企業(yè)全套《倉(cāng)庫(kù)與物料管理制度》匯編倉(cāng)儲(chǔ)管理制度大全

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司物料管理制度目錄SMP-WL-06-001(01)物料采購(gòu)管理制度SMP-WL-10-001(01)物料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度SMP-WL-10-002(01)物料儲(chǔ)存管理制度SMP-WL-10-003(01)物料發(fā)放管理制度SMP-WL-10-004(01)物料編號(hào)管理制度SMP-WL-10-005(01)原輔材料、半成品、成品檢驗(yàn)制度SMP-WL-10-006(01)危險(xiǎn)品管理制度SMP-WL-10-007(01)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度SMP-WL-10-008(01)倉(cāng)庫(kù)消防安全管理制度SMP-WL-10-009(01)倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)制度SMP-WL-10-010(01)危、毒、腐物采購(gòu)運(yùn)輸管理制度SMP-WL-10-011(01)不合格原輔料的管理制度SMP-WL-10-012(01)不合格包裝材料的管理制度SMP-WL-10-013(01)物料儲(chǔ)存狀態(tài)標(biāo)記管理制度SMP-WL-10-014(01)不合格品及退庫(kù)產(chǎn)品管理制度SMP-WL-10-015(01)標(biāo)簽設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)管理制度SMP-WL-10-016(01)產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書、印字包裝材料管理制度SMP-WL-10-017(01)標(biāo)簽退庫(kù)或銷毀管理制度SMP-WL-10-018(01)物料儲(chǔ)存期限管理規(guī)定SMP-WL-10-019(01)原輔料稱量制度SMP-WL-10-020(01)原輔料發(fā)放和剩余物料退庫(kù)制度SMP-WL-10-021(01)成品入庫(kù)管理制度SMP-WL-10-022(01)成品在庫(kù)貯存管理制度SMP-WL-10-023(01)在庫(kù)成品申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)管理制度SMP-WL-10-024(01)不合格成品管理制度SMP-WL-10-025(01)成品出庫(kù)管理制度SMP-WL-10-026(01)倉(cāng)儲(chǔ)主管崗位職責(zé)SMP-WL-10-027(01)倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目物料采購(gòu)管理制度部門供應(yīng)部文件編號(hào)SMP-WL-06-001(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：確保采購(gòu)的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。范圍：原料、輔料、包裝材料。責(zé)任：采購(gòu)員、供應(yīng)部經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)保管員、品質(zhì)部QA員。內(nèi)容：1、采購(gòu)員必須由熟悉采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員擔(dān)任。2、采購(gòu)員必須熟悉采購(gòu)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及判斷質(zhì)量好壞的知識(shí)。3、供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、編制年度、季度、月份采購(gòu)書面計(jì)劃。3.1采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)具體寫清采購(gòu)的物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、采購(gòu)進(jìn)度，到庫(kù)時(shí)間安排。3.2應(yīng)根據(jù)物料理化特性，占用資金，數(shù)額大小，合理制訂各品種的儲(chǔ)備量，既要保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，又要避免過(guò)多積壓，造成資金占用或物料變質(zhì)。明確采購(gòu)資金預(yù)算，使用及結(jié)算方式。4、采購(gòu)員必須執(zhí)行企業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)原則，遇有特殊情況，須辦理批準(zhǔn)手續(xù)，否則不準(zhǔn)采購(gòu)非定點(diǎn)供貨方物料。5、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，在與對(duì)方簽訂合同時(shí)，必須詳細(xì)注明采購(gòu)物料應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及經(jīng)公司品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格后的處理方法（仲裁機(jī)構(gòu)）、經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)方式；物料運(yùn)輸方式、費(fèi)用承擔(dān)、質(zhì)量保證、付款違約責(zé)任、違約司法處理方式等詳細(xì)條款。6、運(yùn)輸方式必須確保物料運(yùn)抵本公司倉(cāng)庫(kù)時(shí)符合其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。文字記敘中要明確物料要保證的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及因運(yùn)輸引發(fā)質(zhì)量損壞的責(zé)任方及賠償方式。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目物料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-001(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)目的：規(guī)范物料初驗(yàn)，入庫(kù)程序。范圍：公司購(gòu)進(jìn)的所有原輔料、包裝材料等物料。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)保管員，供應(yīng)部經(jīng)理。內(nèi)容：1、保管員必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，掌握一定的藥學(xué)知識(shí)，熟悉物料標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法，取到上崗證后，方可進(jìn)行物料驗(yàn)收入庫(kù)工作。末經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，未取得上崗證者，不得從事倉(cāng)庫(kù)保管工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3、物料到庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)品名，規(guī)格、件數(shù)、外包裝完好情況等進(jìn)行初步驗(yàn)收工作。合格后方可進(jìn)入接受程序。4、初檢合格的物料應(yīng)就位于倉(cāng)管員指定的庫(kù)位，并做好以下接受寄庫(kù)手續(xù)。4.1將該批物料編制物料編號(hào)。4.2將該批物料登入相應(yīng)類別的物料總帳，填寫庫(kù)位卡。4.3設(shè)置黃色待檢標(biāo)牌，并用黃色欄繩圍欄。4.4開具該批物料的請(qǐng)驗(yàn)單。5、物料檢驗(yàn)5.1品質(zhì)部應(yīng)按請(qǐng)驗(yàn)單及時(shí)派QA員進(jìn)行抽樣。并送公司中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)。5.2被取樣的件上應(yīng)貼有取樣證。檢驗(yàn)合格者，由品質(zhì)部出具檢驗(yàn)報(bào)告書一式四份，其中一份留底，一份送生產(chǎn)部，另二份交倉(cāng)庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)自留一份，另一份自該批物料首次發(fā)放時(shí)交領(lǐng)用車間)。5.3檢驗(yàn)不合格者，由品質(zhì)部出具檢驗(yàn)報(bào)告書一式二份。一份留底，另一份交倉(cāng)庫(kù)作為退貨的依據(jù)。將物料移入不合格品庫(kù)，并用紅色不合格狀態(tài)牌標(biāo)示。6、入庫(kù)對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員應(yīng)辦理如下入庫(kù)手續(xù)。SMP-WL-10-001(01)共2頁(yè)第2頁(yè)6.1將該批物料登入相應(yīng)類別的物料分類帳。6.2用綠色合格狀態(tài)牌替換黃色狀態(tài)牌。6.3用綠色欄繩圍欄。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目物料儲(chǔ)存管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-002(01)頁(yè)數(shù)共4頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：使物料貯存標(biāo)準(zhǔn)化，確保物料在儲(chǔ)存期間質(zhì)量完好。范圍：在庫(kù)原輔、包裝材料責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)保管員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部QA員。內(nèi)容：1、物料存儲(chǔ)管理要求：1.1庫(kù)房?jī)?nèi)顯眼處掛有庫(kù)房貨位平面示意圖，示意圖包括庫(kù)房使用面積、儲(chǔ)存類別，貨位平面排列位置等。1.2倉(cāng)庫(kù)劃分布局，原材料分包裝區(qū)、接收區(qū)、原輔料取樣稱量室、待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、包裝材料區(qū)、成品待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)。倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)有較寬敞的空間，便于實(shí)施“先進(jìn)先出”的原則。2、物料的入庫(kù)驗(yàn)收2.1原輔料的入庫(kù)必須按照驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收，專人點(diǎn)收，并對(duì)外觀質(zhì)量、標(biāo)簽尺寸、式樣、規(guī)格進(jìn)行目檢，不符合要求的，應(yīng)予拒收。2.2必須附有產(chǎn)品合證，包裝標(biāo)簽清楚、批號(hào)、廠牌等內(nèi)容齊全。2.3未經(jīng)QA部門取樣檢驗(yàn)不得入庫(kù)，需要檢驗(yàn)接觸藥品的包裝材料理化性質(zhì)，同時(shí)填寫請(qǐng)驗(yàn)單抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料，包裝材料憑檢驗(yàn)報(bào)告單和入庫(kù)原始憑證，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.4入庫(kù)必須詳細(xì)登記到貨日期、品名、批號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、生產(chǎn)廠家，存放部位與收貨人，并登卡進(jìn)入總帳，統(tǒng)一編號(hào)。2.5成品的入庫(kù)憑產(chǎn)品化驗(yàn)合格單和生產(chǎn)車間的成品入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品，不得直接從車間發(fā)出，否則一概不予入帳。2.8驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、短缺破損、包裝破爛、污染等不符合入庫(kù)要求的由驗(yàn)收人與有關(guān)部門指導(dǎo)處理，并附有詳細(xì)記錄。