原物料與成品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度出入庫(kù)、搬運(yùn)、盤點(diǎn)管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理辦法全文目錄第一節(jié)總則 1第二節(jié)原物料入庫(kù)管理 1第三節(jié)原物料出庫(kù)管理 3第四節(jié)成品入庫(kù)管理 4第五節(jié)成品出庫(kù)管理 5第六節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)管理 6第七節(jié)特殊出、入庫(kù)管理 7第八節(jié)搬運(yùn)管理 8第九節(jié)盤點(diǎn)管理 8第十節(jié)報(bào)廢管理 10第一節(jié)總則1.0為使倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全、完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本辦法。2.0倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：2.1根據(jù)本辦法做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡。2.2做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登入ERP“供應(yīng)鏈”之“庫(kù)存管理”電子帳，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、物相符。2.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯料的處理工作。2.4做好倉(cāng)庫(kù)安全管理、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。3.0公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直接提供使用部門時(shí)，使用部門必須事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)，24小時(shí)外倉(cāng)管有義務(wù)進(jìn)行督促補(bǔ)辦手續(xù)。4.0本辦法適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。第二節(jié)原物料入庫(kù)管理1.0原物料需按不同類型進(jìn)行區(qū)分，以“保稅”與“非保稅”料件、客供料、區(qū)分管理。1.1原料倉(cāng)：儲(chǔ)存原材料板材，具體包括銅、鋁、鐵、鋼片等。1.2配件倉(cāng)（含低值耗品倉(cāng)）：儲(chǔ)存生產(chǎn)用配件、工具以及消耗性材料等。1.3生產(chǎn)耗材倉(cāng)：周轉(zhuǎn)包材、勞保用品、設(shè)備配件、加工耗材等。1.4非生產(chǎn)耗材倉(cāng)：辦公文具、辦公耗材、清潔用品、水電產(chǎn)品等。1.5出貨包材倉(cāng)：儲(chǔ)放包裝用品，如紙箱和紙板、木箱、膠箱、卡板、PE膠袋、EPE發(fā)泡片材等。1.6ACF電子物料倉(cāng)：電子配件、PCBA、風(fēng)扇等物料。2.0物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員憑《采購(gòu)入庫(kù)單》/《其他入庫(kù)單》/紅字《其他出庫(kù)單》/紅字《材料出庫(kù)單》等，對(duì)待入庫(kù)物料進(jìn)行入庫(kù)確認(rèn)。2.1倉(cāng)管員需檢查物料標(biāo)識(shí)之規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)簽是否與單據(jù)相符，如發(fā)現(xiàn)物料標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)簽等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，需將物料退回前環(huán)節(jié)相關(guān)人員。2.2倉(cāng)管員對(duì)物料包裝方式進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)外包裝明顯破損或擠壓變形時(shí)，或產(chǎn)線退回物料未采取對(duì)應(yīng)防塵、防銹措施時(shí)（特殊狀況可由物流課溝通后代替執(zhí)行），不得辦理物料入庫(kù)手續(xù)，將物料退回前環(huán)節(jié)并及時(shí)向上級(jí)反映，必要時(shí)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》知會(huì)品管部門及其它相關(guān)部門對(duì)物料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定處理。2.3倉(cāng)管員對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，滿箱品按入庫(kù)箱數(shù)的20%進(jìn)行抽查，尾箱全點(diǎn)，抽查發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，通知前環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確認(rèn)后將物料退回。2.4生產(chǎn)部門退回物料前，需先根據(jù)紅字《其他出庫(kù)單》/紅字《材料出庫(kù)單》進(jìn)行退料，單據(jù)上面必須注明來(lái)料入庫(kù)批號(hào)，盡量保留原標(biāo)簽，原標(biāo)簽丟失時(shí)，需追溯至原物料入庫(kù)日期，并于新標(biāo)簽中進(jìn)行備注，查找過(guò)程中倉(cāng)管員有義務(wù)配合查找。3.0入庫(kù)確認(rèn)不合格物料處理3.1不良物料不得擺放于倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)，物料一律擺放于前環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)待檢暫放區(qū)內(nèi)或“不良品區(qū)域”，同時(shí)倉(cāng)管員需于4小時(shí)內(nèi)將相關(guān)入庫(kù)單據(jù)退回經(jīng)辦人員。3.2原則上單據(jù)與貨物不相符物料不得接受，若其它相關(guān)部門確認(rèn)要收下該批物料時(shí)，需經(jīng)原料采購(gòu)于ERP系統(tǒng)內(nèi)更改對(duì)應(yīng)《采購(gòu)訂單》后，重新開出《采購(gòu)入庫(kù)單》。4.0入庫(kù)確認(rèn)合格物料處理4.1倉(cāng)管員依物料之貯存管理方式（區(qū)域看板管理），將物料妥善擺放于對(duì)應(yīng)區(qū)域位置，及時(shí)登記“物料卡”/《材料標(biāo)識(shí)牌》/《保稅材料標(biāo)識(shí)牌》并將正楷簽名后的入庫(kù)單據(jù)轉(zhuǎn)交帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進(jìn)行最終審核確認(rèn)。4.2物料入庫(kù)時(shí)，清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量和入庫(kù)單數(shù)量一致，簽核《采購(gòu)入庫(kù)單》或《其他入庫(kù)單》后，以季度標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.1季度標(biāo)簽：以季度為單位，用不同顏色圓形小標(biāo)簽進(jìn)行區(qū)分，區(qū)分方式：第一季度（1-3月）：綠色第二季度（4-6月）：紅色第三季度（7-9月）：黃色第四季度（10-12月）：灰色4.3帳務(wù)員審單4.3.14.3.2不合格單據(jù)：為來(lái)料不合格物料，先按原來(lái)列印的全部送貨數(shù)量審核確認(rèn)，同時(shí)由收發(fā)組帳務(wù)員開具紅字《采購(gòu)入4.3.3帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時(shí)內(nèi)，將已檢驗(yàn)入庫(kù)的外購(gòu)原物料單據(jù)，審核輸入ERP系統(tǒng)后，應(yīng)于入庫(kù)表單之“4.3.4帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前一工作日的《采購(gòu)入庫(kù)單》/《其它入庫(kù)單》/紅字《其他出庫(kù)單》/供應(yīng)商《4.3.54.4禁止虛開無(wú)實(shí)物入庫(kù)單據(jù)。4.5所有單據(jù)均需相應(yīng)權(quán)限人員進(jìn)行簽名確認(rèn)、審核，若有涂改，涂改處需相關(guān)人員簽字擔(dān)當(dāng)，否則倉(cāng)管員有權(quán)限拒絕接受物料，帳務(wù)員有權(quán)退單。第三節(jié)原物料出庫(kù)管理1.0出庫(kù)單據(jù)管理1.1使用部門從ERP系統(tǒng)開出《材料出庫(kù)單》/《其它出庫(kù)單》，領(lǐng)用部門需于當(dāng)月內(nèi)完成領(lǐng)料動(dòng)作，以確保ERP系統(tǒng)中庫(kù)存數(shù)量、可用量查詢的真實(shí)性，倉(cāng)管員不接收超過(guò)一個(gè)月開出的單據(jù)。1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H需求狀況，至少提前一天將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料，缺料部分倉(cāng)管員進(jìn)行缺料統(tǒng)計(jì)，并將缺料情況及時(shí)報(bào)告生管課。