工具的保管與領用管理制度工具的采購計劃和購買規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔注：1、該制度負責部門為設備部，主要規(guī)定了工具使用的管理辦法，更好地配合生產(chǎn)；2、若運行過程中遇到異常情況時，請及時通報再作調(diào)整；文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評審欄部門總經(jīng)辦副總辦公司辦稽核辦財務部營銷部技術部生產(chǎn)部采購部設備部質(zhì)檢部會簽項目組簡湘暉總經(jīng)理1.0 本標準規(guī)定了公司內(nèi)工具使用管理辦法。2.0本標準適用于公司內(nèi)工具使用的管理。3.0定義工具分為：共用工具與個人工具。所謂共用工具是指較大件工具和非常用工具（如千斤頂、葫蘆、管鉗等），個人工具是指發(fā)放給個人的小件常用工具（如活動扳手、內(nèi)六角扳手、螺絲刀、手錘、電工鉗、手鉗、鋼尺、等）。4.0職責4.1設備部負責公司內(nèi)工具的采購計劃、維護，組織工具的季度、年度清點工作。4.2生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負責已發(fā)放工具的日常管理及維護保養(yǎng)（包含設備部自身使用的工具），提報本部工具年度及季度新增及更新計劃給設備部。4.3采購部負責按計劃采購工具。5.0 工具的領用5.1批量工具由各部部長或主任每季度或每半年度統(tǒng)一填寫《工具領用單》交設備部審批后到倉庫領?。?.2臨時補領工具、以舊換新或借用等小批量領用，需填寫《工具領用單》經(jīng)部門負責人批準后，再到倉庫領用工具。5.3 在倉庫建《部門共用工具保管卡》、《個人工具保管卡》、《工具借用卡》、《工具補領統(tǒng)計表》。6.0工具的保管、使用管理6.1使用部門設定工具放置柜,工具柜內(nèi)工具整齊擺放。不同種類的工具應按相關規(guī)定以及不同使用情況進行分類保管。6.2個人調(diào)動或離崗時，須將領用的工具如數(shù)進行轉(zhuǎn)交后，方可辦理調(diào)動或離崗手續(xù)。6.3工具損壞或丟失時，需第一時間向部門主管說明原因申請補發(fā)工具，并填寫《工具領用單》經(jīng)部門審批后再交設備部核準，到倉庫申請領用。6.4借用工具個人工具借用時應填寫《工具領用單》并經(jīng)本部批準后才可向倉庫借用（單上備注是借用），每個班組每月累計借用次數(shù)不能超3次,每次借用時間不能超一天。如果超過借用次數(shù)和時間，應主動報告遺失并填寫《工具領用單》經(jīng)本部批準后（備注是遺失），再交設備部批準，到倉庫申請領用，并承擔工具遺失相關費用。6.5合理使用工具。工具的使用應按工藝要求，在工具強度、性能允許的范圍內(nèi)使用，嚴禁野蠻、串規(guī)代用(如螺絲刀代鑿子)；不容許專用工具代替通用工具，精具粗用的現(xiàn)象應堅決禁止，并在使用中注意保持精度和使用的條件。使用完之后應及時歸還，保障工具的流通使用效率。對于違反操作規(guī)程造成工夾具、刃具報廢等情況，要查明原因，追究相關人員責任。6.6工具性能驗收。在員工領用之前，保管員要確定工具具有正常的使用功能。不具備正常使用功能的嚴禁借出，防止員工操作過程中造成自身傷害或者耽誤工作進度。在員工歸還工具時，也應檢查工具的完整性，對有損壞的工具進行登記、備案，及時補充，不得影響員工的正常工作進度。7.0工具的盤點、校驗、補充工作7.1使用部門應每周自發(fā)查對工具箱一次，兩周盤點一次以保持工具帳物相符。發(fā)現(xiàn)工具損壞或遺失，要盡快申報并補齊工具。7.2 貴重和精密工具要特殊對待。切實做好使用保管、定期清潔、校驗精度和輕拿輕放等事項，校驗由品質(zhì)部計量人員進行。7.3設備部每季度要組織工具大盤點，對遺失或損壞的工具進行統(tǒng)計和評測。發(fā)現(xiàn)工具損壞或遺失，要督促使用部門盡快申報并補齊工具。8.0工具管理的責任8.1共用工具遺失、人為損壞責任8.1.1共用工具因使用、保管不當所造成的毀損、丟失等人為原因所造成的工具損失，由使用人承擔，管理負連帶責任。如果查不到具體責任人，由使用班組AA制分攤工具費用，管理負連帶責任；8.1.2共用工具在工作中發(fā)現(xiàn)人為損壞的（包括使用不當），根據(jù)情節(jié)按原價的20%—100%進行賠償。8.2個人使用工具遺失、人為損壞責任8.2.1個人工具因使用、保管不當所造成的毀損、丟失等人為原因所造成的工具損失，由使用人承擔賠償責任，管理負連帶責任。8.2.2個人工具在工作中發(fā)現(xiàn)人為損壞的（包括使用不當），根據(jù)情節(jié)按原價的20%—100%進行賠償。8.3借用工具遺失、人為損壞責任借用工具因使用、保管不當所造成的毀損、丟失等人為原因所造成的工具損失，由使用人承擔，管理負連帶責任。如果查不到具體責任人，由使用班組AA制全額分攤工具費用，管理負連帶責任。8.4工具異常（損壞或遺失）未及時上報的責任8.4.1工具遺失未及時上報的使用人，被部門管理和部門盤點發(fā)現(xiàn)，工具使用責任人要樂捐10元；8.4.2工具遺失未及時上報，部門也未監(jiān)管到位。到設備部盤點發(fā)現(xiàn)時，工具使用責任人和部門管理人每件工具每次各樂捐10元。9.0工具的采購計劃和購買9.1倉庫每月月底將工具庫存盤點，并在次月3號前提供報表給設備部；9.2各部門需領用的工具，應提前報設備部作采購計劃；9.3由設備部統(tǒng)一考慮庫存和需求做采購申請表向公司總經(jīng)理審批，審批后再交采購部采購。附相關表格：《部門共用工具保管卡》、《個人工具保管卡》、《工具領用單》及《工具借用卡》?！恫块T工具清單》。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔莆田市東南紙業(yè)工貿(mào)有限公司培訓管理程序文件編號：QP-004實施日期：2010年04月01日受控狀態(tài)：分發(fā)號:654321序號更改實施日期更改章節(jié)號更改審批單號更改人版本編制審核批準