SMP-WL-10-002(01)共4頁(yè)第2頁(yè)2.9對(duì)沒(méi)有原始憑證的物料入庫(kù)，供應(yīng)人員必須出具品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、交庫(kù)時(shí)間、缺發(fā)票原因，復(fù)印交倉(cāng)庫(kù)，否則不于入庫(kù)。3、物料儲(chǔ)存管理3.1物料按類分庫(kù)碼放，貨垛堆放整齊，穩(wěn)當(dāng)，包裝不倒置，堆垛底部應(yīng)有貨架，不得直接接觸地面，底部通風(fēng)良好。3.2庫(kù)存物料應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志，分別用綠、紅、黃、白色代表合格，不合格，待驗(yàn)，退貨物料，待驗(yàn)，不合格，退貨物料應(yīng)分別儲(chǔ)存于各自區(qū)域，不得與合格物料混淆存放。3.3原輔料，包裝材料應(yīng)分庫(kù)存放，對(duì)易燃、易爆、腐蝕性強(qiáng)的危險(xiǎn)品隔離存放，并有明顯標(biāo)志，存放于危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)。對(duì)易吸潮、串味藥品應(yīng)遠(yuǎn)離正常品，防止化學(xué)污染，對(duì)特殊藥品和毒品，專人、專鎖嚴(yán)格管理，防止出現(xiàn)意外事故。液體物料與固體物料要單獨(dú)存放；標(biāo)簽，說(shuō)明書，應(yīng)專人負(fù)責(zé)分柜上鎖存放。3.4庫(kù)房?jī)?nèi)貨垛存放應(yīng)符合規(guī)定距離。垛與垛間距不少于30cm垛與房頂間距不少于30cm垛與墻間距不少于30cm垛與地面間距不少于10cm3.56庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)備，設(shè)施與貨垛應(yīng)保持一定距離：電器設(shè)備周圍架空線路下方不準(zhǔn)堆放物料，照明燈具垂直下方與物料的水平間距不少于50cm。3.6搬運(yùn)貨物應(yīng)文明作業(yè)3.7其它在庫(kù)設(shè)備、設(shè)施、材料、器具、清潔工具等均應(yīng)實(shí)行定位管理，擺放整齊，標(biāo)志明顯。3.8庫(kù)內(nèi)所有物料的帳卡、記錄、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)專人妥善保存，填寫應(yīng)用鋼筆，準(zhǔn)確，及時(shí)，保持帳卡，物相符，做到日清月潔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，查明原因，不得擅自改動(dòng)，各種記錄，憑證須保存至物料使用完后一年。4.養(yǎng)護(hù)設(shè)施的管理：4.1根據(jù)物料屬性，庫(kù)內(nèi)應(yīng)放置溫濕度計(jì)，去濕機(jī)，空調(diào)，排風(fēng)扇等設(shè)備，建立養(yǎng)護(hù)設(shè)備臺(tái)帳。4.2倉(cāng)庫(kù)保管員能正確使用各種養(yǎng)護(hù)儀器、設(shè)備。SMP-WL-002(01)共4頁(yè)第3頁(yè)4.3每天觀測(cè)溫濕度多次，記錄二次，分上午下午各記錄一次。4.4庫(kù)房設(shè)有“五防”設(shè)施。4.5各種計(jì)量器具，儀器，設(shè)備、設(shè)施要定期檢定，檢修，保持良好狀態(tài)，并作好校正檢修記錄。5在庫(kù)物料的保管與養(yǎng)護(hù)根據(jù)物料的特性和倉(cāng)儲(chǔ)條件，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)在庫(kù)物料要進(jìn)行定期的檢查，確保儲(chǔ)存物料無(wú)蟲蛀，無(wú)潮濕，無(wú)鼠咬，無(wú)破損，無(wú)污染等變質(zhì)現(xiàn)象。5.1原輔料的貯存與管理一般情況下，庫(kù)房的溫度保持在25±5度，相對(duì)濕度應(yīng)保持在45~75%為宜。對(duì)易蟲蛀、霉變的物料，特別是中藥材，應(yīng)經(jīng)常檢查貨垛周圍有無(wú)蟲絲，蛀粉，若發(fā)現(xiàn)蟲蛀，蛀粉，應(yīng)立即通知品質(zhì)部門取樣檢查，并及時(shí)采取防范措施。對(duì)易發(fā)霉的原輔料應(yīng)重點(diǎn)檢查包裝是否受潮，物料濕度大小，要重點(diǎn)檢查其中央下層及接近墻壁易受潮，霉變部位，高溫，霉雨季節(jié)應(yīng)增加檢查頻次。發(fā)生受潮，應(yīng)及時(shí)翻曬，確保不發(fā)生霉變現(xiàn)象。具有揮發(fā)性的物料，應(yīng)經(jīng)常檢查包裝是否密閉。對(duì)易風(fēng)化，潮解的物料應(yīng)注意檢查包裝是否潮濕，有無(wú)析出粉末。毒劇品應(yīng)仔細(xì)檢查其外包裝有無(wú)破損，鉛封軋印是否完整，毒劇藥材應(yīng)逐件標(biāo)明凈重，對(duì)拆零的毒劇品應(yīng)在檢查時(shí)復(fù)核凈重是否和帳目數(shù)量相符，毒劇物料要專人雙人雙鎖管理，其它人員不得接觸。易燃物料應(yīng)檢查庫(kù)內(nèi)溫度及貨垛內(nèi)溫度，如不符合安全要求時(shí)應(yīng)立即采取措施，降低庫(kù)溫及貨垛溫度。5.2包裝材料的儲(chǔ)存和管理內(nèi)外包裝材料應(yīng)分庫(kù)或分區(qū)域存放印有與產(chǎn)品有關(guān)的文字的包裝材料如標(biāo)簽，說(shuō)明書，紙盒紙箱等均應(yīng)專庫(kù)或?qū)９窦渔i存放，執(zhí)行“產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書管理制度”，專人管理，無(wú)關(guān)人員禁止入內(nèi)。直接接觸藥物的內(nèi)包裝材料，其包裝應(yīng)確證完好，儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)盡可能單獨(dú)，具有防塵效能，能與較好地保持清潔，防止交叉污染。其它包裝材料執(zhí)行原輔料庫(kù)存管理規(guī)定。5.3物料儲(chǔ)存區(qū)域的清潔衛(wèi)生管理。庫(kù)房貨須干凈整潔，庫(kù)區(qū)、貨物、貨架應(yīng)無(wú)積塵，地面干凈無(wú)浮土、無(wú)積水、庫(kù)內(nèi)不設(shè)垃圾存放箱。SMP-WL-10-002(01)共4頁(yè)第4頁(yè)通道每天下班前打掃一次，庫(kù)位每周清掃一次。貨架待貨搬走后及時(shí)揩拭干凈。庫(kù)內(nèi)清掃時(shí)應(yīng)避免產(chǎn)生灰塵，形成二次污染，可用拖把浸水絞干后使用。所有設(shè)施，物料，工具等定置存放，實(shí)行定置管理，庫(kù)內(nèi)具有明顯定置標(biāo)志。廢棄包裝及其它雜物當(dāng)日運(yùn)出，不得留置過(guò)夜。6物料的復(fù)驗(yàn)6.1保管員應(yīng)按各種物料的貯存條件及貯存有效期的規(guī)定嚴(yán)格操作。6.2物料貯存至有效期前一個(gè)月，保管員應(yīng)及時(shí)填寫請(qǐng)驗(yàn)單申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，到有效期日至復(fù)驗(yàn)結(jié)果出來(lái)前，按待驗(yàn)物料管理。6.3復(fù)驗(yàn)合格的原輔料，內(nèi)包裝材料按合格物料管理。執(zhí)行復(fù)驗(yàn)后的貯存期規(guī)定，并做好記錄。6.4復(fù)驗(yàn)不合格的原輔料，包裝材料按不合格物料管理。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目物料發(fā)放管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-003(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：確保物料發(fā)放在品種，數(shù)量，臺(tái)帳上正確無(wú)誤。范圍：庫(kù)存所有物料。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管，保管員，車間工藝員，領(lǐng)料員，品質(zhì)QA員。內(nèi)容：1、準(zhǔn)備1.1車間領(lǐng)料員將“領(lǐng)料單”交倉(cāng)庫(kù)保管員。1.2倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)領(lǐng)料手續(xù)齊備無(wú)誤后按領(lǐng)料單備料疊放整齊。2、發(fā)料2.1倉(cāng)庫(kù)保管員按限額領(lǐng)料單批準(zhǔn)的物料及數(shù)量發(fā)料，邊發(fā)料邊核對(duì)，連同物料“檢驗(yàn)報(bào)告單”復(fù)印件一起交付領(lǐng)料員。2.2領(lǐng)料員按照限額領(lǐng)料單內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后，在領(lǐng)料憑證上簽字，若有一項(xiàng)不符合可拒收。3、發(fā)料結(jié)束后保管員及時(shí)做好臺(tái)帳，貨位卡登記工作，保證帳卡、物相符。4、須拆零的物料發(fā)放處理：4.1檢查盛裝物料的容器是否清潔的專用容器，否則不予發(fā)貨。4.2將需拆零的物料發(fā)至規(guī)定的潔凈區(qū)進(jìn)行拆封取料。4.3取料結(jié)束后及時(shí)在潔凈區(qū)內(nèi)封口、加貼封口簽，封口簽上注明：*取出物料的數(shù)量，剩余物料的數(shù)量。*取出物料用于生產(chǎn)的品名，規(guī)格。*發(fā)料日期。*發(fā)料人簽名。4.4盛裝領(lǐng)取物料的容器，應(yīng)在潔凈區(qū)內(nèi)及時(shí)封口，加貼物料標(biāo)志卡，標(biāo)志卡上標(biāo)明物料名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠。發(fā)料結(jié)束后，保管員應(yīng)及時(shí)做好貨垛整理工作，保持貨垛整潔。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目物料編號(hào)管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-004(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)目的：規(guī)范進(jìn)倉(cāng)物料編號(hào)，以利物流管理，防止產(chǎn)生混淆和差錯(cuò)。范圍：進(jìn)倉(cāng)的原料、輔料、包裝材料等。職責(zé)：倉(cāng)管員。程序1物料編號(hào)由三部份組成：XX-XXXX-XX。即第一部份表示物料分類及物料名稱均用其首位大寫拼音字母表示。如原料、輔料、包裝材料分別用Y、F、B表示,淀粉、紙桶分別用D、Z表示。2第二部份表示年、月用四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如0602則表示2006年2月份。3流水號(hào)用兩位數(shù)表示，本月度此物料第幾次進(jìn)庫(kù)的次數(shù)。4如果某批物料由來(lái)貨的數(shù)個(gè)小批組成時(shí)，可在流水號(hào)后面用括?。ǎ┐髮懽帜副硎尽?進(jìn)倉(cāng)編號(hào)后，送交質(zhì)檢中心的請(qǐng)驗(yàn)單，庫(kù)存貨位卡上均需注明。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目原輔材料、半成品、成品檢驗(yàn)制度部門品質(zhì)部文件編號(hào)SMP-WL-10-005(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：建立原輔材料、半成品、成品檢驗(yàn)制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于進(jìn)廠的所有原輔材料，在生產(chǎn)的半成品和成品的檢驗(yàn)。責(zé)任：品質(zhì)部長(zhǎng)、檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員。內(nèi)容：1品質(zhì)部的QA檢查員、QC化驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照廠定各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程對(duì)原輔材料、半成品、成品認(rèn)真抽樣化驗(yàn)檢查，以杜絕不合格原輔材料進(jìn)廠，不合格半成品流入下道工序及不合格產(chǎn)品出廠。2在收到倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)部的請(qǐng)驗(yàn)單后，應(yīng)及時(shí)取樣，迅速檢查，成品檢驗(yàn)報(bào)告單必須在取樣后3天內(nèi)送有關(guān)部門，凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格，由品質(zhì)部將“不合格證”交倉(cāng)庫(kù)每件貼簽，并存放不合格品庫(kù)，合格品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。