倉(cāng)儲(chǔ)控制程序(工作流程)倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、退祥細(xì)操作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔山西新萌芽科技有限公司ShanxiNewsprout倉(cāng)儲(chǔ)控制程序TheControlofWarehouseManagement程序文件Proceduredocument編制：審核：批準(zhǔn)：編號(hào)：編制日期：生效日期：版本：1目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效和有序運(yùn)作，提高物資入庫(kù)、出庫(kù)與貯存能力，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，確保滿(mǎn)足生產(chǎn)與顧客需求。2適用范圍適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)物資的出入庫(kù)、貯存、搬運(yùn)、包裝管理。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1非生產(chǎn)性免檢物資：工具類(lèi)如剪刀、剝線(xiàn)鉗、斜口鉗等；易耗品如熱熔膠棒、透明膠帶、砂紙等；勞保用品如線(xiàn)手套、紗布口罩、套袖等；其他易耗材料如草酸、無(wú)水乙醇、丙酮等。3.2非生產(chǎn)性非免檢物資：非生產(chǎn)用的其他需檢驗(yàn)物資如說(shuō)明書(shū)、宣傳彩頁(yè)等。4職責(zé)4.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品與部分半成品的貯存控制及管理。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品與部分半成品的檢驗(yàn)。4.3研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品的相關(guān)信息資料及特殊貯存方法。4.4采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格材料物資的退換。4.5財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)督管理。5程序5.1材料、成品入庫(kù)送檢原材料送檢原材料成品檢驗(yàn)N入庫(kù)分區(qū)存放賬務(wù)處理YYN退貨檢驗(yàn)不可返修報(bào)廢返修讓步接收YN重新檢驗(yàn)YN5.1.1非生產(chǎn)性物資入庫(kù)a）非生產(chǎn)性免檢物資入庫(kù)，必須持有有效的《采購(gòu)審批單》、《票據(jù)發(fā)票》方可辦理入庫(kù)手續(xù)。b）非生產(chǎn)性非免檢物資入庫(kù)，必須持有品質(zhì)部開(kāi)具的《原材料檢驗(yàn)單》，連同《采購(gòu)審批單》、《票據(jù)發(fā)票》方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.2生產(chǎn)性物資入庫(kù)a）凡列入《原材料檢驗(yàn)?zāi)夸浨鍐巍穬?nèi)，并符合《合格供方目錄》的外購(gòu)材料，必須經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，憑《票據(jù)發(fā)票》、《原材料檢驗(yàn)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。b）凡列入《原材料檢驗(yàn)?zāi)夸浨鍐巍穬?nèi)，但不符合《合格供方目錄》的外購(gòu)材料，如生產(chǎn)任務(wù)急需，則必須有研發(fā)部門(mén)、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部共同研究協(xié)商，出具《讓步接收審批單》后，連同《票據(jù)發(fā)票》，方可入庫(kù)。5.1.3入庫(kù)管理a）倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)根據(jù)《原材料檢驗(yàn)單》、《票據(jù)發(fā)票》（特殊情況根據(jù)相應(yīng)接收文件）進(jìn)行材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量（精確到尾數(shù)）核對(duì)，對(duì)于部分不便于直接清點(diǎn)數(shù)量的材料可采用稱(chēng)重法核對(duì)。核對(duì)包裝無(wú)破損，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰后，打印《入庫(kù)單》。b）采購(gòu)人員應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)保管共同當(dāng)面清點(diǎn)入庫(kù)材料數(shù)量，如有材料數(shù)量與《采購(gòu)審批單》不符，存在超交或短缺情況，按以下方法處理：——對(duì)于超交5%的物資，倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)《材料不符審批單》后，退回采購(gòu)部，由采購(gòu)部辦理相應(yīng)手續(xù)，辦理入庫(kù)或退貨；——對(duì)于數(shù)量短缺物資，倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)《材料不符審批單》，交采購(gòu)部辦理相應(yīng)手續(xù)；c）與《票據(jù)發(fā)票》不符出現(xiàn)短缺時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管打印《入庫(kù)單》時(shí)應(yīng)注明短缺數(shù)量，一式兩份，倉(cāng)庫(kù)一份，隨發(fā)票一份。如果材料采購(gòu)數(shù)量控制嚴(yán)格，為生產(chǎn)必須用料，由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)差，并給倉(cāng)庫(kù)打材料欠條，保管進(jìn)行物料跟催。