1.3補(bǔ)料生產(chǎn)之物料領(lǐng)用單，需于領(lǐng)用單“備注欄”注明“補(bǔ)生產(chǎn)不良”或“補(bǔ)料生產(chǎn)”等，若供應(yīng)商不良退回?fù)Q貨后物料，生產(chǎn)部門補(bǔ)領(lǐng)需于“備注欄”注明“補(bǔ)來(lái)料不良”，以便于核算成本及損耗率。1.4若物料領(lǐng)用為外協(xié)廠商，需由物流課收發(fā)組開具《材料出庫(kù)單》之“備注欄”注明為外協(xié)廠商。若領(lǐng)用物料為保稅料，物料領(lǐng)用部門需于表單中“備注欄”注明“保稅”，否則不予辦理發(fā)料手續(xù)。2.0出庫(kù)發(fā)放管理2.1物料發(fā)放時(shí)依領(lǐng)用單據(jù)執(zhí)行，物料發(fā)放依3.0“先進(jìn)先出”原則執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)管理員需核對(duì)發(fā)放物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，若外物料包裝箱破損，需以手工《產(chǎn)品報(bào)檢單》形式進(jìn)行報(bào)檢，通知品管人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)合格后才能進(jìn)行物料發(fā)放。2.2物料發(fā)放過(guò)程中，對(duì)因工作需要而出入倉(cāng)庫(kù)人員需由倉(cāng)庫(kù)管理員陪同，原則上嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)。2.3原則上物料不允許超領(lǐng)，如果確實(shí)是生產(chǎn)需要，需有生管人員簽字以《其他出庫(kù)單》進(jìn)行“補(bǔ)料”并注明用于具體產(chǎn)品料號(hào)。2.4所有物料發(fā)放時(shí)，物料需張貼有物料標(biāo)簽，無(wú)標(biāo)簽或倉(cāng)庫(kù)分包裝發(fā)放物料，需由倉(cāng)庫(kù)人員補(bǔ)標(biāo)簽，必要時(shí)可要求品管部配合，同時(shí)倉(cāng)管員需及時(shí)更新“物料卡”/《材料標(biāo)識(shí)牌》/《保稅材料標(biāo)識(shí)牌》，以確保數(shù)據(jù)真實(shí)性。2.5倉(cāng)管員依經(jīng)審核過(guò)《材料出庫(kù)單》/《其他出庫(kù)單》辦理出庫(kù)手續(xù)，若《材料出庫(kù)單》之“備注欄”有注明為外協(xié)廠商，則將物料發(fā)放給收發(fā)組對(duì)應(yīng)人員。3.0物料先進(jìn)先出管理3.1標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽原材料以《材料標(biāo)識(shí)牌》/《保稅材料標(biāo)識(shí)牌》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，輔料（含配件、包材）以“物料卡”進(jìn)行登記，發(fā)料時(shí)以“入庫(kù)批號(hào)”或品管貼的“合格標(biāo)簽”日期進(jìn)行“先進(jìn)先出”。3.2物料入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)將最先入庫(kù)的擺放在最前面，按照“入庫(kù)日期”先后順序進(jìn)行擺放，便于“先進(jìn)先出”。3.3季度標(biāo)簽參見第二節(jié)4.2.1。4.0帳務(wù)管理4.1倉(cāng)管員定時(shí)將保留之《材料出庫(kù)單》/《其它出庫(kù)單》轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員。物料倉(cāng)單據(jù)交接時(shí)段安排交單時(shí)段間隔時(shí)間允許誤差時(shí)間8：3016小時(shí)15分鐘11：002.5小時(shí)20分鐘14：003小時(shí)20分鐘16：302.5小時(shí)20分鐘4.2帳務(wù)員對(duì)出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、審核：4.2.1實(shí)發(fā)數(shù)量是否填寫完整；4.2.2領(lǐng)用部門、產(chǎn)品編號(hào)、物料名稱、生產(chǎn)訂單號(hào)、出庫(kù)類別、材料歸集部門、領(lǐng)用部門是否完整；4.2.3是否有部門主管、領(lǐng)料人員、保管員簽字或系統(tǒng)審核；4.2.4領(lǐng)料日期是否為交單的當(dāng)日，是否存在已領(lǐng)料但未及時(shí)交單的現(xiàn)象；4.2.54.3表單審核無(wú)誤，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進(jìn)行最終審核，并于表單上“右角處”簽名擔(dān)當(dāng)。表單審批發(fā)現(xiàn)異常，將表單退回倉(cāng)管員，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)與領(lǐng)料部門溝通，補(bǔ)齊相關(guān)資料。4.4帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時(shí)內(nèi)將已發(fā)料之單據(jù)進(jìn)行審核，帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前日之《材料出庫(kù)單》/《其它出庫(kù)單》等單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)部。第四節(jié)成品入庫(kù)管理1.0成品分木箱堆放和貨架貯存兩種管理方式，并區(qū)分“保稅”與“非保稅”。1.1倉(cāng)管員憑《產(chǎn)成品入庫(kù)單》/紅字《銷售出庫(kù)單》/《其他入庫(kù)單》入庫(kù)。1.1.1產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，成品倉(cāng)管員清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量和入庫(kù)單數(shù)量一致，簽核《產(chǎn)成品入庫(kù)單》后，以季度標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，參見第二節(jié)4.2.1。1.1.2物流普工將預(yù)收狀況記錄于《預(yù)收產(chǎn)品清單》中，并將產(chǎn)品入到成品倉(cāng)庫(kù)，成品倉(cāng)管員分上午和下午二次，憑入庫(kù)單據(jù)與物流普工的《預(yù)收產(chǎn)品清單》進(jìn)行核對(duì)。1.1.3樣品入庫(kù)時(shí)需要在樣品包裝容器上面貼上“樣品”標(biāo)簽。如果是手工入庫(kù)的，物流普工1.1.4客退回來(lái)的產(chǎn)品，倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做的《退貨通知單》生成紅字《銷售出庫(kù)單》進(jìn)行入庫(kù)。2.0入庫(kù)成品處理2.1倉(cāng)管員依物料之貯存管理方式（區(qū)域看板管理），將成品妥善擺放于對(duì)應(yīng)區(qū)域位置，并將正楷簽名后的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》據(jù)轉(zhuǎn)交帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進(jìn)行最終審核確認(rèn)2.2成品分木箱堆放和貨架貯存兩種管理方式2.2.1木箱入庫(kù)時(shí)候按入庫(kù)順序前后進(jìn)行堆放，疊在一起的木箱產(chǎn)品需將最先入庫(kù)的產(chǎn)品放在該層最上層，最后入庫(kù)的放在該層的最下層，便于“先進(jìn)先出”。2.2.2紙箱產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)按入庫(kù)順序前后在貨架上進(jìn)行上下擺放，最先入庫(kù)的成品放在貨架的最底層，后入庫(kù)的放在最上層，便于成品“先進(jìn)先出”。3.0帳務(wù)管理3.1帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時(shí)內(nèi)，將已檢驗(yàn)合格入庫(kù)的成品單據(jù)，審核輸入ERP系統(tǒng)后，應(yīng)于入庫(kù)表單之“右上角”處簽名擔(dān)當(dāng)。3.2帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前一工作日的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》/《其它入庫(kù)單》遞交財(cái)務(wù)部門。3.3禁止虛開無(wú)實(shí)物入庫(kù)單據(jù)。3.4所有單據(jù)均需相應(yīng)權(quán)限人員進(jìn)行簽名確認(rèn)、審核，若有涂改，涂改處需相關(guān)人員簽字擔(dān)當(dāng)，否則倉(cāng)管員有權(quán)限拒絕接收成品，帳務(wù)員有權(quán)退單。第五節(jié)成品出庫(kù)管理1.0出庫(kù)單據(jù)管理1.1業(yè)務(wù)根據(jù)客戶需求，于ERP系統(tǒng)中開出《發(fā)貨通知單》或《叫料通知單》通知倉(cāng)儲(chǔ)組相關(guān)人員到成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行提貨，最后由出貨員將所有回收單據(jù)交帳務(wù)員于ERP中進(jìn)行帳務(wù)處理。