藥品庫房管理制度入庫儲(chǔ)存管理在庫養(yǎng)護(hù)管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、入庫儲(chǔ)存管理SMP-07-01目的：明確產(chǎn)品入庫儲(chǔ)存的要求及管理辦法，保障產(chǎn)品在庫儲(chǔ)存的質(zhì)量。范圍：適用于公司所有經(jīng)營產(chǎn)品入庫儲(chǔ)存的管理。責(zé)任人：保管員、養(yǎng)護(hù)員內(nèi)容：產(chǎn)品產(chǎn)品嚴(yán)格禁止直接接觸地面，產(chǎn)品與庫房地面、墻、頂、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的間距或隔離措施，間距要求如下：庫房主通道間距不少于200厘米。產(chǎn)品與墻、屋頂（房梁）間距不少于30厘米。產(chǎn)品與庫房散熱器或供暖管道的間距不少于30厘米。垛與垛之間間距不少于30厘米。產(chǎn)品與地面間距不少于10厘米。產(chǎn)品員憑驗(yàn)收員開具的相關(guān)的“產(chǎn)品入庫驗(yàn)收單”做“產(chǎn)品保管臺(tái)帳”、“不合格產(chǎn)品保管臺(tái)帳”的進(jìn)帳。保管員若在庫儲(chǔ)存產(chǎn)品有質(zhì)量異?；虬b異常情況，應(yīng)及時(shí)通知養(yǎng)護(hù)員。保管員每月底檢查在庫產(chǎn)品，填寫“庫存月報(bào)表”，抄報(bào)養(yǎng)護(hù)員及部門主管，報(bào)送業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部，物流中心、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部共同核對(duì)貨、帳、卡是否一致，做到帳、貨差錯(cuò)率小于0.05％”。二、在庫養(yǎng)護(hù)管理SMP-08-01目的：明確產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)管理辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量范圍：本公司經(jīng)營產(chǎn)品在庫儲(chǔ)存過程中的質(zhì)量檢查責(zé)任人：養(yǎng)護(hù)員、質(zhì)量管理員內(nèi)容：養(yǎng)護(hù)員應(yīng)具有高中（含）以上的文化程序，北京市養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)庫房內(nèi)溫濕度的管理工作，每日二次（上午九點(diǎn)半、下午兩點(diǎn)）定時(shí)監(jiān)測庫房內(nèi)溫濕度，如發(fā)現(xiàn)庫房溫濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)填寫“調(diào)節(jié)庫房溫濕度調(diào)節(jié)通知單”交保管員，具體操作按《庫房溫濕度管理制度》執(zhí)行。養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)在庫產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)檢查工作。對(duì)庫存產(chǎn)品根據(jù)流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查。對(duì)重點(diǎn)品種每月進(jìn)行一次養(yǎng)護(hù)檢查。重點(diǎn)品種是指：質(zhì)量不穩(wěn)定、易變產(chǎn)品質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)過質(zhì)量問題產(chǎn)品的鄰近批號(hào)產(chǎn)品國家公布抽檢不合格產(chǎn)品鄰近批號(hào)的產(chǎn)品首次經(jīng)營產(chǎn)品儲(chǔ)存時(shí)間長的產(chǎn)品近效期產(chǎn)品符合其他有關(guān)規(guī)定的產(chǎn)品產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)檢查按各劑型的產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收操作規(guī)程進(jìn)行。對(duì)養(yǎng)護(hù)檢查出現(xiàn)質(zhì)量疑問的產(chǎn)品，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)及時(shí)通知保管員將貨垛上綠色貨位卡換成黃色貨位卡，暫停發(fā)貨，并填寫“產(chǎn)品復(fù)檢通知單”報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行復(fù)檢、確認(rèn)，必要時(shí)抽樣送法定產(chǎn)品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)。