d）原料入庫(kù)時(shí)，若供方未能及時(shí)提供《票據(jù)發(fā)票》，則采購(gòu)人員應(yīng)在《原材料檢驗(yàn)單》上注明材料單價(jià)，并標(biāo)明此單價(jià)是否含稅，保證倉(cāng)庫(kù)保管《入庫(kù)單》的準(zhǔn)確性。e）成品入庫(kù)，車(chē)間人員持《產(chǎn)品送檢單》連同產(chǎn)成品交品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)保管依據(jù)品質(zhì)部成品《濰微科技品質(zhì)部水表出廠(chǎng)檢驗(yàn)單(水表類(lèi))》、《水表傳感器出廠(chǎng)檢驗(yàn)單（脈沖傳感器類(lèi)）》、《戶(hù)外顯示儀出廠(chǎng)檢驗(yàn)單（顯示儀類(lèi)）》或《檢驗(yàn)報(bào)告單（其它項(xiàng)類(lèi)）》、核對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確后，辦理入庫(kù)并將產(chǎn)成品分類(lèi)放入倉(cāng)庫(kù)，做到日清日結(jié)。5.2材料、成品出庫(kù)領(lǐng)料/領(lǐng)料/發(fā)貨檢驗(yàn)賬務(wù)處理出庫(kù)Y分析處理維修合格？重新入庫(kù)辦理報(bào)廢NYN5.2.1倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)相關(guān)部門(mén)有效的《領(lǐng)料單》或《發(fā)貨通知單》辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須核對(duì)出庫(kù)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，按規(guī)定需進(jìn)行出廠(chǎng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后發(fā)貨，由品質(zhì)部做好復(fù)檢記錄，倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)進(jìn)行電腦出庫(kù)操作，以確保領(lǐng)料的真實(shí)性。5.2.2倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)已出庫(kù)的材料、成品要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并及時(shí)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的標(biāo)識(shí)卡，做到日清日結(jié)。5.2.3倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)遵循“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)”的發(fā)貨原則。5.2.4嚴(yán)禁白條出庫(kù)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品，如需借用，借用人須出具有效性借條，并由分管副總簽字。所有借出物資歸還時(shí)，必須有品質(zhì)部復(fù)檢，復(fù)檢單連同本月檢驗(yàn)單一并存放5.3發(fā)出材料的調(diào)換、退庫(kù)檢驗(yàn)供貨質(zhì)量原因檢驗(yàn)供貨質(zhì)量原因其他原因報(bào)廢核對(duì)入庫(kù)退貨NY執(zhí)行退貨制度退/換物料5.3.1對(duì)于錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)、工藝更改等原因，已領(lǐng)出的原材料應(yīng)采用《退庫(kù)單》的形式退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬目沖減，審核無(wú)誤后再操作審核鍵：對(duì)于銷(xiāo)售退回的產(chǎn)品，則由營(yíng)銷(xiāo)部出具《退貨通知單》，由品質(zhì)部檢驗(yàn)，生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)、分管副總簽字后入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)《退貨通知單》及時(shí)進(jìn)行賬目沖減，審核無(wú)誤后操作審核鍵，確保退料真實(shí)性。5.3.2對(duì)于退回的原料，經(jīng)檢驗(yàn)為供應(yīng)商問(wèn)題的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)調(diào)換，延誤生產(chǎn)任務(wù)的由采購(gòu)部向供方追溯責(zé)任或索賠：不能及時(shí)退換的，倉(cāng)庫(kù)保管做好詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，定期退換一次；因其他原因不合格的，采取報(bào)廢處理。原料退貨執(zhí)行《原材料退貨制度》。貯存管理5.4.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)實(shí)行定置管理，建立材料位置標(biāo)識(shí)卡，在標(biāo)識(shí)卡上應(yīng)注明材料供貨廠(chǎng)家、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并建立倉(cāng)庫(kù)平面圖，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各類(lèi)物品的區(qū)域劃分要清晰明確。5.4.2庫(kù)存材料的存儲(chǔ)應(yīng)盡量采用上架方式，便于空間的利用，過(guò)重物品不能上架，堆放要遵循上輕下重，堆放材料高度不能超過(guò)人高，確保安全。5.4.3同一批物料因存儲(chǔ)空間限制需放置在不同地方時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管要做好標(biāo)識(shí)。5.4.4倉(cāng)庫(kù)在材料入庫(kù)后要分批次存儲(chǔ)，做到先進(jìn)先出。