1.2倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中查找對(duì)應(yīng)《發(fā)貨通知單》，若實(shí)際數(shù)量不足時(shí)，由提貨人員到包裝待檢區(qū)進(jìn)行異常提貨，并在包裝做好提貨登記記錄。若實(shí)際數(shù)量滿足《發(fā)貨通知單》出貨數(shù)量，則直接打出《銷售出庫(kù)單》交給送貨人員。1.3樣品出庫(kù)如果是免費(fèi)贈(zèng)送客戶的，在ERP系統(tǒng)用《其他出庫(kù)單》進(jìn)行出庫(kù)，并備注是“免費(fèi)贈(zèng)送客戶”，如果是收費(fèi)的樣品則在系統(tǒng)用《銷售出庫(kù)單》進(jìn)行出庫(kù)，另外手工臺(tái)帳的樣品出庫(kù)同系統(tǒng)處理方式一樣出庫(kù)。1.4出廈門倉(cāng)庫(kù)貨物時(shí)，先由出貨人員根據(jù)手工《出貨記錄表》登記后交由運(yùn)輸方簽字確認(rèn)，然后交接給倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)員，帳務(wù)員根據(jù)手工《出貨記錄表》在系統(tǒng)里面做《外部調(diào)撥單》交由業(yè)務(wù)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后由帳務(wù)員在系統(tǒng)里面做最終審核。1.5送貨人員以《銷售出庫(kù)單》送貨，并將客戶簽收后《銷售出庫(kù)單》轉(zhuǎn)交帳務(wù)員后由帳務(wù)員傳遞到業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)部門。1.6客退回來(lái)的產(chǎn)品，由倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)員在ERP系統(tǒng)《發(fā)退貨報(bào)檢單》進(jìn)行報(bào)檢，由客服JQE確認(rèn)處理，并開出《不合格品處理報(bào)告》進(jìn)行原因分析、確定處理方案，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后執(zhí)行。1.6.1如果需要報(bào)廢1.6.2如果需要返工的則由倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員根據(jù)《不合格品處理報(bào)告》進(jìn)行調(diào)撥到《不良產(chǎn)品倉(cāng)》，由返工部門開出《材料出庫(kù)單》到《不良品倉(cāng)庫(kù)》進(jìn)行領(lǐng)料。2.0成品“先進(jìn)先出”管理2.1按照“入庫(kù)日期”進(jìn)行“先進(jìn)先出”。2.2季度標(biāo)簽參見第二節(jié)4.2.1。3.0帳務(wù)管理3.1倉(cāng)管員定時(shí)將保留之《銷售出庫(kù)單》/《其它出庫(kù)單》轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員。成品倉(cāng)單據(jù)交接時(shí)段安排交單時(shí)段間隔時(shí)間允許誤差時(shí)間9:0016.5小時(shí)15分鐘11:002.5小時(shí)20分鐘14:003小時(shí)20分鐘16:002.5小時(shí)15分鐘3.2帳務(wù)員對(duì)出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、審核：3.3.3.2.3交貨日期是否為交單的當(dāng)日，是否存在已交貨但未及時(shí)交單的現(xiàn)象；3.3表單審核無(wú)誤，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進(jìn)行最終審核，并于表單上“右上角”簽名擔(dān)當(dāng)。表單審批發(fā)現(xiàn)異常，將表單退回倉(cāng)管員，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)與領(lǐng)料部門溝通，補(bǔ)齊相關(guān)資料。3.4帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時(shí)內(nèi)將已發(fā)料之單據(jù)，帳務(wù)員需于次日10：00之前將前日之《銷售出庫(kù)單》/《其他出庫(kù)單》等單據(jù)傳遞業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部。第六節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)管理1.0倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位管理1.1不同物料以不同倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行儲(chǔ)存，并建立倉(cāng)庫(kù)平面圖，合理規(guī)劃庫(kù)位。1.11.1.2根據(jù)1.1.3若有貨物移動(dòng)或變更時(shí)，2.0倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)環(huán)境2.1倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理溫度保持在0-40℃，相對(duì)濕度保持在30%-95%左右，倉(cāng)管員每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際溫濕度進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，并將實(shí)際結(jié)果記錄于《溫濕2.2倉(cāng)庫(kù)必需保持內(nèi)、外部環(huán)境整潔、干凈，無(wú)明顯積灰、無(wú)積水或其它異物、雜物。2.3倉(cāng)庫(kù)需保持干燥、通風(fēng)、避光，露天或蓬架內(nèi)擺放之物品需加蓋雨布。2.4倉(cāng)庫(kù)需配備滅火器等消防設(shè)施，并配合、監(jiān)督保安對(duì)消防設(shè)施定期進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)。危險(xiǎn)化學(xué)品警告標(biāo)識(shí)，所有化學(xué)用品禁止陽(yáng)光直射。3.0倉(cāng)儲(chǔ)擺放管理3.1物料入庫(kù)后，以“保稅料”與“非保稅料”、“客供料”進(jìn)行區(qū)別，同時(shí)按不同類別或客戶別、料號(hào)、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做到“二齊、三清、四定位”：3.1.13.1.2三清：材料清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識(shí)清楚3.1.3四3.2庫(kù)存品擺放3.2.1所有入庫(kù)物料禁止直接擺放于地面，需采取對(duì)應(yīng)隔離措施，若因倉(cāng)庫(kù)容量有限而堆放在倉(cāng)庫(kù)外時(shí)，需采取相關(guān)防雨、防曬措施（加蓋防雨布）并標(biāo)明是“暫放”3.2.2材料類：依材質(zhì)進(jìn)行區(qū)分、上小下大的方式進(jìn)行擺放，與墻壁隔離并按規(guī)則碼放，碼放區(qū)域采用儲(chǔ)位看板管理方式，物料堆放限高3.5米3.2.3包材類：按品種規(guī)格進(jìn)行擺放，EPE材料需遠(yuǎn)離照明燈（1M左右），物料堆放高度不得超過(guò)2米3.2.4電子物料類：防靜電的物料，地面、貨架、防靜電膠墊需用銅線連接，取放時(shí)需配戴防靜電工作服鞋帽及手套，輕拿輕放，切不可用手直接接觸物品。當(dāng)材料包裝箱掉落在地，即便最小高度掉下，均需要進(jìn)行再檢查，重的材料如電風(fēng)扇要貯存在較低的庫(kù)位等。3.2.5成品：以上小下大、重不壓輕的方式進(jìn)行擺放，木箱限高4米，紙箱限高2米，膠箱限高2.5米3.2.63.2.7擺放時(shí)應(yīng)充分考慮到物料包裝規(guī)格情況，生產(chǎn)上用量極少之物料，在采取適當(dāng)隔離情況下，3.2.8物料除“原材料”均以《物料卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，“保稅”原材料用紫色《保稅材料標(biāo)識(shí)牌》統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，“非保稅”原材料用“白色”《材料標(biāo)識(shí)牌》統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。特殊物料為防止松散跌落，可對(duì)物料用纏繞膜加以纏繞?？凸┝闲璨扇∵m應(yīng)標(biāo)識(shí)，如“XX客戶提供/XX產(chǎn)品專用”等。4.0庫(kù)存時(shí)間管理4.1入庫(kù)時(shí)未涂防銹油的SPCC類物料、成品及其它部件，需要庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)（入庫(kù)超過(guò)7日），倉(cāng)管員需以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》方式通知相關(guān)部門，由入庫(kù)前工序人員安排加涂防銹油，條件允許時(shí)，可由倉(cāng)管員代執(zhí)行。4.2庫(kù)存物料存儲(chǔ)時(shí)間超過(guò)6個(gè)月以上時(shí)，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員于每月月底統(tǒng)計(jì)出來(lái)，交倉(cāng)管員將該物料清理出來(lái)單獨(dú)存放，以手工《產(chǎn)品報(bào)檢單》報(bào)檢，通知對(duì)應(yīng)品管員對(duì)物料進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。