養(yǎng)護(hù)員對(duì)產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)檢查應(yīng)做好“產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)記錄”，詳細(xì)記錄養(yǎng)護(hù)日期、品名、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、供貨企業(yè)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、抽樣數(shù)量、包裝質(zhì)量外觀質(zhì)量、檢查結(jié)果和處理結(jié)果等內(nèi)容，記錄保存期為超過產(chǎn)品有效期一年，但不低于三年。養(yǎng)護(hù)員根據(jù)養(yǎng)護(hù)檢查情況建立“產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)檔案”，檔案內(nèi)容包括：產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)檢查情況、生產(chǎn)批文、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢報(bào)告、產(chǎn)品查詢情況、質(zhì)量信息、用戶反應(yīng)，產(chǎn)品穩(wěn)定性情況，產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)及分析等。養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息中有關(guān)質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行在庫檢查和反饋：質(zhì)量信息來源：國家有關(guān)質(zhì)量公告宣傳媒體政府網(wǎng)站質(zhì)量管理部的質(zhì)量信息反饋其他有關(guān)渠道養(yǎng)護(hù)員根據(jù)質(zhì)量信息內(nèi)容，對(duì)在庫產(chǎn)品進(jìn)行檢查，檢查庫存產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量情況等，填寫“產(chǎn)品復(fù)檢通知單”報(bào)送質(zhì)量管理部復(fù)檢、確認(rèn)。質(zhì)量管理養(yǎng)護(hù)員每季度對(duì)當(dāng)季度產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)檢查情況進(jìn)行匯總、分析，上報(bào)給質(zhì)量管理部，提供質(zhì)量信息。養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室儀器設(shè)備、溫濕度檢測和監(jiān)控儀器、庫房計(jì)量儀器及器具的管理工作，對(duì)強(qiáng)制性檢定的儀器進(jìn)行定期保養(yǎng)和檢定，對(duì)設(shè)備儀器的使用做好“儀器使用記錄”。養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)在庫儲(chǔ)存產(chǎn)品的有效期管理，具體辦法按照《有效期產(chǎn)品管理制度》執(zhí)行。產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)員在業(yè)務(wù)上指導(dǎo)保管員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合理儲(chǔ)存。三、出庫復(fù)核管理SMP-09-01目的：明確產(chǎn)品出庫復(fù)核管理辦法，保證出庫產(chǎn)品質(zhì)量范圍：本公司所有經(jīng)營產(chǎn)品出庫的管理責(zé)任人：保管員復(fù)核員內(nèi)容：產(chǎn)品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。業(yè)務(wù)部銷售助理開具“銷售（出庫）單”后，3-5聯(lián)轉(zhuǎn)物流中心，物流中心根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，安排提貨人（配送助理或運(yùn)輸公司人員）前往庫房提、送貨。保管員憑“銷售（出庫）單”備貨，將產(chǎn)品移至拼裝發(fā)貨區(qū)。需拆零產(chǎn)品應(yīng)在拆零區(qū)進(jìn)行拆箱取零工作，剩余的零頭產(chǎn)品應(yīng)置于零頭貨架上，并建立帳卡。產(chǎn)品出庫必須經(jīng)過質(zhì)量檢查和復(fù)核，復(fù)核員按“銷售（出庫）單”對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對(duì)。產(chǎn)品出產(chǎn)品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏；外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象；包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落；產(chǎn)品已超出有效期。