倉儲管理作業(yè)程序倉庫原物料、成品、呆滯料管理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲作業(yè)管理程序文件修訂一覽表版次日期修訂人修訂頁次修訂內(nèi)容概述1.197.4.18曾莒光第2頁成品區(qū)新增待處理區(qū)，流程圖變更至三階文件1.297.4.30曾莒光第2頁修改溫濕度管理值1.397.6.18李仁和第2.4頁增修倉庫規(guī)劃及半成品、成品出貨2.097.11.4羅竣哲ALL修改符合現(xiàn)有模式及更改所有窗體2.198.03.12李仁和第4頁修改窗體2.298.06.04羅竣哲ALL修改符合現(xiàn)有模式2.398.7.16羅竣哲第4頁修改窗體及更改溫度測量時間2.498.8.18羅竣哲第4.5頁新增調(diào)撥單、修改入庫單元格式2.599.01.29羅竣哲第3.4.5頁修改入庫單、出貨單格式、溫濕度、顏色管理變更3.099.07.28林銘皇ALL修改符合現(xiàn)行作業(yè)模式3.199.11.18石榮鳳第3.5.6頁作廢交貨驗收單(QM-2-03.01)新增暫估入庫單、其它入庫單、其它出庫單、產(chǎn)品組裝單．修改調(diào)撥單元格式權(quán)責單位資材部核準審核修訂石榮鳳一、目的1.1制訂成品、部品及原物料之物流相關(guān)事項與實現(xiàn)防止質(zhì)量惡化之合理性管理措施。1.2使原物料、成品、呆滯料、廢料皆為符合環(huán)保規(guī)范及客戶滿意之綠色環(huán)境管理。二、范圍本辦法適用于大昱光電股份有限公司與倉庫作業(yè)相關(guān)之業(yè)務(wù)。三、定義3.1物流：指由供貨商所在地點將制品等移動至所供應(yīng)對象或客戶的一連串活動，其中包含制品的保護、保管及運送等。3.2入庫：指完成制品之包裝及窗體程序后，將其收納于指定場所，在本辦法中所指場所為倉庫中之各個倉別，包含成品倉、不良品倉等。3.3暫時入庫：是指待檢查或不合格的部品、原物料等因尚未處理或申請程序中，未能完成入庫手續(xù)，而先保管于指定場所之狀態(tài)。3.4保管：指將制品等放置于防塵、防水、防潮、防銹且無有害氣體及溶劑所污染的良好環(huán)境之中，其管理并在易于檢索及可出庫的狀態(tài)。3.5出庫：指依出庫領(lǐng)料程序作業(yè)規(guī)范將制品等移出倉庫之外，進行下一階段指定用途之狀態(tài)。四、權(quán)責4.1倉管單位：負責原物料、半成品、成品等之儲存、進出領(lǐng)退、搬運、包裝、出貨、盤點等工作。4.2生管單位：負責提供生產(chǎn)作業(yè)排程、業(yè)務(wù)出貨、外包制程通知等信息。4.3業(yè)務(wù)單位：負責提供客戶訂單信息及成品出貨等相關(guān)事宜。4.4品保單位：負責原物料、半成品、成品產(chǎn)品檢驗及退料等有關(guān)之質(zhì)量判定工作。五、作業(yè)內(nèi)容5.1倉庫規(guī)劃5.1.1原物料倉：主要用于儲存生產(chǎn)用原物料之倉儲區(qū)，須經(jīng)品保檢驗后方可入庫。5.1.2成品倉庫：用于存放完成入庫程序之成品的倉儲區(qū)。5.1.3耗材倉：存放制程、包裝、設(shè)備及工程消耗性物料之區(qū)域。5.1.4原物料不良區(qū)：經(jīng)品保部判定為不良之原物料儲存區(qū)域。5.1.5成品不良區(qū)：經(jīng)品保部判定為不良品之儲存區(qū)域。5.1.6報廢倉：經(jīng)品?；蛑瞥膛卸ㄇ矣蓡挝恢鞴芎藴手畧髲U品，可分為成品、半成品及原物料報廢三種。5.1.7原物料待驗區(qū)：原物料進貨后，品保尚未檢驗判定前之暫時存放區(qū)域。