4.3重檢合格物料，品管負(fù)責(zé)于外包裝上面簽字確認(rèn)重檢合格，物料正常進(jìn)行存儲(chǔ)管理。物料重檢不合格，品管部開立《不合格品處理報(bào)告》，不合品按不合格品處理流程執(zhí)行。4.4倉(cāng)管員于每月月底進(jìn)行確認(rèn)，樣品成品存儲(chǔ)時(shí)間超過(guò)3個(gè)月時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員將清單列出，轉(zhuǎn)交工程部主管和業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并確認(rèn)樣品是否需進(jìn)行報(bào)廢處理，倉(cāng)庫(kù)管理員依最終處理結(jié)果執(zhí)行。第七節(jié)特殊出、入庫(kù)管理1.0緊急放行管理1.1因出貨緊急，或緊急補(bǔ)料生產(chǎn)，ERP單據(jù)無(wú)法于第一時(shí)間提供時(shí)，需求單位以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或手工《材料出庫(kù)單》或“叫料通知”通知倉(cāng)庫(kù)，緊急發(fā)放物料或成品。若為產(chǎn)品出貨時(shí)，需同時(shí)通知品管部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。1.2物料緊急放行后，申請(qǐng)緊急放行單位需于正常工作日4H內(nèi)，依正常流程補(bǔ)齊相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)。2.0借用放行管理2.1借用包含設(shè)備、工具、包材借用。設(shè)備及工具借用時(shí)，需求部門以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或知會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)主管同意后交相關(guān)保管人員，保管人員同意后，方能進(jìn)行使用。2.2供應(yīng)商或其它相關(guān)部門需借用包材時(shí)，需求部門以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管同意后申請(qǐng)借用包材，供應(yīng)商則由對(duì)應(yīng)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)提出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》。2.3倉(cāng)庫(kù)管理員接到借用申請(qǐng)時(shí)，在確保不會(huì)阻礙生產(chǎn)部門物料正常流傳的前提下，將物料發(fā)放給申請(qǐng)部門，并確認(rèn)物料預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，同時(shí)于《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》中進(jìn)行備注。2.4所有借用物料，需委善保管、使用，并于預(yù)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行歸還，歸還時(shí)倉(cāng)管員對(duì)物料外觀進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)物料損壞時(shí)，可要求借用部門維修或直接領(lǐng)用。若為供應(yīng)商使用損壞，則知會(huì)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)，由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)代供應(yīng)商領(lǐng)用該物料，采購(gòu)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取成本費(fèi)用。2.5若物料延時(shí)未歸還，倉(cāng)庫(kù)管理員需向相關(guān)借用人員進(jìn)行確認(rèn)，重新更新預(yù)計(jì)歸還日期，延期超過(guò)三次，倉(cāng)管員有權(quán)要求借用人員開單直接領(lǐng)用。2.6若物料借用部門經(jīng)常損壞或不歸還物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕將物料借出。第八節(jié)搬運(yùn)管理1.0參見《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》中的4.1執(zhí)行。1.1電子物料需要輕拿輕放，切不可直接用手接觸產(chǎn)品，PCBA需用專用防靜電膠箱儲(chǔ)存，搬運(yùn)中不能受到強(qiáng)烈震動(dòng)，撞擊等外力。第九節(jié)盤點(diǎn)管理1.0為對(duì)庫(kù)存物料真實(shí)性進(jìn)行確認(rèn)，掌握了解公司實(shí)際庫(kù)存物料存貨量及使用狀態(tài)，及時(shí)對(duì)呆滯料進(jìn)行處理，以月度、年終、臨時(shí)盤點(diǎn)方式對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行物料盤點(diǎn)，盤點(diǎn)要按規(guī)定的頻率進(jìn)行，并提供最有效的數(shù)據(jù)信息，以便得到準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，具體請(qǐng)參照以下盤點(diǎn)目錄：種類盤點(diǎn)頻率盤點(diǎn)方式盤點(diǎn)比率成品每月全盤50%原材料每月全盤100%包材每月抽盤50%輔助材料每月抽盤50%消耗品每月抽盤50%配件每月全盤50%電子物料每月全盤100%2.0原物料、配件、低值易耗品、包材、電子物料、成品均需納入盤點(diǎn)。3.0盤點(diǎn)專用名詞定義3.1總盤人：由公司管理層擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。3.2盤點(diǎn)組長(zhǎng)：由各部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。3.3初盤人：由各部門主管負(fù)責(zé)安排，負(fù)責(zé)對(duì)整理好的各項(xiàng)存貨進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，并填寫有關(guān)表單資料，如“盤點(diǎn)標(biāo)貼”等。3.4協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理，數(shù)據(jù)錄入等工作。3.5復(fù)盤人：視實(shí)際需要與否，由公司管理層指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督、復(fù)盤。3.6監(jiān)盤人：由公司管理層指派，負(fù)責(zé)根據(jù)盤點(diǎn)的實(shí)際需要，對(duì)初盤人或復(fù)盤人的盤點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，保證盤點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性。4.0月度盤點(diǎn)4.1倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員于月底正常工作日最后一天，從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出庫(kù)存物料相關(guān)數(shù)據(jù)，打印交給倉(cāng)儲(chǔ)主管（分倉(cāng)庫(kù)），倉(cāng)儲(chǔ)主管將庫(kù)存物料數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交相關(guān)倉(cāng)管員。4.2倉(cāng)管員依《存貨盤點(diǎn)表》與“物料卡”、實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并將實(shí)際盤點(diǎn)狀況記入《存貨盤點(diǎn)表》中，盤點(diǎn)完畢后簽名擔(dān)當(dāng)，并將《存貨盤點(diǎn)表》返回倉(cāng)儲(chǔ)主管。4.3每月盤點(diǎn)后由物流課課長(zhǎng)和倉(cāng)庫(kù)主管依盤點(diǎn)內(nèi)容抽10%進(jìn)行抽盤和復(fù)盤，并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后將盤點(diǎn)報(bào)告存檔保管。4.4盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)，需調(diào)查分析差異原因，必要時(shí)，以“差異報(bào)告”提交經(jīng)理級(jí)確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行ERP數(shù)量“盤盈盤虧”調(diào)整。5.0年終盤點(diǎn)5.1由管理部門、財(cái)務(wù)課、物流課主導(dǎo)，其它相關(guān)部門輔助執(zhí)行，每年末召集相關(guān)部門執(zhí)行年終盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)需制定盤點(diǎn)計(jì)劃，指定各部門主盤人員及監(jiān)盤人，主盤人員依盤點(diǎn)項(xiàng)目指定初盤人、協(xié)盤人、復(fù)盤人，財(cái)務(wù)課及行政課負(fù)責(zé)盤點(diǎn)專用標(biāo)簽之安排與請(qǐng)購(gòu)。