5.4.5對(duì)于讓步接收或讓步放行等有特殊情況的產(chǎn)品，必須有《讓步接收審批單》、《讓步放行審批單》方可出入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)注明專(zhuān)門(mén)用途，并標(biāo)識(shí)清楚。5.4.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要遵循6S（整理、整頓、清掃、安全、清潔、素養(yǎng)）管理，保證物料存儲(chǔ)的良好環(huán)境。5.4.7對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的易燃易爆的危險(xiǎn)性物品，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)設(shè)置單獨(dú)存放區(qū)（要求避光、通風(fēng)、遠(yuǎn)離火源）并詳細(xì)標(biāo)識(shí)名稱(chēng)5.5搬運(yùn)、包裝管理5.5.1產(chǎn)品在進(jìn)倉(cāng)搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，按品種分類(lèi)存放。5.5.2搬運(yùn)物料時(shí)要輕拿輕放，禁止野蠻操作。5.5.3搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混放和丟失，做好防水防潮防火工作，以免影響使用壽命。5.5.4對(duì)于有特殊特性的材料應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)陌b形式，如避光、防潮等。貴重材料也應(yīng)包裝妥當(dāng)，做到防壓防潮。特殊產(chǎn)品由研發(fā)部門(mén)出具保存條件說(shuō)明。5.6控制管理5.6.1定期盤(pán)點(diǎn)和巡查制度a）倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的材料實(shí)行建賬管理，倉(cāng)庫(kù)每月30號(hào)結(jié)賬，五天之內(nèi)將當(dāng)月的入庫(kù)數(shù)，部分產(chǎn)品成本，采購(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)分析等上報(bào)給相關(guān)部門(mén)。b）倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存材料，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)處理，在盤(pán)點(diǎn)或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過(guò)儲(chǔ)存期限或變質(zhì)材料，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部復(fù)檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采取相應(yīng)的處c）倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)定期進(jìn)行呆滯物資的統(tǒng)計(jì)（呆滯物資即倉(cāng)庫(kù)內(nèi)超過(guò)一年未用的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品），并提出處理申請(qǐng)，由品質(zhì)部、研發(fā)部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)進(jìn)行分析評(píng)審后，做出繼續(xù)存放、返修或報(bào)廢等決定，在總經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行相應(yīng)決定。d）倉(cāng)庫(kù)需要根據(jù)物資重要程度及價(jià)值高低進(jìn)行三個(gè)月循環(huán)盤(pán)點(diǎn)一次，年底在財(cái)務(wù)部組織下進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后編制盤(pán)盈盤(pán)虧表，并進(jìn)行具體數(shù)據(jù)分析。5.6.2不合格品的處理a）原材料不合格處理——抽檢存在風(fēng)險(xiǎn)，故在生產(chǎn)中若出現(xiàn)少于1%的不合格材料時(shí)，車(chē)間巡檢員出具《檢驗(yàn)單》并注明不合格原因，經(jīng)車(chē)間主任簽字確認(rèn)后方可到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)換；若量大或者批次不合格時(shí)，車(chē)間填寫(xiě)《信息反饋單》到品質(zhì)部，由品質(zhì)部進(jìn)行復(fù)檢經(jīng)確認(rèn)不合格后開(kāi)具《原材料檢驗(yàn)單》，一份給車(chē)間用于調(diào)換材料，一份給生產(chǎn)部做生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，必要時(shí)補(bǔ)料。需或退貨的原材料執(zhí)行《原材料退貨制度》；——品質(zhì)部對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的原材料進(jìn)行復(fù)檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，開(kāi)具《原材料檢驗(yàn)單》，倉(cāng)庫(kù)留兩份，倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)《不合格品處理單》附《原材料檢驗(yàn)單》給采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)一個(gè)工作日內(nèi)做出解決辦法并通知生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)保管。b）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明確的不合格品存放區(qū)，將不合格品放入指定不合格品存放區(qū)，并標(biāo)識(shí)清楚。