O5〃板入庫應在專用的PMS信息管理系統(tǒng)中進行，參照《〃O5〃板管理規(guī)定》。5.2成品出庫管理成品出庫方式主要有：成品銷售出庫、成品分選出庫、成品生產領料出庫、成品包裝領用出庫、成品贈送出庫、成品寄存出庫、成品盤虧出庫。5.2.1成品出庫檢查確認5.2.1.1產品銷售出庫必須要有市場部簽發(fā)的《提貨單》，倉庫應嚴格憑《提貨單》發(fā)貨，當《提貨單》信息與實物捆包信息不相符時，應及時反饋給相關人員。特殊情況可以采用“作業(yè)申請單”的形式發(fā)貨，但必須要有公司級領導的簽字，否則倉庫一律不準發(fā)貨。發(fā)貨后單據(jù)及時反饋市場部，市場部負責補齊提貨單。5.2.1.2發(fā)貨前倉庫發(fā)貨人員必須核對:①出庫單據(jù)內容與庫存實物是否相符,包括捆包號，客戶名，牌號，規(guī)格，凈重，件數(shù)等，如出庫單與庫存實物不相符，應立即與市場部相關人員聯(lián)系,查明原因，在市場部糾正差異后方能發(fā)貨。②實物包裝,標簽信息，及在運輸車輛上的堆放等外觀項目是否符合寶井的標準、要求，如不符,應及時通知相關部門,不能放行.在相關部門糾正處理后方能發(fā)貨。當班產成的物料捆包，標簽粘貼應在當班完成，即標簽粘貼工作應在物料發(fā)貨之前。倉庫管理員根據(jù)提貨單核對完實物后在物料裝車前，倉庫人員應將提貨單的一聯(lián)交裝貨人員,由裝貨人員對裝上車的貨物進行二次核對避免發(fā)貨錯誤。5.2.1.3倉庫確認無誤后，方可打印《成品出庫單》，并由庫管員與相關人員簽字確認。成品出廠必須在產成品裝車完畢后，庫管員負責開具《物資出廠證》，出門證上應注明捆包號、總件數(shù)、總重量并和承運人或客戶簽字確認，將兩聯(lián)《成品出庫單》與兩聯(lián)出廠證（運輸聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)）交承運人或客戶，成品才能出廠。5.3出廠標簽管理出廠標簽主要用于產品出廠標示使用。5.3.1出廠標簽主要有：寶井標簽、鋼貿標簽、寶鋼標簽；寶井標簽分為：①寶井藍色標簽②寶井黑色標簽，寶井黑色標簽：用于配送、來料加工等正品之產品；寶井藍色標簽：用于非正品之產品，例：判次產品、利用材。鋼貿標簽：專用于鋼貿來料加工或鋼貿回購的成品（原料）。成品標簽必須嚴格按要求分類粘貼.封閉待處理的成品，標簽不打印粘貼，待判定處理后，再打印相應的標簽粘貼。一般情況下，成品標簽必須由系統(tǒng)打印，不允許手寫或涂改，損壞或多余的必須銷毀，禁止出廠。5.3.2出廠標簽應粘貼在鋼卷內護圈右側和板包的右側，卷料和板料對應兩側都必須有出廠標簽，即一成品具有兩張出廠標簽，標簽粘貼位置應符合標簽粘貼規(guī)范。5.3.3出廠標簽應具有的內容：1.訂貨單位2.鋼卷號3.零件號4.捆包號5.標準6.凈重7.毛重8.件數(shù)9.品名10.鋼種屬性11.規(guī)格12.日期5.3.4出廠標簽粘貼必須平直，端正，牢固無翹邊，無起泡。5.3.5發(fā)貨時精包裝捆包（標準包裝）標簽表面必須刷清漆防護。5.4成品儲存管理5.4.1倉庫物料儲存基本原則庫區(qū)應保持整潔、干燥,倉庫管理員需每日對庫區(qū)進行整理和清掃。倉庫廠房不得漏水，發(fā)現(xiàn)進水、漏雨倉庫管理員應及時報設備主管處理。倉庫管理員必須每天對倉庫物料的堆放在安全性方面進行巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患，及時處理。5.4.2成品的堆放原則：成品入庫堆放庫位，應由倉