5.2盤點(diǎn)人員確定后，需由公司管理層召集各主盤人員及監(jiān)盤人員，召開盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì)議，將盤點(diǎn)日程安排、要點(diǎn)、要求及注意事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。5.3財(cái)務(wù)課負(fù)責(zé)從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出《存貨盤點(diǎn)表》（含固定資產(chǎn)及儀器設(shè)備），與盤點(diǎn)專用標(biāo)簽一起交給對(duì)應(yīng)主盤人員，主盤人員負(fù)責(zé)將相關(guān)資料發(fā)放至各初盤人員。5.4初盤人員依《存貨盤點(diǎn)表》對(duì)現(xiàn)有物料之料號(hào)、數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，并將實(shí)物數(shù)量記入《存貨盤點(diǎn)表》對(duì)應(yīng)欄中，并對(duì)已盤物料加貼盤點(diǎn)專用“盤點(diǎn)標(biāo)貼”進(jìn)行識(shí)別，初盤人員需于“盤點(diǎn)標(biāo)貼”中簽名擔(dān)當(dāng)。5.5初盤完畢后，初盤人員將《存貨盤點(diǎn)表》轉(zhuǎn)交復(fù)盤人員，復(fù)盤人員對(duì)物料重新進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)，并將復(fù)盤確認(rèn)狀況記入于“盤點(diǎn)標(biāo)簽”及《存貨盤點(diǎn)表》中。5.6復(fù)盤完畢后，復(fù)盤人員將《存貨盤點(diǎn)表》轉(zhuǎn)交主盤人員，主盤人員依盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行帳目核對(duì)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，通知相關(guān)部門主管調(diào)查分析差異原因，確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后才能更新調(diào)整ERP相關(guān)數(shù)據(jù)。6.0臨時(shí)盤點(diǎn)6.1管理層要求時(shí)，或倉(cāng)庫(kù)帳面數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)出入較大時(shí)，可安排臨時(shí)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式依月度盤點(diǎn)執(zhí)行。管理層要求之盤點(diǎn)，需將盤點(diǎn)結(jié)果反饋至管理層。6.2倉(cāng)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。7.0盤點(diǎn)允許差異范圍以單個(gè)料號(hào)進(jìn)行區(qū)分，配件允許差異數(shù)為±20PCS，包材允許差異數(shù)±1PCS，原材料規(guī)格（T*1250MM*780MM）左右的控制在±1.5件，規(guī)格（T*350MM*450MM）左右的控制在8.0盤點(diǎn)注意事項(xiàng)8.1盤點(diǎn)人員需依盤點(diǎn)時(shí)間安排，提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而妥托代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。8.2所有盤點(diǎn)物料都盡量以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止存貨的進(jìn)出及移動(dòng)。8.3盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人、該組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字方能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。8.4所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄。8.5盤點(diǎn)開始至盤點(diǎn)結(jié)束期間，各組盤點(diǎn)人員均受盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，由各組負(fù)責(zé)人向該組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后方能離開崗位。9.0盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲9.1盤點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由盤點(diǎn)組長(zhǎng)呈報(bào)按公司管理制度予以獎(jiǎng)勵(lì)。9.2違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報(bào)公司管理層，按公司管理制度進(jìn)行處理。第十節(jié)報(bào)廢管理1.0成品報(bào)廢1.1庫(kù)存產(chǎn)品經(jīng)品管檢驗(yàn)判定需報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)管員依品管部發(fā)出報(bào)廢處理相關(guān)報(bào)告，開立《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，提交經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行審批。1.2庫(kù)存超過(guò)6個(gè)月物料，業(yè)務(wù)與客戶溝通確認(rèn)需報(bào)廢時(shí)，業(yè)務(wù)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或者“郵件”形式通知倉(cāng)管員進(jìn)行報(bào)廢處理，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開出《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，品管、業(yè)務(wù)會(huì)簽后，提交經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行審批。1.3經(jīng)工程判定需報(bào)廢之庫(kù)存樣品，工程部以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知倉(cāng)管員，同時(shí)知會(huì)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)。倉(cāng)管員依工程聯(lián)絡(luò)單開立《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，會(huì)簽品管、工程后，提交經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行審批。1.4客退品報(bào)廢品管部QE以《不合格品處理報(bào)告》提出報(bào)廢，會(huì)簽部門主管及經(jīng)理級(jí)人員審批以后將復(fù)印件交給倉(cāng)庫(kù)主管執(zhí)行報(bào)廢。1.5未批準(zhǔn)報(bào)廢處理倉(cāng)管員開立《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，隨同附上未批復(fù)之《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，通知品管部、工程部、生產(chǎn)部、生管課、采購(gòu)課等相關(guān)環(huán)節(jié)人員進(jìn)行不良品處理。1.6批準(zhǔn)報(bào)廢處理1.6.1倉(cāng)管員依已批準(zhǔn)《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)廢處理，將報(bào)廢產(chǎn)品移至廢料區(qū)并記下報(bào)廢重量。1.6.2倉(cāng)管員將《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》交由帳務(wù)員登入ERP系統(tǒng)，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中開出《其他出庫(kù)單》，于《其他出庫(kù)單》之“出庫(kù)類別”欄選填“報(bào)廢出庫(kù)”。2.0報(bào)廢物料管理2.1報(bào)廢物料進(jìn)行處理時(shí)，倉(cāng)庫(kù)開立《廢品處理單》經(jīng)主管簽字后交收購(gòu)單位，收購(gòu)單位進(jìn)行物料收購(gòu)并統(tǒng)計(jì)數(shù)量。2.2經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量后，收購(gòu)單位依《廢品處理單》將廢品處理款上交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門收款確認(rèn)無(wú)誤后，于《廢品處理單》上簽名擔(dān)當(dāng)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。2.3倉(cāng)庫(kù)管理員依已付款之《廢品處理單》，開立《物品放行單》經(jīng)部門最高主管簽字后，方可放行物料。