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)溝通處理，在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)不合格品做出書(shū)面答復(fù)給倉(cāng)庫(kù)，答復(fù)內(nèi)容：多長(zhǎng)時(shí)間辦理退貨，調(diào)換、讓步放行或再加工及報(bào)廢，若超出規(guī)定時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《信息反饋處理單》交與采購(gòu)部門(mén)分管副總，進(jìn)行相應(yīng)處理?！{(diào)換：由采購(gòu)部門(mén)借出調(diào)換或到貨后調(diào)換；——退貨：由采購(gòu)部門(mén)辦理退庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)做好賬務(wù)處理；——讓步放行或再加工：由采購(gòu)部門(mén)辦理《讓步放行審批單》或再加工手續(xù)；——報(bào)廢：不能調(diào)換、退貨的材料物資由倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《產(chǎn)品報(bào)廢單》附《原材料檢驗(yàn)單》，并詳細(xì)注明材料名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額、報(bào)廢原因，交采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)處理結(jié)果，經(jīng)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部門(mén)共同簽字確認(rèn)后一份交財(cái)務(wù)，一份給采購(gòu)部門(mén)，一份給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管憑《產(chǎn)品報(bào)廢單》進(jìn)行賬務(wù)處理，并將報(bào)廢品移至廢品庫(kù)。c）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)超過(guò)儲(chǔ)存期限或已變質(zhì)的物品、改型淘汰的材料等，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《產(chǎn)品報(bào)廢單》，經(jīng)品質(zhì)部、研發(fā)部門(mén)、生產(chǎn)部確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品報(bào)廢單》進(jìn)行賬務(wù)處理，并將報(bào)廢品移至廢品庫(kù)。d）倉(cāng)庫(kù)成品應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)檢，不合格品由品質(zhì)部開(kāi)具《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》，倉(cāng)庫(kù)一份，生產(chǎn)部一份，便于生產(chǎn)部進(jìn)行維修，無(wú)法維修的產(chǎn)品應(yīng)在《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》上注明并退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)《產(chǎn)品報(bào)廢單》并附《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》經(jīng)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)品報(bào)廢單》辦理賬務(wù)處理，并將報(bào).廢品移至廢品庫(kù)。5.7倉(cāng)庫(kù)管理人員交接倉(cāng)庫(kù)人員變動(dòng)，必須在倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督下辦理交接手續(xù)。移交倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有材料產(chǎn)品必須清點(diǎn)清楚，如有差異列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，事后發(fā)生糾葛，仍有原交接人員負(fù)責(zé)。對(duì)于失職造成的損失，可按規(guī)定要求予以賠償。5.8倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)由財(cái)務(wù)部監(jiān)督管理。6相關(guān)文件和表格文件No.Doc.#文件名稱(chēng)1原材料退貨制度2表格No.Form#表格名稱(chēng)1采購(gòu)審批單2原材料檢驗(yàn)單3水表傳感器檢驗(yàn)單4讓步放行審批單5不合格品通知單6材料不符審批單7產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單8檢驗(yàn)報(bào)告單9產(chǎn)品領(lǐng)料單10產(chǎn)品退貨單11報(bào)廢單12信息反饋處理單13讓步接收審批單7修改履歷修改日期RevNo.修改描述8會(huì)簽部門(mén)職位會(huì)簽生產(chǎn)部部長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)研發(fā)部部長(zhǎng)品質(zhì)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)采購(gòu)部部長(zhǎng)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)儲(chǔ)商品配送作業(yè)流程一、目的：加強(qiáng)物流倉(cāng)儲(chǔ)管理，優(yōu)化商品出入庫(kù)流程，降低風(fēng)險(xiǎn)，降低出錯(cuò)率，提高工作效率，進(jìn)一步控制成本，滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)的需求，特制訂本流程。