5.1.8原物料待退區(qū)：原物料進貨后經(jīng)品管判定為異常須退貨之暫時存放區(qū)。5.1.9研發(fā)倉：研發(fā)單位請購之原物料、試用料及各類樣品、實驗品、試產(chǎn)品等之存放區(qū)域。5.2先進先出管理區(qū)分5.2.1廠內(nèi)制造生產(chǎn)之成品：以生產(chǎn)日期區(qū)分作為先進先出LotNo.管理。5.2.2廠商交貨及加工品入庫：以交貨日期Lot區(qū)分作為先進先出LotNo.管理。5.2.3先進先出管制須做顏色管理，顏色管理將一年分為四季，1~3月標示為藍色，4~6月標示綠色，7~9月標示為紅色，10~12月標示為黃色。5.2.4為落實先進先出管理，供貨商應(yīng)在每一包裝(袋/箱)外標示該包裝詳細資料如下：料號(CodeNo.)、品名規(guī)格、數(shù)量、供貨商、GP標示。5.2.5原物料進貨若非GP材料，物品檢驗完成后須放置于非GP區(qū)域儲存控管。5.2.6倉庫人員于物料進出庫時需依標簽、LotNo.及『先進先出管制表』(QM-2-03.13)確認各批量之生產(chǎn)日期，再依日期之先后順序出庫。5.3安全庫存量管制5.3.1目的在確保當購料周期較長、或為可通用型原材料、屬計劃性生產(chǎn)的多數(shù)客戶通用成品、客戶要求有安全庫存量等情況下，能及時供應(yīng)客戶所需產(chǎn)品。5.3.2生管人員根據(jù)原物料的生產(chǎn)前置期、運輸前置期、檢驗前置期、入庫前置期來提出原物料安全庫存量及請購日期并適當放寬需求日期。5.3.3生管人員依倉庫建立之庫存總表作為檢視安全庫存量之依據(jù)。5.4原物料進貨入庫5.4.1原物料進貨時，倉管人員需核對廠商送貨單內(nèi)容是否與實物相符。5.4.2品保部依『進料檢驗管理程序』(QQ-2-01)進行檢驗，合格品即開立暫估入庫(QM-2-03.15)通知倉庫入庫，不合格品則依『不合格品管理辦法』(QQ-2-04)通知采購單位處理。5.4.3抽驗有不合格品但仍在批量允收標準內(nèi)時，該批原物料予以允收但須暫存于不合格品區(qū)，待供貨商換貨后再作整批入庫動作或經(jīng)廠商同意以折讓方式處理，則以實際良品數(shù)入庫。5.5發(fā)、領(lǐng)料作業(yè)5.5.1倉管人員依工單別，填寫『發(fā)料單』(QM-2-03.09)或『領(lǐng)料單』(QM-2-03.03)依照『在線發(fā)(領(lǐng))料作業(yè)』(QM-3-18)進行發(fā)領(lǐng)料作業(yè)，核對數(shù)量并簽名。5.6生產(chǎn)入庫及退料5.6.1生產(chǎn)之成品或半成品依『入庫作業(yè)流程』(QM-2-31)填寫『入庫單』(QM-2-03.02)或產(chǎn)品組裝單（QM-2-03.17）執(zhí)行入庫動作。5.6.2生產(chǎn)處已領(lǐng)用之原物料發(fā)現(xiàn)不良或無需使用時依『在線退料作業(yè)流程』(QM-3-20)填寫『退庫單』(QM-2-03.10)進行退料動作。5.7出貨5.7.1檢驗合格允收：半成品、成品必須有品保部檢驗合格之允收確認后，始得入庫半成品、成品倉。5.7.2半成品、成品出貨由業(yè)務(wù)發(fā)出通知，并提供『出貨通知單』(QS-3-02.01)，倉管人員依照各別產(chǎn)品包裝規(guī)范進行備料、包裝并開立『出貨單』(QM-2-03.07)。半成品、成品出貨前須由品保人員做最后的出貨檢驗作業(yè)，并在出貨單上確認，倉管人員依據(jù)出貨單向業(yè)務(wù)索取發(fā)票，并經(jīng)業(yè)務(wù)確認單據(jù)無誤后，倉管人員始得進行扣帳作業(yè)。國內(nèi)出貨由業(yè)務(wù)提供嘜頭、發(fā)票。