舉報管理制度

投訴、舉報管理制度第一章總則第一條為了保障投訴、舉報管理工作順當(dāng)進(jìn)行，愛護(hù)當(dāng)事各方的合法權(quán)益，嘉獎舉報有功人員，結(jié)合本公司實(shí)際狀況，特制定本管理制度。其次條本制度適用于公司各生產(chǎn)廠、職能管理部門一切涉及吃拿卡要和亂收費(fèi)行為的投訴、舉報管理工作。第三條企業(yè)管理部是公司投訴、舉報的管理單位。投訴、舉報的詳細(xì)調(diào)查等日常工作由督查員負(fù)責(zé)，問題嚴(yán)峻的投訴、舉報案件，由企管部負(fù)責(zé)牽頭組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，并依據(jù)情節(jié)拿出處理看法，上報總經(jīng)理。第四條受訴部門接受投訴、舉報案件后，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)調(diào)查探討，在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度處理。第五條公司各級管理人員和具有肯定職權(quán)的職工都須接受職工、客戶的監(jiān)督，對于被投訴、舉報的問題，應(yīng)本著“有則改之、無則加勉”的看法，主動協(xié)作調(diào)查，不得對投訴人或舉報人冷嘲熱諷及打擊報復(fù)。其次章投訴、舉報受理范圍和方式第六條投訴是指職工、客戶在公司工作、生活和業(yè)務(wù)往來中的合法權(quán)益已經(jīng)或即將受到侵?jǐn)_而實(shí)行的申訴和揭發(fā)的行為。本制度適用的投訴范圍包括：（一）擅自克扣職工工資、獎金，未按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用或巧立名目濫收費(fèi)用，侵?jǐn)_職工、客戶經(jīng)濟(jì)利益的行為。（二）對職工、客戶進(jìn)行造謠、謾罵、卑視、羞辱甚至毆打，或泄露當(dāng)事人隱私、侵?jǐn)_其名譽(yù)及其他人身權(quán)益的行為。（三）在績效考核中不公允、不公正對待職工業(yè)績的行為。（四）在工作中看法惡劣，有意刁難職工、客戶，無故推諉應(yīng)當(dāng)受理事項(xiàng)而不予受理的行為。（五）對正常申訴進(jìn)行打擊報復(fù)的行為。（六）其它侵?jǐn)_或阻礙職工合法權(quán)益的行為。第七條舉報是指職工、客戶對已經(jīng)或即將侵?jǐn)_公司財產(chǎn)、聲譽(yù)等合法權(quán)益，危害公共利益，或違反公司規(guī)章制度和國家法律法規(guī)等進(jìn)行揭發(fā)、揭露的行為。本制度適用的舉報范圍包括：（一）利用工作或職務(wù)之便謀取私利、貪污、受賄、索賄等徇私行為。（二）濫用職權(quán)、恣意揮霍公司財產(chǎn)的行為。（三）有意毀壞設(shè)備、工具等公司財物的行為。（四）泄露公司重要決策、財務(wù)數(shù)據(jù)等隱私的行為。（五）兼任其他公司職務(wù)或兼營與本公司同類業(yè)務(wù)等損害公司權(quán)益的行為。（六）利用公司名義在外進(jìn)行招搖撞騙、欺詐的行為。（七）虛報業(yè)績、瞞報事故等舞弊行為。（八）對能夠預(yù)防的事故不主動實(shí)行措施等玩忽職守行為。（九）在公司或宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博或偷盜、侵占同事或公司財物等違法行為。（十）其它多次或嚴(yán)峻違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度或侵?jǐn)_公司權(quán)益的行為。第八條鑒于匿名投訴和舉報使得受理后無法與投訴或舉報人取得聯(lián)系，給取證查處工作帶來很大困難，因此投訴、舉報應(yīng)采納署名方式。對于匿名投訴和舉報也必需進(jìn)行調(diào)查處理。第九條職工、客戶可通過信函、電子郵件、網(wǎng)上投訴、投訴電話或來訪等多種方式進(jìn)行投訴和舉報。第三章投訴、舉報受理程序第十條督查員如收到署名的投訴或舉報信函、電子郵件、網(wǎng)上投訴等，應(yīng)以保密的方式通知投訴或舉報人，確認(rèn)投訴或舉報材料已經(jīng)收到。第十一條對來訪或以口頭方式進(jìn)行投訴或舉報的，受理人應(yīng)當(dāng)熱忱接待，仔細(xì)做好談話筆錄，筆錄應(yīng)交投訴或舉報人核對并簽名。第十二條督查員依據(jù)投訴或舉報材料仔細(xì)做好登記，填寫《投訴和舉報登記單》，登記的內(nèi)容包括：投訴或舉報人姓名、部門、崗位、受理時間、投訴或舉報事由、時間、地點(diǎn)、經(jīng)過、涉及人員等。第十三條投訴或舉報人必需照實(shí)反映狀況，投訴或舉報內(nèi)容應(yīng)盡可能詳細(xì)、明確，并附上相應(yīng)的證據(jù)材料和證人。第十四條為加強(qiáng)對投訴或舉報人的愛護(hù)，投訴或舉報人的姓名、部門、崗位、聯(lián)系方式等僅限于向投訴或舉報人調(diào)查取證或通知投訴或舉報人處理結(jié)果時運(yùn)用，其他任何場合不得運(yùn)用，特殊禁止泄露給被投訴或被舉報人。第四章投訴、舉報的調(diào)查和處理第十五條督查員應(yīng)在2個工作日內(nèi)將《投訴和舉報登記單》交企業(yè)管理部部長復(fù)核并簽字。企業(yè)管理部部長依據(jù)投訴和舉報的事項(xiàng)性質(zhì)和嚴(yán)峻程度，確定由督查員單獨(dú)調(diào)查或組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。