3.0相關(guān)文件3.1《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》BM/ZY-0124.0相關(guān)記錄4.1《采購(gòu)入庫(kù)單》BM/JL.LD-0104.2《其它入庫(kù)單》BM/JL.LD-0094.3《材料出庫(kù)單》BM/JL.LD-0074.4《客供料領(lǐng)取通知單》BM/JL.SD-0134.5《銷售出庫(kù)單》BM/JL.LD-0104.6《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》BM/JL.AD-0454.7《不合格品處理報(bào)告》BM/JL.QC-0094.8《退貨通知單》BM/JL.SD-0054.9《采購(gòu)訂單》BM/JL.PC-0014.10《生產(chǎn)計(jì)劃表》BM/JL.PMC-0044.11《材料標(biāo)識(shí)牌》BM/JL.LD-0014.12《其它出庫(kù)單》BM/JL.LD-0084.13《產(chǎn)成品入庫(kù)單》BM/JL.PA-0024.14《溫濕度曲線記錄表》BM/JL.PA-0074.15《產(chǎn)品報(bào)檢單》BM/JL.PA-0044.16《發(fā)貨通知單》BM/JL.SD-0044.17《出貨記錄表》BM/JL.LD-0114.18《外部調(diào)拔單》BM/JL.LD-0134.19《發(fā)退貨報(bào)檢單》BM/JL.LD-0144.20《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》BM/JL.PM-0134.21《物品放行單》BM/JL.AD-0324.22《存貨盤點(diǎn)表》BM/JL.LD-0214.23《廢品處理單》BM/JL.AD-05712.0修改記錄版號(hào)/改次頁(yè)次更改章節(jié)號(hào)/內(nèi)容申請(qǐng)修改部門修改日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 物料與成品控制管理辦法擬制審核審批發(fā)布實(shí)施制訂目錄第一章物料收貨控制管理辦法…………………5第二章物料出倉(cāng)控制管理辦法…………………7第三章退料、補(bǔ)貨控制辦法…………………10第四章成品入庫(kù)控制管理辦法………………12第五章成品出倉(cāng)控制管理辦法………………15第六章產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)包裝防護(hù)管理辦法…………20第一章收貨控制辦法1．目的對(duì)本公司入庫(kù)物料進(jìn)行控制，確保來(lái)料的數(shù)量和品質(zhì)滿足生產(chǎn)的需要。2．適用范圍適用于本公司對(duì)外采購(gòu)的物料、發(fā)外協(xié)加工的半成品及車間自產(chǎn)配件的入庫(kù)3．職責(zé)及權(quán)限3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。3.2品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料的調(diào)撥使用和急料的協(xié)調(diào)工作。4．工作程序4.1供應(yīng)商送貨4.1.1外協(xié)廠商必須按生產(chǎn)部審核開出《外協(xié)加工單》的交期送貨，生產(chǎn)計(jì)劃管理人員予以監(jiān)督和跟催。4.1.2供應(yīng)商送貨到工廠后，憑“送貨單”和“采購(gòu)合同”至相關(guān)倉(cāng)管員要求入庫(kù)，倉(cāng)管員安排其在指定的待檢區(qū)進(jìn)行檢驗(yàn)，若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管員可先將物料直接收到生產(chǎn)備料區(qū),做好待檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，安排待檢。4.1.3貨到指定待檢區(qū)后，倉(cāng)管員將大包裝件數(shù)與“送貨單”數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，“送貨單”與“采購(gòu)合同”進(jìn)行匹配核對(duì)，無(wú)誤后通知IQC進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。4.1.4倉(cāng)管員如在4.1.2中發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知生產(chǎn)部采購(gòu)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)錯(cuò)誤原因，直至更正無(wú)誤后，方可通知IQC進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。4.2進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收4.2.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)數(shù)量核對(duì)，按5%－15%比例對(duì)單位包裝進(jìn)行數(shù)量抽檢。單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)數(shù)量短裝現(xiàn)象，與送貨人員一起確認(rèn)后，可加大比例抽樣。一旦抽樣結(jié)果證實(shí)短裝事實(shí)存在，該批次物料數(shù)量按最少數(shù)量入庫(kù)。4.2.2送貨方未按“采購(gòu)合同”數(shù)量送貨，超過(guò)10％部分倉(cāng)管員將不予入庫(kù)。特殊情況及時(shí)通知采購(gòu)或分管經(jīng)理處理。4.2.3送貨方送貨實(shí)物量超出送貨單據(jù)上多余部分，倉(cāng)管員在開入庫(kù)單時(shí)，按照送貨單上數(shù)量進(jìn)行入庫(kù),并報(bào)到財(cái)務(wù)部，多余數(shù)量在賬上注明即可。4.2.4數(shù)量驗(yàn)收處理時(shí)間：倉(cāng)管員處理數(shù)量驗(yàn)收的時(shí)間為2小時(shí)間，急料為1小時(shí)內(nèi)，特急料為30分鐘。4.2.5倉(cāng)管員按實(shí)際接收的數(shù)量填寫“入庫(kù)單”與外協(xié)“送貨單”一起轉(zhuǎn)交至IQC，申請(qǐng)品質(zhì)檢驗(yàn)。4.3進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收4.3.1品管部IQC收到外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件“送貨單”和倉(cāng)管員要求檢驗(yàn)通知后，按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)合格的，IQC在入庫(kù)單上簽名，填寫“外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告”，交由倉(cāng)管員組織入庫(kù)。4.3.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，按《特采作業(yè)控制辦法》或《不合格品控制程序》進(jìn)行處理，倉(cāng)管員協(xié)同IQC對(duì)問(wèn)題物料做好相應(yīng)隔離和標(biāo)識(shí)工作。4.3.4不合格品的處置參照《不合格品控制程序》和《退料、補(bǔ)料控制辦法》執(zhí)行。4.4倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與入帳4.4.1倉(cāng)管員收到品管部IQC檢驗(yàn)合格回執(zhí)的單據(jù)后，填制的“入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)，并將合格品搬運(yùn)到指定庫(kù)區(qū)，并掛上“物料卡”，并進(jìn)行核卡。4.4.2如送貨方的計(jì)量單位需要轉(zhuǎn)換為的，應(yīng)在帳務(wù)和物料卡上注明相應(yīng)的單位（如：m/kg）。并表明單個(gè)產(chǎn)品的計(jì)量單位的重量或數(shù)量。4.4.3倉(cāng)管員對(duì)手續(xù)齊全的“入庫(kù)單”進(jìn)行登帳后，并傳倉(cāng)庫(kù)主管登記電腦帳。將相關(guān)“入庫(kù)單”并附檢驗(yàn)憑證送交相關(guān)經(jīng)辦人。4.4.4采購(gòu)員憑“入庫(kù)單”財(cái)務(wù)聯(lián)及“送貨單”登帳后，送交財(cái)務(wù)入帳。4.4.5表單的保存與分發(fā)：無(wú)特殊情況，入庫(kù)單必須在入庫(kù)當(dāng)天移交給倉(cāng)庫(kù)主管，入庫(kù)次日8：30前送交給相關(guān)經(jīng)辦人。供應(yīng)商送貨5．流程圖供應(yīng)商送貨表單的保存和分發(fā)入庫(kù)與入帳是否合格送料數(shù)量驗(yàn)收表單的保存和分發(fā)入庫(kù)與入帳是否合格送料數(shù)量驗(yàn)收補(bǔ)發(fā)或單物是否一致NO改單單物是否一致進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收退貨進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收NO6．相關(guān)表單送貨單采購(gòu)合同外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)記錄單物料卡入庫(kù)單處協(xié)加工單第二章物料出倉(cāng)控制辦法1、目的對(duì)本公司物料出倉(cāng)的數(shù)量進(jìn)行控制，確保發(fā)料的數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。