出貨單及發(fā)票送至客戶端時，出貨單須簽回聯(lián)。國外出貨由業(yè)務(wù)提供嘜頭、PackingList、Invoice。出貨單須給貨運公司簽回聯(lián)。成品出貨包裝外箱，需貼GP標簽、HalogenFree及示溫貼紙。5.8保存期限：原物料、部材及成品之保存期限如下表(其中可保存六個月之部材，每一年得由本公司研發(fā)單位或經(jīng)供貨商重估后作修正。5.8.1原物料覆驗及過期處理5.8.1.1針對庫存之部材與成品超出上述保管期限或有關(guān)單位提出覆驗需求時。5.8.1.2超出保管期限之原物料、部材或成品，須于存放儲位處以醒目紅色紙張標示「過期品」，以避免混料情形。5.8.1.3當庫存部材超過保存期限，而需使用庫存部材進行生產(chǎn)或加工時，需請品保人員再次檢驗覆判是否可繼續(xù)使用，經(jīng)品保單位判定合格后，才可使用。5.8.1.4所有庫存部材經(jīng)覆驗判定仍可使用者，得延長使用期限六個月，但不得申請第二次覆驗，經(jīng)延長三個月后仍未使用之原物料應(yīng)依『報廢(重驗)作業(yè)管理程序』(QM-2-06)處理。5.9運輸作業(yè)及儲位擺放規(guī)定5.9.1搬運規(guī)定：限定使用電動立式堆高機(室外用)、手動堆高機(室內(nèi)用)、油壓拖板車、人力手推車等作為原物料搬運工具。5.9.2物品儲存堆放高度不可超過180cm。5.9.3堆放凸出部份不得超出棧板或料架10cm。5.10倉庫儲放安全保管規(guī)定：5.10.1防塵、防潮、防銹：倉庫內(nèi)每日應(yīng)進行2次溫濕度確認(上午與下午各量測一次)，溫度控制在30℃以下、濕度控制在70RH以下為標準規(guī)范值。當溫度/濕度超出此管理值時即應(yīng)立即通報廠務(wù)單位處理(并以紅筆注記)，此溫濕度記錄應(yīng)登錄于『溫濕度巡檢表』(QM-2-03.05)。5.10.2嚴格禁止棧板直立放置。5.10.3原物料、部材及成品堆棧須防止倒塌、變形。5.10.4物品若有上述異常時須加以標識區(qū)別并停止出庫、出貨，應(yīng)通知品保部門進行質(zhì)量判定，確認質(zhì)量無虞后始可執(zhí)行出庫、出貨作業(yè)。5.10.5接觸有害之有機溶劑、氣體時，應(yīng)穿戴口罩、手套，小心取放。5.10.6各種化學(xué)類藥品均須附一份物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表(MSDS)于庫房備存。5.10.7各種化學(xué)類藥品應(yīng)區(qū)分酸、堿特性，儲存于獨立空間，周邊需設(shè)置消防滅火器及可防止溢流之沙土。5.10.8若存放易燃、易腐蝕類物品或溶劑時，須注意儲放位置溫濕度及作安全性區(qū)隔，除明顯標示外，并須防止溢散與注意消防安全措施。5.11有關(guān)入庫、出庫、發(fā)領(lǐng)料作業(yè)、收料、退料、驗收等物流作業(yè)程序皆根據(jù)此管理程序作業(yè)處理。適用之范圍包含倉庫、廠內(nèi)制造現(xiàn)場及各有關(guān)單位。六、本辦法由資材管理部制定，經(jīng)管理代表核準后實施，修訂時亦同。大昱光電股份有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔昆山上正電子科技有限公司倉儲管理程序1.目的Purpose確保生產(chǎn)性用原物料、成品、半成品于搬運、儲存、包裝、保存及交貨過程中得到管制，以維護料品質(zhì)量及料庫安全、整潔，使不致?lián)p傷或異常。2.范圍Scope適用于生產(chǎn)性用原物料、成品、半成品之倉庫規(guī)劃、儲位標示、數(shù)量管控及質(zhì)量維護。