發(fā)貨時(shí)如包裝有破損，要進(jìn)行整理加固，包裝不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出庫。對(duì)拆零產(chǎn)品，復(fù)核員應(yīng)用按規(guī)定進(jìn)行拼裝，具體辦法按照《產(chǎn)品拆零、拼裝管理制度》執(zhí)行。產(chǎn)品復(fù)核員及時(shí)、準(zhǔn)確并詳細(xì)填寫產(chǎn)品出庫復(fù)核記錄，，出庫復(fù)核記錄的內(nèi)容應(yīng)包括購貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核員等項(xiàng)目，出庫復(fù)核記錄保存期為超過產(chǎn)品有效期一年，但不少于三年。進(jìn)口產(chǎn)品出庫時(shí)應(yīng)隨貨附加蓋公司質(zhì)量管理部原印章的《進(jìn)口產(chǎn)品注冊(cè)證》（或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》）、該批號(hào)的《進(jìn)口產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書》（或《進(jìn)口產(chǎn)品通關(guān)單》）。產(chǎn)品出庫，保管員應(yīng)及時(shí)做好出庫產(chǎn)品保管臺(tái)帳及貨位卡的銷帳工作。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理制度一、倉庫設(shè)施基本要求1、倉庫設(shè)置基本要求：1）倉庫應(yīng)獨(dú)立設(shè)置；2）倉儲(chǔ)面積應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，滿足采購物資、半成品及產(chǎn)成品的存儲(chǔ)要求；3）倉庫應(yīng)封閉。2、倉庫所處位置應(yīng)符合下列要求：1）進(jìn)出貨運(yùn)輸方便，無交通障礙；2）地面干燥、不滲水并利于排水，屋頂不漏水；3）方便生產(chǎn)領(lǐng)用、發(fā)放；4）有毒、有害、易燃、易爆等特殊物資應(yīng)單獨(dú)貯存并符合相關(guān)規(guī)定。3、庫內(nèi)設(shè)施應(yīng)符合下列要求：1）門窗牢固可關(guān)鎖，防盜嚴(yán)密；2）庫內(nèi)保持通風(fēng)良好；3）庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置適用、有效的滅火器材；4）貨架應(yīng)堅(jiān)固，貨架的層次應(yīng)符合儲(chǔ)存和安全要求；5）金屬原材料庫應(yīng)有足夠空間便于搬運(yùn)，并配備起重設(shè)備和工具。二、本公司倉庫設(shè)置概況（一）本公司倉庫設(shè)施分兩個(gè)區(qū)域：新廠區(qū)倉庫和老廠區(qū)綜合倉庫。1、新廠區(qū)倉庫由原材料庫、五金庫和成品庫組成。（1）原材料庫：設(shè)置于1號(hào)廠房內(nèi)中間北段的劃定區(qū)域，屬半封閉型倉庫，用于儲(chǔ)存普通鋼材、鋼管、角鋼、鋼板等；（2）五金庫：設(shè)置于三個(gè)地點(diǎn)，分為1號(hào)五金庫、2號(hào)五金庫、3號(hào)五金庫。1） 1號(hào)五金庫（即五金庫總庫房）：設(shè)置于4號(hào)廠房南山墻外，與4號(hào)廠房南山墻相連；2） 2號(hào)五金庫：設(shè)置于4號(hào)廠房內(nèi)中區(qū)南段的劃定區(qū)域。3） 3號(hào)五金庫：設(shè)置于1號(hào)廠房內(nèi)東區(qū)北段的劃定區(qū)域。4） 成品庫：設(shè)置于4號(hào)廠房內(nèi)東區(qū)。2、老廠區(qū)綜合倉庫（略）三、采購物資入庫規(guī)定1、采購物資進(jìn)庫時(shí)，庫管員應(yīng)親自與交貨人辦理交接手續(xù)；交貨人應(yīng)將《送貨單》和交庫物資一并交庫管員驗(yàn)收，庫管員應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》和/或《臨時(shí)采購單》提供的采購要求，對(duì)照《送貨單》和交庫物資，查驗(yàn)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等是否相符，查驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符或不成套、不齊全等情況時(shí)，交貨人應(yīng)立即采取相應(yīng)措施予以解決。交庫物資經(jīng)查驗(yàn)正確無誤后，則將物資置待檢區(qū)。