文件名稱培訓管理程序文件編號QP-004版本1.0制訂部門行政部制訂日期20修訂日期頁次2/41 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。3職責3.1行政人事部負責公司“年度培訓計劃”的制定及實施并對培訓效果進行評估。3.2行政人事部負責編制各部門“崗位任職要求”。3.3總經(jīng)理負責批準“年度培訓計劃”，批準“崗位任職要求”。4工作程序4.1人員安排4.1.1承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2行政人事部負責編制各部門員工“崗位任職要求”，報總經(jīng)理審批。4.1.3“崗位任職要求”經(jīng)審批后，作為人員崗位空缺的招募、面試、錄用的主要依據(jù)。4.2培訓、意識和能力4.2.1應識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。4.2.2新員工培訓a)公司基礎教育公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量的相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由行政人事部組織公司所有新進員工進行培訓；b)崗位技能培訓管理人員及職員：公司組織架構隸屬部門職能、訂單生產(chǎn)運作流程、部門溝通協(xié)作標準、生產(chǎn)工藝流程、品質(zhì)控制程序、倉儲物流管理流程等基礎知識。在進入公司一個月內(nèi)，由行政人事部組織進行培訓；生產(chǎn)作業(yè)人員：學習工藝文件、作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由行政人事部組織進行，并進行書面或操作考核，合格者方可上崗。文件名稱培訓管理程序文件編號QP-004版本1.0制訂部門行政部制訂日期20修訂日期頁次3/44.2.3在崗人員培訓每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。4.2.4特殊工作人員培訓a)司機、電工、焊工需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；b) 檢驗人員經(jīng)培訓合格，頒發(fā)“上崗證”后方能上崗。c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由認證或咨詢機構培訓、考核、持證上崗。d）公司關鍵工序:焊接、制管，應經(jīng)公司培訓合格，并填寫“特定人員資格鑒定表”，頒發(fā)“上崗證”后方能上崗。4.2.5通過教育和培訓，使員工意識到：a) 符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；b) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；c) 他們在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求方面的作用與職責；公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。4.2.6評價所提供培訓的有效性a） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b） 每年第四季度行政人事部組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃；c） 行政人事部負責對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4.2.7行政人事部應建立“員工登記表”，并建立、保存“員工培訓檔案”4.3培訓計劃及實施4.3.1行政人事部于每年12月制定下年度的“年度培訓計劃”（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓應填寫“培訓實施記錄表”，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交給行政人事部存檔。4.3.3各部門的委外培訓，應填寫“外訓申請表”并報總經(jīng)理批準，由相關部門組織實施，并報行政人事部做好記錄。文件名稱培訓管理程序文件編號QP-004版本1.0制訂部門行政部制訂日期20修訂日期頁次4/45．相關文件無6.記錄5.1《培訓實施記錄表》 R-QP-004-015.2《員工培訓檔案》 R-QP-004-025.3《年度培訓計劃》 R-QP-004-035.4《特定人員資格鑒定表》 R-QP-004-04 5.5《外訓申請表》 R-QP-004-055.6崗位任職要求R-QP-004-06莆田市東南紙業(yè)工貿(mào)有限公司培訓實施記錄表日期培訓項目主辦部門配合部門培訓地點授課時間教師應參加人數(shù)實際參加人數(shù)培訓率授課主要內(nèi)容：（可附頁）考核形式要求：□抽查參加人員數(shù)的5%口頭問答；□參加人員實際操作；□試卷效果評價：□口頭問答正確率達到80%，有效；□口頭問答正確率低于80%，采取糾正措施；□實際操作符合要求，有效；□實際操作不符合要求，采取糾正措施；□試卷答卷分數(shù)70分，有效；□試卷答卷分數(shù)低于70分，采取糾正措施。記錄/評價人日期簽到表R-QP-004-01 VER1.0記錄人：莆田市東南紙業(yè)工貿(mào)有限公司員工培訓檔案 編號：姓名性別進廠日期員工編號部門職務培訓日期培訓內(nèi)容考核結果記錄人備注R-QP-004-02 VER1.0莆田市東南紙業(yè)工貿(mào)有限公司年度培訓計劃項次培訓項目培訓時間受訓部門/人員總時數(shù)培訓地點備注R-QP-004-03 VER1.0 編制：審核：批準：莆田市東南紙業(yè)工貿(mào)有限公司特定人員資格鑒定表NO：被考核人員部門時間考核項目NO科目優(yōu)(20)分良（16）分可（12）分差（10）分劣（5）分備注1理論考試2動作規(guī)范性3操作效率4作業(yè)結果5心理素質(zhì)考核結果總分合格不合格備注：①總分為100分；②特定人員及格分數(shù)線為60分。R-QP-004-05 VER1.0編制：