3.參考文件Referencedocument3.1[采購管制程序]3.2[進料檢驗與識別程序]3.3[出貨質(zhì)量保證程序]3.4[生產(chǎn)計劃管理程序]3.5[制程管制程序]3.6[合約及訂單審查程序]4.權(quán)責Responsibility4.1采購單位：負責物料的采購.進貨排程的安排及退貨安排。4.2倉庫單位：物品接收清點.儲存.發(fā)放相關(guān)倉儲區(qū)物料管理及帳務(wù)統(tǒng)計。4.3品保單位：入倉貨品檢驗,物料質(zhì)量狀態(tài)的確認.倉儲貨品之異常判定。4.4生管單位：生產(chǎn)指示單的開立及物料的采購和管控，出貨安排。4.5生產(chǎn)單位：物料的領(lǐng)用及成品/半成品入倉工作。4.6業(yè)務(wù)單位：負責出貨需求發(fā)出及客戶退貨作業(yè)。4.7工程單位：負責物料清單(BOM)及包裝規(guī)范建立。5.名詞定義Definition5.1生產(chǎn)性用原物料：半成品、螺絲、彈簧、支架、端子、鐵殼、塑料、包裝材料等。5.2IQC:IncomingQualityControl進料質(zhì)量檢驗。6.作業(yè)程序與說明ProcedureandDescription6.1物料驗收/入庫作業(yè)流程：6.1.1收料依采購訂單及供貨商交貨排程進行。6.1.2供貨商送貨單及包裝上需寫明供貨商及本公司名稱，確實填寫本公司物料編號、品名規(guī)格、交貨數(shù)量、送貨日期、采購訂單號，所有內(nèi)容不可涂改；送貨之物品擺放整齊放入待檢區(qū)。6.1.3收料人員依照送貨單對照實物和[采購訂單]進行點數(shù)無誤后在送貨單上簽章，若有品名規(guī)格、數(shù)量與訂單數(shù)據(jù)不符合，實物包裝不規(guī)范、包裝紙箱變形、破損或雨水淋濕等現(xiàn)象則停止收料并提報采購處理。6.1.4收料人員點收無誤后，開立[驗收入庫單]附檢驗報告等相關(guān)數(shù)據(jù)交于品保IQC，進行來料檢驗，IQC依[進料檢驗與識別管制程序]進行檢驗，檢驗完備后，將檢驗結(jié)果紀錄于[品管檢驗報表]并貼上相應(yīng)檢驗標簽。6.1.5倉管將IQC判定合格、選用、特采物料轉(zhuǎn)至物料儲存區(qū)存放，不合格物料則轉(zhuǎn)至退貨區(qū)并知會采購依退貨流程通知廠商退貨。如有來料短少開具[來料短少單]經(jīng)品保確認知會采購進行處理。6.1.6物料在入庫時需擺放整齊密封、集中儲存、標示明顯、相同原料不同供貨商物料禁止混用。6.1.7原料儲存安全期為半年，特殊原料安全期根據(jù)廠商提供為標準，如超過安全期，倉管員立即通知品保作檢驗判定動作。6.1.8原料在儲存期間，禁止將產(chǎn)品迭放于受潮或有污染物附近，以避免在使用過程中產(chǎn)生色差或變質(zhì)。6.1.9物料驗收完成后.將數(shù)量登錄于[物料卡][存貨記數(shù)帳][庫存日報表]內(nèi)。6.2領(lǐng)退料作業(yè)6.2.1倉庫依生管所開具的[工單][日指示單]開具工單[領(lǐng)料單]備發(fā)生產(chǎn)所需物料。6.2.2非工單領(lǐng)/退料由各單位依需求開具非工單[領(lǐng)料單]或非工單[退料單]經(jīng)核準后領(lǐng)退料。6.2.3單據(jù)需標明工令單號、物料料號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量且不得涂改。6.2.4如因生產(chǎn)指示單變更或訂單完結(jié)需將產(chǎn)線所?；虿贿m物料退倉時，則開具工單[退料單]經(jīng)品管確認質(zhì)量作相應(yīng)標示后入庫。