2、交庫物資進(jìn)入待檢區(qū)后，庫管員應(yīng)根據(jù)物資類別（A、B、C），通知質(zhì)管部專（兼）職檢驗(yàn)員實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證：1）A類物資由專職檢驗(yàn)員依據(jù)《采購物資驗(yàn)證檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，并填寫《A類物資檢驗(yàn)報(bào)告單》；2）B類及C類物資由倉庫兼職檢驗(yàn)員實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，填寫《B類及C類物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。3、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的物資，庫管員開具《入庫單》并辦理各項(xiàng)入庫手續(xù)：填卡、記帳，按規(guī)定庫位存放等。4、對(duì)判定的不合格品，應(yīng)隔離堆放，由檢驗(yàn)員作出“不合格”標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》處置。5、“外包（外協(xié)）件”的驗(yàn)收入庫視同“采購物資”辦理，但在“入庫單”上注明外包單位，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記、注銷。6、特殊情況處理：1）《采購物資計(jì)劃單》或《臨時(shí)采購單》尚未到庫的緊急物資入庫，庫管員應(yīng)請(qǐng)示供應(yīng)部長確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。2）采購物資已交庫，當(dāng)生產(chǎn)急需來不及實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證，應(yīng)在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部（或開發(fā)部）填寫《緊急（例外）放行申請(qǐng)表》經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，庫管員按規(guī)定數(shù)量抽取同批樣品送檢，其余由庫管員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后發(fā)放。3）因生產(chǎn)急需而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的采購物資、外協(xié)件以及不能進(jìn)庫的物資（如燃煤），由庫管員會(huì)同檢驗(yàn)員親臨物資存放點(diǎn)同時(shí)辦理進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證、入庫手續(xù)和出庫（領(lǐng)發(fā)）手續(xù)。三、庫存物資擺放及帳、卡管理規(guī)定（一）庫存物資擺放規(guī)定1、庫內(nèi)物資應(yīng)按不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和形狀等分類、分區(qū)、科學(xué)、合理地?cái)[放和碼垛，同類物資應(yīng)集中放在同一場所，不得混亂擺放。2、物資的擺放應(yīng)充分利用倉庫空間，但各貨架之間要注意留有足夠的通道距離，保證進(jìn)貨與出貨的流暢。3、貨物的擺放應(yīng)整齊，注意方向一致，便于拿取。4、要充分考慮物資的自重，以免碰撞壓損其他物資，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。5、物資存放的排序是：笨重物資置于下方，輕薄物資置于上方；出庫頻率高的存放于出口附近，很少領(lǐng)用的放在偏僻之處。6、貨架上存放的物資，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品、易滾動(dòng)物品應(yīng)另加包裝盒（箱），各種存量較少的物資應(yīng)盡量集中、組合存放，便于查找。7、存放物資盡量做到“五五堆放”。即擺放的物資要根據(jù)他們的特性和形狀，盡量做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成層”，使之堆放整齊，便于過目成數(shù)，便于盤點(diǎn)和取送發(fā)放。8、所有庫存物資都必須標(biāo)識(shí)醒目、清晰、正確，其中，有存放期限（保質(zhì)期）要求的物資應(yīng)加大標(biāo)識(shí)，以便引起注意。（二）庫存物資的帳、卡管理1、在庫存物資的管理中，必須建立和健全賬、卡檔案，對(duì)倉儲(chǔ)物資實(shí)施動(dòng)態(tài)控制管理，以便快速反映庫存情況，提高工作效率。2、倉庫應(yīng)盡量實(shí)行“四號(hào)定位”的物資管理方法。所謂“四號(hào)定位”就是按庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)對(duì)物資實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)，并對(duì)每個(gè)貨位設(shè)置一份貨卡，對(duì)該物資的進(jìn)、出、余情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)記錄。這樣，庫管人員見到任何物資，都可立即知道該物資在何賬簿中記賬。