二、適用范圍：適用于總公司關(guān)外倉(cāng)及各分公司（門(mén)店）。三、本流程所涉及的環(huán)節(jié)有：商品的提貨、收貨、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、配送、盤(pán)點(diǎn)、單據(jù)傳遞等。四、相關(guān)環(huán)節(jié)的流程1、商品到達(dá)及收貨：1.1商品到貨形式有：直送、直通、自提三種主要方式。1.1.1直送：供應(yīng)商（或委托物流公司）直接送貨至總公司倉(cāng)庫(kù)（或配送中心）。1.1.2直通：供應(yīng)商（或委托物流公司）直接送貨到門(mén)店。1.1.3自提：有本地自提和貨站自提兩種方式。本地自提：即到濟(jì)南本地供應(yīng)商處自提。貨站自提：即到物流公司（貨運(yùn)站）自提，僅限外地供應(yīng)商。1.1.4自提車(chē)輛安排：本地自提，由采購(gòu)部通知門(mén)店，由門(mén)店安排車(chē)輛提貨，費(fèi)用（提貨費(fèi)用、代付運(yùn)費(fèi)）由總公司承擔(dān)，月度結(jié)算，每月25日前由門(mén)店專(zhuān)供應(yīng)商由物流公司發(fā)貨的，需填寫(xiě)兩名收貨人，一名是采購(gòu)部采購(gòu)人員、一名是物流部倉(cāng)管員。若需要到物流公司提貨，采購(gòu)部需提前填寫(xiě)《委托提貨申請(qǐng)》領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)交物流部倉(cāng)管人員處，并標(biāo)明：提貨地址、貨站電話(huà)、貨物件數(shù)、有物流運(yùn)費(fèi)的告知物流運(yùn)費(fèi)、采購(gòu)員及聯(lián)系方式等，有特殊要求的應(yīng)一并告知。（申請(qǐng)單詳見(jiàn)附件）采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商將我公司要求的單據(jù)和報(bào)關(guān)報(bào)檢文件隨貨同行，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。有物流運(yùn)費(fèi)的，采購(gòu)需提前告知運(yùn)費(fèi)金額，運(yùn)費(fèi)由提貨司機(jī)墊付。若貨量較大，采購(gòu)部應(yīng)與物流公司協(xié)商送貨費(fèi)，由物流公司直接送貨上門(mén)。物流運(yùn)費(fèi)和物流公司送貨費(fèi)的支付和報(bào)銷(xiāo)由于物流運(yùn)費(fèi)是由代提貨人墊付，因此通知提貨前必須確定好運(yùn)費(fèi)的金額。倉(cāng)管員處可提前借用部分備用金（1000元），用以支付代墊運(yùn)費(fèi)和物流公司的送貨費(fèi)。倉(cāng)管員做好詳細(xì)的運(yùn)費(fèi)記錄，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要提供，每次送貨的物流托運(yùn)單、收據(jù)、發(fā)票等單據(jù)。2.商品驗(yàn)收2.1由供應(yīng)商（或物流公司）直接送貨到倉(cāng)庫(kù)的商品，倉(cāng)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行商品的驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照《產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。若出現(xiàn)產(chǎn)品外包裝破損的情況，應(yīng)直接退還供應(yīng)商由供應(yīng)商運(yùn)走，入庫(kù)按實(shí)際收到的合格品入庫(kù)；或與采購(gòu)部聯(lián)系，由采購(gòu)部溝通供應(yīng)商由物流公司帶回，若無(wú)法帶回的應(yīng)放置于不合格品區(qū)，做好相應(yīng)標(biāo)示及不合格品臺(tái)賬，入庫(kù)按實(shí)際收到的合格品入庫(kù)。2.2需到物流公司代提貨的，由代提貨司機(jī)在物流公司現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)商品的數(shù)量及外包裝等情況，商品運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)按照《產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行二次驗(yàn)收。在物流公司發(fā)現(xiàn)數(shù)量和外包裝異常時(shí)，提貨司機(jī)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系公司采購(gòu)人員，采購(gòu)人員與供應(yīng)商溝通確認(rèn)解決方案后通知提貨司機(jī)，提貨司機(jī)按采購(gòu)人員的要求操作。商品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管人員二次查驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量少于采購(gòu)訂單的，因及時(shí)告知采購(gòu)人員，并按實(shí)際到貨合格數(shù)量入庫(kù)；若收到貨物數(shù)量大于采購(gòu)訂單，先按采購(gòu)訂單數(shù)量入庫(kù)，剩余商品經(jīng)采購(gòu)與供應(yīng)商溝通若需要入庫(kù)的，采購(gòu)修改原訂單或追加新訂單后方可入庫(kù)，若不需要入庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)將剩余商品（或二次查驗(yàn)的不合格品）放置于不合格品區(qū)，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)及不合格品臺(tái)賬。2.3所有商品在驗(yàn)收過(guò)程中，若出現(xiàn)到貨商品的品名、規(guī)格型號(hào)等和訂單不符的，倉(cāng)管員應(yīng)拒收該批貨物，并及時(shí)告知采購(gòu)。