3取樣后，必須及時(shí)填寫取樣記錄和簽字，并在被檢容器或物料上貼取樣證，必要時(shí)，將產(chǎn)品加封簽字后保存?zhèn)洳椤?如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，經(jīng)準(zhǔn)確計(jì)算并復(fù)核后，加蓋“檢驗(yàn)專用章”。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目危險(xiǎn)品管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-006(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：確保物料在儲(chǔ)存、發(fā)料、搬運(yùn)過(guò)程的安全。范圍：易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕性，強(qiáng)刺激性化學(xué)危險(xiǎn)品。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)保管及領(lǐng)料員，安全員，品質(zhì)部QA員。內(nèi)容：1、化學(xué)危險(xiǎn)品管理除執(zhí)行一般物料的驗(yàn)收，儲(chǔ)存與發(fā)放操作程序外，還需針對(duì)危險(xiǎn)品的特殊性，執(zhí)行以下工作程序。2、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)保管員必須熟悉各種危險(xiǎn)品的特性，事故防范措施及發(fā)生事故的緊急處置原則、方法。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》《易燃、易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)督條例辦事》《消防法》等法規(guī)中的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)合格取得上崗證后才可上崗。3、應(yīng)根據(jù)各類危險(xiǎn)品特性，防護(hù)措施，滅火方法差異、分類、分庫(kù)儲(chǔ)存，不可混貯，應(yīng)標(biāo)明儲(chǔ)存物品滅火辦法。4、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)在偏避處，遠(yuǎn)離通道、人群。隔絕火源，根據(jù)其特性，事故防范措施，事故處理方法不同，具備相應(yīng)措施。5、物料堆垛須穩(wěn)固，不宜過(guò)高、過(guò)密，堆垛間，堆垛與墻壁之間，應(yīng)當(dāng)有消防通道和通風(fēng)口。6、保管員應(yīng)熟悉在庫(kù)危險(xiǎn)品的貯存條件，每天觀察并記錄貯存溫度，濕度變化情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)設(shè)備，進(jìn)行調(diào)整。7、搬運(yùn)危險(xiǎn)品應(yīng)輕拿輕放，不得撞擊，摩擦、滾動(dòng)、重壓、傾斜。8、庫(kù)內(nèi)禁止用鐵器開箱敲打，不得穿帶有鞋釘?shù)男鋈雮}(cāng)庫(kù)，不得拖拽能產(chǎn)生火花的器具。9、定期檢查包裝容器是否嚴(yán)密，若發(fā)現(xiàn)封口不嚴(yán)，滲漏或破損時(shí)，應(yīng)在指定安全地點(diǎn)及時(shí)整理，或與安全部門聯(lián)系解決。SMP-WL-10-006(01)共2頁(yè)第2頁(yè)10、危險(xiǎn)品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，須由安全員監(jiān)督指導(dǎo)搬運(yùn)和發(fā)放。11、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，配置足夠適宜的消防器材，保管員應(yīng)每天檢查一次器材完好情況，掌握使用方法。12、危險(xiǎn)品入庫(kù)須做好記錄，雙人簽字。13、保管員應(yīng)經(jīng)常檢查危險(xiǎn)品的貯存情況，確保無(wú)減少、無(wú)異常等現(xiàn)象。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-007(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部目的：建立倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度，使領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門了解物料使用及庫(kù)存情況，以便計(jì)劃采購(gòu)，合理使用資金和物料。范圍：倉(cāng)庫(kù)。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部。內(nèi)容：1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作是倉(cāng)庫(kù)工作的主要內(nèi)容之一，應(yīng)做到帳物相符，必須按規(guī)定定期進(jìn)行盤點(diǎn)。2、原輔材料、包裝材料、危險(xiǎn)品、產(chǎn)成品必須每月盤點(diǎn)一次，做到物、帳、卡相符。3、化驗(yàn)試劑、儀器儀表、五金零配件、辦公用品等每半年盤點(diǎn)一次。4、每年十二月二十五日進(jìn)行大盤點(diǎn)，全部庫(kù)存物料均進(jìn)行一次盤存，財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部、品質(zhì)部派人協(xié)助，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，填報(bào)倉(cāng)庫(kù)盤存表。5、盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)，應(yīng)在盤點(diǎn)人員簽字后，重新入帳。盤虧的由倉(cāng)管員填寫盤虧單，由盤點(diǎn)人員簽字后報(bào)生產(chǎn)部審核。生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后從帳中減除，如數(shù)額超過(guò)2000元的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。6、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有破損、變質(zhì)現(xiàn)象的，應(yīng)查明原因，追究責(zé)任。7、盤點(diǎn)結(jié)束后，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫盤存清單，一式五份，分別報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程部（五金類），自留一份。要求在5個(gè)工作日內(nèi)完成并報(bào)出。8、盤點(diǎn)是倉(cāng)庫(kù)管理的重要方面，但倉(cāng)管員平時(shí)也應(yīng)經(jīng)常核對(duì)帳、卡、物是否一致，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因改正，或報(bào)生產(chǎn)部協(xié)助查實(shí)，不要等到盤點(diǎn)時(shí)再處理。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目倉(cāng)庫(kù)消防安全管理制度部門辦公室文件編號(hào)SMP-WL-10-008(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、辦公室目的：建立倉(cāng)庫(kù)消防安全管理制度，使倉(cāng)庫(kù)處于安全狀態(tài)。范圍：本制度適用于原輔料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部、辦公室。內(nèi)容：1消防器材的配備1.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按規(guī)定配制滅火器材，一般配用1211滅火器。1.2滅火器配置的量根據(jù)倉(cāng)庫(kù)大小確定，但必須2只以上，不能單只設(shè)置，定期檢查滅火器材狀態(tài)，如氣壓不足，過(guò)了有效期，須重新灌裝。1.3配制的滅火器不能任意拿用，必須放在規(guī)定位置，并注明配制日期。1.4滅火器在使用或過(guò)了有效期后，必須在2天內(nèi)重新灌裝好，并就位。1.5危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)如有水溶性、易燃易爆物品，另配備消防栓、水帶、水槍等。如有水不溶的易燃、易爆物品，須配泡沫、干粉和1211滅火器及砂，并就地放置鏟、畚箕等，附近應(yīng)有消防水龍頭。2.電器物品的管理2.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安裝的照明燈須在60W以下，物品碼入不能過(guò)高，嚴(yán)禁與燈泡相接觸。2.2倉(cāng)庫(kù)的電器開關(guān)應(yīng)安裝在門口便于夜間開啟照明。2.3倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁用電爐取暖，安裝烘箱等電器設(shè)施。2.4倉(cāng)庫(kù)必須安裝的電器設(shè)備，應(yīng)安裝保安措施。2.5危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)裝防爆燈及防爆開關(guān)等，進(jìn)入危險(xiǎn)品庫(kù)做好防爆工作，穿著防靜電，鞋底不能有鐵釘。3.火燭管理3.1倉(cāng)庫(kù)及其周圍嚴(yán)禁煙火，不得在倉(cāng)庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)周圍吸煙。3.2不得在倉(cāng)庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)周圍進(jìn)行明火作業(yè)。SMP-WL-10-008(01)共2頁(yè)第2頁(yè)3.3易燃、易爆物品的貯存須遠(yuǎn)離主體廠房、車間等。3.4確需在倉(cāng)庫(kù)檢修設(shè)施等用明火時(shí)，先申請(qǐng)動(dòng)火審批后，并落實(shí)保護(hù)措施及監(jiān)護(hù)人，方可啟用明火作業(yè)。4.易燃物品及易燃品的保管4.1易燃物品應(yīng)盡量少存，以能滿足使用的最低限度為原則。4.2自燃物品和易燃物品根據(jù)自身的性質(zhì)決定存放的庫(kù)位，保管相反性質(zhì)的物品如酸和堿、氧化劑和還原劑應(yīng)分開貯存。4.3對(duì)油脂類的物品定時(shí)檢查，確保安全，要有降溫措施。4.4放于貨架上的易燃易爆物品，應(yīng)固體放上架，液體放下架，按物料的性質(zhì)分類貯存。5.事故處理5.1萬(wàn)一發(fā)生火災(zāi)，立即報(bào)告，撥打119。5.2組織人員進(jìn)行滅火。5.3發(fā)生火災(zāi)后，要立即查明原因，落實(shí)措施。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)制度部門辦公室文件編號(hào)SMP-WL-10-009(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、辦公室目的：建立一個(gè)倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)管理的工作制度，保證倉(cāng)庫(kù)物料保管處于安全狀態(tài)。范圍：本制度適用于倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)管理工作。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部。內(nèi)容：1、倉(cāng)庫(kù)是物料貯存，物料管理的關(guān)鍵場(chǎng)所，每次進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)關(guān)好門窗，下班后應(yīng)檢查上鎖情況。2、倉(cāng)庫(kù)門的鑰匙必須專人保管，不得隨便將鑰匙交給他人代管倉(cāng)庫(kù)。3、確需交人代崗，須經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)同意，并要求出示書面材料，說(shuō)明原因，同意后，方可辦理交人代崗，原則上應(yīng)交本部門員工代崗。4、倉(cāng)庫(kù)人員不得將物料放在臨窗地方或窗臺(tái)上，下班時(shí)必須關(guān)好門窗，門上鎖，窗上扣。5、打開倉(cāng)庫(kù)門后，倉(cāng)管員不得離開倉(cāng)庫(kù)，確需離開時(shí)應(yīng)先關(guān)門上鎖后，才能離開。6、不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行挑選包裝、加工產(chǎn)品及更換包裝等作業(yè)。