反之，打開賬簿，所記載的任何物資，一看便立即準(zhǔn)確地知道在何處存放。這樣既便于迅速查賬，又提高了領(lǐng)發(fā)料的工作效率。但每次物資的入、出與增減都必須及時(shí)在貨卡上登記，以保持賬、卡、物三者在數(shù)量上的一致。3、“顧客財(cái)產(chǎn)”的管理見《質(zhì)量手冊(cè)》第三版中7.5.4條款的規(guī)定。四、庫存物資“五防”規(guī)定1、防火1）倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的“倉庫重地、嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識(shí)。2）根據(jù)庫存物資的性質(zhì)配置一定數(shù)量的適用、有效滅火器材，并有專人維護(hù)，不得挪作他用。3）冬季不得在庫內(nèi)用明火取暖。4）易燃、易爆物資應(yīng)分類、分區(qū)單獨(dú)存放、遠(yuǎn)離火源、加大標(biāo)識(shí)；存放油類的容器應(yīng)有可靠的密封和防滲漏質(zhì)量保障。2、防盜1）庫管員不得將倉庫鑰匙隨意轉(zhuǎn)交或借給他人使用、保管，更不得將鑰匙亂丟亂放，以防丟失或被人盜用造成事故隱患。2）庫管員不得在庫內(nèi)代私人保管物品；未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自將外單位的物資存入倉庫（包括臨時(shí)存放），“顧客財(cái)產(chǎn)”另有規(guī)定。3）除因業(yè)務(wù)工作需要辦理的人員以外，任何人未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫；辦理業(yè)務(wù)的人員在工作完畢后也不得長時(shí)間在庫內(nèi)逗留，庫管員不得與業(yè)務(wù)無關(guān)的員工在庫內(nèi)圍聚閑聊，也不得在庫內(nèi)會(huì)客。4）庫管員不得將本職工作事項(xiàng)擅自授權(quán)他人臨時(shí)頂替代理代辦。遇事應(yīng)事前向上級(jí)主管請(qǐng)假，由上級(jí)主管作出安排。5）庫管員不得在離開倉庫時(shí)敞開庫門，應(yīng)養(yǎng)成人離即鎖門的習(xí)慣。6）半封閉型倉庫應(yīng)落實(shí)專人在每天下班后關(guān)鎖門窗。3、防潮1）電工器材及其他易吸潮、受潮的物資應(yīng)存放于貨架的上層及通風(fēng)良好的場所。2）原有的防潮包裝不得隨意破壞，遇有防潮包裝損壞應(yīng)立即施。4、防霉對(duì)紡織品、皮革等易因受潮而發(fā)霉變質(zhì)的物資應(yīng)采取日照、通風(fēng)和其他干燥措施。5、防小動(dòng)物：易被蟲蛀和/或鼠害的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防蟲蛀和防鼠害的措施：可采用化學(xué)藥物滅殺、器械捕殺及毒餌誘殺等方法。6、酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)、隔離、密封存放，以防其對(duì)其他物資的腐蝕。7、有毒、有害物資應(yīng)設(shè)專庫貯存、雙鎖保管，劇毒品庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置防盜報(bào)警裝置，辦理領(lǐng)料必須兩人同時(shí)在場領(lǐng)料。五、采購物資出庫規(guī)定1、領(lǐng)用各類生產(chǎn)物資，必須填寫“領(lǐng)料單”，并有領(lǐng)用人、批準(zhǔn)人、發(fā)料人簽字，缺一不可。具體實(shí)施中的審批方式區(qū)分以下兩種情況：1）經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃定額發(fā)料：由使用部門（車間主任）憑經(jīng)批準(zhǔn)的“定額計(jì)劃單”到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。生產(chǎn)用物資，勞動(dòng)保護(hù)用品均由生產(chǎn)部編制定額計(jì)劃、經(jīng)主管副總審批。2）所有定額外（計(jì)劃外）物資的領(lǐng)用，必須由領(lǐng)用人先辦理“領(lǐng)料單”審批手續(xù)，然后再到倉庫領(lǐng)取。2、庫管員應(yīng)嚴(yán)格遵守“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先發(fā)貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3、填寫領(lǐng)料單，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的項(xiàng)目和內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得任意更改，如填寫錯(cuò)誤必須重新填寫和審批。對(duì)填寫不符合規(guī)定要求的領(lǐng)料單，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。