6.2.5生產(chǎn)過程中挑出的來料不良物料退倉前要確認品名、廠商、批號且分開包裝標示后經(jīng)品保確認其責任歸屬及不良狀態(tài)并標識檢驗狀況后開立工單[退料單]入不良品倉。6.2.6客戶質(zhì)量抱怨領(lǐng)退料由業(yè)務(wù)開出[借出調(diào)整單]和[借出歸還單]或「銷退單」經(jīng)相關(guān)部門會簽后進行領(lǐng)退料作業(yè)。6.2.7生產(chǎn)制程報廢物料，由品管判定確認并標示后開具[報廢單]系統(tǒng)單經(jīng)核準后開具工單[退料單]入庫。6.2.8生管核查工單[領(lǐng)料單]或工單[退料單]所領(lǐng)退物料及物料數(shù)量是否切實、正確，凡不足存量物料，生管立即處理，確認清楚后于單據(jù)上簽署。6.2.9倉管員發(fā)料前先審查單據(jù)有效性，后依先進先出原則進行發(fā)料.將發(fā)料數(shù)量填入工單[領(lǐng)料單]實領(lǐng)數(shù)量欄.并經(jīng)領(lǐng)料人員簽名確認。6.2.10領(lǐng)退料完成后將工單[領(lǐng)料單][退料單]非工單[領(lǐng)料單][退料單]上實領(lǐng)數(shù)量登記于[物料卡][庫存日報表]。6.3半/成品入庫作業(yè)6.3.1生產(chǎn)單位將檢驗完畢后的良品開具[入庫單]經(jīng)品管、生管簽核后方可入庫。6.3.2倉管確認[入庫單]有效性及實物數(shù)量、包裝、外箱標識等無誤后，將實繳數(shù)量填入實繳數(shù)量欄內(nèi)。6.3.3如繳庫物品于單據(jù)物有誤，標示不合格則退回生產(chǎn)單位矯正后入庫。6.3.4繳庫產(chǎn)品放置材料區(qū)、成品區(qū)，并將數(shù)量登錄于[物料卡][庫存日報表]ERP文件。6.3.5儲存作業(yè)：針對品保驗證之合格品倉管人員按其產(chǎn)品特性及儲存要求放置于倉庫相應(yīng)之物料儲存區(qū)內(nèi)，各儲存區(qū)須作明顯標識，所有物品應(yīng)擺放整齊，不能倒放，標識明確，嚴禁踩踏物品。6.4成品出庫作業(yè)6.4.1OP開立[出貨通知單]通知生管、倉儲、品保所出貨產(chǎn)品之料號、數(shù)量、日期、地點及出貨方式。6.4.2倉管員根據(jù)[出貨通知單]進行備料及包裝：6.4.2.1生產(chǎn)單位按工程發(fā)行包裝規(guī)范對物料進行包裝，以確保產(chǎn)品質(zhì)量；客戶有特殊包裝要求時，OP單位以書面數(shù)據(jù)通知生管安排包裝作業(yè)單位進行相關(guān)作業(yè)，以滿足客戶要求。6.4.2.2包裝前須確認事項：包裝材料是否合格；包裝方法是否符合客戶要求；包裝內(nèi)容（產(chǎn)品）是否有誤；產(chǎn)品質(zhì)量是否良好；是否完成應(yīng)有之檢驗項目；包裝內(nèi)應(yīng)附之資料、報告是否齊全；填充材料是否塞滿箱內(nèi)空間以不使成品移動。6.4.2.3包裝標識需規(guī)范明顯，紙箱嘜頭須有料號、品名、箱號、數(shù)量、重量等相關(guān)內(nèi)容且按客戶要求進行填寫。6.4.2.4紙箱上、下兩面應(yīng)視需要，以封箱膠帶封箱成〝H〞型，在實用棧板包裝出貨時，應(yīng)根據(jù)工程提供之包裝方式進行，其限高度2.0M以下，客戶有具體要求例外。6.4.2.5倉管員依OP[出貨通知單]開具[銷貨單][貨品出廠放行單]進行出貨。6.4.2.6產(chǎn)品在防護之下，以指定運輸者送至客戶指定地點交貨，交貨過程中若發(fā)生客戶抱怨時，依退貨作業(yè)流程作業(yè)。