7、夜間值班人員應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)大門、窗戶、玻璃，特別是倉(cāng)庫(kù)鎖等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向倉(cāng)管員或領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作，必要時(shí)向公安部門報(bào)案。8、節(jié)假日倉(cāng)庫(kù)大門應(yīng)貼好封條，值班人員應(yīng)檢查封條等，保證倉(cāng)庫(kù)安全。9、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)雙人雙鎖，并要按裝防盜門、防盜窗等防盜設(shè)施。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目危、毒、腐物采購(gòu)運(yùn)輸管理制度部門供應(yīng)部文件編號(hào)SMP-WL-10-010(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：辦公室、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)目的：為了加強(qiáng)危險(xiǎn)品的管理，建立一個(gè)危險(xiǎn)品采購(gòu)、運(yùn)輸管理制度。范圍：本制度適用于易燃、易爆、毒性大、腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)危險(xiǎn)品管理。責(zé)任：辦公室主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)員對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。內(nèi)容：1、危險(xiǎn)品是指易燃、易爆、毒性大、腐蝕性強(qiáng)的物品，按照國(guó)家規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格管理。2、對(duì)易燃、易爆物料的采購(gòu)、運(yùn)輸2.1對(duì)易燃、易爆的溶劑、試劑，根據(jù)生產(chǎn)需要，按計(jì)劃采購(gòu)，不得超計(jì)劃采購(gòu)，控制庫(kù)存量。2.2易燃、易爆物料的采購(gòu)，應(yīng)由采購(gòu)員到經(jīng)審批的單位采購(gòu)，不得到非法單位采購(gòu)，更不得托人代購(gòu)。2.3易燃、易爆物料在運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)樹立“危險(xiǎn)品”標(biāo)志牌，押送到庫(kù)，交庫(kù)驗(yàn)收后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)保管。2.4在運(yùn)輸過(guò)程中，嚴(yán)禁劇烈震動(dòng)，并防止撞擊，高溫天氣應(yīng)以早晨或夜間運(yùn)輸，不得長(zhǎng)期間在酷暑熱天氣下停車休息、用餐。3、蝕腐性強(qiáng)的物料的采購(gòu)，運(yùn)輸。3.1蝕腐性強(qiáng)的物料主要指強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等必須到經(jīng)工商行政部門和公安部門批準(zhǔn)的單位購(gòu)買，應(yīng)就地就近的原則，防止運(yùn)輸中的不安全因素。3.2根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的使用量，按計(jì)劃限額采購(gòu)合理庫(kù)存3.3在運(yùn)輸過(guò)程中，不得與其它物品混裝，酸與堿，氧化劑與還原劑不得同車運(yùn)輸，液體與固體同運(yùn)時(shí)，應(yīng)固體在上液體在下以防止泄漏、容器倒翻。3.4腐蝕性物料運(yùn)到公司后及時(shí)入庫(kù)。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目不合格原輔料的管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-011(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：防止不合格原輔料流入生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：不合格原輔料。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)保管員、品質(zhì)部QA員。內(nèi)容：1、倉(cāng)庫(kù)保管員在接到品質(zhì)部簽發(fā)的“不合格報(bào)告書”、“不合格證”時(shí)，立即在該不合格原輔料的包裝上逐一貼上不合格證、并從待驗(yàn)區(qū)移至不合格區(qū)或用紅色繩線圍欄，掛上醒目狀態(tài)標(biāo)記，并及時(shí)登記。2、不合格原料、輔料與其它原料應(yīng)顯著隔離、防止混雜、誤用引起質(zhì)量事故。3、不合格證為規(guī)定的紅色，品名、批號(hào)、編號(hào)、數(shù)量等應(yīng)填寫清楚。4、供應(yīng)部采購(gòu)人員立即聯(lián)系退貨，倉(cāng)庫(kù)保管員做好退貨記錄，并將退貨憑證一聯(lián)貼在檢驗(yàn)報(bào)告單背后存查、另一聯(lián)交品質(zhì)部門，貼于檢驗(yàn)記錄背后存查。5、因儲(chǔ)存期保管不當(dāng)引起原輔料不合格或其它特殊原因，不能退貨的物料，應(yīng)制定消毀實(shí)施辦法，由倉(cāng)庫(kù)保管員提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門逐級(jí)審核，總工程師或企業(yè)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)QA員監(jiān)督下，執(zhí)行銷毀工作。并在銷毀記錄上簽名。銷毀實(shí)施辦法內(nèi)容：銷毀方法，防止污染措施，銷毀步驟，地點(diǎn)，時(shí)間，數(shù)量，銷毀原因，實(shí)施人員，銷毀記錄。銷毀記錄內(nèi)容：品名、批號(hào)、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、銷毀原因、銷毀方法、時(shí)間、地點(diǎn)、銷毀人簽字、監(jiān)控人簽字。6、不合格品名出入庫(kù)數(shù)量應(yīng)經(jīng)二人核對(duì)，并簽字。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目不合格包裝材料的管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-012(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：防止不合格包裝材料流入生產(chǎn)，確保產(chǎn)品包裝質(zhì)量。范圍：不合格包裝材料。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)保管員、品質(zhì)部QA員。內(nèi)容：1、倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)將經(jīng)品質(zhì)部門檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的包裝材料、移至不合格區(qū)或用紅色繩線圍欄，掛上醒目的不合格狀態(tài)標(biāo)志，做好記錄。2、供應(yīng)部采購(gòu)人員應(yīng)盡快聯(lián)系退貨，退貨單分別貼于記錄背面和品質(zhì)部門檢驗(yàn)記錄背面?zhèn)洳椤?、因儲(chǔ)存期保存不當(dāng)所至不合格或其它特殊原因不能退貨，經(jīng)品質(zhì)部門檢查，提出處理意見(jiàn)，可以經(jīng)挑揀后使用的，由倉(cāng)庫(kù)保管員安排按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行挑揀，挑揀出的合格品須經(jīng)品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)檢查員確認(rèn)后，發(fā)放合格證，準(zhǔn)許使用，對(duì)挑揀后的不合格品及時(shí)銷毀，銷毀程序同不能退貨的原輔料銷毀辦法相同。4、不合格標(biāo)簽說(shuō)明書，封口簽及印有文字，說(shuō)明的包裝材料，執(zhí)行如下程序：4.1文字印刷錯(cuò)誤，可以采取補(bǔ)救措施的，經(jīng)批準(zhǔn)可按下達(dá)的書面文件執(zhí)行補(bǔ)救措施，并經(jīng)再次抽檢合格后方可使用，并記錄存檔。4.2尺寸誤差：按標(biāo)準(zhǔn)分揀，將尺寸誤差大的剔除。4.3污損：將污損嚴(yán)重，直接影響外觀質(zhì)量的剔除。4.4不能補(bǔ)救及剔除的不合格包裝執(zhí)行銷毀程序，銷毀數(shù)量要雙人清點(diǎn)，雙人核對(duì)，雙人簽字。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目物料儲(chǔ)存狀態(tài)標(biāo)記管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-013(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：使物料貯存狀態(tài)明晰化，防止差錯(cuò)。范圍：所有物料。責(zé)任者：倉(cāng)庫(kù)主管、保管員、品質(zhì)部QA員。內(nèi)容：1.物料狀態(tài)標(biāo)記：1.1待檢品標(biāo)記：黃色1.2檢驗(yàn)合格品標(biāo)記：綠色1.3檢驗(yàn)不合格品標(biāo)記：紅色1.4退回物料標(biāo)記：白色2.狀態(tài)標(biāo)記的管理：2.1標(biāo)記應(yīng)統(tǒng)一印刷。2.2狀態(tài)標(biāo)記要有專人管理，其發(fā)放、退回、銷毀均要有詳細(xì)記錄。3.狀態(tài)標(biāo)記的使用：3.1物料入待驗(yàn)區(qū)后，倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)取黃色待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，掛在待驗(yàn)物料處，然后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果領(lǐng)取和更換相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)記。3.2更換包裝狀態(tài)標(biāo)記的使用：包裝破損物料處理執(zhí)行包裝破損物料的處理工作程序，加貼物料標(biāo)志卡。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目不合格品及退庫(kù)產(chǎn)品管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-014(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、車間、市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：使不合格品及退庫(kù)產(chǎn)品有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范的處理程序。范圍：不合格半成品、中間體、成品、退庫(kù)產(chǎn)品。責(zé)任：生產(chǎn)部部長(zhǎng)、品質(zhì)部部長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)管理員。內(nèi)容：1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按排具有一定的專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)培訓(xùn)合格的人員管理不合格品及退庫(kù)產(chǎn)品。2、不合格品的接收。2.1收到不合格品、退庫(kù)產(chǎn)品及書面通知后，應(yīng)檢查核對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、不合格項(xiàng)目等內(nèi)容，填寫接收記錄，并將書面通知貼在記錄背面?zhèn)洳椤?.2掛上醒目的不合格和待處理狀態(tài)標(biāo)記，效期內(nèi)不合格半成品，成品要掛上效期警示標(biāo)記，注明最遲返工期限，超過(guò)效期必須銷毀。3、貯存與保管：3.1嚴(yán)格按品種性質(zhì)，貯存條件進(jìn)行保管，保管時(shí)應(yīng)注意單獨(dú)存放，不混雜，注意防塵，防微生物污染，半成品中間體應(yīng)加蓋，封口保存。3.2不合格品及退庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)在十天內(nèi)制訂處理措施，并在措施制訂后一個(gè)月內(nèi)處理完畢。