生產(chǎn)車間物料補(bǔ)料管理制度生產(chǎn)車間補(bǔ)料類型及操作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔生產(chǎn)車間物料補(bǔ)料管理制度，生產(chǎn)車間補(bǔ)料類型及操作流程下面為大家分享的是生產(chǎn)車間物料補(bǔ)料管理制度，生產(chǎn)車間補(bǔ)料類型及操作流程，非常實(shí)用，希望可以幫到大家。一、目的為了加強(qiáng)物料控制，減少因欠料造成的停工待料和減數(shù)出貨的物料浪費(fèi)現(xiàn)象，規(guī)范補(bǔ)料運(yùn)作程序。二、范圍適用生產(chǎn)前、生產(chǎn)過程中的補(bǔ)料運(yùn)作。三、補(bǔ)料類型及操作流程1、客戶訂單變更引起的補(bǔ)料由跟單部出具《客戶需求變更通知單》，由配料員根據(jù)該單增補(bǔ)的生產(chǎn)落單，填報《生產(chǎn)補(bǔ)料單》，經(jīng)PMC主管審核后補(bǔ)料。2、工藝制作用料與實(shí)際不符引起的補(bǔ)料第一時間將信息反饋給工程部重新修定工藝卡，并在《生產(chǎn)補(bǔ)料單》中的補(bǔ)料原因處簽字確認(rèn)，再按原有審核程序?qū)徍撕笱a(bǔ)料。3、原輔材料質(zhì)量異常問題引起的補(bǔ)料由車間主管填報《車間退料單》—品管部檢驗(yàn)品質(zhì)并簽字確認(rèn)—PMC審核-生產(chǎn)經(jīng)理審核—問題材料退還倉庫—-配料員重新配料--PMC審核--倉管員發(fā)料。4、因生產(chǎn)管理原因引起的補(bǔ)料因生產(chǎn)過程中損耗超標(biāo)、錯用料、錯裁料、遺失、損壞物料、或因成品/半成品質(zhì)量不合格而重做造成補(bǔ)料的，由車間填寫《生產(chǎn)補(bǔ)料單》--車間主管、生產(chǎn)經(jīng)理審核簽名—PMC主管審核--配料員補(bǔ)配—倉管員發(fā)料。同時按規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。5、配料不足引起的補(bǔ)料車間生產(chǎn)前或生產(chǎn)過程中，應(yīng)核對實(shí)際用量與制單用量是否相符，因配料核算有誤造成用量不足引起補(bǔ)料的，由車間填寫《車間補(bǔ)料單》-車間主管、生產(chǎn)經(jīng)理審核簽名-PMC主管審核-配料員補(bǔ)配—倉管員發(fā)料。如造成損失，同樣按規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。6、因人為資料輸出錯誤引起的補(bǔ)料發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即通知配料員，配料員提交《生產(chǎn)補(bǔ)料單》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管審核后，由倉管員補(bǔ)發(fā)。四、補(bǔ)料時限規(guī)定1、一般情況下，補(bǔ)料申請、確認(rèn)、追蹤責(zé)任人、審核、審批、查倉存、核實(shí)補(bǔ)料、補(bǔ)料采購審批等，應(yīng)該不影響該訂單的生產(chǎn)為基本要求，整個過程應(yīng)該控制在一個工作日內(nèi)完成。2、凡因生產(chǎn)任務(wù)緊急或晚班時，相關(guān)審核審批人員又不能及時審核簽名的，可以通過電話報請審核確認(rèn)，或由班長在經(jīng)電話請示主管、生產(chǎn)經(jīng)理后，代簽代領(lǐng)所補(bǔ)物料，事后必須補(bǔ)簽相關(guān)手續(xù)。五、所有的補(bǔ)料必須認(rèn)真填好《生產(chǎn)補(bǔ)料單》，明確補(bǔ)料訂單號、產(chǎn)品型號、補(bǔ)料日期、補(bǔ)料數(shù)量、重量、責(zé)任部門和責(zé)任人員。六、補(bǔ)料或退料超過原工藝卡上的標(biāo)準(zhǔn)配料±2%的，必須填報《超量補(bǔ)料案例分析報告》，并上報總經(jīng)理。七、成本會計、配料員要及時跟蹤、統(tǒng)計好車間配料情況，做好成本分析和物料跟蹤控制，同時成本會計要每周統(tǒng)計《每周補(bǔ)料匯總情況》，報PMC主管、生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料暫收單面輔料明細(xì)箱單面輔料暫收單面輔料明細(xì)箱單倉庫面輔料檢驗(yàn)通知單面輔料檢驗(yàn)通知單計劃部面輔料檢驗(yàn)計劃匯總檢驗(yàn)否是面輔料檢驗(yàn)計劃匯總檢驗(yàn)緊急放行審批單緊急放行計劃部同意是緊急放行審批單緊急放行不同意否進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄面輔料檢驗(yàn)報告質(zhì)量管理部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄面輔料檢驗(yàn)報告點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)質(zhì)量管理部點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)倉庫其它合格是其它合格質(zhì)量管理部否不合格面輔料處置審批單單2單外貿(mào)業(yè)務(wù)部不合格面輔料處置審批單單2單退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級使用面輔料降級使用審批單/退貨換貨降級使用面輔料降級使用審批單采購部退料單退料單倉庫面輔料點(diǎn)收單補(bǔ)料單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程面輔料收貨管理流程面輔料點(diǎn)收單補(bǔ)料單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單采購部應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄會計部國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄退料損失單面輔料庫存查詢生產(chǎn)計劃管理流程退料損失單面輔料庫存查詢生產(chǎn)計劃管理流程流程說明：面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》，對面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。計劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制作《面輔料檢驗(yàn)通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。對需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計劃部制作的《面輔料檢驗(yàn)通知單》，自動生成面輔料檢驗(yàn)計劃。計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：對于緊急放行的面輔料，計劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》。對沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗(yàn)報告》。對需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。5、對于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進(jìn)行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》。經(jīng)審批同意后通知倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作《補(bǔ)料單》，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。（銷售、采購合同變更、終止也會產(chǎn)生退料。）如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計算損失和費(fèi)用，并制作《退貨損失單》交會計部扣減應(yīng)付款項。會計部根據(jù)《面輔料驗(yàn)收單》進(jìn)行財務(wù)應(yīng)付處理。同時在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計劃管理流程。說