生產(chǎn)單位依客戶訂單或生產(chǎn)指示單指定日期交貨，出貨完畢后，倉管員依[銷貨單]數(shù)量進行入賬。6.5供貨商來料不良退貨作業(yè)6.5.1品保在進料檢驗中批量判退物料，由倉管員根據(jù)異常單開立[退貨單]通知采購處理。6.5.2制程中檢驗出的來料不良依[質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單]開立[退料單]并經(jīng)品保確認及標示不良標簽與原因后交倉管員進行品名、規(guī)格、廠商、數(shù)量等確認無誤后入不良品倉，若倉庫有同樣庫存則開具[轉(zhuǎn)/調(diào)撥單]轉(zhuǎn)入不良品倉。6.5.3批量判退物料放置于退貨區(qū)，生產(chǎn)挑選之來料不良放置于不良品區(qū)待退，不良品倉倉管員開立[退貨單]通知采購聯(lián)系廠商退貨。退貨時，[退貨單]須經(jīng)廠商簽名確認。6.6委外加工發(fā)料作業(yè)6.6.1凡需經(jīng)外發(fā)由供貨商進行電鍍、組裝噴印或其他進行深加工材料成品和半成品，采購依[采購管制程序]作業(yè)安排委外加工。6.6.2采購安排廠商托工，根據(jù)倉庫[庫存日報表]開具[托外加工通知單]通知倉儲部進行備料。6.6.3倉管員根據(jù)ERP系統(tǒng)[工單]開立[委外領(lǐng)料單]，與供貨商一同核對物料品名規(guī)格數(shù)量無誤簽核后方可交于供貨商。6.6.4倉管員依托工[送貨單]之托工數(shù)量在[物料卡]和系統(tǒng)中進行入賬登錄。6.7委外加工退料作業(yè)6.7.1如托外加工因不良退料，由托工廠商知會采購，采購?fù)ㄖ繁＿M行產(chǎn)品質(zhì)量確認。6.7.2品保確認廠商退料規(guī)格、數(shù)量及不良原因，開立[質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單]判定責任單位及處理方案，如為我司原材料之不良，廠商開具[委外退料單]退不良品倉知會采購/生管處理，如為廠商加工導(dǎo)致不良開具[退貨單]通知采購?fù)嘶貜S商處理。6.7.3倉管員以[委外退料單][退貨單]入賬，并依品保判定結(jié)果處理。6.7.4委外退料退廠商作業(yè)程序依6.5作業(yè)。6.8其他作業(yè)內(nèi)容6.8.1物料儲存處應(yīng)保持清潔干燥，以免物料被污染或受潮變質(zhì)。其溫濕度須加以控制，溫度控制在15℃--28℃，濕度控制在45%--70%，須于指定位置配置溫濕度計，將溫濕度變化記錄于[環(huán)境管制記錄表]中，其記錄時間為每日AM02：00、PM14：00，當溫濕度超出控制范圍偏高時，須立即采取開窗通風、風扇降溫降濕或調(diào)低空調(diào)溫濕度數(shù)至控制范圍內(nèi)；當溫濕度偏低時，須嚴禁關(guān)閉各通風等窗口、并采取適量地面撒水或調(diào)高空調(diào)溫濕度數(shù)等有效措施予以調(diào)節(jié)至控制范圍內(nèi)。6.8.2物品的擺放應(yīng)整齊，做到排列井然有序，并以物料標識牌予以明顯標識，尾數(shù)物品采用[尾數(shù)標識]標示，物品嚴禁倒置，迭放時要做到上小下大，上輕下重，成品堆放高度控制于2.0M以下；五金材料及原料的堆棧高度不得超過1M，(重量較輕之大體積包材或單件高度在2.0M以上等特殊物料除外)。6.8.3物料之發(fā)料或領(lǐng)料須依發(fā)料作業(yè)流程執(zhí)行，其先進先出依月份顏色管理標簽及儲存期限表嚴格執(zhí)行。6.8.4顏色管理采用四種顏[顏色管控標簽]貼在物料包裝之上.來料日期欄內(nèi)予以區(qū)分.每種顏色代表三個月份.