3.3可以返工的，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期填寫催促返工單，尤其是效期產(chǎn)品。3.4保管員應(yīng)經(jīng)常檢查貯存條件的變化情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整并報(bào)告主管部門負(fù)責(zé)人，做好觀察記錄。4、發(fā)放4.1接到重返加工或銷毀通知單后，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，辦理發(fā)放手續(xù)。4.2填寫發(fā)放記錄，詳細(xì)注明發(fā)放品種，規(guī)格，包裝容器數(shù)，批號(hào)，數(shù)量，不合格項(xiàng)目等內(nèi)容。4.3將通知單貼在發(fā)放記錄背后。4.4無(wú)返工或銷毀通知單不得發(fā)放。SMP-WL-10-014(01)共2頁(yè)第2頁(yè)5、返工必須合乎“產(chǎn)品返工管理制度”。6、返工畢的藥品，必須經(jīng)品質(zhì)部門全項(xiàng)目檢查合格且在整個(gè)返工過(guò)程經(jīng)生產(chǎn)部審核獲得通過(guò)后，方準(zhǔn)辦理入庫(kù)手續(xù)。7、不能返工及其它需報(bào)廢的不合格半成品，中間體，成品，應(yīng)執(zhí)行規(guī)定的銷毀管理制度。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目標(biāo)簽設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-015(01)頁(yè)數(shù)共3頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：供應(yīng)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、品質(zhì)部目的：使標(biāo)簽的設(shè)計(jì)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、確保病人服藥安全。范圍：標(biāo)簽、說(shuō)明書、印有文字說(shuō)明的包裝材料的設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)程序。責(zé)任：生產(chǎn)部部長(zhǎng)、供應(yīng)部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、品質(zhì)部部長(zhǎng)。內(nèi)容：1、設(shè)計(jì)：1.1版面布置要求簡(jiǎn)潔、大方。材質(zhì)、形狀、尺寸大小與產(chǎn)品裝量及內(nèi)容物性質(zhì)相適應(yīng)。1.2文字內(nèi)容應(yīng)與國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的內(nèi)容相一致。1.2.1標(biāo)簽和使用說(shuō)明書的內(nèi)容標(biāo)簽內(nèi)容（一般應(yīng)具備以下內(nèi)容）.品名.主要成分、名稱.功能.用法用量.副作用與不良反應(yīng).禁忌.注意事項(xiàng).規(guī)格.貯藏.批準(zhǔn)文號(hào).批號(hào).生產(chǎn)廠家.有效期（負(fù)責(zé)期）.注冊(cè)商標(biāo)SMP-WL-10-015(01)共3頁(yè)第2頁(yè)1.2.2藥輔使用說(shuō)明書內(nèi)容藥輔使用說(shuō)明書是介紹和指導(dǎo)合理使用，普及醫(yī)藥知識(shí)的重要方法之一。品名（通用名、商品名）性狀藥效學(xué)（藥理作用）主要成分；化學(xué)名稱、拉丁名（英文名）、分子式、分子量、結(jié)構(gòu)式）用法用量禁忌、注意事項(xiàng)規(guī)格貯藏批準(zhǔn)文號(hào)有效期注冊(cè)商標(biāo)生產(chǎn)廠家1.2.3標(biāo)簽和使用說(shuō)明書撰寫注意事項(xiàng)。標(biāo)簽和使用說(shuō)明書的撰寫應(yīng)符合《規(guī)范要求》，內(nèi)容要與批文內(nèi)容相一致，不能夸大其詞，只介紹產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，不得過(guò)于簡(jiǎn)單，缺乏科學(xué)性，失去指導(dǎo)作用。為保證藥輔的安全性和有效性，藥輔的包裝標(biāo)簽和說(shuō)明書在設(shè)計(jì)時(shí)，必須做到以下幾點(diǎn)：1.2.4藥輔包裝、標(biāo)簽及使用說(shuō)明書必須使用中文，并以國(guó)家文字委員會(huì)公布的漢字簡(jiǎn)化字為準(zhǔn)。包裝和標(biāo)簽上也可同時(shí)加注漢語(yǔ)拼音或外文，但必須以中文為主體。1.2.5藥輔的商品名（商標(biāo)）凡在商標(biāo)注冊(cè)部門注冊(cè)的，必須在右上角加注R或者標(biāo)明“注冊(cè)商標(biāo)”字樣。1.2.6凡規(guī)定有效期或使用期的藥輔，其包裝和注明該藥輔之有效期限。具體表達(dá)形式為“有效期至Ⅹ年Ⅹ月Ⅹ日，或使用期至Ⅹ年Ⅹ月Ⅹ日。1.2.7新印制的藥輔包裝和標(biāo)簽或申請(qǐng)生產(chǎn)的藥輔必須報(bào)送藥輔包裝，標(biāo)簽的設(shè)計(jì)圖樣和使用說(shuō)明書到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局備案或?qū)彶?。批?zhǔn)后方可采用，且不得自行更改。2、批準(zhǔn)：2.1品質(zhì)部提供標(biāo)簽、使用說(shuō)明書和包裝材料初稿，會(huì)同市場(chǎng)部進(jìn)行初審后，委托廣告公司設(shè)計(jì)。2.2經(jīng)設(shè)計(jì)后的樣稿，組織品質(zhì)部、市場(chǎng)部、供應(yīng)部會(huì)審，批準(zhǔn)后由供應(yīng)部將批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)樣稿交付已進(jìn)行審核的印刷廠，由印刷廠提供設(shè)計(jì)清樣。SMP-WL-10-015(01)共3頁(yè)第3頁(yè)2.2經(jīng)設(shè)計(jì)后的樣稿，組織品質(zhì)部、市場(chǎng)部、供應(yīng)部會(huì)審，批準(zhǔn)后由供應(yīng)部將批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)樣稿交付已進(jìn)行審核的印刷廠，由印刷廠提供設(shè)計(jì)清樣。2.3供應(yīng)部和品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)清樣進(jìn)行核對(duì)、檢查，確認(rèn)其印刷質(zhì)量后由供應(yīng)部與印刷廠家簽訂供貨合同。2.4將批準(zhǔn)的標(biāo)簽、使用說(shuō)明書及包裝材料的樣本由品質(zhì)部分發(fā)給化驗(yàn)室、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、車間等部門，作為驗(yàn)收及核對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，并由專人妥善保管。2.5為防止標(biāo)簽、說(shuō)明書及印字包裝的流失，必須執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書、印字包裝材料供應(yīng)生產(chǎn)管理制度。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書、印字包裝材料管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-016(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：建立產(chǎn)品標(biāo)簽和說(shuō)明書及印字包裝材料管理制度，統(tǒng)一標(biāo)簽及說(shuō)明書設(shè)計(jì)、審核、印刷、驗(yàn)收、保管及領(lǐng)用等的管理方法，保證包裝質(zhì)量，防止外流。范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于標(biāo)簽、說(shuō)明書、印字包材的驗(yàn)收、領(lǐng)用及管理。責(zé)任：生產(chǎn)部、品質(zhì)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間各責(zé)任人。內(nèi)容：標(biāo)簽、說(shuō)明書是代表公司形象的重要內(nèi)容之一，防止假冒的手段，因此，必須加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理。1、 標(biāo)簽和說(shuō)明書到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)該按標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查外觀、尺寸、式樣、顏色、圖樣及文字內(nèi)容，有否污染、破損、凡不符合要求，點(diǎn)數(shù)封存另行處理。2、 品質(zhì)部門應(yīng)對(duì)印刷的標(biāo)簽按上級(jí)藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容、樣式、文字進(jìn)行審核，符合要求后，簽發(fā)檢驗(yàn)合格證，未經(jīng)品質(zhì)部門檢驗(yàn)的不準(zhǔn)使用。3、 標(biāo)簽必須按品種、規(guī)格、分類等專庫(kù)存放，專人管理。4、 各種藥輔標(biāo)簽應(yīng)按計(jì)劃經(jīng)車間主任簽字后，由車間管理員領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單限額發(fā)放，并填寫標(biāo)簽發(fā)放領(lǐng)取記錄。領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)再在領(lǐng)料單上簽字。5、 車間向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用標(biāo)簽時(shí)，應(yīng)按批包裝指令單計(jì)數(shù)領(lǐng)用。6、 產(chǎn)品貼簽崗位由外包裝組組長(zhǎng)向車間領(lǐng)取標(biāo)簽，車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及半成品檢驗(yàn)合格證限額發(fā)放，并填寫標(biāo)簽發(fā)放記錄。7、 產(chǎn)品貼簽（或裝盒）崗位應(yīng)填報(bào)實(shí)用數(shù)量，如果實(shí)用數(shù)與領(lǐng)用數(shù)發(fā)生差額時(shí)，應(yīng)查明原因，并做好記錄。8、 標(biāo)簽不得改作它用或涂改再用。9、 車間或貼簽崗位剩余的印有批號(hào)的標(biāo)簽，不得退回倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)指定兩人負(fù)責(zé)銷毀，并做好記錄。10．若更改新標(biāo)簽，新標(biāo)簽的文字內(nèi)容仍應(yīng)符合上級(jí)藥監(jiān)部門批準(zhǔn)的內(nèi)容，并通知SMP-WL-10-016(01)共2頁(yè)第2頁(yè)各有關(guān)部門。原標(biāo)簽作廢時(shí)，經(jīng)品質(zhì)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同QA員及品質(zhì)部指定人員負(fù)責(zé)銷毀并做好銷毀記錄。10、 印有品名、商標(biāo)標(biāo)記的包裝材料，應(yīng)視同標(biāo)簽，按標(biāo)簽管理的相應(yīng)要求進(jìn)行管理。11、 印刷藥品標(biāo)簽的模板在未終止使用前，應(yīng)取回由公司保存，或由公司貼上封簽后交印刷廠保存，嚴(yán)防標(biāo)簽外流。如模板要淘汰由公司收回按本制度第9條規(guī)定銷毀。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目標(biāo)簽退庫(kù)或銷毀管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-017(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、車間目的：杜絕標(biāo)簽包裝材料流失。范圍：已印刷好的標(biāo)簽包裝材料或未用標(biāo)簽包裝材料。責(zé)任：車間主任，包裝班長(zhǎng)，倉(cāng)庫(kù)保管員，工藝員。內(nèi)容：1、每個(gè)批次的產(chǎn)品在包裝結(jié)束后，應(yīng)將多余的標(biāo)簽及其它包裝材料整理好，不得有遺漏。