2、適用范圍適用于本公司所有原材料、生產(chǎn)輔料。3、職責(zé)及權(quán)限3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作。3.2生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)貨物的接收清點(diǎn)工作。3.3生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)命令、物料發(fā)放指令的下達(dá)。4、工作程序4.1下達(dá)生產(chǎn)命令：生產(chǎn)部計(jì)劃人員根據(jù)物料和《月生產(chǎn)計(jì)劃表》排出具體的《周生產(chǎn)計(jì)劃表》，按照進(jìn)度要求，下達(dá)BOM配套的“套料單”給相關(guān)部門。4.2物料發(fā)放4.2.1外協(xié)發(fā)料4.2.1.1外協(xié)外發(fā)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)“外協(xié)加工單”協(xié)同外協(xié)加工廠商對(duì)發(fā)出數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，體積較大的可以單個(gè)清數(shù)，體積較小的可以用磅秤稱，然后根據(jù)單位重量折算出整批物料數(shù)量。不得違規(guī)操作，一旦發(fā)現(xiàn)將予以重罰。4.2.1.2數(shù)量清點(diǎn)完成后，開出“出庫(kù)單”。出庫(kù)單必須由倉(cāng)庫(kù)主管簽字，核對(duì)數(shù)量方可放行。4.2.2車間發(fā)料4.2.2.1倉(cāng)管主管接收到“套料單”/“領(lǐng)料單”后，首先與《月生產(chǎn)計(jì)劃表》排出具體的《周生產(chǎn)計(jì)劃表》進(jìn)行核對(duì)（有誤時(shí)應(yīng)及時(shí)通知物料開單人員）；直至確認(rèn)無(wú)誤后，根據(jù)“套料單”/“領(lǐng)料單”倉(cāng)庫(kù)主管入進(jìn)電腦賬，電腦帳入完后把“套料單”/“領(lǐng)料單”分發(fā)到相關(guān)倉(cāng)管員，倉(cāng)管員對(duì)物料進(jìn)行配套準(zhǔn)備發(fā)放。4.2.2.2物料交接：車間物料員憑“套料單”/“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)料并與生產(chǎn)物料員辦理交接手續(xù)。生產(chǎn)物料員可抽查發(fā)料數(shù)量，如有短裝現(xiàn)象，雙方對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，不足部分給予補(bǔ)上，無(wú)誤后，簽字確認(rèn)發(fā)放。物料離開倉(cāng)庫(kù)后車間發(fā)現(xiàn)不足的倉(cāng)庫(kù)不予負(fù)責(zé)。責(zé)任由生產(chǎn)車間承擔(dān)。4.2.2.3遇到生產(chǎn)訂單變更時(shí)，需補(bǔ)發(fā)或退貨按《退料、補(bǔ)料控制辦法》執(zhí)行。4.3倉(cāng)管員發(fā)完料后，應(yīng)及時(shí)在“套料單”/“領(lǐng)料單”上做好相應(yīng)記錄，同時(shí)在“物料卡”和日常臺(tái)帳上做銷帳維護(hù)。4.4表單的保存與分發(fā)：倉(cāng)管員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理好后存檔或集中分送到相關(guān)部門，“套料單”/“領(lǐng)料單”必須在出庫(kù)當(dāng)天移交給倉(cāng)庫(kù)主管。5、流程圖下達(dá)生產(chǎn)命令 下達(dá)生產(chǎn)命令物料核對(duì)物料核對(duì)物料發(fā)放物料發(fā)放表單的保存與分發(fā)表單的保存與分發(fā)賬目記錄賬目記錄6、相關(guān)表單月生產(chǎn)計(jì)劃表周生產(chǎn)計(jì)劃表領(lǐng)料單物料卡套料單（詳見BOM表）第三章退料、補(bǔ)料控制辦法1．目的對(duì)本公司退料、補(bǔ)料進(jìn)行控制，確保退料、補(bǔ)料能及時(shí)滿足生產(chǎn)的需要。2．適用范圍適用于本公司因訂單變更超發(fā)及不良的退料補(bǔ)貨。3．職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)退料的清點(diǎn)與入庫(kù)及補(bǔ)料的發(fā)放工作。3.2品管部：負(fù)責(zé)退料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)訂單變更指令下達(dá)和超省耗補(bǔ)料核準(zhǔn)工作。4．工作程序4.1退料匯總：生產(chǎn)部門將不良物料分類匯總后，填寫“退料單”，送至質(zhì)量管理部進(jìn)行品確認(rèn)。4.2品質(zhì)鑒定：檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，將不良品分為：制程損壞、來(lái)料不良品與良品三類，并核實(shí)“退料單”上的數(shù)量。對(duì)于超發(fā)退料時(shí)，退料人員在“退料單”上備注經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員抽檢合格后退到貨倉(cāng)。4.3良品退料：生產(chǎn)部門將分好類的半成品送至貨倉(cāng)，貨倉(cāng)管理人員根據(jù)“退料單”上所注明的分類數(shù)量，經(jīng)清點(diǎn)無(wú)誤后，分別收入不同的倉(cāng)位，并在相應(yīng)的“物料卡”和相關(guān)帳簿上更改維護(hù)。4.4換料補(bǔ)貨：因換料而需補(bǔ)貨者，需開“補(bǔ)料單”，先退料后辦理補(bǔ)貨手續(xù)。4.5超損耗補(bǔ)料：需經(jīng)生產(chǎn)中心計(jì)劃員審批，超損耗率不能超過(guò)1%；4.5.1超出部分生產(chǎn)部門需書面說(shuō)明損耗原因，開出“補(bǔ)料單”經(jīng)生產(chǎn)部審核同意后，方可補(bǔ)發(fā),如人為因素追究其責(zé)任。4.5.2若存貨不夠需補(bǔ)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)需立即通知生產(chǎn)計(jì)劃部門，以確保生產(chǎn)及時(shí)安排。4.6客戶退回的產(chǎn)品應(yīng)放置在待處理區(qū)，由倉(cāng)管員填寫《退貨申報(bào)單》報(bào)質(zhì)檢部復(fù)檢，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須在2天內(nèi)提出最終處理意見，若處理結(jié)果為返工、返修、挑選、取件等，生產(chǎn)部必須在3天之內(nèi)開始該項(xiàng)工作，若處理結(jié)果為報(bào)廢，則成品倉(cāng)必須在1天內(nèi)開始該項(xiàng)工作。同時(shí)，成品庫(kù)根據(jù)簽署完整的《退貨申報(bào)單》的最終結(jié)論辦理相應(yīng)手續(xù)。4.6倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與入賬：4.6.1倉(cāng)管員對(duì)車間退回的物料進(jìn)行分類擺放，確認(rèn)退貨數(shù)量。退回的不良品在物料卡上用紅筆注明數(shù)量。退回的良品歸回到良品區(qū)并在相應(yīng)的物料卡上注明數(shù)量。4.6.2倉(cāng)管員根據(jù)車間開出的退料單每周匯總后開出退貨單。及時(shí)把相關(guān)表單送到采購(gòu)及財(cái)務(wù)部，辦理相關(guān)手續(xù)。4.6.3對(duì)車間開出的不良品退料單需要補(bǔ)料的，倉(cāng)管員應(yīng)用紅筆在不良品物料卡上注明退回?cái)?shù)量，然后再補(bǔ)發(fā)良品，并在物料卡上注明發(fā)料數(shù)量和發(fā)料原因。4.6.4對(duì)客戶退回的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)清楚型號(hào)和數(shù)量及退貨日期等信息，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)返工、返修、挑選、取件為良品的，相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行入賬。不良成品要求生產(chǎn)對(duì)其進(jìn)行拆卸，倉(cāng)庫(kù)開出報(bào)廢單經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)廢。4.7表單的保存與分發(fā)：貨倉(cāng)管理員將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔或集中分送到相關(guān)部門。相關(guān)單據(jù)必須在當(dāng)天移交給倉(cāng)庫(kù)主管，以便登記電腦帳。賬目記錄半成品補(bǔ)料半成品退料5．流程圖賬目記錄半成品補(bǔ)料半成品退料半成品退料匯總品質(zhì)鑒定與分類半成品退料匯總品質(zhì)鑒定與分類成品退料匯總成品退料匯總成品退貨 成品退貨賬目記錄賬目記錄表單的保存與分發(fā)表單的保存與分發(fā)6、相關(guān)表單退料單補(bǔ)料單物料卡退貨申報(bào)單報(bào)廢單第四章成品入倉(cāng)控制辦法1． 目的對(duì)成品的入倉(cāng)進(jìn)行控制，防止品質(zhì)發(fā)生變異。2． 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的最終成品。3． 