白色代表1.5.9月，黃色代表2.6.10月，綠色代表3.7.11月，藍色代表4.8.12月。6.8.5倉庫不得放入任何易燃易爆物品，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，倉庫內(nèi)外附近，應(yīng)依消防規(guī)定配置消防設(shè)備，以保安全，倉庫應(yīng)加強防衛(wèi)以防偷盜，無關(guān)人員不得任意進入倉庫區(qū)域。6.8.6物料于儲存期間，因失火、偷盜、損耗所引起的損失，呈報倉庫主管核準后，上報公司上級主管批示，應(yīng)斟酌于盤存虧損處理。6.8.7各倉管人員應(yīng)嚴加注意物料之妥善儲存，如有損壞或缺少，應(yīng)呈報主管，查明原因并做出相應(yīng)處理措施。6.8.8各部門及倉別間因需求而須進行各物料轉(zhuǎn)撥或調(diào)撥時，由需求單位開出[轉(zhuǎn)/調(diào)撥單]，并經(jīng)調(diào)入與調(diào)出單位主管確認后進行物料轉(zhuǎn)撥/調(diào)撥作業(yè)。6.9搬運作業(yè)6.9.1貨物搬運時應(yīng)使用手推車、叉車，貨物搬運時應(yīng)注意輕拿輕放，不可將物品倒放，貨物不能超出棧板以外，危險品（如化學(xué)藥品）及非常重的貨物應(yīng)注意限載量。6.9.2搬運過程中，搬運工具之速度不能過快、過猛，保侍勻速作業(yè)。6.9.3搬運貨物時，不能站立在貨物上。6.9.4搬運通道須保證暢通無阻，不可有電線、水管等障礙物，通道中嚴禁堆放貨物。6.9.5搬運設(shè)備在長期操作過程中，為使操作人員安全及減少搬運設(shè)備的損壞，從而達到延長搬運設(shè)備使用壽命，操作人員定期保養(yǎng)設(shè)備并依[設(shè)備保養(yǎng)記錄卡]作業(yè)。6.10帳務(wù)管理及盤點作業(yè)6.10.1物料收發(fā)須憑單作業(yè)，單據(jù)開具須準確規(guī)范，不得涂改，其內(nèi)容須與相應(yīng)實物一致。6.10.2單據(jù)其類型用途予以編號，進行連號管制，以防止漏單造成賬目不符。6.10.3凡進出倉庫物料均需憑相關(guān)單據(jù)將進出及結(jié)存數(shù)量登錄于ERP系統(tǒng)，并在物料存放處放置[物料卡]，其登錄須準確無誤，做到賬單相符，帳、物、卡一致。6.10.4賬目須進行日結(jié)，以PM:17:00為每日賬目截止時間，賬目登錄須做到當日賬目當日畢，并對當日所進出物料之實物庫存、系統(tǒng)賬目、料卡進行再次核對，做到日盤點，以及時發(fā)現(xiàn)錯誤并得以改正；另每日有帳務(wù)員負責做物料抽盤動作，并記錄于[物料抽查表]中。6.10.5倉庫物料須按財務(wù)安排進行定期盤點，倉庫依照財務(wù)提供之[盤點計劃表]規(guī)定之盤點起始及閉庫時間進行初盤作業(yè)。6.10.6初盤時，各倉管須對分管物料進行逐項清點，將盤點數(shù)量填寫[盤點清冊]及[盤點卡]，并將[盤點卡]張貼于物料之明顯處。6.10.7初盤完成后由財務(wù)安排復(fù)盤，由復(fù)盤人員將復(fù)盤數(shù)量填寫于[盤點清冊]及[盤點卡]之復(fù)盤數(shù)量欄，如有差異則在差異欄注明。6.10.8如出現(xiàn)盤點差異，相關(guān)倉管須以書面報告報備財務(wù)及主管，經(jīng)核準后開具[調(diào)整單]進行賬目調(diào)整。6.11呆料及超產(chǎn)品保質(zhì)期物料處理6.11.1凡庫存時間達三個月之久未生產(chǎn)及未出貨之物料，影響倉庫庫存，但需暫存以待再生利用物料.處理方法見[先進先出及儲存期限作業(yè)規(guī)范]。6.11.2出現(xiàn)由下列情況，可判為呆