2、已打印批號(hào)和未打印批號(hào)的標(biāo)簽及其它包裝材料應(yīng)分類清點(diǎn)，放置適宜的器具中。3、在做好批包裝記錄的同時(shí)，要做好剩余標(biāo)簽記錄，并由工藝員核對(duì)，簽名。4、包裝班長(zhǎng)填寫未打印批號(hào)的標(biāo)簽及多余包裝材料的退料單時(shí)，應(yīng)注明品名，規(guī)格，數(shù)量，退庫(kù)日期，一式三份。4.1工藝員在核對(duì)退庫(kù)標(biāo)簽確未打印批號(hào)，數(shù)量與退庫(kù)單相符后，簽名。4.2倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)退庫(kù)標(biāo)簽及退料單，確認(rèn)數(shù)量準(zhǔn)確，無(wú)污染，無(wú)破損后，在退料單上簽字留下一份退料單，并填寫退料臺(tái)帳。4.3倉(cāng)庫(kù)保管員將退回的標(biāo)簽及其包裝材料按規(guī)定程序入庫(kù)。5、剩余已打印批號(hào)的標(biāo)簽及其包裝材料由包裝班長(zhǎng)填寫標(biāo)簽銷毀記錄，注明品名，規(guī)格，批號(hào)，銷毀原因，銷毀數(shù)量，銷毀方法，銷毀日期等，銷毀人及監(jiān)督人簽名后交車間主任審核簽名。5.1工藝員監(jiān)督檢查銷毀過(guò)程，并簽名。5.2車間主任指派銷毀人（一般由包裝班長(zhǎng)擔(dān)任）按規(guī)定的銷毀方法進(jìn)行操作。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目物料儲(chǔ)存期限管理規(guī)定部門品質(zhì)部文件編號(hào)SMP-WL-10-018(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的：制訂物料儲(chǔ)存期限管理規(guī)定，確保物料的儲(chǔ)存質(zhì)量。.范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的所用輔料、中間體、半成品、包裝材料等。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)保管員、QA員。內(nèi)容：1本公司物料儲(chǔ)存期限的起始時(shí)間規(guī)定如下：1.1輔料、原材料的儲(chǔ)存起始時(shí)間從入庫(kù)檢驗(yàn)合格之日起計(jì)；1.2顆粒中間體的儲(chǔ)存日自總混之日起計(jì)；1.3分裝前半成品的儲(chǔ)存起始日自成形之日起計(jì)；1.4包裝材料的儲(chǔ)存起始日從入庫(kù)檢驗(yàn)合格之日起計(jì)；2物料儲(chǔ)存期限及其復(fù)檢周期（暫定）：2.1固體輔料儲(chǔ)存滿9個(gè)月需進(jìn)行復(fù)檢，以后隔3個(gè)月復(fù)檢一次，總儲(chǔ)存期不得過(guò)24個(gè)月；2.2液體輔料儲(chǔ)存期滿6個(gè)月需進(jìn)行復(fù)檢，以后每隔3個(gè)月復(fù)檢一次，總儲(chǔ)存期不得過(guò)12個(gè)月；2.3顆粒中間體的儲(chǔ)存時(shí)間不得過(guò)4天；2.4分裝前半成品的儲(chǔ)存期不得過(guò)4天；2.5包裝材料儲(chǔ)存滿6個(gè)月需進(jìn)行復(fù)核，其中內(nèi)包材儲(chǔ)存期滿3個(gè)月需進(jìn)行復(fù)檢，以后每隔3個(gè)月復(fù)檢一次，總儲(chǔ)存不得過(guò)24個(gè)月。3物料進(jìn)入復(fù)檢期，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)填寫請(qǐng)檢單交品質(zhì)部取樣檢驗(yàn)，復(fù)檢期間停止發(fā)放該批物料。4各物料的儲(chǔ)存條件應(yīng)符合品種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定。5復(fù)檢合格者可照常發(fā)放使用，反之按不合格品處理規(guī)定處理。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目原輔料稱量制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-019(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)目的：建立原輔料的稱量制度，保證原輔料投料的準(zhǔn)確性。范圍：所有原輔料的稱量過(guò)程。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)管理員、車間領(lǐng)料員、生產(chǎn)操作人員。內(nèi)容：1原輔料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格稱重計(jì)量并填寫稱量記錄。2稱重過(guò)程中應(yīng)有交接雙方同時(shí)在場(chǎng)，并予先校對(duì)計(jì)量器具。3原輔料入庫(kù)前應(yīng)稱其總量，對(duì)分件包裝貨物，如其各件重量差值過(guò)大影響到車間崗位操作的，還應(yīng)抽樣稱重單件貨物，檢驗(yàn)其重量是否在允許誤差范圍以內(nèi)。4送發(fā)料時(shí)，物料量應(yīng)由發(fā)、領(lǐng)料雙方共同復(fù)核簽字。5發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核存量，如有差錯(cuò)，應(yīng)立即查明原因。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目原輔料發(fā)放和剩余物料退庫(kù)制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-020(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)目的：建立原輔料發(fā)放和剩余物料退庫(kù)制度。范圍：在庫(kù)原輔料責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)管理員、車間領(lǐng)料員、生產(chǎn)操作員內(nèi)容：1原輔料的發(fā)放。1.1車間領(lǐng)料員按生產(chǎn)計(jì)劃填寫需料送料單交倉(cāng)庫(kù)備料。1.2倉(cāng)庫(kù)所發(fā)物料包裝要完好，每件附有合格證，并有每批的檢驗(yàn)報(bào)告單。標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與物料一致。1.3送發(fā)料時(shí)要先進(jìn)先出，按規(guī)定要求稱重講師，并填寫稱量記錄。1.4倉(cāng)庫(kù)管理員與車間領(lǐng)料員核對(duì)實(shí)物后，把原輔料送到車間物料室，碼放整齊，由車間材料員或班組收貨員點(diǎn)收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人應(yīng)在需料送料單上簽字。1.5每次發(fā)送料后，倉(cāng)庫(kù)保管員要在庫(kù)存貨位卡和臺(tái)帳上填清貨物去向，結(jié)存情況。裝在容器內(nèi)的原輔料如分?jǐn)?shù)次領(lǐng)用時(shí)，發(fā)料人應(yīng)在該容器上標(biāo)以領(lǐng)發(fā)料清單。發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核存量。如有差錯(cuò)，應(yīng)查明原因。1.6不合格的原輔料不得發(fā)放使用，由供應(yīng)部按企業(yè)原輔料管理規(guī)定及時(shí)處理，并記錄備查。1.7易變質(zhì)、易受微生物污染的原輔料以及貯存期超過(guò)規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放。復(fù)驗(yàn)合格的原輔料應(yīng)執(zhí)行復(fù)驗(yàn)后貯存期限規(guī)定。2剩余物料的退庫(kù)2.1退庫(kù)的剩余物料，應(yīng)隔離存放并有明確標(biāo)志。2.2退庫(kù)貨物應(yīng)記錄，標(biāo)明退庫(kù)品名、數(shù)量、批號(hào)、日期、交接方、退庫(kù)原因等。2.3退庫(kù)的貨物再次發(fā)主前，如其包裝完好，標(biāo)志明確未經(jīng)不妥當(dāng)貯存，可按正常程序發(fā)料，但在需料送料單上注明“退庫(kù)品”字樣，否則應(yīng)予重新檢驗(yàn)。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目成品入庫(kù)管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-021(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)目的：制訂成品入庫(kù)管理制度，規(guī)范成品入庫(kù)程序，防止產(chǎn)品混淆事故的發(fā)生。范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)的各種藥品的入庫(kù)操作。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)保管員，車間入庫(kù)崗位人員。內(nèi)容：1、成品寄庫(kù)請(qǐng)驗(yàn)。1.1車間當(dāng)批產(chǎn)品進(jìn)入外包裝階段后，可將當(dāng)日完成的包裝件送入成品庫(kù)作寄庫(kù)存放。1.2倉(cāng)管員應(yīng)安排庫(kù)位供車間產(chǎn)品的寄庫(kù)存放，并在庫(kù)位處設(shè)置黃色待檢標(biāo)示牌，并用黃色欄繩圍欄。1.3車間當(dāng)批產(chǎn)品外包裝結(jié)束，全數(shù)寄庫(kù)后，由車間和倉(cāng)管員清點(diǎn)件數(shù)，檢查品名、批號(hào)等。并將該批成品登入成品總帳。1.4車間將該批產(chǎn)品的相應(yīng)情況填寫請(qǐng)驗(yàn)單，并與生產(chǎn)記錄一并交品質(zhì)部，由品質(zhì)部抽樣檢驗(yàn)并審核。2、品質(zhì)部取樣檢驗(yàn)審核后，凡合格者出具檢驗(yàn)報(bào)告書一式四份，其中一份留底，另一份收入生產(chǎn)記錄留檔，另二份交生產(chǎn)車間。車間辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，將其中一份交成品庫(kù)。3、成品入庫(kù)3.1車間憑品質(zhì)部放行審核單和檢驗(yàn)報(bào)告書填寫入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2倉(cāng)管員按檢驗(yàn)單上的內(nèi)容，將該批成品登入相應(yīng)的成品分類帳，并用綠色合格狀態(tài)牌替換待檢狀態(tài)牌，設(shè)置該批成品貨位卡。并在入庫(kù)單上簽核。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目成品在庫(kù)貯存管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-022(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)1.目的建立成品在庫(kù)貯存管理制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.范圍入庫(kù)合格品3.責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)保管員、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人4.內(nèi)容4.1倉(cāng)庫(kù)保管員要注意監(jiān)測(cè)室內(nèi)的溫度，每日兩次，溫度計(jì)要掛在空氣較流通的地方。4.2貯存方法4.2.1產(chǎn)品按品種規(guī)格分別堆放，每批一垛，不得混批成垛。4.2.2產(chǎn)品在搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)中均應(yīng)嚴(yán)格按外包裝標(biāo)志的要求，搬運(yùn)、存放不得倒置，要輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。4.2.3產(chǎn)品不得直接碼放在地上或靠墻、壁頂存放，垛與垛間要有距離，具體要求：成品必須放于墊倉(cāng)板上；垛與垛間距保持一定距離；c）垛與墻間距不小于30cm。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目在庫(kù)成品申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-023(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)1.目的建立在庫(kù)成品申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)管理制度，保證在庫(kù)成品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍近失效期的品種，發(fā)現(xiàn)或懷疑有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品3.