若需要入庫(kù)的，采購(gòu)及時(shí)修改或追加新訂單后方可入庫(kù)；若不需要入庫(kù)，貨物應(yīng)直接退回或防止于不合格品區(qū)，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)記錄。2.4商品入庫(kù)商品到達(dá)驗(yàn)收完成后，進(jìn)行商品入庫(kù)2.4.1商品入庫(kù)時(shí)應(yīng)將貨物放置于指定的區(qū)域內(nèi)，按照先進(jìn)先出的原則將新入商品放置于原庫(kù)存商品的里面。根據(jù)不同的產(chǎn)地、生產(chǎn)批號(hào)（或生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）等做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。2.4.2商品入庫(kù)的系統(tǒng)操作系統(tǒng)入庫(kù)應(yīng)按照系統(tǒng)的操作流程進(jìn)行入庫(kù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、全面、及時(shí)。當(dāng)天到貨的商品當(dāng)天必須做完系統(tǒng)更新入庫(kù)。入庫(kù)單采用三聯(lián)單，第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)采購(gòu)聯(lián)、第三聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)。3.商品的保管3.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)倉(cāng)庫(kù)位。按物品類(lèi)別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。3.2所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3.3商品碼放原則：大不壓小、重不壓輕、標(biāo)簽向外、成行成列、點(diǎn)檢方便、過(guò)目有數(shù)。3.4現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合管理要求。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。4商品出庫(kù)4.1倉(cāng)管員需持由銷(xiāo)售部制作的《補(bǔ)貨單》（或是《調(diào)撥單》）所列的品名、規(guī)格、品牌數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行備貨。4.2時(shí)限要求4.3《補(bǔ)貨單》的截止時(shí)間是每天下午3點(diǎn)。第二天配送前一天的商品。4.4因缺貨等原因不能正常出庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員或電商客服人員并說(shuō)明原因，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過(guò)的日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨影響超市銷(xiāo)售或客戶(hù)取消定單，相關(guān)人員將受到考核。4.5嚴(yán)禁白條出庫(kù)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品，確需借用的，應(yīng)是所借用物品的價(jià)值，逐級(jí)審批并約定歸還日期后方可外接。物品借用原則：前賬不清，后賬不借。且歸還物品不能影響二次銷(xiāo)售，若影響二次銷(xiāo)售由當(dāng)事人照價(jià)賠償。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)催促業(yè)務(wù)人員及時(shí)歸還物品。4.6先進(jìn)先出原則：若無(wú)特殊要求情況下，所有商品的進(jìn)出應(yīng)按商品進(jìn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期，按先進(jìn)先出原則管理和提取，以確保商品品質(zhì)。4.7系統(tǒng)操作，當(dāng)天出庫(kù)的商品當(dāng)天必須做好系統(tǒng)出庫(kù)更新。5商品盤(pán)點(diǎn)5.1貨物盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。5.2倉(cāng)管員的自盤(pán)：經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤(pán)；每月中旬對(duì)常用物品自盤(pán)一次；月底實(shí)行全面自盤(pán)一次。5.3對(duì)貨物的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。5.4盤(pán)點(diǎn)如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，倉(cāng)管員應(yīng)先查找原因，無(wú)法查明原因的由應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)調(diào)整。5.5盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。6.商品配送6.1倉(cāng)庫(kù)每天最晚接收《補(bǔ)貨單》的時(shí)間是下午3點(diǎn)，實(shí)體店每天下午3點(diǎn)前將《補(bǔ)貨單》傳到倉(cāng)庫(kù)。6.2對(duì)于大批量的商品，倉(cāng)庫(kù)安排車(chē)輛第二天配送。6.3小批量應(yīng)急商品的配送，實(shí)體店應(yīng)及時(shí)提前告知倉(cāng)庫(kù)，并聯(lián)系行政部安排車(chē)輛到倉(cāng)庫(kù)提貨。6.4倉(cāng)管員應(yīng)與承運(yùn)人做好貨物交接，清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn)包裝完好。拒收或退貨倉(cāng)管員檢查手續(xù)是否齊全不齊全反饋給采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)員手續(xù)