職責(zé)及權(quán)限3.1成品生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)與入庫(kù)工作。3.2品管部：負(fù)責(zé)成品的最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。3.3成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)接收工作。4． 工作程序4.1成品生產(chǎn)：成品生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，在品管部IPQC制程檢驗(yàn)合格，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2成品檢驗(yàn)4.2.1生產(chǎn)部門開出“入庫(kù)單”，送至成品檢驗(yàn)員處。4.2.2經(jīng)成品檢驗(yàn)員核查合格后，并在“成品入庫(kù)單”簽名或蓋章。4.3成品入倉(cāng)4.3.1成品生產(chǎn)部門的物料人員將單和貨一起送至成品倉(cāng)庫(kù)。4.3.2成品倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)安排成品擺放和數(shù)量稽查。4.3.3數(shù)量稽查無(wú)誤后，成品倉(cāng)庫(kù)管理人員在“成品入庫(kù)單”上簽名/蓋章，各取回相應(yīng)聯(lián)單，將貨收入指定倉(cāng)位掛上物料卡或貼上物料標(biāo)貼。4.4賬目記錄：4.4.1成品倉(cāng)庫(kù)管理人員要及時(shí)做好成品的入賬手續(xù)。4.4.2對(duì)一個(gè)訂單沒(méi)有發(fā)完的數(shù)量，成品倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)反饋到銷售部或生產(chǎn)中心。4.2.3成品倉(cāng)庫(kù)每月25日應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次整理，對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行一次盤存匯總，形成月報(bào)表。分發(fā)到銷售部和生產(chǎn)中心。5.5表單的保存與分發(fā)：成品倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)當(dāng)日的單據(jù)分類歸檔或集中分送到相關(guān)部門。5．流程圖成品生產(chǎn)成品生產(chǎn)成品檢驗(yàn)退成品檢驗(yàn)貨是否合格NO是否合格 成品出貨YES成品出貨賬目記錄賬目記錄表單的保存與分發(fā)6．相關(guān)表單成品入庫(kù)單物料卡第五章成品出倉(cāng)控制辦法1．目的對(duì)成品的出倉(cāng)進(jìn)行控制，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異或短裝。2．適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的最終出貨成品。3．職責(zé)3.1計(jì)劃員：負(fù)責(zé)合格成品入庫(kù)信息的傳達(dá)。3.2品管部：負(fù)責(zé)成品出貨前的檢驗(yàn)工作。3.3銷售部：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)。3.4成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)成品的發(fā)放工作。3.5裝卸隊(duì)：負(fù)責(zé)成品出倉(cāng)時(shí)裝箱/車的工作。4．工作程序4.1出貨檢驗(yàn)分兩種情況進(jìn)行。4.1.1出貨前，不需客商/驗(yàn)貨公司驗(yàn)貨的成品，以成品檢驗(yàn)員平常下線抽檢結(jié)果為準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，成品檢驗(yàn)員在成品入庫(kù)單上簽字后，方可入庫(kù)和出倉(cāng)。4.1.2出貨前，如需客商/驗(yàn)貨公司驗(yàn)貨的成品，在執(zhí)行4.1.1項(xiàng)后，如接收到銷售部通知，品質(zhì)部成品檢驗(yàn)員應(yīng)積極配合客商/驗(yàn)貨公司的驗(yàn)貨員做好相應(yīng)產(chǎn)品外檢工作，將外檢驗(yàn)貨報(bào)告一式兩份，一份由成品檢驗(yàn)員存留，另一份送銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)員存留。4.2出貨指令的下達(dá)：4.2.1生產(chǎn)計(jì)劃人員應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度和品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果，向銷售部報(bào)告相關(guān)“《生產(chǎn)完成計(jì)劃表》”。4.2.2銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃人員提供的“完工報(bào)告”和“外檢驗(yàn)貨報(bào)告”及商檢檢驗(yàn)結(jié)果，開出“發(fā)貨通知單”交生產(chǎn)計(jì)劃員，下發(fā)到成品倉(cāng)庫(kù)。4.3成品出倉(cāng)：4.3.1成品倉(cāng)管員收到“發(fā)貨通知單”后，按訂單號(hào)、貨號(hào)和數(shù)量核對(duì)發(fā)貨實(shí)物，無(wú)誤后進(jìn)行發(fā)貨。并通知裝卸隊(duì)做好裝箱/車準(zhǔn)備工作。4.3.2貨柜/車到后，成品倉(cāng)管員核對(duì)貨柜/車及各種單證，如車牌號(hào)、鉛封號(hào)是否與裝柜單相符。無(wú)誤后監(jiān)督成品裝柜。裝柜完成用相機(jī)拍下裝柜情況存檔。并鎖上鉛封號(hào)。4.3.3裝完貨柜/車后，成品倉(cāng)管員憑“發(fā)貨通知單”通知門衛(wèi)放行。并將其他單證交與相關(guān)人員。4.3.4成品出貨人員須詳細(xì)填寫“裝箱單”/裝車中實(shí)裝箱數(shù)。4.4賬目記錄：貨倉(cāng)管理員按“出庫(kù)單”的實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好賬目。4.5表單的保存與分發(fā)：貨倉(cāng)管理員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。5．流程圖出貨指令下達(dá)出貨指令下達(dá)出貨檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)返工返工NONO是否合格是否合格YES成品交接成品交接賬目記錄賬目記錄表單的保存與分發(fā)表單的保存與分發(fā)6．相關(guān)表單生產(chǎn)通知單出庫(kù)單發(fā)貨通知單第六章產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)包裝防護(hù)管理辦法1目的確保物料在公司內(nèi)部生產(chǎn)和轉(zhuǎn)移，確保產(chǎn)品移交到各生產(chǎn)車間前合乎相關(guān)要求。2適用范圍適用于本公司原材料、輔料、外協(xié)外購(gòu)件、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3職責(zé)及權(quán)限3.1物料倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)零部件入庫(kù)前的搬運(yùn)及入庫(kù)材料的包裝與防護(hù)；負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的盤點(diǎn)及庫(kù)存品定期質(zhì)變檢查；負(fù)責(zé)工裝、模具入庫(kù)的管理。3.2采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)所采購(gòu)產(chǎn)品的運(yùn)輸、防護(hù)、供應(yīng)商標(biāo)識(shí)的管理。3.3生產(chǎn)班組：負(fù)責(zé)物料、半成品及成品的轉(zhuǎn)移搬運(yùn)、包裝和生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)。3.4銷售部/成品倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)成品的交付和交付過(guò)程中的包裝和防護(hù)。3.5技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)制定包裝技術(shù)規(guī)范及特殊要求。3.6品管部：負(fù)責(zé)計(jì)量器具、量檢具的貯存管理。4定義無(wú)5工作程序5.1搬運(yùn)5.1.1搬運(yùn)工具采用適宜的運(yùn)輸工具對(duì)不同物料實(shí)施有效搬運(yùn)，確保在運(yùn)輸過(guò)程中合乎物料的特性保護(hù)。5.1.2搬運(yùn)方法5.1.2.1零件在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)按產(chǎn)品類別、品種、規(guī)格分類裝車轉(zhuǎn)移。5.1.2.2在裝原材料、輔料、半成品、成品搬運(yùn)到指定地點(diǎn)的過(guò)程中，要注意選用適宜的搬運(yùn)方式，避免產(chǎn)品損壞，必要時(shí)應(yīng)采取隔、墊、包等措施，如在包裝箱內(nèi)加紙片、泡沫（用回收的紙板）等。5.1.2.3需防雨、防潮、防灰的物資，要采取相應(yīng)措施，以免受潮影響產(chǎn)品質(zhì)量。5.1.2.4半成品應(yīng)放在周轉(zhuǎn)托盤、周轉(zhuǎn)膠框或推車內(nèi)搬運(yùn)