責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)保管員、質(zhì)檢員4.內(nèi)容4.1成品庫(kù)在需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，向質(zhì)檢員提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)。4.2有下列情況者，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提出復(fù)驗(yàn)。4.2.1懷疑有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品（貯存條件發(fā)生異常）。4.2.2與已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品相臨批號(hào)的品種。4.2.3近失效期三個(gè)月（使用期）的品種。4.2.4其外觀有變化的產(chǎn)品中有可能發(fā)生污染的產(chǎn)品等。 4.3由倉(cāng)庫(kù)填寫在庫(kù)成品復(fù)驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單，詳細(xì)寫明產(chǎn)品的品名、批號(hào)、數(shù)量、包裝、申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)原因、申辦人、交接人、申請(qǐng)時(shí)間等情況，一式二份，一份送達(dá)質(zhì)檢員，一份留存?zhèn)}庫(kù)，并請(qǐng)交接人簽字。4.4質(zhì)檢員收到在庫(kù)成品復(fù)驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單后，應(yīng)立即前往倉(cāng)庫(kù)抽檢或收取樣品，并在規(guī)定期內(nèi)進(jìn)行復(fù)檢，將檢驗(yàn)結(jié)果送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。4.5在復(fù)檢期間，產(chǎn)品應(yīng)掛黃色待驗(yàn)標(biāo)志，不得出庫(kù)，在接到檢驗(yàn)報(bào)告單后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，換下待驗(yàn)標(biāo)志，復(fù)檢合格的掛上綠色“合格”標(biāo)志，繼續(xù)出庫(kù)，復(fù)檢不合格的，掛上紅色“不合格”標(biāo)志.。按不合格成品管理制度處理。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目不合格成品管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-024(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)1.目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，建立一個(gè)不合格成品的管理制度。2.范圍不合格成品3.責(zé)任人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員4.內(nèi)容4.1未出廠的成品經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處理，以防止不合格品出廠。1）標(biāo)識(shí)：對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品做明顯紅色標(biāo)識(shí)，根據(jù)要求做好記錄。2）隔離：對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離，以防止與合格品發(fā)生混用。3）評(píng)審：依據(jù)不合格的項(xiàng)目，由質(zhì)管部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，以確定對(duì)不合格品的處置方式。4）處置：根據(jù)不合格評(píng)審所做的決定，對(duì)不合格品要立即采取相應(yīng)的處置措施。處置措施主要包括：返工、銷毀。4.2已出廠的成品經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)按相關(guān)規(guī)定程序?qū)ζ溥M(jìn)行召回。4.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由品質(zhì)管理部發(fā)出檢驗(yàn)結(jié)論為不符合規(guī)定的檢驗(yàn)報(bào)告單，立即將不合格品隔離在不合格品區(qū)內(nèi)，掛上紅色不合格品標(biāo)志，并標(biāo)明品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量和生產(chǎn)日期。然后按下列原則處理：4.3.1由質(zhì)檢員填寫“不合格品通知單”，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、查明不合格品的日期、不合格項(xiàng)目及原因，附上不合格產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告單和原因分析報(bào)告，分送有關(guān)部門。4.3.2由生產(chǎn)部會(huì)同有關(guān)方面提出處理意見(jiàn)，并品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人審核同意，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行處理，并有詳細(xì)記錄；若要重新加工，必須在品管員監(jiān)控下進(jìn)行。4.3.3必須銷毀的不合格成品應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)或車間填寫“不合格品銷毀申請(qǐng)單”，先經(jīng)品質(zhì)管理部審核，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理財(cái)務(wù)審批手續(xù)后，按規(guī)定銷毀，品管員監(jiān)銷，并有不合格品銷毀記錄。經(jīng)手人、監(jiān)銷人在記錄簽字。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目成品出庫(kù)管理制度部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-025(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)1.目的建立成品出庫(kù)發(fā)放管理制度，保證能追查每批產(chǎn)品的出廠情況。2.范圍具有檢驗(yàn)合格報(bào)告書的出廠成品3.責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)保管員、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人4.內(nèi)容4.1驗(yàn)收業(yè)務(wù)部的提貨單一式五份，產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、購(gòu)貨單位等填寫齊全、字跡清楚者，提貨人在提貨單下方簽字，準(zhǔn)予提貨。4.2根據(jù)所需品種、數(shù)量、規(guī)格，在綠色合格區(qū)中找出應(yīng)發(fā)送品種的批次及貨位，按先進(jìn)先出原則，發(fā)完一個(gè)批號(hào)再發(fā)另一個(gè)批號(hào)。4.3清點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品情況，填寫成品庫(kù)存貨位卡，記錄發(fā)貨日期、發(fā)貨批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、收貨單位、發(fā)貨人、結(jié)存情況，同時(shí)填寫出入庫(kù)成品總帳，記錄發(fā)貨日期、發(fā)貨票號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、產(chǎn)品去向、發(fā)出量、結(jié)存量。做到帳、卡、物相符。4.4發(fā)貨時(shí)提貨人與發(fā)貨人員要同時(shí)在場(chǎng)，共同清點(diǎn)核對(duì)貨物與銷售提貨單記載情況、品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)是否相符，包裝無(wú)破損、污染者準(zhǔn)予出庫(kù)。不得有錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。4.5提貨日期與提貨單開票日期間隔時(shí)間較長(zhǎng)的，要與業(yè)務(wù)部聯(lián)系證明無(wú)誤后方可出庫(kù)。4.6發(fā)貨前發(fā)貨人要在提貨單下方簽字。4.7無(wú)提貨單的一律不準(zhǔn)出庫(kù)，特殊情況由總經(jīng)理簽字的方可出庫(kù)。4.8各種記錄憑證收編歸檔。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目倉(cāng)儲(chǔ)主管崗位職責(zé)部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-026(01)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)1. 目的明確工作職責(zé)2. 范圍所有物料的倉(cāng)儲(chǔ)3. 責(zé)任人倉(cāng)儲(chǔ)主管4.內(nèi)容4.1負(fù)責(zé)所管物資的進(jìn)廠清點(diǎn)、整理以及保管、保養(yǎng)等工作，并對(duì)上述各項(xiàng)工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.2監(jiān)督并考核所屬各崗位在庫(kù)保管、養(yǎng)護(hù)、分類儲(chǔ)存等方面的工作。4.3制定及編制有關(guān)收料、發(fā)料、倉(cāng)貯管理等方面的文件。4.4負(fù)責(zé)指導(dǎo)保管員各項(xiàng)作業(yè)，合理使用庫(kù)容，精心養(yǎng)護(hù)所有物料同及成品。4.5搞好庫(kù)容、庫(kù)貌、環(huán)境衛(wèi)生，注意防火、防盜、防蟲、防霉工作。4.6做好動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)工作，對(duì)由于成品保管、養(yǎng)護(hù)管理不嚴(yán)而造成的成品質(zhì)量問(wèn)題及帳實(shí)不符均具領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)題目倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任部門生產(chǎn)部文件編號(hào)SMP-WL-10-027(01)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)；第1頁(yè)替代………編訂者審核者批準(zhǔn)者執(zhí)行日期發(fā)往：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)1. 目的明確保管員的職責(zé)2. 范圍所有倉(cāng)庫(kù)3. 責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)保管員4. 內(nèi)容4.1遵守物料驗(yàn)收、收貨制度。做到不符合規(guī)定不驗(yàn)收、不發(fā)貨。質(zhì)量不符合要求不驗(yàn)收、不發(fā)貨。4.2各種原材料應(yīng)按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫(kù)內(nèi)不得貯存相互影響風(fēng)味的原材料。倉(cāng)庫(kù)存不得貯存有毒、有害物品或其它易腐、易燃品。4.3堅(jiān)持貫徹“食品衛(wèi)生法”經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生按時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣，做好防鼠、防蟲等工作。4.4材料應(yīng)離地、離墻并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間也應(yīng)有適應(yīng)間隔。4.5做到材料先進(jìn)先出，及時(shí)剔出不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料，防止污染。4.6進(jìn)出物質(zhì)必須及時(shí)登記帳、卡，做到帳、卡相符，帳物相符。