4、領(lǐng)料單應(yīng)一式三份，一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在部門，作為其物資消耗的考核依據(jù)（亦可作物資標(biāo)識(shí)），一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為記賬、填卡的憑證。5、屬于個(gè)人領(lǐng)用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。屬于集中公用的物資，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人到庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他人不得代領(lǐng)。6、發(fā)往外單位委托加工（外包、外協(xié)件）的物資，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，由倉庫開具“出庫單”，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。7、經(jīng)批準(zhǔn)，不進(jìn)庫而直接用于生產(chǎn)的物資，在辦理入庫手續(xù)的同時(shí)辦理出庫（領(lǐng)用）手續(xù)。8、大規(guī)格鉆頭等工具實(shí)行借用制度，由借用人在倉庫辦理借用手續(xù)后出庫，所有借出物資，借用人應(yīng)按規(guī)定時(shí)間還庫。9、物資借出至公司外單位或個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格控制，除借用單位開具借條外，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。庫管員應(yīng)督促借用單位按時(shí)還庫。10、物資轉(zhuǎn)讓和外售（含吊滯物資處理），一律經(jīng)供應(yīng)部長批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部開票，倉庫憑發(fā)票的提貨聯(lián)發(fā)貨。11、饋贈(zèng)的物品，一律經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)貨。12、物資出庫應(yīng)遵循先入先出的原則，有存放期限（保質(zhì)期）要求的物資應(yīng)確保在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)放使用，詳見《質(zhì)量手冊(cè)》第三版7.5.5條款的規(guī)定。六、成品倉庫管理規(guī)定成品倉庫的管理，除應(yīng)執(zhí)行上述采購物資管理的相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行以下規(guī)定：（一）產(chǎn)成品入庫規(guī)定1、產(chǎn)成品在總裝車間完工后，總裝車間經(jīng)自檢合格，填寫《報(bào)檢單》報(bào)質(zhì)管部專職檢驗(yàn)員進(jìn)行“產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)”。2、產(chǎn)成品出廠檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員填寫《產(chǎn)成品出廠檢驗(yàn)記錄單》并開具《檢驗(yàn)合格證》，通知總裝車間按規(guī)定進(jìn)行成品包裝。《檢驗(yàn)合格證》應(yīng)作為隨附文件進(jìn)入包裝。包裝后的產(chǎn)成品經(jīng)專職檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后，檢驗(yàn)員開具《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》通知總裝車間安排成品入庫。3、成品庫管員在接收產(chǎn)成品入庫時(shí)，應(yīng)根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》的內(nèi)容查驗(yàn)實(shí)物，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。4、庫管員在產(chǎn)成品入庫時(shí)應(yīng)親臨現(xiàn)場指揮，確保產(chǎn)成品按指點(diǎn)地點(diǎn)存放，防止亂擺亂放造成混亂；同時(shí)要監(jiān)督文明裝卸，確保產(chǎn)品完好無損。5、產(chǎn)成品入庫后，庫管員應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)，并開具《成品入庫單》傳遞到相關(guān)部門，并據(jù)此登記入帳。6、因各種原因的返回產(chǎn)品（或召回產(chǎn)品），庫管員應(yīng)劃出專門區(qū)域存放并設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，對(duì)返回產(chǎn)品應(yīng)另行建帳，質(zhì)管部負(fù)責(zé)作出標(biāo)識(shí)，并按經(jīng)批準(zhǔn)的方法進(jìn)行處置。