第十六條督查員或調(diào)查組自接到投訴或舉報的次日起30日內(nèi)對投訴或舉報事項(xiàng)依法進(jìn)行調(diào)查并做出處理，并將處理結(jié)果以書面方式答復(fù)投訴人或舉報人。如因投訴或舉報事項(xiàng)困難，在規(guī)定日期內(nèi)不能處理完畢的，應(yīng)向投訴人或舉報人說明狀況，延長答復(fù)時間，但最長不得超過60日。第十七條對于公司托付調(diào)查的投訴或舉報事項(xiàng)，督查員或調(diào)查組應(yīng)在15日內(nèi)上報調(diào)查結(jié)果和處理看法。一時無法查清的，應(yīng)在規(guī)定限期內(nèi)報告調(diào)查進(jìn)展?fàn)顩r。第十八條督查員或調(diào)查組在處理投訴案件時，必需聽取被投訴人的申辯。第十九條各部門對投訴或舉報的狀況隱瞞不報、反映不剛好、不協(xié)作調(diào)查、設(shè)置障礙阻撓調(diào)查或?qū)ν对V人、舉報人打擊報復(fù)的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，同時追究該部門主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其次十條投訴或舉報調(diào)查完成后，督查員或調(diào)查組應(yīng)做出完整的書面狀況匯報。對于投訴或舉報內(nèi)容經(jīng)調(diào)查核實(shí)不成立的，要實(shí)事求是地做出說明，澄清事實(shí)。其次十一條如投訴或舉報經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，情節(jié)稍微的，督查員或調(diào)查組要責(zé)令被投訴人訂正錯誤；因看法、禮儀不當(dāng)?shù)仍斐赏对V的，查清責(zé)任后，被投訴人應(yīng)向投訴人賠禮致歉。其次十二條如投訴或舉報經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，情節(jié)嚴(yán)峻的，督查員或調(diào)查組應(yīng)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對被投訴人或被舉報人提出懲罰看法，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行懲罰；觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。其次十三條對于投訴或舉報的管理問題，督查員或調(diào)查組要提出處理看法，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后限期執(zhí)行，并在全公司通報。必要時，應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)整，改進(jìn)工作方法，完善管理制度。其次十四條投訴或舉報調(diào)查處理完成后，督查員或調(diào)查組應(yīng)在處理完成后的5日內(nèi)將處理結(jié)果書面通知投訴人或舉報人，給投訴人或舉報人一個合理的答復(fù)，保障投訴人或舉報人的知情權(quán)。其次十五條如投訴人或舉報人對處理結(jié)果仍不滿足或問題仍未能獲得解決的，督查員或調(diào)查組應(yīng)進(jìn)行合理的說明，并報請公司高層領(lǐng)導(dǎo)處理。其次十六條督查員應(yīng)妥當(dāng)保管全部投訴或舉報資料，包括《投訴和舉報登記單》、電話記錄、來訪談話筆錄、證據(jù)材料以及調(diào)查報告和處理看法等。第五章投訴、舉報愛護(hù)及嘉獎方法其次十七條督查員或調(diào)查組調(diào)查投訴、舉報事務(wù)時，一般應(yīng)遵守以下保密規(guī)定：（一）不得私自摘抄、復(fù)制、借閱、扣押、銷毀投訴、舉報材料。（二）嚴(yán)禁泄露投訴、舉報人的姓名、單位、住址等狀況。（三）不得向被調(diào)查單位和被調(diào)查人出示投訴、舉報材料。（四）宣揚(yáng)報道和嘉獎投訴、舉報有功人員，應(yīng)先征得其本人同意，否則不得公開投訴、舉報人的姓名、單位等內(nèi)容。其次十八條投訴、舉報亂收費(fèi)事務(wù)經(jīng)查處后，依據(jù)罰款額的20%—50%對投訴、舉報人進(jìn)行嘉獎；投訴、舉報其它事務(wù)經(jīng)查處后，依據(jù)涉及追回物品價值或?qū)嶋H罰款額的10%—20%對投訴、舉報人進(jìn)行嘉獎；不涉及追回物品或罰款額的，依據(jù)投訴、舉報事務(wù)輕重或供應(yīng)線索重要程度賜予肯定嘉獎。其次十九條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)投訴、舉報嘉獎的申報、領(lǐng)取和發(fā)放。第六章罰則第三十條違反本制度規(guī)定，未在規(guī)定時間內(nèi)完成對投訴、舉報事項(xiàng)的調(diào)查、處理且未向投訴、舉報人說明狀況的，賜予警告處分，并懲罰100元，造成損失的負(fù)賠償責(zé)任。第三十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，賜予責(zé)任人記過處分，并懲罰200元，造成損失的負(fù)賠償責(zé)任：（一）惡意攻擊、誹謗、造謠、誣陷、偽證或制造事端的。（二）將投訴人、舉報人信息泄露給被投訴人、被舉報人，或向被投訴人、被舉報人通風(fēng)報信的。（三）對投訴舉報的狀況隱瞞