4.7經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品應(yīng)按品種，按批次分類存放，防止相互混雜。4.8物品碼放時(shí)，與地面、墻應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)，留出通道，便于人員、車輛通行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測(cè)裝置，定期檢查和記錄。4.9入庫(kù)產(chǎn)品嚴(yán)格驗(yàn)收，校核品種、數(shù)量，做到帳物清楚。4.10加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全防范工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)人員嚴(yán)禁吸煙，不得攜帶易燃、易爆物品，倉(cāng)庫(kù)門窗必須堅(jiān)固、鎖具完好。搞好清倉(cāng)查庫(kù)工作。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程（一）安徽xx有限公司目錄1.物料代碼管理規(guī)程SMP-05-0012.物料進(jìn)廠編號(hào)編制管理規(guī)程SMP-05-0023.物料貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程SMP-05-0034.在庫(kù)成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程SMP-05-0045.不合格物料管理規(guī)程SMP-05-0056.不合格成品管理規(guī)程SMP-05-0067.退庫(kù)物料倉(cāng)貯管理規(guī)程SMP-05-0078.定置管理規(guī)程SMP-05-0089.成品包裝、標(biāo)簽設(shè)計(jì)與印制管理規(guī)程SMP-05-00910.標(biāo)簽發(fā)放使用及銷毀管理規(guī)程SMP-05-01011.特殊藥材管理規(guī)程SMP-05-01112.物料超限額發(fā)放管理規(guī)程SMP-05-01213.在庫(kù)成品、物料申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)管理規(guī)程SMP-05-01314.倉(cāng)貯狀態(tài)標(biāo)志管理規(guī)程SMP-05-01415.庫(kù)房養(yǎng)護(hù)設(shè)施管理規(guī)程SMP-05-01516.倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生及清場(chǎng)管理規(guī)程SMP-05-01617.倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)程SMP-05-01718.倉(cāng)庫(kù)盤存管理規(guī)程SMP-05-018標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料代碼管理規(guī)程編號(hào):SMP-05-001制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/2審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：制訂標(biāo)準(zhǔn)的物料、中間品、成品代碼的編制原則，便于查詢追蹤。范圍：原輔料、中間品、成品、包裝材料、清潔用品、生產(chǎn)易耗品等。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、中心化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、銷售部。標(biāo)題正文1.1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.82.2.12.2需編碼的物料和成品下列物品必須給予唯一的代碼：原藥材輔料中間品成品印刷包裝材料非印刷包裝材料清潔用品生產(chǎn)易耗品代碼的設(shè)計(jì)原藥材、中間品、成品代碼由4位數(shù)字組成——NNNN，其它為3位——NNN。前一位是物料類別的代碼，后幾位是物料品名的代碼。物料類別編碼規(guī)定如下表：1原藥材2輔料3中間品4成品5印刷包裝材料6非印刷包裝材料7清潔用品8生產(chǎn)易耗品新增物料按本規(guī)定隨時(shí)補(bǔ)充。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料代碼管理規(guī)程編號(hào):SMP-05-001頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/2標(biāo)題正文3.4.5.6.所有物料的代碼經(jīng)批準(zhǔn)后，打印成冊(cè)，分發(fā)到質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門。專有職責(zé)只有供應(yīng)部才能確定代號(hào)并負(fù)責(zé)保存代號(hào)表。同樣，刪去某一代號(hào)的決定也只有供應(yīng)部才有權(quán)做出。代碼的設(shè)定根據(jù)物料分類的原則，將所屬物料在預(yù)先印好代碼數(shù)碼的代碼表中進(jìn)行登記，每一物料需要給予一個(gè)代碼，把經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的該物料名稱填寫在相應(yīng)的代碼欄內(nèi)，并署名和登記日期。毒性品種前另加大寫字母：D。代碼的刪除當(dāng)某一物料不再使用或由于別的原因，代碼需要?jiǎng)h除時(shí)，將該項(xiàng)從表中勾去，簽上日期并署名，并永遠(yuǎn)不再使用刪除過(guò)的代碼。附件1：原藥材代碼表（SMP-05-001-a）附件2：輔料代碼表（SMP-05-001-b）附件3：中間品（半成品）代碼表（SMP-05-001-c）附件4：成品代碼表（SMP-05-001-d）附件5：印刷包裝材料代碼表（SMP-05-001-e）附件6：非印刷包裝材料代碼表（SMP-05-001-f）附件7：清潔用品代碼表（SMP-05-001-g）附件8：生產(chǎn)易耗品代碼表（SMP-05-001-h）編號(hào)：SMP-05-001-a原料代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)：SMP-05-001-b輔料代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)：SMP-05-001-c中間品代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)：SMP-05-001-d成品代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)：SMP-05-001-e印刷包裝材料代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)：SMP-05-001-f非印刷包裝材料代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)：SMP-05-001-g清潔用品代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)：SMP-05-001-h生產(chǎn)易耗品代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料進(jìn)廠編號(hào)編制管理規(guī)程編號(hào):SMP-05-002制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/1審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：制訂物料進(jìn)廠編號(hào)的編制原則，便于查詢追蹤。范圍：原輔料、中間品、成品、包裝材料、清潔用品、生產(chǎn)易耗品等。分發(fā)部門：質(zhì)量保證部、供應(yīng)部、中心化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、銷售部。標(biāo)題正文1.2.2.12.22.33.3.13.23.33.43.53.63.73.83.9由供應(yīng)部采購(gòu)的物料在辦理入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員按下述規(guī)定為此批物料編制進(jìn)廠編號(hào)，并將原有編號(hào)填入“入庫(kù)驗(yàn)收記錄”。編號(hào)的編制原則：入庫(kù)編號(hào)須表示物料的入庫(kù)時(shí)間、次序。根據(jù)入庫(kù)編號(hào)應(yīng)能控制物料的先進(jìn)先出。每種物料均有一特定代碼，此碼一經(jīng)確立，不再改變。編號(hào)的編制方法：編號(hào)的組成：物料代碼＋物料入庫(kù)年度號(hào)＋物料入庫(kù)月份＋月度物料序號(hào)。物料代碼：依“物料、成品代碼編制與管理規(guī)程”編制。物料入庫(kù)年度號(hào)：即物料接收年度號(hào)以最后兩位為準(zhǔn)。物料入庫(kù)月份：即物料接收的月份，由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。物料入庫(kù)序號(hào)：即物料入庫(kù)的先后順序號(hào)，由三位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。一年中物料入庫(kù)首批至末批編制。同一時(shí)刻接收的同種不同規(guī)格或不同編號(hào)物料也必須按順序編號(hào)，不準(zhǔn)重復(fù)。每月首批物料入庫(kù)序號(hào)編號(hào)為001，以后按順序下推。例：物料編號(hào)1001-1103001：1001：原料山藥。1103：11年3月。001：本月度進(jìn)第1批。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào):SMP-05-003制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/3審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范物料的貯存條件，確保物料的貯存質(zhì)量。范圍：原輔料、成品、包裝材料等。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)。標(biāo)題正文1.1.11.21.31.41.4.11.4.21.4.31.4.41.51.5.11.5.21.5.31.5.41.5.51.5.6物料的貯存根據(jù)對(duì)庫(kù)存物料定置管理的原則及使用概率合理安排貨位，統(tǒng)一庫(kù)房布局，保證使用面積。物料應(yīng)按其屬性和貯存條件分類分庫(kù)貯存，并按品種、規(guī)格、批號(hào)碼放。貨垛堆放牢固、整齊，無(wú)明顯傾斜。零星物料應(yīng)上架貯存，擺放整齊，液體物料不得倒置。倉(cāng)庫(kù)設(shè)有待驗(yàn)、合格、不合格、退貨等區(qū)域。各種在庫(kù)貯存物料應(yīng)有庫(kù)卡，分區(qū)存放。應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志，合格、不合格、待驗(yàn)等狀態(tài)分別用綠色、紅色、黃色標(biāo)明；各種狀態(tài)物料應(yīng)分別貯存于各自區(qū)域，不得相互混淆存放。物料分類分庫(kù)存放要求原藥材、輔料及包裝材料應(yīng)分庫(kù)存放，內(nèi)包材與外包材應(yīng)分區(qū)存放。揮發(fā)性物料要避免污染其他物料。有特殊要求的物料按規(guī)定條件貯存。標(biāo)簽及其它已經(jīng)印刷好的包裝材料應(yīng)單獨(dú)分庫(kù)存放或分柜存放。庫(kù)房?jī)?nèi)貨垛碼放應(yīng)符合規(guī)定距離：垛與垛間距不少與100厘米。剁與墻間距不少與50厘米。剁與地面間距不少與15厘米。剁與頂距不少與20厘米。剁與柱距不少與10厘米。為保持庫(kù)內(nèi)道路通暢，主要通道不少與200厘米。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào):SMP-05-003頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/3標(biāo)題正文1.61.71.81.91.101.111.121.131.141.152.2.12.2庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)備、設(shè)施與貨垛應(yīng)保持一定距離：水暖散熱器、供熱管道與貨垛的距離不少于30厘米。電器設(shè)施、設(shè)備周圍、架空線路下方不準(zhǔn)堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于50厘米。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料的