（二）成品出庫規(guī)定1、產(chǎn)成品銷售發(fā)貨前，銷售部（經(jīng)營部）負(fù)責(zé)開具產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》，成品庫管員應(yīng)區(qū)別以下兩種情況，憑書面手續(xù)發(fā)貨：1）先付款后發(fā)貨：財(cái)務(wù)部憑產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》及定價(jià)開具《銷售發(fā)票》，成品庫管員憑《銷售發(fā)票》的提貨聯(lián)及產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》發(fā)貨，缺一不可。2）先發(fā)貨后結(jié)算：財(cái)務(wù)部憑產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》及客戶“訂貨合同”開具《送貨單》，成品庫管員憑《送貨單》的“提貨聯(lián)”和產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》發(fā)貨，缺一不可。3）對(duì)于無手續(xù)或手續(xù)不全的提貨，成品庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視情況向上級(jí)匯報(bào)處理。2、未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)成品不得發(fā)貨。特殊情況需緊急發(fā)貨的，可立即同時(shí)辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)和出庫手續(xù)。3、用作展品、試用樣品的產(chǎn)成品，由銷售部（經(jīng)營部）主管人辦理借用手續(xù)后發(fā)貨，庫管員應(yīng)監(jiān)督經(jīng)辦人按規(guī)定時(shí)間將產(chǎn)成品追回后按“返回產(chǎn)品”處置。屬于饋贈(zèng)的產(chǎn)成品應(yīng)由總經(jīng)理簽字審批后發(fā)貨。4、產(chǎn)成品發(fā)貨時(shí)，成品庫管員應(yīng)仔細(xì)對(duì)照《發(fā)貨通知單》，逐一核對(duì)實(shí)物清點(diǎn)數(shù)量，以防錯(cuò)發(fā)，成品庫管員應(yīng)對(duì)發(fā)貨的正確性負(fù)責(zé)。5、產(chǎn)成品出庫時(shí)，成品庫管員應(yīng)開具《產(chǎn)成品出庫單》，分別交財(cái)務(wù)、客戶及自留作記帳憑證，庫管員在《成品出庫單》上應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)貨原因（銷售、饋贈(zèng)、借出等）及相關(guān)憑證編號(hào)，對(duì)非銷售用的產(chǎn)成品應(yīng)填寫審批人的姓名。6、產(chǎn)成品發(fā)貨完畢，所有單據(jù)憑證均應(yīng)依流水號(hào)順序整理后妥善保管。七、物資（含成品）退庫規(guī)定（一）退庫范圍1、物資領(lǐng)發(fā)過程中出現(xiàn)的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)或多領(lǐng)、多發(fā)（含成品，下同）。2、因設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整等多余的物資。3、生產(chǎn)或工程余料，貴重物資的下腳料。4、車間小庫積壓物資及其他。（二）退庫物資的質(zhì)量檢驗(yàn)所有退庫物資在辦理退庫手續(xù)前，由庫管員通知檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可辦理退庫手續(xù)，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。（三）物資退庫手續(xù)及帳務(wù)處理退庫物資經(jīng)復(fù)檢合格和清點(diǎn)、驗(yàn)收后，庫管員填制“紅字”《領(lǐng)料單》或“紅字”《產(chǎn)成品出庫單》，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明退庫原因，由退庫人和庫管員兩人簽字生效，按《物資入庫規(guī)定》辦理帳、卡調(diào)整和儲(chǔ)存。八、物資（含成品）盤點(diǎn)規(guī)定1、定期盤點(diǎn)：每季度于季末進(jìn)行全面盤點(diǎn)，由倉庫主任、財(cái)務(wù)人員及庫管員三人組成盤點(diǎn)小組進(jìn)行，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果編制報(bào)表并由三人簽字確認(rèn)。2、不定期盤點(diǎn)：a）循環(huán)盤點(diǎn)法：由庫管員制訂月度盤點(diǎn)計(jì)劃，每天盤點(diǎn)一定數(shù)量物資，月底前所有物資均可盤點(diǎn)一次，下